出差人员差旅费报销制度

附件1
Passional lover(恋火)出差人员差旅费报销制度
总则
1、为了加强差旅费的控制和管理，统一差旅费的开支标准和报销程序，现根据公司的
实际情况，特制定本《Passional lover(恋火)差旅费报销制度》。

2、公司员工出差时，须提前一天填写《Passional lover(恋火)销售人员出差申请表》报
部门负责人签字同意批准后方可出差；报销差旅费时需部门负责人在差旅费报销凭证上签字认可之后，财务部才据实给予报销。

部门经理（含主管级）出差时填写《Passional lover(恋火)销售人员出差申请表》需报部门负责人、营销总监（或总经理）签字批准之后方可出差，报销差旅费时需总经理（或营销总监）在差旅费报销凭证上签字认可之后，财务部才据实给予报销。

3、报销差旅费时必须填明出差时间、地点、职务、出差事由等，并须附上《Passional
lover(恋火)销售人员出差总结》。

每次出差的交通费、住宿费、通讯单据必须一次性报销，同时按本制度规定的标准计算填写各种补助。

交通工具标准
1、营销总监及其以上职务人员出差可以乘坐飞机（经济仓）、软卧。

2、其他人员乘坐飞机（经济仓）、软卧必须先经总经理（营销总监）批准；当飞机票折
扣较底，到达目的地的机票费用（机票费用+燃油附加税+机场建设费用+机场大巴费用）与乘坐火车或汽车费用（车票费用+订票手续费用+车上期间差旅补助）一样或高于15%以内，可以不用申请，直接购买机票，以缩短差旅时间，提高工作效率。

3、其他人员出差乘火车硬卧、硬座及汽车不作限制（原则上六小时内车程不购买硬卧票）。

出差人员补贴标准（元/天）
、
、
、
市内交通补贴（元/天）
通讯补助（元/天）
备注：
1、出差人员不得绕道乘车，如有特殊情况一律上报营销总监批准后执行；
2、出发时间为下午的，则上午必须到公司坚持工作；若是晚上出发（八点后），则全天必
须坚持工作（未经批准不坚持工作者视为旷工）。

3、出差如需借支，填写借支单并附上出差计划一并报上级，财务经理审批后方可办理借支
（参照“财务部费用借支、报销管理规定”）。

4、出差当日返回的（不含营销总监），长途车费凭有效票据实报实销，餐费、交通补贴按
40元/天计算。

5、出差期间凡涉及任何额外费用支出，一律报总经理批准后执行，否则一切费用自己负责；
经批准发生交际费、接待费的每发生一次交际费扣除当天补助一半，依此类推；
6、公司员工出差，食宿由代理商公司或其他单位提供的，不再报销住宿费、出差补贴。

7、本制度自公布之日起实施，《差旅费报销补贴标准》内所列各项，均以当次出差总天数累
计计算（算头不算尾原则）。

8、两人或两人以上出差（同行者为同性），住宿时不论级别高低，应以两人同住一个房间
为标准，住宿费仅以其中一人标准报销（可以其中级别较高者报销）。

9、自2010-4-10年起，凡连续出差（工作/中途不经广州）10天以上者、回广州可调整休
息1天，凡连续出差（工作/中途不经广州）20天以上者、回广州可调整休息2天，凡连续出差（工作/中途不经广州）30天以上者、回广州可调整休息3天。

若遇劳动节、国庆节、元旦等节假日在外出差并工作的，回广州后可以调休。

10、出差回来后三天内必须填写费用报销单交上级及相关主管审批后及时报销；报销审批时，必须附上《Passional lover(恋火)销售人员出差总结》。

报销审批流程：
（1）主管级（含）以下员工
填写费用报销单→部门经理初审（出差行程）→财务部经理复核（标准、费用）→营销总监审批（特批需要总经理审核）→财务出纳冲账
（2）部门经理（含）以上员工
填写费用报销单→营销总监审批→财务部经理复核（标准、费用）→总经理审核→财务出纳冲账
10、公司各岗位的行政级别请参考下表：
第八、其它规定
如有客户来访，区域市场负责人必须请示公司领导同意，并由公司统一安排食宿，结付费用；如未经同意擅自垫付客户费用，不能报销，由此造成的损失自行承担。

第九、备注
公司其它部门人员需要出差，部门经理按“销售经理”标准实施、主管按省区经理标准，除经理与主管外，统一按“员工级”报销。

制度自公布之日起生效；解释权归广州市韩彩化妆品公司。

广州市韩彩化妆品有限公司
2009年5月1日。