第四部分2018年度部门绩效评价情况

第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、预算绩效评价工作开展情况。

2018年，北京市昌平区总工会对部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额100.10万元。

经专家评议，该项目综合评价得分82.02分，其中项目决策得分10.48分，项目管理得分26.04分，项目绩效得分45.5分，绩效级别评定为“良好”。

2017年”两节”送温暖资金项目的实施，项目具体承担部门-昌平区总工会帮扶中心能够尽全力服务于2017年”两节”送温暖资金项目，体现了对困难职工和一线职工送温暖活动的良好社会效益，取得了一定的成绩。

同时，在项目管理中还存在需要进一步改进和完善的地方。

二、2017年”两节”送温暖资金项目绩效评价报告
1.评价对象概况：
项目概况：2017年”两节”送温暖资金项目实施主体为北京市昌平区总工会，具体由北京市昌平区总工会帮扶中心负责实施。

2017年”两节”送温暖资金项目的主要内容包括2017年元旦、春节送温暖活动。

2017年”两节”送温暖资金项目立项依据包括：北京市总工会《关于在2017年元旦春节期间开展送温暖活动
的通知》（京工办发【2017】7号）、《北京市昌平区总工会长期发展规划》、2017年度北京市昌平区总工会预算。

项目资金情况：2017年”两节”送温暖资金项目批复预算100.1万元，均由区财政拨款。

实际支出100.1万元。

绩效目标：有效缓解困难职工生活压力，帮助困难职工过一个愉快、祥和的节日；为节日期间工作在一线的职工送上区委、区政府和工会组织的关心、慰问，让一线职工感受党委、政府、组织的温暖。

2.评价结论
北京市昌平区总工会领导重视2017年”两节”送温暖资金项目的实施，项目具体承担部门-昌平区总工会帮扶中心能够尽全力服务于2017年”两节”送温暖资金项目，体现了对困难职工和一线职工送温暖活动的良好社会效益，取得了一定的成绩。

同时，在项目管理中还存在需要进一步改进和完善的地方。

3.存在问题
预算应进一步准确，如慰问一线职工的单位数量计划与实施时不一致；单位的事业发展规划不完善；项目的实施方案缺少机构职责以及明确的任务和分工；制度建设方面，应加强内部控制制度、专项资金管理制度建设，做好成本控制；满意度调查覆盖面和范围不够，满意度调查分析不够；项目资金没有设立专户管理。

4.建议
项目单位进一步完善项目实施方案，明确人员分工；完善预算的精准性；做好困难职工的动态管理；加强一线职工慰问经费的跟踪管理和实效掌握；加强满意度调查范围和覆盖面，做好满意度调查分析；加强资金管理，建立内控制度和专项资金管理制度，做好成本核算。