旅游发展专项资金项目

年旅游发展专项资金项目
绩效评价报告
一、项目基本情况
泸州市人民政府《关于印发加快旅游产业突破发展的扶持奖励办法的通知》（泸市府发【】号）文件精神，从年起，市财政安排旅游发展专项资金万元，用于旅游的规划编制、宣传促销、奖励补助、资源保护、基础设施配套建设等相关工作。

年月，泸州市财政局、外事侨务旅游局联合制定了《加快旅游产业突破发展的扶持奖励办法实施细则》，对扶持对象、奖励标准、提交资料、奖励程序等方面进行了详细规定。

年市财政局、市外事侨务旅游局联合制定了年旅游发展专项资金安排建议方案，并报经市委市政府审议后，年压缩预算后安排市级旅游发展专项资金共计万元。

二、评价工作开展情况
（一）评价目的
按照项目决策、项目管理、项目绩效三类一级指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。

评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用绩效提高。

（二）评价步骤及方法
按照前期准备、单位自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，采用案卷研究、实地踏勘、问卷调查、座谈会调研等多种方式，组织实施项目绩效评价工作。

在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到部分项目点，实地查看项目申报、实施及运行情况，与相关利益群体座谈、面访，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目主管部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

（三）现场评价抽样选点情况
该项目资金涉及市本级及四县三区，项目数量多。

根据相关要求，本次除市旅游局外，评价组另选取个区县项目点开展现场评价（分别为纳溪区白节镇云溪温泉景区项目和合江县合江镇石堰村旅游扶贫项目），区县选点涉及年旅游发展专项资金万元，占该项目补助资金总额的。

三、项目评价结论
总体来看，该项目政策依据充分、完善，绩效目标明确，项目管理较规范，对促进我市旅游行业发展起到一定作用。

但通过绩效评价也反映出个别项目效果欠佳、完成较滞后等问题。

四、项目绩效分析
（一）项目决策
.必要性及可行性分析
《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发〔〕号）指出旅游业是战略性产业，资源消耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好。

改革开放以来，我国旅游业快速发展，产业规模不断扩大，产业体系日趋完善。

当前我国正处于工业化、城镇化快速发展时期，日益增长的大众化、多样化消费需求为旅游业发展提供了新的机遇。

四川省人民政府关于加快建设旅游经济强省的意见（川府发[]号）指出按照遵循社会效益、经济效益和生态效益相统一的原则，坚持政府推动、市场主导、产业融合，以加快旅游资源转化为现实旅游生产力为重点，以提升旅游服务质量为核心，以旅游公共服务体系建设为支撑，把旅游业打造成重要的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业，使我省成为全国旅游经济强省和世界旅游目的地。

形成旅游多点多极支撑发展新格局，文件中提出打造培育川南特色旅游经济区年泸州市旅游总收入达到—亿元的具体目标。

根据泸州市人民政府《关于印发加快旅游产业突破发展的扶持奖励办法的通知》（泸市府发【】号）文件精神，从年起，市财政安排旅游发展专项资金万元，用于旅游的规划编制、宣传促销、奖励补助、资源保护、基础设施配套建设等相关工作。

.绩效目标设置情况
按照市委市政府要求，年压缩预算后建议安排市级旅游发展专项资金共计万元，其中：
（）市外事侨旅游局万元，主要用于宣传营销、招商引资、旅游行业管理等支出，具体有川南四市旅游宣传营销、四川日报宣传、高速公路单立柱广告宣传、制作泸州旅游招商资料、旅游标准化培训、旅游课题研究等，具体见《年市外事侨务旅游局实施项目资金安排建议方案》
（）扶持与奖励重大旅游项目万，其中：精品旅游景区打造个，金额万，创建精品旅游饭店个，金额万，扶持精品乡村旅游个，金额万，大力扶持培育骨干企业个，金额万，旅行社组织市外游客来泸旅游万，新媒体宣传营销万。

（）旅游规划万元，主要用于全域旅游规划和红色旅游规划。

（）厕所革命万。

主要用于2A、3A、4A级景区、全国休闲农业与乡村旅游示范点旅游厕所革命，具体标准万元个。

（）旅游宣传营销万，主要用于酒博会天桥广告设计制作万。

（）旅游扶贫万，其中：创建省旅游扶贫示范区万，创建省级旅游扶贫示范村万，建设乡村旅游民宿示范户万，修建旅游厕所万。

（二）项目管理
.资金到位及分配情况
年市级旅游发展专项资金实际到位万元，具体如下：
（）年月日，下达市外事侨务局“年度旅游发展专项资金”元（追加单号：泸市行（）追加号）。

（）其余元由泸州市财政局分别下达到各区县财政局，其中：江阳区万元，龙马潭万元，纳溪万，泸县万元，合江万，古蔺万元。

.资金支付情况
截止评价日，年旅游发展专项资金共计支出万元，具体为：（）市外事侨务旅游局年实施项目支出合计万元，其中：组织安全检查、开展安全应急演练，旅游市场综合治理，创文明城市、文明旅游宣传等旅游行业管理支出万元；媒体宣传、要素保障、印制宣传资料、在重要客源市场开展宣传营销等支出万元；重点旅游招商项目策划包装和开展招商引资工作等支出万元；执法人员业务培训、全市旅游信息化培训、统计人员业务培训等支出万元；全域旅游调研、智慧旅游调研、红色旅游调研、乡村旅游调研、旅游扶贫调研以及配合市人大、政协开展相关旅游调研工作等支出万元；网络安全及信息安全建设、旅游信息化设备维护等支出万元。

（）扶持与奖励重大旅游项目资金万元，其中泸州市外事侨务旅游局按照元人的标准，支付给泸州巴士国际旅行社有限公司（人）、四川泸州华侨国际旅行社（人）、四川新西华旅游有限责任公司（人）、重庆中青旅上清寺分社（人）奖励扶持资金合计万元，其余资金由泸州市财政局分别下达到各区县负责实施（其中纳溪区白节镇云溪温泉景区奖励扶持资金万元、合江县合江镇
石堰村旅游扶贫项目万元），截止评价日均已拨付到位。

（）旅游规划资金万元，截止到年月日使用万元，结转万元（其中全域旅游规划资金结转万元），其中：全域旅游规划支出万元，红色旅游总规编制一期款项万。

旅游规划资金于年全部支付完毕。

（）厕所革命万,全部支付，其中：江阳区个，龙马潭区个，纳溪区个，泸县个，合江县个，叙永县个，古蔺个，每个厕所补助万元。

（）旅游宣传营销万，主要用于酒博会天桥广告设计制作，已经支付广告位租赁费万元，结转万元。

年全部支付。

（）旅游扶贫资金万，全部支付，其中：古蔺县创建省旅游扶贫示范区万。

创建省级旅游扶贫示范村个，分别是合江县个，叙永县个，古蔺县个，纳溪区个，每个万；建设乡村旅游民宿示范户户，分别是叙永县户，古蔺县户，合江县户每户万；修建旅游厕所个，分别是叙永县个，古蔺县个，合江县个，每个万。

.组织实施情况
（）市旅游局实施项目：
①泸州市全域旅游发展战略项目：
年月日，泸州市人民政府发布了《研究加快推进泸州城市发展战略规划研究等个规划编制工作的纪要》，规划了全域旅游时限为年月启动，年月底完成。

年月日，泸州市外事侨务旅游局发布了关于预拨《泸州市全域旅游发展战略实施方案》编制费用的请示，确定该方案编制费用万元，为保证规划编制的成果质量并加快规划编制进度，《泸州市全域旅游发展战略实施方案》拟采取邀请比选方式，邀请家具备甲级旅游规划资质且在全域旅游发展方面有丰富经验的规划设计单位参与比选，项目年月启动，月完成。

年月日，由泸州市外事侨务旅游局就“两个规划”向家单位发出邀请函，邀请函所涉内容含有相关竞标单位，串标可能性较大，不符合相关要求。

年月日，根据被邀请单位提供的资料进行评审工作。

本次评审于年月日由市外侨旅游局分管领导及市桥旅游局纪检人员及名专家组人员在市外侨旅游局会议室采用综合评分的方式，由专家打分，总得分最高者确定为中选单位并签订规划编制合同。

评审中选单位为中国科学院地理科学与资源研究所。

年月日，泸州市外事侨务旅游局同中国科学院地理科学与资源研究所签订了编制合同，约定规划编制费用元，合同规定年月日前提交该方案全部正式成果。

合同支付方式为开标后个工作日内支付总费用的，经过专家论证会审查后付总费用的，通过市委专家评审会审查将结清剩余的。

年月日，泸州市旅游产业发展领导小组办公室《泸州市全域旅游发展战略实施方案》关于《泸州市全域旅游发展战略实施方案》专家评审会会议纪要对实施方案编制成果作了汇报，项目规
划较为合理，具体的策划、创意、项目设计等具有前瞻性，具体实施有操作性。

建议将项目名称改为“泸州市全域旅游发展规划及实施方案”。

年月日，泸州市城乡规划委员会审批通过了《泸州市全域旅游发展规划（）年》，同意该项目的实施。

②“两个规划”项目
年月日，泸州市城乡规划管理局报请了“两个规划”工作方案的请示。

年月日，根据市委、市政府领导要求，决定《泸州市红色旅游总体规划》、《叙永鸡鸣三省石厢子红色旅游区修建性详细规划》（以下简称“两个规划”）采用邀请比选方式确定编制单位，由泸州市外事侨务旅游局邀请家或家以上具有法定规划编制资质且具有丰富规划编制经验的规划设计单位参与比选。

该项目的规划编制费用最高限价分别为《泸州市红色旅游总体规划》万元、《叙永鸡鸣三省石厢子红色旅游区修建性详细规划》万元。

两个规划”项目均要求在年月底完成。

年月日，由泸州市外事侨务旅游局就“两个规划”向家单位发出邀请函，年月日，根据被邀请单位提供的资料进行评审工作。

本次评审于年月日由市外侨旅游局分管领导及市桥旅游局纪检人员及名专家组人员在市外侨旅游局会议室采用综合评分的方式，由专家打分，总得分最高者确定为中选单位。

评审中选单位为中国科学院地理科学与资源研究所。

年月日，泸州市外事侨务旅游局与中国科学院地理科学与资源研究所签署了“两个规划”合同：
《泸州市红色旅游总体规划》合同规划编制服务总费为万；《叙永鸡鸣三省石厢子红色旅游区修建性详细规划》合同规划编制服务总费为万元。

项目期限均为年月下旬至月份。

合同总共分为个阶段实施：第一阶段为初稿汇报阶段，第二阶段为项目评审稿阶段，，规划最终稿为该项目的第三阶段。

合同支付方式为：协议签订后天内付款，乙方完成初稿阶段工作天内支付，乙方完成评审工作，并通过评审汇报后天内支付剩余的。

年月日，就“两个规划”项目，泸州市外事侨务旅游局同省、市专家和领导进行论证和评审，项目符合市场要求，具有可行性，符合旅游业发展的实际。

年月日，泸州市城乡规划委员会审批通过了《泸州市红色旅游总体规划（）年》与《叙永鸡鸣三省石厢子红色旅游区修建性详细规划（）年》，审批最终通过，同意该项目的实施。

③高速公路天桥广告采购项目
年月日，泸州市旅游发布了《关于继续在酒博会前投放高速公路天桥旅游宣传画面的请示》因在酒博会期间需要大力开展宣传营销，预计需要资金万元，故申请批示。

年月日，泸州市外事侨务旅游局委托泸州市公告资源交易中心组织实施高速公路天桥广告采购项目政府采购项目，双方签署
了泸州市政府采购项目委托代理协议，拟采用单一来源采购方式，并于年月日发布了相关的征求意见公示，采购预算万元，项目分为包，通过发布公告的方式邀请供应商参与项目。

评审由甲方授权评审委员会直接确认中标及候选供应商。

年月日，泸州市外事侨务旅游局与四川龙光泸贵高速公路有限公司签署了泸州旅游高速公路天桥广告位项目采购合同，项目投放位置为成自泸高速（自贡往泸州方向）、成自泸高速（赤水往泸州方向）,合同金额为万，合同签订后日内交货，合同约定乙方负责画面设计制作、安装上画、审批、清洁维护保养等，首次画面设计、安装完成验收合格后付款，合同到期后支付剩余。

服务期限为年月日年月日，合同附有单一来源采购项目最终报价表。

年月日，泸州市外事侨务旅游局与泸州泸渝广告有限公司签署了泸州旅游高速公路天桥广告位项目采购合同，投放位置为重庆往泸州方向，合同金额为万，合同签订后日内交货，合同约定乙方负责画面设计制作、安装上画、审批、清洁维护保养等，首次画面设计、安装完成验收合格后付款，合同到期后支付剩余。

服务期限为年月日年月日，合同附有单一来源采购项目最终报价表。

年月日，泸州市外事侨务旅游局与四川金舟文化传媒有限公司签署了泸州旅游高速公路天桥广告位项目采购合同，投放位
置为隆昌往泸州方向。

合同金额为万，合同签订后日内交货，合同约定乙方负责画面设计制作、安装上画、审批、清洁维护保养等，首次画面设计、安装完成验收合格后付款，合同到期后支付剩余。

服务期限为年月日年月日，合同附有单一来源采购项目最终报价表。

以上合同金额合计万元，故本次旅游宣传营销费用共计万元。

年月日，该项目通过了政府采购验收，并于年月日，出具了该项目的结算报告，已按照规定支付该项目的，即万元。

（）纳溪区白节镇云溪温泉奖励扶持项目
纳溪区文化体育广电旅游局于年6月27日向纳溪区人民政府上报《关于提前预付云溪温泉创建国家级旅游景区工作经费的请示》（泸纳文旅【】号），请示主要内容如下：“按照区政府研究意见，在云溪温泉具备级景区和四星级酒店评定标准时，由区政府预拨奖励经费万元（其余由企业自筹解决），目前已预付万元，请求拨付余下的万元，帮助大旺公司尽快完成级景区和四星级酒店的创建工作，区政府预付的万元，在奖励经费到位后予以偿还”。

年月，经纳溪区政府领导研究同意预拨年度旅游发展扶持奖励资金用于云溪温泉创建4A级旅游景区。

年月纳溪区文化体育广电旅游局收到区财政拨款万，并于年月日拨付到泸州大旺投资有限责任公司。

年月日，纳溪区文体广电旅游局支付给泸州大旺投资有限责任公司金额万。

纳溪区财政局收到年旅游扶持发展奖励资金后，于年月日归还之前垫付资金万。

该项目资金万元主要用于运动休闲广场、消防工程、婚庆广场、湖边整治等维修改造费用及酒店字画款、星级酒店评级费用等，专项资金使用较规范。

项目单位制定了《消费维权服务站工作制度》、《泸州云溪温泉酒店财务管理制度》、《泸州云溪温泉酒店财务报销制度》、《客房治安、消防管理制度》、《云溪温泉旅游景区安全保护制度》等管理制度。

（）合江县合江镇石堰村旅游扶贫项目
年月日，驻村干部及村民代表召开了石堰村旅游扶贫示范村会议，决定在本村发展户示范村。

年月日，合江镇石堰村《关于旅游扶贫示范村创建的决议》，经充分讨论，表决通过，同意民宿达标户的建设，并下设旅游交通标识牌，项目计划于年月全部完工并组织验收。

年月日，石堰村社村民王跃德、社村民马学兵（马明林之子）向石堰村村民委员会递交了民宿门楼代建委托书，并约定建成后由村委会直接将门楼修建的补助经费拨付给施工单位。

并于当天自愿申请成为民宿达标户，按时完成达标项目建设。

年月日，村五职召开“关于研究旅游扶贫示范村项目建设确定施工方的会议”，就王跃德、马学兵民宿达标户创建工作提请村两委讨论研究决定，对参与报价的三家单位本着质量保证的前提
下，优先考虑资金节约的原则，最终以最低价选择了合江县矿视广告有限公司，年月日，合江镇石堰村村委会与合江县矿视广告有限公司签署了竹楼建筑工程合同，工期为年月日至年月日。

王跃德、马学兵竹大门建设资金分别为元、元；赵永元竹大门（农家乐）建设资金为元；旅游指示路牌建设资金为元（个路牌，每个元）。

以上金额合计元,工程验收合格后一次性付款。

年月日，合江县文化广电旅游局拨付合江县合江镇人民政府，旅游专项扶贫示范村资金万元。

合江镇人民政府收到专项资金后,于年月日、月日分两次支付门楼及旅游标识牌资金合计万元（收款方为合江县矿视广告有限公司），其中农户王跃德民宿门楼万元，马明林民宿门楼金额万元，赵永元竹民宿门楼万元；支付旅游指示路牌建设资金为元（个路牌，每个元）；年月日，支付民宿达标户王跃德补助资金万元，民宿达标户马明林补助资金万元（后附银行转账回单、增值税发票、合江镇石堰村民俗达标户创建补助资金拨付表等），项目资金支付合计万元，资金结余元。

年月日，石堰村村民王跃德、马学兵（马明林之子）已完成民宿达标户创建项目建设，故向村委会请求验收申请，年月日，通过村委会验收合格，符合达标标准。

（三）项目绩效
.项目目标完成情况
（）外事侨务旅游局实施项目资金（万元）计划用于宣传营销、招商引资、旅游行业管理等，实际支付资金万元，具体如下：
①旅游宣传营销计划资金万，实际列支元，主要用于旅游标识牌翻新制作，旅游宣传资料制作费，各高速跳桥天桥，赴各地旅游营销研讨会，项目路演推介会邀请成渝及我市重点旅行商来我市旅游产品考察，参加重庆一会一节并举办泸州旅游推介会和产品展示实际花费，与泸州电视台、泸州日报、川江都市报、泸州新闻网、川南网开展为期一年的合作，宣传推广泸州旅游产品等。

②招商引资计划资金万元，实际列支万元，主要用于购买办公用品，赴成都参加第二届中国(四川)国际旅游投资大会，接待旅游招商投资考察团，专用车加油过路费等。

③旅游培训计划资金万元，实际列支万元，主要用于计划实施完成旅游信息化培训，安全人员业务培训，执法人员业务培训，统计人员业务培训，局长专题培训，旅游监管服务平台培训，旅游改革培训等项目。

④旅游课题研究计划万元，实际列支万元，主要用于全域旅游，红色旅游调研，乡村旅游调研，旅游扶贫调研以及配合市人大、政协开展旅游调研工作，参团考察“泸州赤水一日游”市场，赴西宁，兰州市学习考察等项目。

⑤旅游信息化计划万元，实际列支万元，主要用于旅游信息
化数据通讯费、手机彩报，赴海南学习智慧旅游建设，开展智慧旅游（一期）项目验收工作等项目。

⑥旅游行业管理计划万元，实际列支万元，主要是组织安全检查, 对区县旅游局旅游安全应急演练工作, 旅游市场综合治理, 区县旅游局进行国内旅游抽样调查工作, 全市旅游市场进行督察, 创文明城市、文明旅游宣传，行业内及包社区创文明城市公益广告及资料,赴溪区凤凰湖参加4A景区评审工作会，各区县专项检查，考察旅游扶贫工作，整改、创文检查等项目。

（）扶持与奖励重大旅游项目万元，由市外事侨务旅游局直接支付相关旅行社奖励扶持资金万元之外，其余项目资金由市外事侨务旅游局拨付到区县相关单位实施。

（）旅游规划万元，含全域旅游规划、红色旅游总规编制，目前均已完成。

（）厕所革命万，补助个厕所，目前均已经完成。

（）旅游宣传营销万，主要用于酒博会天桥广告设计制作租赁费，目前已完成。

（）旅游扶贫万，已经全部拨付到相关区县单位。

（）根据合江县旅游扶贫专项年计划实施表，旅游扶贫示范创建工程中计划建设个省级旅游扶贫示范村，个乡村民宿达标户，根据年月日，四川省旅游发展委员会和四川省扶贫和移民工作局联合下发《年度省级旅游扶贫示范区（村）名单》（川旅发
【】号），认定合江县创建示范村为个，分别为合江镇石堰村、石龙镇太平村、九支镇赵岩村；根据年月日，四川省旅游发展委员会下发《年度乡村民宿达标户名单》（川旅发【】号），认定合江县民宿达标户户，分别是合江镇石堰村社“水上人家”、“赵家小院、九支镇赵岩村“果园”、“油茶人家”、石龙镇“仙姬人家”、“太平湖畔”。

年旅游发展专项计划资金万元，实际完成万元，无超预算项目。

但个别项目延后，例如：泸州市全域旅游发展战略项目，计划完成时间年月，实际于年月日，获得泸州市规划委通过；《泸州市红色旅游总体规划》计划完成时间年月，实际于年月日获得泸州市规划委通过。

.项目效益情况
（）旅游扶贫项目效益情况：
旅游扶贫品牌的创建助力我市脱贫攻坚，利用旅游扶贫品牌打造，助力贫困县有旅游资源的乡镇促进旅游产业发展。

贫困县旅游厕所革命有力开展，进一步提升旅游扶贫品牌的基础设施建设。

生态及可持续效益：促进了旅游资源开发建设与环境保护有机结合，完善了旅游扶贫示范区、示范村的旅游配套设施，提高了泸州旅游扶贫整体成效，有利于乡村旅游景区景点的可持续发展。

服务对象满意度方面：建设乡村旅游服务人员队伍素质，提高了我市乡村旅游在市内外游客群体中的声誉和品牌效应，提高。