国内货品收货流程

国内货品收货流程
SOP106: 国内采购收货流程
采购部
Begin
收到供应商发来的到货
通知
在系统中录入《收货安排单》
通过系统消息平台通知物流部，抄送物流
确认过账收货安
排单
与供应商沟
通
商控部物流部
查看消息（定
查看消息（定期
期查看未接收
查看未接收货安
货安排单 )
排单 )
根据收货安排导出条码文件及
单进行分货计第三方物流格式
划数据
发消息
进入配货计划
复制收货安排单到货差异报告
生成收货单
流程
复制差异报
传递告提交采购
部商控部
传递
是否有差异
将差异内容记录
入收货单，向财
务提交审核
过帐确认收货单
End
第三物流财务部
到货，物流
验货、清点
实物
货品上架，
贴条形码
扫描核对
实物
财务审核
发信息
流程描述：
1. 采购部收到供应商发来的到货通知后，在ERP 系统中录入《收货安排单》，并通过
ERP 系统的消息平台通知物流部并抄送商控部。

2.商控部查看系统消息以及相关收货安排单，并以此提前做好分货安排工作。

3.物流部查看相关到货系统消息及收货安排单后，导出相关货品的条形码文件及第三
方物流公司所需的相关货品的数据格式文件，并监督第三方物流公司安排到货、验货、
清点实物。

4.第三方物流公司，货品到货后进行货品贴条形码，安排货品上架及扫描核对实物，如
果清点实物与收货安排单有差异，则形成到货差异报告，并将此提交到物流部。

5.物流部在 ERP 系统中复制《收货安排单》生成收货单，如果有第三方物流转来的
差异报告，则在收货单上反映差异内容，并发送消息到财务提请收货单的审核工作。

同时将第三方物流提供的差异分析报告复送商控部和采购部，采购部负责与供应商进行相关事宜的沟通。

6.财务审核物流部提交的《收货单》，并将审核结果回馈到物流部。

7.对于财务部审核没问题的《收货单》，物流部直接进行《收货单》的过账处理，对
于财务审核有异议的《收货单》，查找原因必要时将相关信息反馈到采购部，并进行必要的调整或处理。