CG-GD08分发中心报销报回程序

编号：CG-GD08
程序文件版号：A
分发中心报销报回程序页码：1 / 1
1．0 目的
本程序阐述处理报销/报回货品的步骤。

2.0 适用范围
招商物流集团有限公司各分发中心
3.0 引用文件
4.0 职责
4.1 仓库经理负责检查拣货情况，发现问题应立即要求单证员填写报销报回表。

4.2 单证员按照仓库经理要求正确填写报销报回表。

5.0 工作程序
5.1 拣货员工在拣货时发生破损，应立即报告仓库经理，由仓库经理指示单证员填写报销/报回表。

5.2仓库经理发现拣货员工拣货时发生漏拣，但该批货物已发给客户了，应填写报销/报回表。

5.3 仓库经理发现收货时多收了货但客户已离开分发中心，应填写报销/报回表。

5.4 单证员将填写好的报销/报回表交仓库经理查核和签字批准。

5.5 仓库经理核实后，报所在经营单位，深圳分发中心报仓管部审批签字确认。

5.6 单证员录入操作系统，相关文件存档。

6.0 支持文件
7.0 记录。