全面落实企业安全生产主体责任检查表(通用版)
全面落实企业安全生产主体责任检查表
是□否□购保任险。责生安买全产
10
是□否□
查保险记录。
三、安全生产管理机构及人员．
按规定设置安全生产管理机构。
11
是□否□配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
查文件。
12
否□是□主要负责人和安全生产管理人员的安全生
查资料。
13
合力考核格。产知识和管理能否□是□证上岗。特种作业人员持
查证书。
14
是□否□
查检查记录。
对安全设备进行经常性维护、保养，并定
37
期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字。□否□使用的危险物品的容器、运输工具，以及
查记录。
38
涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按规定由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。是□否□建立外包安全管理制度，与承包单位、承
42
设备，对从业人员进行专门的安全生产教是□否□育和培训。建育教和培训档案。立安全生产
43
否□是□
查教育培训档案。
八、安全应急管理编制本单位生产安全事故应急救援预案并
44
按规定上报备案。是□否□定期组织应急预案演练，强化“双盲”演
查预案、备案资料。
45
进预案行修订完善。应，练及时对急否□是□组织开展应急预案、应急知识、自救互救
查检查记录。
20
安全生产具体问题。否□□
查记录。
五、安全风险排查管控制和险辨识程序方法。安定全风
21
否□是□
查文件。
22
开更新完善。续安展全风险辨识并持是□否□建立安全风险公告、岗位安全风险确认和
全面落实企业安全生产主体责任检查表（通用版）
全面落实企业安全生产主体责任检查表（通用版）附件2：全面落实企业安全生产主体责任检查表（通用版）企业名称主要负责人企业地址联系电话检查人员检查日期序号检查内容一、安全生产责任制检查方式备注1 制定发布安全生产责任制。
是□否□明确党委书记、董事长、总经理等法定代表人和实际控制人2为安全生产第一责任人。
是□否□查文件。
3 安全生产责任全员全岗位全覆盖。
是□否□4 签订安全生产责任书。
是□否□查资料。
5 推行安全生产公开承诺制度。
是□否□查资料、现场。
6 建立安全生产责任制管理考核制度，考核结果要与员工绩效、查文件、考核记录。
晋级等挂钩。
是□否□二、安全生产资金投入7 按规定提取和使用安全生产费用。
是□否□8 配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。
是□否□查财务记录。
9 安全设施投资纳入建设项目概算。
是□否□10 购买安全生产责任保险。
是□否□查保险记录。
三、安全生产管理机构及人员11 按规定设置安全生产管理机构。
是□否□查文件。
12 配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
是□否□查资料。
13 主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格。
是□否□查证书。
14 特种作业人员持证上岗。
是□否□四、安全生产例会和例检等制度15 建立安全生产例会和例检制度。
是□否□查文件。
16 党委会每半年研究一次安全生产工作。
是□否□17 董事会每季度研究一次安全生产工作。
是□否□总经理每月召开一次安全生产例会或安委会会议。
18 是□否□主要负责人每季度不少于一次深入车间检查安全生产工作。
19 是□否□分管负责人每周组织分析研究、部署解决安全生产具体问题。
20 是□否□查会议记录。
查检查记录。
查记录。
五、安全风险排查管控21 制定安全风险辨识程序和方法。
是□否□22 开展安全风险辨识并持续更新完善。
是□否□查文件。
建立安全风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡”23 制度。
是□否□24 落实安全风险公告警示措施。
企业落实安全生产主体责任情况检查表
(3)
安全管理人员安全生产责任制是□ 否□
(4)
岗位安全生产责任制是□ 否□
(5)
职能部门安全生产责任制是□ 否□
2
组织制定安全生产规章制度和操作规程
(1)
是否制定以下安全生产规章制度，并正式发布：
查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本
a
安全教育培训制度是□ 否□
查安全设施设计审查、备案相关文件
5
建设项目安全设施是否有竣工验收评价报告是□ 否□
查评价报告
6
建设项目安全设施是否通过竣工验收或备案是□ 否□
查安全设施竣工验收审批文件
四、安全生产标准化建设情况
1
是否举行安全生产标准化建设首次培训会议
是□ 否□
查培训记录
2
是否进行了自评是□ 否□
查委托协议
3
是否进行了评审是□ 否□
查报告或证书
检查结论：
处理意见：
检查人（签字）：
企业意见：
负责人（签字）：单位盖章
出具法律文书名称
移送其他机关事项
法律文书编号
移送上级机关事项
限期改正期限
其他特别事项
备注：本记录由检查单位存档。
查资格证书
(2)
专职安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书是□ 否□
查资格证书
(3)
主要危险作业岗位操作人员是否具备从业条件是□ 否□
查培训考试和培训合格证台帐
(4)
特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书是□ 否□
抽查特种作业人员资格证书
(5)
其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格是□ 否□
企业落实安全生产主体责任自查表
企业落实安全生产主体责任自查表企业名称：(盖章)企业负责人：序号1 2 3检查项目建立全员安全生产责任制，明确考核标准和监督考核机制，按照制度规定开展安全生产责任制监督考核。
企业主要负责人法定责任落实，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。
各部门安全生产职责明确。
从业人员熟知岗位安全生产职责，严格遵守岗位安全操作规程。
检维修作业制定安全方检查方式1.查阅企业安全生产责任制是否覆盖所有负责人、部门和岗位；是否明确考核标准和监督考核机制。
2.查阅按照考核标准和监督考核机制，开展责任制考核的记录。
是否存在问题是否1.与企业主要负责人座谈交流其法定责任掌握和落实情况。
2.查阅履职左证资料。
1.重点抽查企业负责人、生产、技术、设备、安全、财务、人事等部门负责人及关键岗位人员责任制是否结合企业实际，是否符合岗位特点、具体明确。
2.问询有关负责人、一线员工掌握岗位职责、安主要问题描述是否是否序号4 5检查项目案，外委承包项目签订安全协议，对承包单位统一管理、定期检查。
重点行业领域企业建立并落实以师带徒制度。
安全生产管理机构健全，安全生产管理人员配备齐全。
重点行业领域企业建立安全生产技术和管理团队。
检查方式全操作规程等情况。
3.查阅检维修作业安全方案、外委承包项目管理、检查等资料。
4.抽查重点行业领域企业以师带徒制度落实情况。
1.查阅企业人员情况登记表，了解掌握企业从业人员数量。
2.查阅企业设置安全管理机构和配备安全生产管理人员相关左证文件资料。
3.查阅安全管理人员专业背景和从业经历。
核查重点行业领域企业安全生产技术和管理团队建设情况。
是否存在问题主要问题描述是否是否按照《企业安全生产费用提取和使用管理办6法》(财企〔2022〕16 号)的要求，规范提取和使用安全生产费用。
查阅企业安全生产费用提取和使用制度和安全生产费用使用台账。
是否序号7 8 9 10检查项目“三同时”企业不使用国家明令禁止的淘汰工艺和设备。
企业安全生产主体责任落实情况检查表
附件1企业安全生产主体责任落实情况检查表企业名称：联系方式：检查时间：项目检查内容检查方法检查依据检查情况一、组织机构保障责任方面安全生产管理机构设置1.高危企业：从业人员不足100人的，可不设置安全生产管理机构；从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构；从业人员在300人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。
2.其他企业：从业人员在300人以下的，可不设置安全生产管理机构；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构；从业人员1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。
查看机构组建文件；查看员工花名册、工资发放记录、工伤保险缴纳记录等能够证明员工数量的相关资料。
省政府260号令第九条安全生产管理人员配备（1）1.高危企业：从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人的，应当配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；查看任命文件、注册安全工程师执业证省政府260号令第九条项目检查内容检查方法检查依据检查情况安全生产管理人员配备（2）从业人员在300人以上不足1000人的，应当按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；从业人员在1000人以上的，应当按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。
2.其他企业：从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以上不足1000人的，应当配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在1000人以上的，应当按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师。
查看任命文件、注册安全工程师执业证省政府260号令第九条安全总监设置1.从业人员在300人以上的高危企业应当设置安全总监。
企业安全生产主体责任落实情况检查表
查看制度及带班考勤档案。
省政府260号令第三十条、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（总局40号令）
五、事故报告和应急救援责任方面
事故
报告
1.企业应当建立事故报告和调查处理方面的制度，并建立健全各类事故、事件登记、处理档案，制度内容和事故处理应当符合有关法律法规规定。
附件1：
企业安全生产主体责任落实情况检查表
企业名称： 联系方式：检查人：检查时间：
项目
检查内容
检查方法
检查依据
检查情况
一、组织机构保障责任方面
安全生产管理机构设置
1.高危企业：从业人员不足100人的，可不设置安全生产管理机构；从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构；从业人员在300人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。
查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。
省政府260号令第八条
主要负责人职责
（2）
生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；(五)定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；(六)保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；(七)督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(八)组织开展安全生产教育培训工作；(九)依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；(十)组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；(十一)组织制定并实施事故应急救援预案；(十二)及时、如实报告事故，组织事故抢救；(十三)法律、法规、规章规定的其他职责。
企业安全生产主体责任重点事项落实自查情况表
生产经营单位是否建立事故隐患排查治理台账或者重大事故 隐患排查治理信息档案。
5.从严排查整治事 故 隐患
《安全生产法》第四十条第一款；《山东省生产安全 事故隐患排查治理办法》第十四条第七项；《危险化 学品重大危险源监督管理暂行规；《山东省生产安全事 故隐患排查治理办法》第三十五条。
从业人员的培训内容和培训时间，是否符合规定。
特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培 训，取得相应资格，方可上岗作业。
行业领域
子机构编号
检查日期
自查结果
检查依据
处罚标准
安全投入 （ 万元）
《安全生产法》第九十四条、第九十三条；《安全生产违法
《安全生产法》第二十一条第四项、第二十三条第一 行为行政处罚办法》第四十三条；《安全生产事故罚款处罚
《安全生产法》第二十五条第三项。
《安全生产法》第九十六条。
1.从严辨识管控重 大 风险
是否对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控， 并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应 当采取的应急措施；是否对本单位重大危险源管控情况进行 定期排查。
生产经营单位是否对重大危险源实行包保责任，主要负责人 是否亲自负责本单位重大风险并按照规定落实管控措施。
例》第五条第二款；《生产安全事故应急预案管理办 例》第三十条；《生产安全事故应急预案管理办法》第四十
法》第十二条。
四条第一项。
《生产安全事故应急预案管理办法》第十条；《山东 省生产安全事故应急预案管理办法》第十六条第三项 。
《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第一 项。
《安全生产法》第八十一条；《生产安全事故应急条 例》第八条第二款；《生产安全事故应急预案管理办 法》第三十三条；《山东省安全生产条例》第六十三 条。
企业安全生产主体责任落实情况检查表
省政府260号令第九条
安全生产管理人员配备（2）
2.其他企业：从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以上不足1000人的，应当配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在1000人以上的，应当按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师。
2.全员安全生产责任状签订情况。
3.全员安全生产责任制落实和考核情况。
查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。
省政府260号令第六条
安全生产管理制度
1.安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、调查处理，以及法律、法规、规章规定的其他内容。
企业安全生产主体责任落实情况检查表
附件1：
企业安全生产主体责任落实情况检查表
企业名称： 联系方式：检查人：检查时间：
项目
检查内容
检查方法
检查依据
检查情况
一、组织机构保障责任方面
安全生产管理机构设置
1.高危企业：从业人员不足100人的，可不设置安全生产管理机构；从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构；从业人员在300人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。
查看任命文件、注册安全工程师执业证
省政府260号令第九条
安全总监设置
1.从业人员在300人以上的高危企业应当设置安全总监。
企业安全生产主体责任落实情况检查表
附件 1：企业安全生产主体责任落实情况检查表企业名称：联系方式：检查人：检查时间：项目检查内容检查方法检查依据检查情况一、组织机构保障责任方面1.高危企业：从业人员不足100 人的，可不设置安全生产管理机构；从业人员在 100 人以上不足 300 人的，应当设置安全生安全生产管理机构；从业人员在300 人以上的，应当设置专门的安全查看机构组建文件；查看员工产管理生产管理机构。
花名册、工资发放记录、工伤2. 其他企业：从业人员在300 人以下的，可不设置安全生产管省政府 260 号令第九条机构设保险缴纳记录等能够证明员置理机构；从业人员在 300 人以上不足 1000 人的，应当设置安全工数量的相关资料。
生产管理机构；从业人员1000 人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。
1.高危企业：从业人员不足 100 人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在100 人以上不足 300人的，应当配备2安全生名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有 1 名注册安全产管理工程师；从业人员在300 人以上不足1000 人的，应当按不低于查看任命文件、注册安全工程从业人员 5‰但最低不少于 3 名的比例配备专职安全生产管理省政府 260 号令第九条人员配师执业证备（ 1）人员，其中至少应当有 2 名注册安全工程师；从业人员在1000人以上的，应当按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 3 名注册安全工程师。
2.其他企业：从业人员不足 100 人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员；从业人员在100 人以上不足 300 人的，安全生300 人以上不足应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在产管理2 名以上专职安全生产管理人员，其中至查看任命文件、注册安全工程省政府 260 号令第九条1000 人的，应当配备人员配1000 人以上的，应师执业证少应当有 1 名注册安全工程师；从业人员在备（ 2）3‰的比例配备专职安全生产管理人员，当按不低于从业人员其中至少应当有 2 名注册安全工程师。
企业落实安全生产主体责任情况检查表
是否每年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 是□ 否□
查演练记录
(3)
相关人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案
是□ 否□
相关人员座谈
(4)
企业事故应急救援预案是否报安监部门备案
是□ 否□
查备案文件
(5)
应急预案是否包括应急组织机构和人员的联系方式、响应程序、应急物资储备清单等附件信息。附件信息是否经常更新，确保信息准确有效 是□ 否□
查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本
3
保证安全生产投入
(1)
是否按规定标准提取安全生产费用是□ 否参加安全生产责任保险或缴纳安全风险抵押金是□ 否□
查看银行或保险凭证
(3)
其它安全生产投入是□ 否□
查安全生产投入能否满足安全生产技术改造、隐患治理和危险工艺控制改造的需要。
查看劳动防护用品发放登记台帐
(2)
是否监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用劳动防护用品 是□否□
抽查从业人员佩戴使用情况
二、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况
1
设置安全管理机构
是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职或者安全管理人员 是□ 否□
查相关文件
2
落实企业安全生产规章制度
b
安全生产奖惩制度是□ 否□
c
安全检查和隐患整改制度是□ 否□
d
安全设施、设备管理制度是□ 否□
e
作业场所防火、防爆、防毒管理制度
是□ 否□
f
作业场所职业卫生管理制度是□ 否□
g
劳动防护用品（具）管理制度是□ 否□
h
事故管理制度是□ 否□
企业安全生产主体责任落实情况检查表
1.全员安全生产责任制建立情况。应当明确分管安全负责人、技术负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任。责任制应当横向到底、纵向到边。
2.全员安全生产目标责任书签订情况。
3.全员安全生产责任制落实和考核情况。
查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。
应急救援预案
1.企业应当按照国家安监总局88号令要求，制定、评审并及时修订生产安全事故应急救援预案，并按规定到有关部门备案。
2.企业应当按照规定制定应急救援预案演练计划并按时组织演练和总结、分析、评估。
3.企业应当组织开展急救援预案培训教育活动。
查看备案回执、应急救援预案、演练计划、演练记录和教育培训记录等资料
2.安全生产管理制度是否具有可操作性，是否符合企业实际和定期修订。
3.安全生产管理制度执行情况。
查看安全生产管理制度文件、执行记录等相关材料以及现场执行情况。
操作
规程
1.安全操作规程建立情况，是否符合国家、行业或者地方标准。
2.安全操作规程执行情况。
查看安全操作规程、执行记录。
主要负责人职责
1.企业主要负责人安全生产责任制建立情况。企业的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列职责：(一)建立、健全本单位安全生产责任制；(二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。(四)保证本单位安全生产投入的有效实施；(五)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；(七)及时、如实报告生产安全事故。
企业安全生产主体责任落实情况检查表【范本模板】
省政府260号令第十八条、《关于在高危企业推行安全生产责任保险的指导意见》等文件
四、管理保障责任方面
承包租赁管理
1。企业对承包或租赁单位安全生产条件和资质审查情况.
2。安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同约定安全生产管理事项情况以及对其监督检查情况。
查看承包或租赁资质、安全生产管理协议或合同、监督检查等资料。
应急救援预案
1。企业应当制定、评审并及时修订生产安全事故应急救援预案，并按规定到有关部门备案。
2.企业应当按照规定制定应急救援预案演练计划并按时组织演练。
3。企业应当组织开展急救援预案培训教育活动。
查看备案回执、应急救援预案、演练计划、演练记录和教育培训记录等资料
省政府260号令第二十三条、《生产安全事故应急预案管理办法》（总局17号令）
2。企业不得以任何形式与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故、职业病危害事故易发应当承担责任的协议.
3.使用劳务派遣人员的企业应当将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，履行安全生产保障责任,不得将责任转移给劳务派遣单位。
查看劳动合同、聘用合同以及劳动派遣协议。
省政府260号令第十三条
2。企业发生事故征兆等险情时，应当立即发布预警预报信息.生产现场带班人员、班组长和调度人员，在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。
3。企业应当对从业人员进行事故报告方面知识的培训教育。
查看制度和文件等资料，现场询问从业人员事故报告程序及要求。
省政府260号令第二十九条、第三十二条、国务院493号令等
事故隐患自查自纠
1。企业应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠.
企业安全生产主体责任落实情况检查表
省政府260号令第二十一条、《劳动防护用品监督管理规定》（总局1号令）、《山东省劳动防护用品配备标准》等相关规定
。
劳动合同、劳动派遣协议安全告知
1.企业与从业人员签订劳动合同、聘用合同以及与劳动派遣单位签订劳动派遣协议时，应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。
2.企业应当建立单位负责人带班考勤档案。
查看制度及带班考勤档案。
省政府260号令第三十条、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（总局40号令）
其他安全管理
1.企业生产、生活和储存区域之间应当保持规定的安全距离。
2.生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的安全出口和疏散通道。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的安全出口和疏散通道。
3.企业应当组织开展急救援预案培训教育活动。
查看备案回执、应急救援预案、演练计划、演练记录和教育培训记录等资料
省政府260号令第二十三条、《生产安全事故应急预案管理办法》（总局17号令）
应急组织、器材及装备
1.企业应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。规模较小的企业，应与邻近专业救援队伍或单位签订救援协议，或者联合建立救援队伍。
查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。
省政府260号令第八条
主要负责人职责
（2）
究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；(六)保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；(七)督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(八)组织开展安全生产教育培训工作；(九)依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；(十)组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；(十一)组织制定并实施事故应急救援预案；(十二)及时、如实报告事故，组织事故抢救；(十三)法律、法规、规章规定的其他职责。
企业安全生产主体责任落实情况检查表
5.企业应当按照规定对劳务派遣人员、临时工等从业人员进行安全生产教育培训。
6.企业应当将安全生产教育培训工作纳入本单位年度工作计划，并建立健全安全生产教育培训档案，详细、准确记录培训和考核情况。
查看安全资格证书或者合格证书、特种作业人员操作资格证书；查看安全生产培训教育工作计划、培训教育档案等资料。
安全生产管理人员配备（1）
1.高危企业：从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人的，应当配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在300人以上不足1000人的，应当按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；从业人员在1000人以上的，应当按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。
六、职业卫生管理方面
职业病危害项目申报制度
存在职业病危害的企业应当按照规定及时申报本单位职业病危害因素，并定期检测、评价。
2.其他企业：从业人员在300人以下的，可不设置安全生产管理机构；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构；从业人员1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。
查看机构组建文件；查看员工花名册、工资发放记录、工伤保险缴纳记录等能够证明员工数量的相关资料。
省政府260号令第九条
2.企业应当每半年向安监部门和有关部门报告重大危险源情况，对新产生或者发生变化的重大危险源，应当及时报告并依法实施相关管理措施。
查看备案回执、重大危险源档案；现场检查安全管理措施落实情况。
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建立事故隐患排查治理制度，建立完善隐患排查治理档案， 33 依法向安全监管部门和行业监管部门报告事故隐患信息。 查文件、资料。
是□ 否□
建立月安全生产检查、季度安全生产大检查、复工复产前安
34 全生产大检查制度。
是□ 否□
查文件。
班组建立班前、班中、班后安全检查制度，车间建立重点部
35 位和关键环节安全生产巡检制度。
生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得
30 与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全
距离。
是□ 否□ 查现场。
生产经营场所和员工宿舍应当舍友符合紧急疏散要求、标志
31 明显、保持畅通的出口。
是□ 否□
32 加强吊装等危险作业安全管理。
是□ 否□
查文件、现场。
六、事故隐患排查治理
23 制度。
是□ 否□
24 落实安全风险公告警示措施。
是□ 否□ 查资料、现场。
25
从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。 是□ 否□
查资料。
对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制
26 定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采 查档案。
取的应急措施。
是□ 否□
是□ 否□
查证书。
14 特种作业人员持证上岗。
是□ 否□
四、安全生产例会和例检等制度
15 建立安全生产例会和例检制度。
是□ 否□ 查文件。
16 党委会每半年研究一次安全生产工作。
是□ 否□
17 董事会每季度研究一次安全生产工作。
是□ 否□ 查会议记录。
总经理每月召开一次安全生产例会或安委会会议。
18
安全生产责任“落实年”检查表
企业名称
中铁八局集团第四工程有限公司
检查人员
序号 检查内容
主要负责人 检查日期 检查方式
备注
一、安全生产责任制
1 制定发布安全生产责任制。
是 否□
2
明确党委书记、董事长、总经理等法定代表人和实际控制人
为安全生产第一责任人。
是 否□
查文件。
3 安全生产责任全员全岗位全覆盖。
负责人（签字）：
单位盖章：
备注：各部门、各单位可按《全面落实企业安全生产主体责任检查表（通用版）》 开展检查和自查，也可结合实际制定本行业检查表供企业参考使用。
是 否□
4 签订安全生产责任书。
是 否□ 查资料。
5 推行安全生产公开承诺制度。
是□ 否□ 查资料、现场。
6
建立安全生产责任制管理考核制度，考核结果要与员工绩效、
晋级等挂钩。
是□ 否□
查文件、考核记录。
二、安全生产资金投入
7 按规定提取和使用安全生产费用。
是□ 否□
8 配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。是□ 否□ 查财务记录。
是□ 否□
使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危
险性较大的特种设备，必须按规定由专业生产单位生产，并 38 经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安 查资料。
全使用证或者安全标志，方可投入使用。
是 □ 否□
建立外包安全管理制度，与承包单位、承租单位签订专门的
39 安全生产管理协议，对承包单位、承租单位的安全生产工作 查文件、记录。
9 安全设施投资纳入建设项目概算。
是□ 否□
10 购买安全生产责任保险。
是□ 否□ 查保险记录。
三、安全生产管理机构及人员
11 按规定设置安全生产管理机构。
是□ 否□ 查文件。
12 配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
是□ 否□ 查资料。
13
主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力
考核合格。
是□ 否□
43 建立安全生产教育和培训档案。
是□ 否□ 查教育培训档案。
八、安全应急管理
44
编制本单位生产安全事故应急救援预案并按规定上报备案。 查预案、备案资料。 是□ 否□
45
定期组织应急预案演练，强化“双盲”演练，及时对应急预 查演练记录。
案进行修订完善。
是□ 否□
46
组织开展应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的 查记录。
是□ 否□
19
主要负责人每季度不少于一次深入车间检查安全生产工作。 是□ 否□
查检查记录。
20
分管负责人每周组织分析研究、部署解决安全生产具体问题。 是□ 否□
查记录。
五、安全风险排查管控
21 制定安全风险辨识程序和方法。
是□ 否□
22 开展安全风险辨识并持续更新完善。
是□ 否□ 查文件。
建立安全风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡”
是□ 否□
对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，
36
应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责 查检查记录。 人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记
录在案。
是□ 否□
对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常 37 运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字。 查记录。
培训。
是□ 否□
落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备。
47
是□ 否□
发生生产安全事故时，第一时间启动应急响应，采取有效措
48 施组织救援，并按规定如实报告事故情况，配合有关部门做
好事故调查和善后处置工作。
是□ 否□
检查情况：
查文件资料、现场。
查资料，现场抽查询 问。
检查结论：
处理意见：
检查人（签字）： 单位意见：
定期进行安全检查。
是□ 否□
七、安全教育培训
40 开展复工复产全员安全教育“同堂听课”活动。是□ 否□
41
每年组织不少于 2 次的全员教育培训，对关键操作岗位员工
要开展每月不少于一次的教育培训。
是□ 否□
查教育培训记录。
采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，对从业人员
42 进行专门的安全生产教育和培训。
27
新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程“三
同时”。
是□ 否□
查资料。
28
用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照规定
进行安全评价。
是□ 否□
查评价报告。
用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或
29
使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收。 查验收记录。
是 否□