岗位廉洁风险排查情况登记表-品质处

2、确保出厂产品质量符合国家标准，达到企业标准，满足顾客合同求。
3、对全处各检验条件、仪器设备及检验人员素质等密切关注，确保检验数据结果准确及时。
4、负责贯彻执行上级指令、决议和通知、要求及工厂的各项规章制度，经常定期或不定期检查和督促落实情况。
5、参与工厂年度质量管理评审、质量管理制度、质量指标和质量考核办法的制定及修改。在总结和分析上年度各质量指标完成的情况下，参与对指标及考核办法的制定或修改完善。
4.执行对出厂水泥进行化学分析，确保出厂水泥质量指标合格；
5.根据<<质量管理实施细则>>取得上岗证及参加各类培训工作；
6.执行《试验质量对比验证检验管理办法》开展水泥样品化学分析对比验证及化学分析大对比试验，确保实验质量满足要求；执行相关对比试验制度,开展岗位对比试验工作，确保同岗位人员检验基准一致性；
7.根据《质量管理实施细则》取得上岗证及参加各类培训工作；
8.严格遵守公司安全规定及岗位安全操作规程。
工作流程
、
化学分析岗
风险类别
风险主要内容及表现形式
风险
等级
防控措施
思想道德风险
收受供应商好处，利用职务之便，不执行外购原材料验收管理制度和公司有关规定，导致原材料检验结果失真。
低
加强制度学习和防腐倡廉教育，遵守职业道德和工作职责，杜绝违规、违纪现象发生
10、对威胁出厂熟料、水泥质量的隐患要及时反映，迅速排除，及时制止不合格熟料、水泥出厂。
11、对质量事故提出处理意见，组织质量事故分析会。
工作流程
原燃材料岗
风险类别
风险主要内容及表现形式
风险
等级
防控措施
思想道德风险
收受供应商好处，利用职务之便，不执行外购原材料验收管理制度和公司有关规定，导致不合格原材料进厂
9、组织编制适合本公司实际的质量管理体系文件。负责和监督公司质量管理体系的有效运行。
工作流程
配料主管
风险类别
风险主要内容及表现形式
风险
等级
防控措施
思想道德风险
对可能出现的违法、违纪现象，发现及纠正不及时。
低
加强岗位履职能力及职业道德教育
岗位职责风险
对质量管理制度、公司管理规定的执行以及原材料验收岗位职责履行等情况检查督促不到位
3、每天检查质量调度台帐、质量调度的岗位责任制执行情况。按月提供质量调度的工作考核成绩。
4、关注各类过程产品的质量，定期检查原燃材料、半成品、成品的质量，发现问题及时解决，必要时提供报告。
5、按时提出周、月、季、年出厂水泥质量管理方面的工作总结，对各级质检机构的质量抽查、对比结果要及时汇总整理。
6、及时掌握出窑熟料的质量情况。根据熟料的质量，正确下达出厂熟料通知。
制度机制
风险
对管理制度修订完善不及时，存在管理漏洞
中
结合制度运行和管理情况，及时组织对质量管理制度进行修订完善，堵塞管理漏洞
外部环境
风险
外部单位以金钱等手段拉拢、利诱，以谋取私利
中
加强思想道德建设，拒绝外部腐蚀，抵制外部不良风气影响
岗位职责
1、督促、检查水泥国家标准、水泥企业质量管理规程、产品质量法、企业标准执行情况。不定期检查和审核产品生产过程质量控制，确保产品质量始终处于受控。
低
加强制度学习和防腐倡廉教育，遵守职业道德和工作职责，杜绝违规违纪现象发生
岗位职责风险
不遵守公司外购原材料验收管理制度和相关规定，工作职责履行不到位，原材料进厂验收把关不严，造成公司水泥生产配料不能满足要求，影响产品质量。
低
加强制度及岗位职责的学习，加大日常制度执行和岗位职责履行情况的检查，对工作职责履行不到位的，对照相关制度严肃处理
3.出现检测过程中的异常数据，及时向部门领导反馈，有权制止各种违章行为；
4.根据原材料验收管理办法对进厂原材料验收、取样，根据进厂原材料质量状况进行出入库过程管理；
5.按相关要求规范填写控制组的原始记录和各类台帐；
6.根据《试验质量对比验证检验管理办法》组织开展密码抽查、集团对比的检验工作；履行本岗位仪器设备的维护保养，确保正常使用；
低
强化自身工作纪律意识，认真履职尽职，严格按规定、制度办事；
岗位职责
1.履行原材料的制样、共同封存及检测工作，严格执行对进厂原材料质量验收，填报原材料检验原始台帐、单具；执行原材料抽查检测工作；
2.执行出磨水泥化学分析检测，确保出磨水泥质量指标合格；
3.执行质量控制和化学分析所需化学试剂、标准溶液的配制；执行对树脂的制取、再利用工作及本岗位仪器设备的维护保养，确保正常使用；
岗位职责风险
不遵守公司外购原材料验收管理制度和相关规定，工作职责履行不到位，原材料进厂检验把关不严，数据失真，误导公司水泥生产配料，影响产品质量
低
加强制度及岗位职责的学习，加大日常制度执行和岗位职责履行情况的检查，对工作职责履行不到位的，对照相关制度严肃处理
外部环境
风险
受亲情、友情或面子等因素的影响，不能按制度办事。
工作流程
6、根据质控处各岗位工作性质结合人力资源情况，合理配置和优化全处人力资源，确保各项工作正常开展。
7、关注市场服务质量。主动走访重点用户，解答、帮助指导客户，对产品质量提出的要求及使用过程中出现的问题，及时解决，提高顾客满意度。
8、负责处质量统计工作。检查审核所有对外质量报表。定期对各种对外报表、分析数据传递进行检查和审核，确保数据准确及相关技术把关。
外部环境
风险
外部单位以金钱等手段拉拢、利诱，以谋取私利
低
加强思想道德建设，拒绝外部腐蚀，抵制外部不良风气影响
岗位职责
1、认真贯彻执行水泥国家标准和质量管理制度，确保出厂水泥符合国家标准，并留足富裕强度。
2、每日记录质量波动情况、简要的原因分析、处理措施及实施结果，每周通报一周质量情况及分析，每月3日前进行出窑熟料、出磨水泥、出厂水泥（熟料）的质量分析，做好出入库台帐。
7、根据熟料质量、混合材和石膏质量、磨机特点及市场需求，提出生产品种结构，并制订、调整出磨水泥质量控制指标。
8、运用各种统计技术，每天预测出磨水泥3天、28天强度，根据库存水泥的质量，正确下达包装库号、搭配比例，并督促检查其实施情况。
9、收集和解答、处理用户有关水泥的咨询意见和技术问题，做好出厂台帐。
外部环境
风险
外部单位以金钱等手段拉拢、利诱，以谋取私利
低
加强思想道德建设，拒绝外部腐蚀，抵制外部不良风气影响
岗位职责
1.履行生产过程中取样、检测、留样工作，并将检测数据及时反馈到生技处；执行出厂水泥样品取样工作；监督包装水泥的包装质量管理工作；
2.根据质量配比通知单，履行对生产过程混合材掺量的监督工作；开具水泥出入库存通知单,并依据水泥出入库通知单，检查水泥出入库情况，对不按通知单要求出入库造成水泥漏库或上进下出的行为坚决制止，并按质量事故处理；
品质处长
风险类别
风险主要内容及表现式
风险
等级
防控措施
思想道德风险
对可能出现的违法、违纪现象，发现及纠正不及时。
中
加强岗位履职能力及职业道德教育
岗位职责
风险
对质量管理制度、公司管理规定的执行以及原材料验收岗位职责履行等情况检查督促不到位
中
加强对原材料验收岗位人员日常工作制度执行以及岗位职责履行情况的检查，对存在的问题及时提出管理和考核意见，形成管理闭环
6、负责解决岗位员工碰到的各类技术难题，并对岗位员工进行适当的业务指导和技术培训。
7、负责配料各类通知、分析、总结的撰写和审核，负责相关各类数据的准确性的审查。
8、每周通报一周质量情况及分析，每月3日前进行原燃材料、生料、熟料质量分析。
9、负责处内全体成员实行安全、文明生产，杜绝各类事故的发生。
10、对质量事故提出处理意见，组织质量事故分析会。
低
加强对原材料验收岗位人员日常工作制度执行以及岗位职责履行情况的检查，对存在的问题及时提出管理和考核意见，形成管理闭环
外部环境
风险
外部单位以金钱等抵制外部不良风气影响
岗位职责
1、负责质控处操作规程的制定、修改和新技术的推广工作，指导岗位员工正确实施，并督促有关岗位操作规程的落实和执行。
工作流程开始定期进行原材验收管理培训组织制度学习和廉洁教育提出管理要求每日对原材料验收结果审核每月开展内部检查形成检查记录对审核检查中存在的问题提出整改要求对违规违纪人员提出处理意见结束原燃材料岗风险类别风险主要内容及表现形式风险等级防控措施思想道德风险收受供应商好处利用职务之便不执行外购原材料验收管理制度和公司有关规定导致不合格原材料进厂加强制度学习和防腐倡廉教育遵守职业道德和工作职责杜绝违规违纪现象发生岗位职责风险不遵守公司外购原材料验收管理制度和相关规定工作职责履行不到位原材料进厂验收把关不严造成公司水泥生产配料不能满足要求影响产品质量
工作流程
出库主管
风险类别
风险主要内容及表现形式
风险
等级
防控措施
思想道德风险
对可能出现的违法、违纪现象，发现及纠正不及时。
低
加强岗位履职能力及职业道德教育
岗位职责风险
对质量管理制度、公司管理规定的执行以及原材料验收岗位职责履行等情况检查督促不到位
低
加强对原材料验收岗位人员日常工作制度执行以及岗位职责履行情况的检查，对存在的问题及时提出管理和考核意见，形成管理闭环
2、矿山石灰石炮眼取样、制样，根据炮眼样检测结果和生产需要指导矿山分厂进行开采区域搭配。
3、原燃材料进厂、堆放、搭配的控制与管理。
4、经常深入现场，及时了解生产情况和存在问题，提出改进措施，了解原燃材料、生熟料质量情况，提出正确的配料方案以指导生产。
5、根据生产实际情况，制定、调整质量控制点、控制项目、控制频次、控制值及控制范围。