Oracle EBS r12--采购订单-付款申请-付款

流程：
下定单-发运-接收-开发票-提交付款请求审批-审批-付款
1.下采购订单：
QDIS_采购超级用户>采购订单>采购订单
填写必备内容如下：“业务实体”任选一个“供应商”任选一个“物料”选焦末
“数量”、“单价”自己填点击“发运”
“组织”选择业务主体的组织其余的随意
点击“保存”
完成后，点击“审批”
此时“订单状态”为批准
记下采购订单编号，此处为
职责不变，切换功能：“接收”>“接收”
选择自己业务主体的库存组织
输入订单编号，点击查找
切换到此界面后，选择一个子库存后，点击“保存”
切换功能：“接收”>“接收事务处理汇总”
输入订单号，点击查找
点击“事务处理”进行查看
到此，订单过程结束，进入开票过程
切换职责，进入相应的“应付会计”职责
录入“发票批”
以订单号为发票批号，录入发票
以“PO编号”即订单编号关联发票，并输入其他必填信息
弹性域如下填写
“行”列手工填写第一行点击“计税”，系统自动计算出第二行的税行
“合计”与“发票额”一致
验证发票，过账、创建会计分录
切换职责，进入付款申请界面
录入付款申请
进行“一般付款”
输入必填信息，查找到自己的付款申请
申请金额：可全额也可部分，点击“创建付款申请”
记下“付款申请编号”
输入申请编号，查找提交的付款申请，选择后“提交审批”
若出现此窗口，可以返回上一界面，点击底部“详细信息”，修改申请日期为上一月日期，如下图
修改后重新提交审批
提交后，状态变为“已提交”
可在请求界面查看付款申请单
进入应付会计账户，审批付款申请
输入先关信息后，查询到提交的付款申请，选择后，点击“审批通过”
到此，付款申请已通过，最后进行付款
切换职责到“出纳”
“出纳付款”>“采购付款”
只输入输入申请编号，其余的全部清除后，查找到自己的申请付款，选择，点击“支付批”即完成。