国企购买高价值固定资产程序

国企购买高价值固定资产程序
1.固定资产的请购：
采购部负责生产类、通用电子设备的资产采购；行政部负责电器类、办公类、运输设备、食堂宿舍等资产的采购；基建部负责房屋建筑物、构筑物、大型资产等的建设及安装。

各部门根据实际需求请购资产，使用部门需增置固定资产时，应书面提出申请，除电子类设备资产填写《信息资源申请单》外，其他类资产填写《固定资产采购申购单》，写明用途、品种、数量、规格、技术要求等。

资产管理部门会同资产会计根据请示内容提供解决（采购）意见或替代方案。

资产管理部门负责核查本事业部是否有可调拨资产，资产会计负责核查集团公司内部是否有可调拨资产。

如有可调配资产，填写《资产调拨单》办理资产调拨手续。

如无可调配资产，则根据实际情况结合部门预算确定需采购资产的数量、规格型号，会同采购部进行询价提供参考价格，做资产采购预算。

2.固定资产的询价：
采购供应链部或行政部接到审批齐全的《资产申购单》，负责采购人员开始询价。

询价方式：网络询价、供应商报价、招标。

原则上要求选择不少于三家具备相关资质的供应商进行报价，选择性价比最高的产品进行购买。

询价者保留盖有公章的报价单原件。

招标按照公司招标管理办法实行。

3.订立合同：
资产采购需签订采购合同，约定资产名称、规格型号、数量、金额、配送方式、付款方式、质保期及违约条款等，交由对方签字盖章确认后返回。

4.固定资产验收入账：
资产管理部门组织使用部门、财务部门及相关技术部门共同进行资产验收，填写《固定资产验收单》，验收合格的资产填写《固定资产移交单》移交使用部门使用，资产领用必须部门负责人签字审核方可领用。

资产管理员同时对资产进行编码，将编码牌贴在资产醒目的位置。

验收完成后资产管理部门及时将资产信息录入资产卡片。

在建工程转入固定资产。

必须提供《工程项目竣工验收证明书》、审计结算书、合同原件等资料。

各部门所使用的固定资产，应妥善管理，丢失或使用不善造成损失，应追究各部门及责任人赔偿经济损失。

5.供应商付款：
采购部门按照合同约定节点进行请款，填写《汇款通知单》，后附节点请款情况说明及相关验收单据，报公司审批流程审批。

财务部核对账目并见票付款。