内审报告6企业内审报告

内审报告6 企业内审报告
内部审核报告
管理评审报告
为确保XXX汽车检测有限公司质量管理体系文件（包括质量方针和质量目标）实施的适宜性、充分性、有效性，更好的满足顾客的需求和期望，进一步提高检测水平，我公司于XXXX年XX月XX日由经理XXX主持召开了管理评审会议，各部门负责人参加了这次会议。

质量负责人XXX对检测公司质量管理体系进行情况作出了报告，与会者认真审议了上述报告，并对交运检测有限公司质量管理体系运行的有效性、适宜性、充分性作出了客观评价，对以后如何进一步完善质量体系，提高检测水平提出了改进意见和建议。

一、质量方针、质量目标和程序的适应性。

我公司的质量方针是公正、准确、科学、高效。

质量目标是检测数据合格率大于99%客户满意率98%以上。

仪器设备完好率大于100%；检测事故率小于1.2%；贯彻执行质量方针，客户满意率达95%以上。

经过五个月的试运行，大家一致认为，它是适宜的、充分的、也是可行有效的。

能够满足我公司目前发展的需要，并得到全体员工的理解及贯彻执行。

二、部门负责人和质量监督员的工作
自开业至今，公司正式任命了两名质量监督员，业务室和检测室各一名配合质量负责人对本部门的检测工作分别从检测环境、设备设施、供应商和人员等方面进行了监督，并把监督情况予以记录。

监督时发现的不符合，分析了原因，提出了纠正措施，质量监督员和部门负责人都在监督记录上签字，及时纠正不符合，保证检测工作的正常进行。

会上，部门负责人和质量监督员分别进行了工作汇报，汇报如下：1、进一步细化程序文件，要明确职责，明确步骤，增强可操作性，对实际工作上出现而程
序文件中没有规定到的方面，如果是需要是应该规定的，应及时修订程序文件或出台一个草案先试行，这样可以使体系在局部得到修复，具有积极意义。

2、进一步加强内部审核，内审是互相交流沟通的一个好的途径，内审要深入细致，内审员
是经过培训、对体系要求比较熟悉的一帮人，要善于发现存在的问题，更要善于帮助解决存在的问题，一次内审，对体系来说就是一次修补，是促进正常运行，也保证外审顺利通过。

3、近期内审发现的不符合项的纠正和预防措施执行情况经过一次内审和平时工作检查，共发现不合格9项，主要是记录填写不规范、不完整，员工质量意识差，文件学习不深刻，致使工作不能按文件要求操作。

对出现的问题我们及时
采取纠正措施和预防措施，经实施，有效地改进了工作，记录逐步走向规范化，完整化，员工的质量意识和水平也大有提高。

同时提出今后将进一步加大对员工技术能力和质量意识的培训力度。

对内审开出的9个不符合项，本公司进行了认真的整改：1、修改文件发放回收记录，领用人签字确认。

2、学习业务室职责，明确职责范围3、登录员熟悉电脑操作，打印机的使用；4、关键岗位没有任命的及时下达任命通知；5、对检测员的实际操作进行培训和评价；
6、设备管理员学习岗位职能，明确职责范围；学习设备管理程序和作业指导书设备操作规程内容；
7、制定主要检测设备的期间核查计划及核查方法。

8、立即对所有在用技术标准的有效性进行查询，缺少的标准尽快联系购买。

针对内审提出的不符合，制定一系列控制措施提高工作质量，取得了良好的效果。

四、工作量（工作类型）变化
XXXX年接受XXXX公司的委托，共进行了两次车辆季度检测工作。

委托方在“十一”黄金周和“春运”期间时委托我公司对其拥有的680余台营运车辆进行检测，这两个时期时间段，客流量大，为保证车辆的正常发车XXXX公司要求我们在4天内完成680台次营运车辆的检测工作。

我公司员工加班加点，加上设备仪器的承载能力，从早上7点一直工作到
晚上10点，经过我公司全体人员的共同努力，终于在4天里，圆满完成了委托单位的检测任务。

五、客户反馈意见的汇总分析及处理结果
顾客满意是我们公司生存和持续发展的命脉。

顾客的需求和期望是我们进一步改进和提高的方向和标准。

公司积极采取各种沟通形式加强与顾客的沟通，共发放客户满意度调查表10份，其中6份满意度调查表有效，满意率100%，符合我们公司制定的质量方针，也表明了我们公司的服务基本满足顾客要求。

评审中大家一致认为，市场竞争的本质，说到底就是“争夺顾客”，没有了顾客就没有了市场，因此我们要抓住市场脉搏，以顾客为导向，超过顾客的需求和期望，这是我们今后的一个潜在的工作。

六、资源需求
1、面对各个部门提出的人力资源缺乏的问题，经理XXX提出一方面可以聘用对口专业的
应届学习或有专业经验的人员，另一方面可以与培训方联系，请专家和有经验的老师授课的方式，提高现有检测人员的技术水平，以进一步改善我公司的人力资源现状，提高
检测质量和管理水平。

2、针对检测车间提出的基础实施配置问题
将我公司的设备的管理责任到人，管理到位，设备的使用、维护等工作需要进一步细化。

随着检测公司业务范围的进一
步拓展，业务量不断的增加，我公司将陆续的引进新的技术，以满足公司的需要。

七、员工的培训教育
对管理体系文件、技术标准、检测员上岗等进行了培训，总的来说培训需求落实的比较好，但培训工作需要进一步加强，更要注意现场专业技能、安全生产、贯标知识等多种形式的培训，同时也注重培训效果，确保上岗人员能力都能满足岗位的要求。

八、改进的建议
加强标准及管理体系的文件的学习和理解，加大检查力度和执行力度。

各部门要根据管理体系的有关要求，制定检查计划，对重复出现的不符合要责成其责任部门采取纠正措施，避免再次发生。

通过评审，认为我们公司的质量方针、目标及质量承诺基本适宜。

虽然出现了一些问题，但都能及时得到纠正和预防，能够持续改进。

因此，管理评审会议认为我公司的管理体系是适宜的、充分的、有效的。

站长工作职责
1、领导建立管理体系，制定质量方针，目标并组织全体员工实现质量方针目标。

2、审批检测站的管理手册和程序文件。

3、建立适合本站实际的组织机构，任命技术负责人、质量
负责人、质量监督员、设备管理
员，各部门负责人，推荐授权签字人。

明确各部门和管理员的职责并配备他们履行职责的资源。

4、审批各项管理工作的规章制度，制定检测站的长远发展规划。

5、负责解决正确开展检测工作所需的资源的配备。

6、负责车主提出的申诉、投诉的处理及建议。

7、主持管理评审工作，在检测站管理层的协助下，持续改进管理体系的有效性。

8、负责职权范围内各种计划的审批。

9、重视员工的思想教育强化法制观念，应对员工宣贯《以顾客为关注焦点》的管理原则，
为客户提供优质的服务。

技术负责人工作职责
1、在站长的领导下负责检测站的技术工作，对技术工作完成质量和技术管理质量负责。

2、负责管理手册、程序文件的审核。

3、负责批准各项检测原始记录格式和技术类作业指导书。

4、负责落实业务室制定的培训计划，评价培训效果，确定检测人员的检测范围及上岗资格。

5、协助检测车间识别检测工作正常进行所需要设施和环境条件的需求。

审批配置方案。

6、负责识别正确开展检测工作所需要仪器设备的需求，审核配置计划，授权仪器设备操作
者。

7、负责检测方法的选择确认工作，确保检测标准及各种作业指导书的现行有效。

8、负责质量控制计划的制定，组织实施控制计划并评价检测结果有效性。

9、接待客户对检测报告的咨询，承担检测报告意见解释工作。

10、主持对开展新检测项目的调研，可行性论证，实施开发计划和管理。

11、对因领导不利或责任心不强，致使检测工作出现重大技术问题而造成的损失负责。

质量负责人工作职责
1、在站长的领导下负责实验室资质认定管理体系的建立、实施，保持和改进工作及计量认
证的对外联络工作。

对管理体系有效运行负责。

2、组织编写管理手册、程序文件。

3、负责管理体系文件的宣贯工作，确保每位员工了解与本岗位有关的体系文件的规定，掌
握本站质量方针、目标及本岗位职责。

4、负责对识别出的不符合项工作，确定责任部门，责令责任部门实施纠正措施或预付措施
并验证有效性。

5、负责规定所有计量的保存年限。

6、负责本站管理体系内部审核的组织工作。

制定内审计划，抽查检测报告质量。

7、协助站长对管理体系进行评审，制定评审计划，编写评审报告，落实评审会议决议。

8、负责做好新增项目的计量认证工作。

9、领导检测站质量监督工作。

制定质量监督计划，组织监督员落实监督计划。

10、对因领导不利或责任心不强，造成检测工作质量失控负责。

质量监督员工作职责
1、熟悉国家对机动车检测管理方面的有关法律、法规、检测标准和相关技术规范。

2、负责质量信息的收集和分析工作，定期向质量负责人汇报质量情况，及时反应问题。

3、对检测报告形成的全过程，包括对原始记录和检测报告实施监督。

4、对检测人员的检测行为进行监督，有权制止有违真实性、有效性、正确性的任何操作活
动。

5、参与检测质量事故的处理和质量趋势的分析和内部质量
审核工作。

6、熟悉检测仪器设备的工作原理、性能及操作，具有发现检测中出现技术问题的能力。

仪器设备管理员工作职责1、认真学习业务知识，熟悉仪器设备工作原理、构造和维护常识。

2、负责仪器设备的日常维护，参加定期维护工作。

3、负责仪器设备的运行检查。

4、做好仪器设备运行故障和检修的记录。

5、参与仪器设备维护计划的编制。

6、做好仪器设备标识张贴工作。

7、认真学习业务知识，熟悉仪器设备工作原理、构造、检定/校准、维护、维修、报废等相
关的管理工作。

8、负责仪器设备日常维护，参加定期维护工作。

9、负责仪器设备的运行检查。

10、做好仪器设备运行故障和检修记录。

11、参与仪器设备维护计划的编制
12、做好仪器设备标识张贴工作。

检测员工作职责
1、严格按照有关技术标准、规范和本站有关规定进行检测，对其所承担的检测工作质量负
责。

2、积极维护和保养所使用的仪器设备。

3、正确使用仪器设备，有权拒绝使用不合格的仪器设备。

4、积极参加培训，自觉学习业务技术和检测标准，不断更新专业知识，提高检测技术水平。

5、严格执行操作规程，遵守职业道德，不得弄虚作假，保证检测结果的公正性和可靠性。

6、爱岗敬业，乐于奉献，钻研业务，自觉接受监督，不谋私利。

引车员工作职责
1、对不符合上线的车辆拒绝引车上线。

2、服从现场调度，按车牌核对车辆后注意屏幕提示，按序引车上线检测。

3、认真学习业务知识，努力提高业务水平，熟练驾驶各种型号车辆。

4、严格遵守操作规程，遵守职业道德，不得弄虚作假，保证检测结果的公正性和可靠性。

5、爱护送检车辆，正确驾驶车辆，并做好车辆交接工作。

6、接受用户监督，不谋私利，爱岗敬业，钻研业务，乐于奉献。

承诺书
为保证检测工作客观独立、公开公正、诚实信用，本站向社会承诺：严格遵守实验室“三不得”的规定，接受用户监督。

一、不得与检测活动、数据和结果存在关联的利益关系。

二、不得以任何方式经营或参与经营机动车维修、尾气调试、治理等业务，保证检测工作的
独立性和数据结果的诚信性。

三、不得参与和检测有竞争利益关系产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护的
活动。

保密和安全要求
1、受检车辆的基本信息和检测结果未经委托方同意不得外泄。

2、受检车辆检测结果非授权签字人和与本车辆无关人员不得查阅。

3、检测人员持证上岗，引车员应按所持驾驶证的准驾范围驾驶车辆。

4、检测车间及红线区域禁止非工作人员进入。

5、受检车辆须服从工作人员指挥，按序进入待检区，按序排队检测。

6、车辆进入站内，不得高速行驶，站内限速10Km/h。

7、检测操作人员应遵守操作规程，检测车辆前、后方严禁站人，确保安全后方可进行检测。

8、检测操作人员工作时应集中精力，不得同他人闲谈与检测无关的事。

投诉处理程序
1、用户有对本站检测质量或服务有意见及建议等，可直接到办公室登记，也可在意见薄上
登记，或向意见箱内投注，也可按检测大厅公布的投诉电话向相关管理部门投诉。

2、办公室接到投诉登记或相关部门的投诉反馈意见后，应立即加以汇总，调查并报质量负
责人。

3、质量负责人对投诉事件进行分析处理，必要时可组织相关人员进行研究分析或同用户进
行沟通了解情况。

4、一般性意见或建议由质量负责人当时解答，较大事件一周内解答，重大事件由质量负责
人报告站长，半个月内解答。

5、对本站处理意见或解答不满意者，可向本站上级管理部门反映，协商解决。

人员培训、考核制度
1、本站检测人员均应参加行业管理部门组织的各类培训，取得相应的资格证后方可上岗，
授权签字人必须经计量认证部门确认授权，内审员必须经计量部门考试合格。

2、技术负责人负责人员内部培训、考核的组织实施。

3、办公室具体实施培训、考核工作。

⑴办公室制订“年度培训计划”并组织实施，办公室负责人员培训、考核记录和技术档案管理工作。

⑵各部门按计划组织人员参加培训。

4、本站各岗位人员应具有与其承担的岗位职责相适应的教育、培训、经验和资质等方面的
能力，其具体任职条件应符合相关规定。

5、人员培训内容：
⑴基础知识：主要包括计量基础知识、标准化知识、质量监督和管理知识、误差理论及数据处理、检测专业知识、新标准宣贯学习、新理论、新技术、计算机等基础知识。

⑵实际操作技能：主要包括检测设备的操作使用、维护、汽车安全引车、标准物质的使用及检测过程中的注意事项等。

⑶有关法律法规、本站质量管理体系文件、计量认证评审准则等。

⑷继续教育、提高学历教育等。

⑸岗位职责、职业道德。

⑹检测场地安全防护知识。

6、人员培训方法
⑴实际操作技能分两种形式，一是提倡检测站内以老带新、二是参加外部组织的各种培训班。

⑵其它教育如学历采取自学与组织培训相结合，以业余自学为主。

7、人员培训计划、审批、记录
⑴年初由办公室牵头，征求部门负责人意见，编制年度培训计划，报站长批准实施。

⑵办公室应对各类培训的情况留下完整记录。

8、考核
⑴应积极参加上级部门组织的上岗考核，所有检测岗位必须持证上岗。

⑵上岗证发放情况由办公室负责登记入档。

⑶外出学习培训的职工参加主办单位组织的考核，回本站后应及时持考核证明或有关证书复印件到办公室办理登记归档手续。

⑷本站组织的各类培训由办公室组织考核或总结，并留下完整记录。

⑸站内考核每年不少于两次。

9、人员技术档案管理
⑴办公室为人员建立人员技术档案，保证技术档案的完整、有效、保密。

⑵人员技术档案应包括下列内容：
A、人员简历（包括主要工作经历、学历证明、职称证明等）。

B、业绩考核材料（包括论文、著作、科研成果等）。

C、培训和技能考核记录。

D、有关资格证书（证明）复印件。

E、各类奖惩记录（包括证书复印件）。

检测工作管理制度
本站认真贯彻执行国家有关法律法规，按照有关国家标准、行业标准对机动车实施检验，对检验结果承担法律责任。

定期组织相关检验人员学习有关质量监督法律、法规、条例、办法、标准等加强工作人员思想、道德教育，全面提高本站人员素质。

确保检验人员按照规定程序方法进行检测，做到“公平、公正、科学、规范”。

1、遵守公正性声明，严格按国家标准、行业标准判断，检测结果不受任何外界干扰，执行
检测工作人员守则和保密制度。

检测标准、检测数据、检测结果和收费标准公开声明，自觉接受社会各界监督。

2、检测质量由技术负责人、质量负责人和检测员分层负责，并做好监督工作，技术负责人
对设备技术状况，采用的标准、方法负责；质量负责人对检测质量负责；检测人员对本次检测的数据负责。

3、为做好检测失误的预防和控制工作，新车送检时应填写好相关表格，带齐制造厂技术文
件，修理竣工车辆送检前，修理单位应按规定项目自检合格，按行业要求整齐检测相关手续，单据和修理技术文件。

4、本站工作人员应持证上岗，遵守仪器设备操作规程和检测方法，检测仪器应保持完好，
在检定/校准同期内使用，遇到特殊情况影响检测结果时，应重新检测，检测结果应按标判定，检测报告须经总检审核后，送授权签字人签批。

5、检测工作人员可以拒绝违规指挥，坚持按章办事。

如检测人员违规操作或违反制度，造
成车辆或检测设备损坏或安全事故的，应个人承担全部责任，并按相关制度给予处理。

6、遵守本站规定的一切规章制度。

检测设备使用及维护制度
1、年初由办公室制订《仪器设备维护保养计划》。

2、实现专人使用、专人保管、专人维护。

3、仪器使用前，必须进行检定/校准，检查其是否在合格或准用有效期内，每年执行一次检
定/校准工作，并张贴标识。

4、按期执行《仪器设备维护保养计划》，做到分工明确，维护到位，保养规范，并做好《仪
器设备维护保养记录》。

5、在平时使用期间，发生异常情况，操作人员应先检查、观察故障情况，及时向技术负责
人或质量负责人报告处理，不能及时排除处理的应立即停止使用，张贴“停用”标记。

6、检测员、引车员负责做好设备的日常维护工作，有关设
备的维护过程和结果应做好记录，
质量负责人对设备的使用完好，维护工作执行情况进行监督。

7、涉及检测精度的维护修理工作后，须由技术负责人组织人员对其进行校验，合格后由技
术负责人签字评价后，方可投入使用，不合格杜绝使用。

8、修理和校验过程，应在“仪器设备修理记录”中记录，相关人员签字。

9、仪器设备报废期或确因技术问题无法修复，需停止使用报废，应填写报废申请表，以便
购置更新设备。

受检车辆管理制度
1、车辆送检时，需带机动车登记证书和行驶证。

2、送检车辆的基本信息，应同车辆登记证书和行驶证基本信息一致。

3、车辆的进、排气系统和燃油供给系统不得随意改装。

4、车辆应确保无三漏，轮胎表面符合要求并保持气压符合出厂规定。

5、受检车辆保持空载、热车无异常技术状态及进、排气系统无泄漏等情况。

6、车辆进站应服从现场管理人员管理，自觉按序排队。

7、车辆交与检测站工作人员时，车内请勿放置贵重物品。

8、检测站工作人员接待受检车辆，应认真规范操作，爱护
车辆，不得将受检车辆驶离检测
区域。

计算机使用管理制度
1、非本岗位工作人员不得使用检测用计算机。

2、严禁外来文件、U盘等使用本站检测用计算机进行操作。

3、检测专用程序实行分级管理、权限使用，实行密码进入，并不得私自泄露。

4、操作人员应正确操作，严禁非正常关机，发现异常情况应正确处理，并做好记录，必要
时由专业电脑维护人员处理。

5、检测数据采集、处理、运算、记录、报告、贮存均由网络控制系统自动完成，不得人为
修改。

6、系统保证有自动备份功能，另外每月进行一次人工备份。

7、计算机应由专人维护，每月杀毒一次。

8、服务器使用UPS不间断电源，以防止意外断电。

检测记录管理制度
1、检测记录内审报告6、报告格式及内容由技术负责人依据国标及行业标准编制、确认。

2、记录的填写应注意以下几点：
⑴填写由相应岗位和授权签字人员负责，他人不得代替填写，填写时做到规范、内容齐全、准确、认真。

⑵审核人员对其审核的内容负法律责任。

⑶更改记录应在更改处划“//”，将其正确记录标识其上方并加盖印章。

⑷在记录的形成过程中，从登记、电脑录入、总检等过程均应有标识。

⑸同一辆车检测过程记录均有唯一标识（检测流水号）。

⑹数据维护和清理须由授权签字人进行，他人无权进入控制系统。

3、所有工作应在工作的当时予以记录，不允许事后补记或追记（无论是书面文本记录还是
电脑自动采集记录）。

4、记录应当保证足够的信息，有相应国标或行业标准的记录格式，应按其格式引用。

其内
容包括：“检测对象状态、检测设备、操作人员、检测时间、校核人员、原始数据、评判标准、标志说明、检测环境”等。

5、记录保存期限原则上为二年以上，个人技术档案应长期保存，仪器设备档案存至报废或
转移。

如用户有特殊要求，可按委托要求执行。

6、记录统一使用国家规范的计量单位，委托方如有特殊要求应按委托书事项使用。

7、记录的收集应由使用人在其工作程序完成后及时整理、归档，所有记录必须做到便于查
找，定置管理。

8、记录应及时归档，妥善保管，为客户保密，非授权签字人或与本次检测无关人员不得借
阅或翻阅。

9、记录应每年清查一次，对已到期的记录有保管人员列出清单，填写记录销毁登记表，经
技术负责人审查批准并指定人员监督销毁。

检测报告内审制度
为确保本站出具的检测报告数据和结果准确，符合国标和行业标准及技术规范要求。

我站对检测报告实行内部审核制度，具体事项如下：
1、检测报告内审工作由技术负责人组织进行。

2、检测报告内审工作参加对象由内审员、质量监督员及其他人员组成。

3、每季度第一个月上旬进行。

4、内审的标准为国标或行业标准。

5、内审的范围包括检测记录、检测报告。

6、内审的内容为：
A、信息是否齐全，
B、数据计算及换算是否正确一致。

C、分析数据相关性，视数据是否真实、检测过程是否规范。

D、检测手续是否完善。