仓库物品领用发放记录
劳保用品领用发放记录
5 一次性口罩 ；一次性手套 ；棉手套 ；工作服 ；工作鞋 ；工作帽 。
6 一次性口罩 ；一次性手套 ；棉手套 ；工作服 ；工作鞋 ；工作帽 。
7 一次性口罩 ；一次性手套 ；棉手套 ；工作服 ；工作鞋 ；工作帽 。
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27 一次性口罩 ；一次性手套 ；棉手套 ；工作服 ；工作鞋 ；工作帽 。
28 一次性口罩 ；一次性手套 ；棉手套 ；工作服 ；工作鞋 ；工作帽 。
29 一次性口罩 ；一次性手套 ；棉手套 ；工作服 ；工作鞋 ；工作帽 。
30 一次性口罩 ；一次性手套 ；棉手套 ；工作服 ；工作鞋 ；工作帽 。
31 一次性口罩 ；一次性手套 ；棉手套 ；工作服 ；工作鞋 ；工作帽 。
领用人
月 备注
15 一次性口罩 ；一次性手套 ；棉手套 ；工作服 ；工作鞋 ；工作帽 。
16 一次性口罩 ；一次性手套 ；棉手套 ；工作服 ；工作鞋 ；工作帽 。
物资领用管理制度（三篇）
物资领用管理制度一、总则为了规范公司物资领用行为，保障公司物资的安全和合理使用，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工。
三、领取范围1. 办公用品：包括文具、纸张、打印耗材等办公必备物品。
2. 办公设备：包括电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备。
3. 仓库物资：包括生产原材料、半成品、成品等仓库存储的物资。
四、领用程序1. 员工在领取前需填写《物资领用申请单》，注明需要领取的物资种类、数量和用途，并经上级主管审批。
2. 员工凭借《物资领用申请单》到仓库领取物资。
3. 仓库管理员核对领用物资与申请单信息是否一致，如一致则给予确认签字。
4. 员工将领用物资带回办公室后，应在《物资领用记录表》上登记领用信息。
五、领用限制1. 办公用品：每位员工每月领用不得超过100元的办公用品。
2. 办公设备：在无特殊情况下，每位员工每次只能领用一台电脑和一个配套设备。
3. 仓库物资：仓库物资的领用需经过相关部门的审批，根据实际需要进行合理分配。
六、物资归还1. 办公用品：办公用品无需归还，耗尽可向行政部门提出补给申请。
2. 办公设备：员工在不再使用的情况下，应及时归还到仓库，并在《物资领用记录表》上注明归还日期和相关信息。
3. 仓库物资：仓库物资领用后，根据实际需要进行使用，使用完毕后应及时归还到仓库，并在仓库管理员指定的《物资归还记录表》上登记归还信息。
七、物资管理责任1. 行政部门负责监督和管理办公用品的采购和使用。
2. IT部门负责监督和管理办公设备的采购、配置和维护。
3. 仓库管理员负责监督和管理仓库物资的存储、领用和归还。
4. 各部门主管负责监督本部门员工的物资领用行为，并对领用行为进行审批。
八、违规处理1. 对于超过领用限制、填写虚假申请单或私自转让物资的员工，公司将给予相应的纪律处分，包括警告、罚款或解聘。
2. 对于不按规定归还物资的员工，公司将视情节轻重给予警告、扣发工资或法律追究。
仓库物品领用流程
仓库物品领用流程仓库物品的领用流程是怎样的，领用时要注意什么。
小编给大家整理了关于仓库物品领用流程，希望你们喜欢!仓库物品领用流程一、1、物品到酒店后仓库管理依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物质核对、清点后，仓管员及时填写入库单，经使用人、仓管员、财务部各执一联做账。
3、仓管要严格把关，有以下情况可拒绝验收或入库。
1)未经总经理或部门主管批准的采购;2)与合同计划和清单不符的采购物资;3)与要求不符的采购物资;二、物品保管1、物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”A)二齐：物资摆放整齐，库容干净整齐;B)三清：物品清、数量清、规格标识清;C)四定位：按区、按排、按架、按位定位;2、仓管员对常用或每日有变动的物资随时盘点，诺发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性三、物资的领发1、仓管员凭领料人的领料单如实发放，诺领料单上部门管理人未签字，字据不清或涂改的，仓管员有权拒绝发放物资2、仓管员根据进货时间必须遵循“先进先出”的原则3、领料人员所需物品无库存，仓管员应及时通知部门负责人，部门负责人按要求填写请购单，经总经理批准后进行采购4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻动，仓管员有权制止和纠正其行为5、仓库物资领用必须在规定时间内(早上：9：00—10:30，下午16:00—16:30)6、各部门领用物资时，严格遵守仓库安全管理规定，依次有序。
四、月底盘存1、每月25日前，必须由仓管员进行彻底清点，将必须补充物品名称、数量及时上报2、将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常情况，必须找出原因，并上报领导3、将本月损耗物品数量、名称做统计，并附带清单上交上级领导，并说明原因仓库物料领出流程1. 为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本办法。
库房物品领用管理制度（五篇）
库房物品领用管理制度为加强医院库房物资的管理，规范医疗及办公用品领用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的为各科室服务，对物品领用进行以下规范：一、领物程序：1、按照实际需求和库存填制《领物单》2、科室负责人(护士长)审批3、持审批后的《领物单》至库房领取二、《领物单》的填制：1、物资申请人按所需领用物资填写《领物单》。
字体不得潦草，须清楚写出物资名称、规格、数量；2、当日申领单当日到库房领物；3、当日没有领物的申请单视为作废；三、库房发放物资：1、库房管理员发货必须凭科室负责人审批后的《领物单》，并检查《领物单》是否完整清楚，审批是否有效；2、在领物时应自觉排队，除非库房管理员允许，否则一律不得进入库房内。
库管按"先进先出"原则发放存货，并在《领物单》上写上实发数量；3、物资申领人点清品种及数量无误，物资申领人在《领物单》上签名确认，并填上领物日期；4、节日、假期期间，需要领用物资的，应预先做准备，提前办理领用手续。
5、所有物资的发出必须由库管执行，严禁科室员工自行取料；验收无误后，物资申领人在《领物单》上签字确认；物资离开库房后发生的短缺，由使用科室自负，库房不承担任何责任。
6、为了更好的盘点库存和制定采购计划，科室领物时间为每周的周二、周三。
请各科室领物负责人按照科室需求制定一周的领物计划。
7、科室申领物资需要专人负责。
稳定的申领人员能更好的熟悉本科室的二级库房存储状况，耗材使用情况，以制定申领计划并与库房能更好的沟通。
领物人员如休假，提前与科室负责人、护士长沟通，安排人员领用物品。
由于医院开业前期的特殊性，经过库房的的医用耗材，设备仪器，家具洁具，建筑材料，办公用品等物资材料数量众多，工作比较繁杂。
为各科室服务没有到位，请各科室同事对库房工作多提要求多监督的同时也多些理解帮助和配合。
接到通知后，请各位同事告知科室负责人，护士长，领物人员和本科室人员。
及时沟通。
办公用品的采购与发放流程及管理制度
6、办公用品的采购与发放流程及管理制度1．目的为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支,合理、高效地利用资金，有计划地进行办公用品采购与发放，特制定本办法.2．适用范围本办法适用于本公司内易耗品、部分礼品或小件物品,包括印制品(如包装袋、信笺、信纸、文件纸等)3．主管部门及职责行政部是办公用品采购与管理的职能部门，负责各部门办公用品的计划、采购、发放及控制等管理工作。
4．内容4.1 计划与审批流程4。
1.1行政部行政文员在每月25~30日间，根据办公用品库存量情况以及消耗水平，将各业务部门及门店所需办公用品的种类、规格、数量或控制指标统计、汇总。
母公司办公用品申购计划需经行政部经理审核后，提交管理中心总经理审批；子公司办公用品申购计划经管理部经理审核后，交子公司总经理核准后,再提交管理中心总经理审批；必要时,呈送总裁审批，获准后方可实施采购。
计划必须保证做到办公用品品种齐全、库存合理、开支适当.4.1.2各部门临时提出的办公用品需求或子公司新店开业所需的办公用品也必须形成书面申请，提交管理中心总经理审核,对明显不宜的购置申请应及时说明、协调妥当.4.1.3公司高层管理人员提出的口头购置要求，由行政部指定人员形成书面清单后请提出人签字确认，再交由管理中心总经理审批,如急需事项可先电话请示同意后，在购置后补办手续。
4。
1.4单件价值或一次性采购总额小于1500元的申请单经管理中心总经理核准后实施采购,超出1500元（含1500元）的申请需经总裁批准，方可采购.4.2 采购流程4.2。
1 母、子公司办公用品采购均实行定点采购，子公司须将所定供应商名单统一上报母公司行政部备案。
行政部指定人员须充分考察市场行情，选定具有供货实力的供应商（商场、超市等）根据我司的采购明细提供报价,不少于三家，采用综合性价比比较法,筛选若干后备供方，将质优价廉的供应商报价提交总裁室审核，将经核准的供应商建档,列入合格供方名录，由行政部与供应商签定《办公用品采购合同》,并将报价清单同时抄送财务中心存档，供结算时备查。
物品领用管理规则制度（四篇）
物品领用管理规则制度一、总则为了规范公司物品领用行为，保障物品的合理使用和归还，制定本规则。
二、适用范围本规则适用于公司所有员工的物品领用行为。
三、物品领用流程1. 员工向部门主管或行政部门提出物品领用申请。
2. 部门主管或行政部门审核申请，确认申请的必要性和合理性。
3. 如果申请得到批准，则向员工发放物品，并记录在物品领用登记表上。
4. 员工使用物品时，应妥善保管，如有破损或丢失，应及时向部门主管或行政部门报告。
5. 物品使用完毕后，员工应及时归还，并将物品领用登记表进行更新。
四、物品领用审批标准1. 物品领用必须具备合法、合规的用途。
2. 物品领用的数量应符合实际需要。
3. 物品的用途和归还时间应明确。
五、物品归还要求1. 物品归还时间应按照约定时间进行，如有特殊情况需延期归还，应提前向部门主管或行政部门申请并说明理由。
2. 物品归还时应清点物品，与物品领用登记表进行核对，并签字确认。
3. 损坏或丢失的物品应及时向部门主管或行政部门报告，并承担相应的修复或赔偿责任。
六、物品领用登记1. 物品领用登记表应详细记录物品的名称、规格、领用数量、领用人、领用时间、归还时间等信息。
2. 每次物品领用和归还都应进行登记，由领用人和部门主管或行政部门负责人共同签字确认。
3. 物品领用登记表应妥善保存，以备查阅和备案。
七、违规处理1. 对于超过物品领用批准数量或未经批准擅自领用物品的行为，将视情节轻重给予警告、记过、记大过等处分。
2. 对于未按约定时间归还物品或隐瞒物品损坏、丢失情况的行为，将按照实际损失程度给予相应的修复或赔偿责任，并视情节轻重给予警告、记过、记大过等处分。
八、附则1. 本规则自公布之日起生效，如需修订或补充，应经主管部门同意并重新公布。
2. 本规则解释权归公司所有。
以上是物品领用管理规则制度的基本内容，具体实施细节和措施可根据公司实际情况进行调整和完善。
物品领用管理规则制度（二）1. 物品领用必须符合公司的相关规定和程序。
办公室物品领用管理制度（4篇）
办公室物品领用管理制度1. 目的：为了规范和管理办公室物品的领用和使用，确保办公室物品的合理利用和保障，制定本办公室物品领用管理制度。
2. 适用范围：本制度适用于公司所有部门的办公室物品的领用和管理。
3. 办公室物品的定义：办公室物品包括但不限于纸张、笔记本、文件夹、订书机、胶水、文件夹、笔、墨水、透明胶带等。
4. 物品领用流程：4.1 领用申请：员工需要提前向上级主管或办公室主管提出办公室物品的领用申请，包括物品名称、数量、用途等信息。
4.2 审批流程：上级主管或办公室主管审批并批准领用申请。
4.3 领用记录：办公室主管将领用申请记录在办公室物品领用登记表中，包括领用人、日期、领用物品、数量等信息。
4.4 领用发放：办公室主管根据领用登记记录，将领用物品发放给领用人，并要求领用人签名确认物品的领用。
4.5 归还管理：领用人需在使用完毕后将办公室物品归还给办公室主管，并填写归还登记表，确认物品归还完好无损。
5. 物品使用规定：5.1 合理使用：领用人在使用办公室物品时应合理利用，避免浪费。
5.2 自用原则：办公室物品仅限于本人使用，不得转借或私自给他人使用。
5.3 维护保养：领用人应当妥善保管和维护所领用的办公室物品，如果发现有损坏或故障应及时报告办公室主管或管理员。
6. 处理损坏或丢失：6.1 损坏处理：如办公室物品在使用过程中损坏，领用人应及时报告办公室主管。
办公室主管将视情况进行维修或更换。
6.2 丢失处理：如办公室物品在使用过程中丢失，领用人需立即报告办公室主管，并承担相应的赔偿责任。
7. 监督和检查：办公室主管有权对领用人的物品使用进行监督和检查，确保办公室物品的合理利用。
8. 处罚措施：对于违反物品领用管理制度的行为，依据公司相关规定给予相应的行政或纪律处分。
9. 本制度的解释权归公司管理层所有，并可根据需要进行修订和调整。
制度已于（日期）发布，自（日期）起开始执行。
如有疑问或不清楚之处，请咨询办公室主管或相关负责人。
物料领用管理制度（3篇）
物料领用管理制度为了计划各部门收入支出，增收节支，使各项物品物尽其用，发挥最大效率特制定本制度。
1、日常清洁用具的领用1]每层可开辟一单独房间，用于存放常用清洁工具。
2]常用清洁工具由清洁主管办理领用手续，按实际需求分配给清洁员工。
3]申领的工具可存放于工具间，所用工具自行保管，需要使用时自行取用。
4]清洁工具损坏影响使用的，可再行领用，领用时需以旧换新。
5]使用工具中，应爱护清洁工具。
6]工具使用完毕后清理干净及时放回工具间，不可随意放置或丢弃。
2、消耗品物料的领用。
1]消耗品物料，主要是指各种清洁剂、空气清新剂、香皂、卫生纸等消耗性用品;2]消耗品物料由清洁主管办理领用手续，按实际规定分发给清洁员使用并签名;3]批准领取的清洁用品必须为清洁专用，不能挪为他用或者私用，一经发现，按规定处理;4]所领取物料若一次使用未完，可暂时存放于工具间内，待下一次使用时取出再用，不可随意浪费。
物料用完后，再行到仓库领取;5]清洁员工所领用的物料，使用应厉行节约，避免随意浪费;6]禁止清洁人员私人使用清洁用品;物料领用管理制度（2）是企业为了规范与控制物料领用活动而制定的一套规范和流程。
以下是一个常见的物料领用管理制度的要点：1. 领用申请：员工需要填写领用申请表，包括需要领用的物料名称、规格、数量和用途等信息，并由上级主管审批。
2. 物料库存管理：企业应建立物料库存管理系统，及时记录和更新物料的库存情况，以便掌握物料的存量和流动情况。
3. 领用审批：物料领用需经过上级主管或指定的审批人审批，确保领用符合企业的规定和需要。
4. 物料发放：领用申请经审批后，由仓库人员负责发放物料，领用人应在领料单上签字确认，并在系统中更新库存信息。
5. 物料使用管理：领用人应按照物料的用途和规定进行使用，不得私自乱用或浪费物料。
如有变更或退回，需按规定进行备案和处理。
6. 物料归还：对于借用的物料，领用人应在使用完毕后及时归还仓库，并由仓库人员确认入库并更新库存信息。
库房物品领用管理制度范本(3篇)
库房物品领用管理制度范本为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
一、耐用办公用品的领用：1.耐用办公用品包括。
电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2.耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
二、易耗办公用品的领用：1.易耗办公用品分为两部分。
部门所需用品和个人所需用品。
2.部门所需用品包括。
传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
____个人所需用品包括。
签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4.每月____日前，办公室做好易耗物品库存统计表。
5.领用方法。
由个人向办公室签署物品领用登记表，经总经理签字后方可发放。
三、未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。
四、本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
库房物品领用管理制度范本（2）1. 目的库房物品领用管理制度的目的是为了规范和有效管理库房物品的领用，确保库房物品的合理利用和妥善保管，提高物资利用率，降低物资浪费，保障企业正常生产运营的需要。
2. 适用范围本制度适用于本企业所有相关部门、员工和领导，包括但不限于库房管理员、领用人员等。
3. 库房物品的定义库房物品指的是由企业内部购买或存储的各类办公用品、设备、原材料、工具、备件等物资。
4. 物品领用的程序和要求4.1 领用申请4.1.1 领用人员需要填写领用申请表，明确申请领用的物品名称、数量、用途和时间等相关信息。
4.1.2 领用人员应在领用前仔细核对物品的名称、型号、规格和数量，并与库房管理员签字确认。
4.1.3 领用申请表需要经领导或上级部门审批，批准后方可领用。
4.2 领用流程4.2.1 领用人员在领用时间前到达库房，向库房管理员出示有效的领用申请表和身份证明。
办公用品购置和入库和发放和领用规定
审批权限：根据职位和部 门进行使用情况等
审批结果：通过、拒绝、 修改申请内容
06
违规处理和责任追 究
违规行为认定
违规行为定义：违反办公用品购置、入库、发放和领用规定的行为 违规行为类型：包括但不限于擅自购置、入库、发放和领用办公用品，以及伪造、篡改、 销毁相关记录等 违规行为认定依据：公司规章制度、法律法规、合同约定等
办公用品购置、入 库、发放和领用规 定
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汇报人：小无名
目录
添加目录项标题 办公用品入库 办公用品领用
办公用品购置 办公用品发放 违规处理和责任追究
01
添加章节标题
02
办公用品购置
采购计划
确定采购需求：根据各部门的实际需求制定 采购计划
制定采购预算：根据采购需求制定合理的采 购预算
添加标题
添加标题
预算审批：提交预算申请，经过 审批后执行
预算调整：根据实际情况，调整 预算，确保采购顺利进行
03
办公用品入库
入库验收
验收人员：采购部门、仓库管 理人员
验收内容：数量、质量、规格、 品牌、包装等
验收标准：按照采购合同、验 收标准进行验收
验收记录：记录验收结果，包 括合格、不合格、退货等情况
领用流程
填写领用申请单： 填写所需办公用品 的名称、数量、用 途等信息
提交申请：将申请 单提交给相关部门 或领导审批
审批通过：审批通 过后，领取办公用 品
领用登记：领用后， 在领用登记簿上登 记领用情况
归还：使用完毕后， 将办公用品归还至 指定地点，并在领 用登记簿上登记归 还情况
领用记录
领用申请：员工填写领用申 请表，包括所需物品名称、 数量、用途等信息
物料领用管理制度(3篇)
物料领用管理制度一、制度目的物料是企业正常运转的基础，物料的领用管理直接关系到企业的生产和经营效益。
为了规范物料领用行为，合理管理物料资源，提高物料利用率，制定此物料领用管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的物料领用行为。
三、物料领用流程1. 员工根据工作需要，在《物料领用申请表》上填写物料领用的具体内容、数量和理由，并在申请表上签字。
2. 员工将填写完毕的物料领用申请表交给上级主管审核。
主管审核通过后，在申请表上签字。
3. 上级主管将审核通过的物料领用申请表交给仓库管理员，仓库管理员根据申请表上的信息，出库相应的物料，并在申请表上签字确认。
4. 物料领用人员携带申请表到相应的仓库区域取物料，核对物料的名称、数量和规格是否与申请表一致，并在申请表上签字确认领取。
5. 物料领用人员领取物料后，及时将剩余物料归还到原有的存储位置，并在申请表上签字确认归还。
6. 领用物料的员工需及时将领用情况汇报给上级主管，上级主管负责查验物料领用的合理性，并对领用情况进行跟踪和评估。
四、责任与义务1. 领用人员有权根据工作需要领取物料，应按照规定的流程和程序进行申请、领用和归还，确保物料的使用安全和合理。
2. 领用人员有义务妥善保管领用的物料，不能轻易丢失、损坏或滥用物料资源。
3. 领用人员需按照上级主管的要求及时汇报领用情况，并配合上级主管的工作跟踪和评估。
4. 上级主管有权审核物料领用申请，对物料领用情况进行查验和评估，确保物料的合理使用。
5. 仓库管理员有责任按照申请表上的信息，准确出库和入库物料，并做好相应的记录和统计工作。
五、制度执行和监督1. 公司将定期对物料领用行为进行检查和评估，及时发现和纠正不符合制度要求的行为。
2. 对于违反物料领用管理制度的员工，公司将依据公司规定进行相应的纪律处分。
3. 物料领用管理制度的执行情况由公司的内部审核部门进行监督和评估，确保制度的有效执行和改进。
六、制度修订1. 对于制度的修改和完善，可由员工和上级主管提出具体的意见和建议，经过公司审核部门的评估和决策后进行修订。
办公用品申购、领用、发放管理制度范文（6篇）
办公用品申购、领用、发放管理制度范文耗材申购、发放、领用管理办法一、总则为加强公司耗材申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
二、适用范围公司各部门及全体员工。
三、办公用品分类(本分类不表示公司必备物品，有特殊需求的请填写申购单)1、固定资产类办公用品。
办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。
2、高值非消耗类办公用品。
办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。
3、高值消耗类办公用品。
墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。
4、低值消耗类办公用品：Ø笔类：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；Ø册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等；Ø纸本类：笔记本、彩条纸、n次贴、便签纸等；Ø刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；Ø夹钉类：装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；Ø耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；Ø其他类：刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡、瓶装矿泉水等；Ø超市耗材类：各类包装袋、购物袋、称纸、打码纸、广告纸、标价签等；1四、办公用品的申购、发放、领用1、办公用品申请需填写《耗材申购单》，办公用品的申请人为各部门助理。
2、各部门助理须于每月____日，根据各部门的办公用品需求填写《耗材申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细(高值非消耗类办公用品单位价值超过____元，需填写呈批单)，交由所属部门经理审批后，呈送总经理审批，并将《耗材申购单》提交账务部统一采购。
库房物品领用管理制度范本（4篇）
库房物品领用管理制度范本第一章总则为了规范库房物品的领用管理，合理利用物品资源，保证物品的有效流转和使用，特制定本库房物品领用管理制度。
第二章库房物品的分类与管理1. 库房物品根据性质和用途的不同进行分类，并按照相应的管理和保管标准进行管理。
2. 库房物品的分类包括但不限于文具、办公设备、劳动保护用品、电子设备等。
3. 库房物品的管理责任人应当根据库房物品的种类制定相应的保管制度，并做好相关记录和统计工作。
第三章领用条件1. 库房物品的领用只限于本单位员工，领用人必须是在编员工，严禁私自转借给其他人员使用。
2. 领用人员应当向库房管理人员提出申请，填写《库房物品领用申请表》，并注明领用物品的名称、数量和用途。
3. 领用人员必须提供相关证明材料，包括工作证、身份证等，并经过库房管理人员审批后方可领用。
第四章领用流程1. 领用人员填写《库房物品领用申请表》，并提交给库房管理人员。
2. 库房管理人员核对领用申请表和相关证明材料，并进行审批。
3. 审批通过后，库房管理人员按照领用申请表上的数量和物品名称发放物品，并记录相关信息。
4. 领用人员签收领用物品，并留存一份领用凭证。
第五章领用责任与追责1. 领用人在领用物品后，应当妥善保管和使用，不得私自转借给他人，并应按照约定时间归还或报废。
2. 领用人员因私自转借、滥用、丢失或损坏库房物品的，应承担相应的责任，并按照相关规定进行追责。
3. 领用人员在使用库房物品时应当注意安全，避免发生事故，并及时向库房管理人员报告任何异常情况。
第六章库房物品的归还与报废1. 领用人员在完成领用物品的使用后，应按照约定时间归还给库房管理人员，并经过验收确认。
2. 领用人员如需延期使用，应提前向库房管理人员提出申请，并经过审批后方可延期使用。
3. 领用人员在领用物品后，如发现物品有损坏、丢失等情况，应立即向库房管理人员报告。
4. 库房管理人员应定期对库房物品进行清点和检查，如发现物品有过期、损坏等情况，应及时报废或更换。
操作规程发放记录
操作规程发放记录
《操作规程发放记录》
为了规范公司内部操作流程，提高工作效率，公司定期对员工发放操作规程，并记录发放情况。
以下是最近一次操作规程发放记录：
日期：2022年5月10日
发放人：张经理
发放对象：全体员工
发放内容：公司最新制定的操作规程手册
发放方式：将操作规程手册分发到每个员工的工作桌上
发放记录：
1. 张三已收到
2. 李四已收到
3. 王五已收到
4. …
通过这份发放记录，我们可以清楚地了解到每位员工是否已经收到了最新的操作规程手册，并且可以及时对未收到的员工进行补发。
操作规程发放记录的建立和更新，有利于公司内部管理工作的规范和透明，也提高了员工对操作规程的遵守和执行。
希望公司在今后的工作中能够继续积极地维护这份记录，确保操作规程的有效传达和执行。
库房物品领用管理制度(5篇)
库房物品领用管理制度财务部制度主题：制度编号：页数：分发一、入库管理库房物品入库、储存、领用管理制度fd-0001共5页部门负责人执行日期：发布：批准人：____年____月____日财务部总经理(一)库管员严格填写《入库单》；(二)库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人：1、申请物资入库人员未在入库核对现场的；2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的；3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。
(三)入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签字后，完成入库手续。
二、仓库管理(一)物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库登记工作；(二)库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行，会计对月盘点情况进行抽查；(三)库管员严格管理、保存各类单据，不得随意涂改；____财务部制度(四)禁止无关人员进入仓库；(五)合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。
三、物资领用(一)物资领用前由部门负责人填写库房领用单，并由部门经理签字认可；领用人须在库房出库打印单上签字确认方可领用；(二)如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示部门主管或经理批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员；(三)库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则；(四)已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员出具《退库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。
办公用品申购、领用、发放管理制度模版(三篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度模版一、总则本制度旨在规范办公用品的申购、领用、发放等管理制度，以提高办公效率，优化资源利用，确保办公用品的合理使用和安全保管。
二、申购管理1.申购流程（1）各部门根据工作需要编制办公用品申购清单。
（2）申购清单需经部门负责人审核，并填写申购表。
（3）申购表需提交采购部门进行进一步审核和批准。
（4）采购部门根据预算和需求情况进行统一采购。
（5）申购完成后，将申购清单和申购表逐级归档保存。
2.申购内容（1）办公用品申购包括但不限于文具、耗材、办公设备、办公家具等。
（2）申购时应根据实际需求合理确定数量和规格，并考虑到使用寿命和维护费用等因素。
3.申购审核（1）部门负责人应对申购清单进行审核，确保申购内容与工作需要相符。
（2）采购部门应对申购表进行审核，确认申购预算和采购计划的合理性。
4.申购预算（1）申购预算应根据各部门的实际需求进行合理编制。
（2）预算编制应充分考虑实际工作需要和费用限制。
三、领用管理1.领用流程（1）办公用品领用前需填写领用申请表，并经部门负责人签字批准。
（2）领用申请表需提交采购部门核实库存和审核申请。
（3）采购部门核实库存后，应及时发放领用物品，并登记领用记录。
（4）领用人应按照申请表上的数量领取物品，未经批准不得超量领用。
2.领用要求（1）领用人应对所领用的物品进行妥善保管，避免浪费和损坏。
（2）领用人应按照规定使用办公用品，并做到节约使用。
（3）领用人不得私自转借或外借办公用品。
3.领用记录（1）采购部门应建立完善的领用记录管理制度，记录每位领用人领取的物品和数量。
（2）领用记录应按照时间顺序进行归档存储，便于后续查询和审计。
四、发放管理1.发放流程（1）办公用品的发放应通过采购部门进行统一发放。
（2）发放时应核实领用人的身份，确保发放的办公用品准确无误。
（3）发放后，采购部门应及时汇报发放情况和库存变动。
2.发放要求（1）办公用品的发放应安全可靠，防止遗漏和错发。
仓库领用单范文
仓库领用单范文仓库领用单是企业或组织在仓库管理中常用的一种重要单据，用于规范和记录物资的领用情况。
以下为您提供一份仓库领用单的范文，希望能对您有所帮助。
仓库领用单领用部门：部门名称领用日期：具体日期领用人信息：姓名：领用人姓名工号：领用人工号领用物品详情：｜物品编号|物品名称|规格型号|单位|数量|用途|｜｜｜｜｜｜｜｜001|办公电脑|联想 ThinkPad E14|台|1|员工办公使用|｜002|打印纸|A4 白色 80g|包|5|日常办公打印|｜003|中性笔|黑色 05mm|支|10|办公书写|｜004|文件夹|蓝色双夹|个|5|文件整理归档|备注：本次领用的办公电脑为新员工入职配备，打印纸和中性笔用于部门日常办公消耗，文件夹用于整理近期重要项目文件。
审批流程：1、领用人签字：领用人签名2、部门主管签字：部门主管签名3、仓库管理员签字：仓库管理员签名仓库发放记录：实际发放数量与领用数量一致，物品完好无损。
发放人签字：发放人签名发放日期：具体日期接下来，我们详细介绍一下仓库领用单的重要性和填写注意事项。
仓库领用单首先是仓库管理的重要依据。
通过领用单，仓库管理员能够清晰地了解物品的流向和用途，从而对库存进行准确的统计和管理。
这有助于避免库存积压或短缺的情况发生，保障企业的正常生产和运营。
在填写领用单时，领用人需要确保信息的准确和完整。
物品名称、规格型号、数量等必须清晰明确，避免出现模糊或错误的描述。
用途的填写也十分关键，这有助于审批人员判断领用的合理性和必要性。
对于部门主管来说，审批领用单时要综合考虑部门的实际需求和预算情况。
如果领用的物品超出了正常的需求范围或者与工作无关，主管有权拒绝审批。
仓库管理员在发放物品时，要严格按照领用单上的内容进行核对。
对于数量不符或者质量有问题的物品，要及时与领用人沟通解决。
此外，仓库领用单还应该有编号，以便于查询和存档。
同时，要按照一定的时间周期对领用单进行整理和汇总，分析物品的领用规律，为企业的采购计划提供参考依据。
物品清单使用管理制度范本
物品清单使用管理制度范本一、目的为了加强公司物品的管理，规范物品的采购、领用、保管、维修和报废等环节，确保公司资产的安全和有效利用，提高工作效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，包括对公司物品的采购、领用、保管、维修和报废等活动的管理。
三、物品分类1. 办公用品：包括纸张、笔墨、文具、办公设备等。
2. 生产用品：包括生产设备、原材料、辅助材料等。
3. 固定资产：包括房屋、设备、交通工具等。
4. 其他物品：包括福利物品、礼品等。
四、采购管理1. 采购计划：各部门根据实际需要，制定采购计划，提交给采购部门。
2. 采购审批：采购部门对采购计划进行审核，确定采购清单和预算，提交给管理层审批。
3. 采购执行：采购部门根据审批结果，与供应商进行谈判和采购，确保物品的质量和价格。
五、领用管理1. 领用申请：员工根据工作需要，填写领用申请表，提交给管理部门。
2. 领用审批：管理部门对领用申请进行审核，确定领用物品的种类和数量，提交给仓库或供应部门。
3. 领用发放：仓库或供应部门根据审批结果，发放物品给领用者，并记录物品的领用情况。
六、保管管理1. 物品保管：各部门应指定专人负责物品的保管工作，确保物品的安全和完整。
2. 建立清单：各部门应建立物品清单，详细记录物品的名称、数量、规格、购入时间等信息。
3. 定期检查：各部门应定期对物品进行检查，及时发现和处理问题，确保物品的正常使用。
七、维修管理1. 维修申请：员工发现物品损坏，填写维修申请表，提交给管理部门。
2. 维修审批：管理部门对维修申请进行审核，确定维修方式和费用，提交给维修部门。
3. 维修执行：维修部门根据审批结果，对物品进行维修，确保物品的正常使用。
八、报废管理1. 报废申请：各部门对达到使用寿命或无法修复的物品，填写报废申请表，提交给管理部门。
2. 报废审批：管理部门对报废申请进行审核，确定报废物品的种类和数量，提交给财务部门。