纠正措施验证报告
纠正措施报告范文
纠正措施报告范文引言本文将给出一个纠正措施报告的范文，以便帮助读者更好地理解纠正措施报告的要素和结构。
纠正措施报告通常是为了解决问题或改进现有流程而进行的，它提供了一个详细的计划和步骤，以确保问题得到解决或流程得到改进。
纠正措施报告是一个重要的工具，可以帮助组织实现持续改进。
问题描述在本操作中，我们遇到了一个问题：客户投诉以前生产的产品存在质量问题。
通过调查和分析，我们发现了以下问题：1.产品设计缺陷导致使用寿命过短。
2.生产流程中存在质量控制不足的问题，导致产品不稳定和存在缺陷。
3.员工技能培训不足，无法及时发现和处理产品质量问题。
以上问题导致了客户对我们的产品不满意，严重影响了我们的声誉和市场份额。
分析和评估为了解决这些问题，我们进行了详细的分析和评估，并得出以下结论：1.产品设计缺陷主要是由于设计团队对用户需求和市场趋势的了解不足导致的。
缺乏有效的市场调研和用户反馈意见的收集，导致产品的功能和质量无法满足用户的期望。
2.生产流程中的质量控制问题主要是由于操作人员对产品质量要求的认识不足和对质量控制流程的执行力度不够高导致的。
缺乏严格的产品检验和记录，以及对每个工序质量问题的追踪和解决，从而导致产品质量的不稳定和存在缺陷。
3.员工技能培训不足主要是由于缺乏有效的培训计划和培训资源导致的。
员工缺乏必要的技能和知识，无法及时发现和解决产品质量问题，从而导致问题被放大和延误。
纠正措施基于以上分析和评估的结果，我们制定了以下纠正措施：1.产品设计方面，我们将加强对市场需求的调研和用户反馈的收集，建立一个有效的产品设计和开发流程。
同时，我们将加强产品设计团队的培训，提高他们的技能和知识水平，以确保产品的功能和质量能够满足用户的期望。
2.生产流程方面，我们将全面审查和改进现有的生产流程，加强对每个工序质量要求的明确和执行。
我们将引入更严格的产品检验和记录要求，建立一个实时的质量问题追踪和解决系统，以确保产品质量的稳定和可靠。
不符合项纠正措施验证报告
审核编号（见审核计划）：对应的不符合项报告编号：JCC2-9-21（修订日期：2007-10-01）注：①本表提供给受审核方，可以复制。
对纠正措施的具体要求见背面。
②请针对每份《不符合项报告》填一张表。
③实施效果由受审核方首先验证后报JCC审核组验证。
关于对纠正或纠正措施的具体要求为了满足国家认可规范和质量、环境、职业健康安全体系审核标准要求，提高体系审核的有效性，使企业对JCC审核中开具的不符合报告正确采取纠正和/或纠正措施，特做如下要求：1.受审核方对审核组开具的不符合报告，应组织责任部门认真调查并确定造成不符合发生的原因，针对原因制定纠正或纠正措施，对于下属单位确定的原因和制定的纠正/纠正措施，上级单位应认真审查，合格后由管理者代表签字，方可寄给JCC审核组。
2.不符合报告中明确规定纠正的，应制定具体的处置措施。
不符合报告中明确规定采取纠正措施的，要认真确定不符合原因，原因有几条，纠正措施必须对应有几项具体措施。
对不符合原因的分析，应从“是否有相应的规定”和“是否执行了规定”这两个方面确定。
3.所有措施均应明确具体，避免纲领式或口号式的提法，如“加强管理——，加强学习——”之类的笼统词句，加强管理应有具体管理办法，加强学习，应明确什么时间组织培训班。
如果不符合的原因是“没有相应规定”或“规定不详细”，则应制定相应的规定文件，如果原因是“责任心不强”、“工作不认真”，应有对责任人员如何处理和处罚的规定和相应的证据。
4.不符合报告分现场验证和书面验证两种形式，现场验证是审核员到受审核方验证，既看不符合报告的封闭资料，也看实物。
书面验证是将纠正措施完成的证明资料报送JCC审核组负责验证。
无论是现场验证和书面验证，受审核方均应有文字证明资料并将文字证明资料的复印件报送JCC审核组。
现场验证可由审核员验证后，复印一份由审核员带回。
5.文字证明资料应与纠正措施、原因分析一一对应，如：原因分析有三条，纠正措施可有三项或三项以上（可能每条原因有多项纠正措施）文字证明材料应有三项或三项以上内容。
纠正措施8D报告格式
纠正措施8D报告格式8D报告是一种针对问题解决的方法，被广泛应用于质量管理和连续改进过程中。
以下是一个正确的8D报告格式，包含1200字以上的内容。
1. 引言（Introduction）在8D报告的开始部分，需要简要介绍报告目的和问题的背景。
描述问题的出现时间、地点和影响范围。
明确问题对组织和客户的影响。
同时，指出报告的目标是解决问题、防止问题再次发生，并改善流程和质量。
2. 问题描述（Problem Description）这一部分详细描述问题的特征和表现。
提供客观的数据和证据支持，例如事故报告、质量记录、测试数据等。
避免使用主观性词语，使用客观事实和数据。
3. 问题分析（Problem Analysis）在这一部分，主要进行问题的根本原因分析。
使用问题分析工具，如5W1H（What，When，Where，Why，Who，How）法、鱼骨图、5P（People, Plant, Process, Product, Policy）法等来帮助分析和查找问题的根本原因。
必须有充足的证据来支持问题源的判断。
4. 紧急控制措施（Immediate Corrective Actions）这一部分主要包括针对问题的紧急控制措施，以阻止问题进一步扩大。
描述已经采取的紧急控制措施，并对其有效性进行评估。
确保采取的措施是可验证的，并提供相关的数据和结果。
5. 根本原因分析（Root Cause Analysis）在这一部分，详细描述和分析问题的根本原因。
使用适当的工具和方法来找到问题根本原因，如流程图、因果关系图、5 Whys等。
分析结果应该是有逻辑性的、合理的，并且经过数据和证据的支持。
6. 校对措施（Corrective Actions）这一部分涉及到解决问题的校对措施。
列出已经制定的和计划中的校对措施。
对每个措施进行详细描述，并给出实施时间表和负责人。
确保每个措施都是可验证的，并提供评估措施有效性的方法。
7. 预防措施（Preventive Actions）在这一部分，列出预防措施，以防止问题再次发生。
纠正╱预防措施实施验证情况报告
纠正╱预防措施实施验证情况报告一、引言纠正/预防措施的实施验证是确保组织采取的纠正/预防措施有效的一种工具。
本报告旨在汇报纠正/预防措施的实施验证情况，并对验证结果进行评估和分析。
二、验证目标1.验证纠正/预防措施的实施情况，包括各个阶段和步骤的执行情况；2.确定纠正/预防措施的有效性，对其进行评估和分析；3.提供改进建议，以进一步优化纠正/预防措施的实施效果。
三、验证方法1.文件分析：对纠正/预防措施的相关文件进行审查，包括计划、操作指南、培训材料等；2.实地考察：对纠正/预防措施的实施情况进行实地观察，包括人员操作、设备使用等；3.数据分析：对纠正/预防措施的执行数据进行收集和分析，以评估其有效性。
四、验证结果1.文件分析结果通过对纠正/预防措施相关文件的审查，发现每项纠正/预防措施都有详细的计划和操作指南，并且相关培训材料已经编制完成。
文件内容符合要求，能够为实施提供指导。
2.实地考察结果通过实地考察，我们对纠正/预防措施的实施情况进行了观察和记录。
发现在每个阶段和步骤的操作中，人员都根据操作指南进行操作，操作过程规范，没有发现明显的违规行为。
设备的使用也符合操作要求，保持了良好的状态。
3.数据分析结果通过数据收集和分析，我们评估了纠正/预防措施的有效性。
根据统计数据，纠正/预防措施在实施后对问题的发生率有明显的降低。
项纠正/预防措施的执行结果显示，在实施后的三个月内，相关问题发生次数减少了50%。
五、评估和分析基于以上验证结果，纠正/预防措施的实施情况良好。
文件分析结果表明，组织对纠正/预防措施的制定和规范性指导是符合要求的。
实地考察结果显示，人员对纠正/预防措施的操作规范，设备的使用符合要求，确保了纠正/预防措施的有效实施。
数据分析结果表明，纠正/预防措施在有效性上取得了显著成效。
六、改进建议尽管纠正/预防措施的实施情况良好，但仍然存在改进的空间。
以下是一些改进建议：1.在纠正/预防措施的制定和执行过程中，加强员工培训，提高其对纠正/预防措施的认识和理解；2.定期对纠正/预防措施的有效性进行评估，以确认其持续有效，并对不符合要求的措施进行调整和改进；3.加强纠正/预防措施的沟通和宣传，提高员工对措施的认同度和积极性。
纠正与预防措施报告
纠正与预防措施报告
（8D报告）
责任部门：
文件编号：
依据：XX有限公司《供应商审核报告》
不符合性质： □严重; □一般; □轻微;
小组成员 负责人：
成员：
描述人：
（责任部门）确认：
原因分析 临时措施
分析人： 责任人
完成期限 部门确认
纠正措施
责任人 完成期限 部门确认
预防措施
责任人 完成期限 部门确认
纠正措施效 果评估
预防措施效 果评估
肯定小组成 绩
评估人： 评估人：
□ 完成 □ 未完成，继续 □ 措施无效 重发报告编号： 审核： □ 完成 □ 未完成，继续 □ 措施无效 重发报告编号： 审核：
批准：
日期：
纠正╱预防措施实施验证情况报告
纠正/预防措施实施验证情况报告一、生产运作过程中不合格项的纠正/预防措施总结至目前为止，由质量科提出，对在产品生产过程中出现的批量不合格的现象，从1月份至7月份共15份，以及对供方出现的批量不合格现象提出了相应的质量整改和采取纠正措施的要求共4份。
对以上的不合格现象，责任部门都分别进行了调查和原因分析，制定并实施了纠正措施，该类不合格已得到纠正，对所采取的纠正措施经验证有效。
二、内审不合格项的纠正/预防措施总结本公司于24年7月27日至7月28日进行了为期二天的内部审核，共开立14项不合格项报告，都为一般不符合项，各部门针对不合格项都已认真分析原因，拟定纠正/预防措施计划，并组织实施。
公司内审员已分别对不合格项进行验证，其不合格项全部已按期整改完成，纠正措施经验证有效。
经过纠正措施的实施、验证及整改，使本公司的质量管理工作已有明显改善，基础管理工作有了较大提高。
三、顾客反馈的不合格采取相应的纠正措施：从24年1月份至今共收到顾客反馈1份：为三羊机电制造公司球接处的1：8锥度尺寸大小端尺寸做小、超差0.03-0.04。
对此本公司进行了原因分析并通过8D报告制定了控制办法和采取了纠正措施，该纠正措施经验证后，纠正措施有效，由营销部反馈顾客后，顾客表示满意。
四、对月统计结果采取的预防措施总结每个月月末，由质量科科长对本公司产品的合格率趋势和不合格率趋势进行统计和分析，分别对以下情况采取预防措施：根据逐月不合格率分类统计，对不合格品比例最大的项目实施优先减小计划，并制定和实施预防措施1份。
对以上的预防措施，均进行了原因分析，采取了措施并经验证，验证有效。
总之，从24年1月至今实施ISO/TS16949： 22质量体系以来，各部门基本上能够做到对已产生的不合格现象进行分析和制定、实施纠正措施，对潜在的不合格进行分析原因采取相应的预防措施；但在纠正/预防措施实施的有效性方面，举一反三应面广，这一点还需要在今后的工作中认真改进，尽量将相关的纠正/预防措施落实到实际工作中加以运用。
纠正措施验证报告(样本)
2020年5月26日
1、按照质量、环境、职业健康安全体系Q/4.2.3、Q/4.2.4、E/O4.5.4、Q/8.5.1条款对2019年3月1日调度生产日报表，炼焦车间2#焦炉出炉孔数、产量空白处打斜杠，并注明原因。
2、加强相关人员对Q/4.2.3、Q/4.2.4、E/O4.5.4、Q/8.5.1条款的培训。
管理者代表：
2020年5月28日
纠正措不符合原因分析
纠正措施内容
纠正措施有效性验证
查2019年3月1日调度生产日报表，炼焦车间2#焦炉出炉孔数、产量一览表中空白未填写。
因炼焦车间2#焦炉未投产，未及时在调度生产日报表中注明原因，同时我部门对质量、环境、职业健康安全体系Q/4.2.3、Q/4.2.4、E/O4.5.4、Q/8.5.1条款理解不到位，未按照条款规定要求做好相关记录。
3、加强对生产报表记录的监督、审核、管理。
(部门负责人签名):
2020年5月26日
以下由受审核方填写:
1、根据质量、环境、职业健康安全体系要求，对生产记录进行及时更新，确保记录的适宜性。
2、经查证已对2019年3月1日调度生产日报表中2#焦炉的出炉孔数及产量处空白进行了补充完善。
3、2019年4月28日已组织人员进行三标体系文件培训，并提供相关培训记录
能力验证整改报告
2016年X月XXX（深圳）有限公司
化学分析室能力验证
整改报告
检测项目：塑料中的B D E-209
实验室代码：
单位负责人：(签字) 整改日期：
化学分析室
二零一六年X月
存在可疑/有问题结果的整改要求说明
依据本次能力验证方案的相关规定：对于有指标出现存在可疑/有问题的实验室,要求其提交相应的原因分析报告，查找结果偏差较大的原因，并采取纠正措施以利于进一步提高检测质量。
建议从以下几个方面进行整改：
1、影响检测结果的因素分析
2、就因素进行排查
3、提出改进措施：如仪器核查、人员核查、人员再培训
4、组织实施的情况说明
5、整改结果和今后的注意事项，必要时可开展一次内审，审核的重点为可疑结果涉及的要素。
整改完成后实验室应形成原因分析报告，提交本次能力验证组织单位专家组，对整改内容和提出的改进措施的有效性等进行确认。
原因分析报告中应包含以下几个方面的要素：
1、不符合事实的描述；
2、最根本原因分析及相关证据；
3、采取的纠正措施及相关证据；
4、对已发出报告的影响及证据。
原因分析报告中还应酌情提供以下证据:
1、质量记录：不符合工作控制记录、纠正措施记录、预防措施记录、人员培训纪录、修改的体系文件等；
2、技术记录：原始记录、验证记录等。
不合格项及纠正措施验证报告
项目部
审核日期 审核员
编号：03
施工现场仓库未能配制相应的灭火装置。
不符合条款： GB/24001-2004、GB/2008-2001 条款 4.4.6
不符合性质：
■ 一般 □ 严重
审核员： 日 期：
部门负责人标准内容理解不够造成不合格。
1、管代组织人员学习标准相关条款。 2、整改不符合要求。 3、举一反三，检查有无类似情况。
批准纠正措施计划 管理者代表：
部门负责人：
日期：
一纠正措施的验证： 通过现场验证纠正措施己实施，符合要求可关闭。
审核员：
日期：
1、管代组织人员学习标准相关条款。 2、整改不符合要求。 3、举一反三，检查有无类似情况。
批准纠正措施计划 管理者代表：
部门负责人：
日期：
纠正措施的验证： 通过现场验证纠正措施己实施，符合要求可关闭。
审核员：
日期：
HJYC/8.1.2-02
受审核部门 部门负责人
不合格项及纠正措施验证报告
编号：02
1、管代组织人员学习标准相关条款。 2、整改不符合要求。 3、举一反三，检查有无类似情况。
批准纠正措施计划 管理者代表：
部门负责人：
日期：
纠正措施的验证： 通过现场验证纠正措施己实施，符合要求可关闭。
审核员：
日期：
NJYC/8.1.2-02
受审核部门 部门负责人
不合格事实陈述：
不合格项及纠正措施验证报告
技术质量部
审核日期
07、06、21
审核员
不合格事实陈述： 提供的施工组织设计中未能明确各阶段的检验要求。
不符合条款：GB/T19001-2000 条款 7.1
纠正和预防措施实施结果的验证
我们公司目前验证活动是对照 纠正和预防措施进行的
1、具体质量问题是否得到了解决，
包括直接改正和补偿性解决。前者 如故障件的更换，后者如没有可更 换的，只能通过一些方法减少问题 的发生。 2、如果同类问题比较多，质管部门 会组织有关部门分析原因，并由业 务部门制定措施计划，质管部门检 查执行情况并记录，有问题的需要 协商或上报。
概念理解
纠正的验证就是看看是否改正了不合格。比如
发现材料库零部件生锈： 1.纠正的验证－－－是否将生锈零部件除锈。 2.纠正措施验证： a. 查找生锈原因是否彻底消除； b. 采取的纠正措施是否具有针对性； c. 措施实施后不合格是否杜绝或频次大幅 降低； d. 有效的纠正措施是否办理了相应的文件 化手续（制定制度和修改FMEA文件），巩固了 成果。
讨
论
供方产品的验证：
与前面提到的验证方法一样，
只是验证的地点可能在公司 或者在供方现场，这要根据 情况定。
讨
论
假如找到了原因(可能是潜在的),
也采取了相应的纠正和预防措施， 但还是发生了类似的比如“被油 污染轻微不良产品，此时如何进 行验证？”
讨
论
这时，你应该认真查找所采取的
纠正与预防措施是否全面，实施 是否到位，尤其是对人员的意识 和行为的检查监督要加大力度， 按照持续改进的思想，不断深挖 产生不合格的根源，直到消除。
供应商生产的产品出现问题 如何验证
以上所说的验证活动都是针对本公司生
产出来的产品吧？ 如果是供应商生产出来的产品是不是无 需验证？ 如果双方协作生产出来的产品，比如连 杆、传动轴等，我方加工，供方提供毛 坯这样不合格品的产生就有二方面的因 素，一种是毛坯造成的，一种是我方造 成的，此种情况如何进行验证？
纠正预防措施和验证报告
纠正预防措施和验证报告一、纠正预防措施：1.加强员工培训：在日常工作中，要加强员工的培训，特别是针对安全和健康方面的培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
通过定期的培训和考核，确保员工了解相关法律法规和公司的安全制度，并能正确应对各种风险和危险。
2.完善安全管理制度：针对可能出现的安全隐患和风险，制定相应的安全管理制度，明确责任和义务，确保各部门和员工能够按照规定的程序和标准进行操作。
同时要建立健全的安全检查和评估制度，及时发现和排除安全隐患，确保工作环境的安全和健康。
3.强化安全和环保监管：加强对公司内部工作流程和作业环境的监管，确保所有工作都符合国家和行业的安全和环保标准。
定期进行安全和环保检查，及时发现和纠正违规行为，严防事故的发生。
4.持续改进安全措施：通过不断地对公司的安全措施进行评估和改进，提高公司的安全管理水平。
加强与相关机构和专家的合作，了解最新的安全技术和管理经验，不断引进和应用新的安全设备和技术，提高公司的安全和防控能力。
5.组织应急演练：定期组织应急演练，提高员工的应急处理能力和危机意识。
通过模拟各种突发事件，让员工能够熟悉应急处理程序和方法，提高应对突发事件的能力。
二、验证报告：1.目的：验证报告的目的是对公司的安全和预防措施进行评估，并确定其有效性和合理性。
通过验证报告，可以发现和解决存在的问题，提出改进意见和措施，提高公司的安全管理水平和防范能力。
2.流程：验证报告的流程包括收集数据、分析数据、评估措施的有效性、提出改进建议和报告编写等环节。
首先，收集相关的数据和资料，包括公司内部的安全记录、事故报告、员工培训记录等。
然后，对数据进行分析和评估，确定公司的安全和预防措施的有效性和合理性。
最后，根据评估结果，提出改进建议和编写报告。
3.结果与建议：验证报告的结果应包括对各项安全措施的评估结果和改进建议。
评估结果应客观准确，包括措施的有效性、存在的问题和隐患等。
改进建议应具体明确，包括具体的改进措施和实施计划。
供应商纠正预防措施报告
标准执行力
差
执行经验不够
流程识别
有遗漏
未明确职责
环
法
到具体的人
料
所有文 件汇编 成册， 编制、 审批同 一人， 版本统 一
问题点（2）
鱼骨图分析 机
人
没有强力措施
培训不够或对变更程序不熟悉
标准执行力 差 相关人员不重视
未建立执
行监督制
环
度
法
文件变更未 按流程进行
料
控制，责任
不明
问题(3)
鱼骨图分析 机
因为执行经验不够
为什么文件变更之前需要填写《文件更改申请单》，有填写文
3
因为没有建立监督制度和执行强力
件更改申请单，但实际未填写？
措施
因为整体执行
因为教育训练不
为什么未建立监督制度和执行
经验不足，未建
4-5
为什么执行经验不够？
充分、人力资源训
强力措施？
立监督机制和
练不够
奖惩措施
三、根本原因的确定如下：
人
没有强力措施
体系文件控制意识淡薄
标准执行力 差 管理层不重视
未建立执
行监督制
环
度
法
未明确职责 到具体的人
料
变更之前需 要填写《文 件更改申请 单》，有填 写文件更改 申请单，但 实际未填写
共享盘 里面的 电子文 件不是 受控的 文件
完成日期： 5. 根本原因（请附上问题分析及相关资料）
负责人/日期：
供应商纠正预防措施报告 (SCAR)
No: GN GB031002-02V0
供应商名称
发出日期
发出部门
确认人/日期
数据来源
法定计量检定机构纠正措施验证报告(JJF1069-2012表格)
附录G
法定计量检定机构纠正措施验证报告格式
法定计量检定机构
纠正措施验证报告
申请考核机构：________________________
组织考核单位: ________________________
考核日期 :________年______月______日
考核组长:__________________________
(签字)
签发日期:________年_______月______日
1 联系人：电话：传真：
2 验证结果汇总，见表G1。
3 验证结论：
3.1 总体评价：
3.2 整改项目确认
3.2.1 整改后合格项目
考核项目表B1——检定项目序号：
考核项目表B2——校准项目序号：
考核项目表B3――商品量/商品包装计量检验项目序号：
考核项目表B4――型式评价项目序号：
考核项目表B5----能源效率标识计量检测项目序号：
3.2.2 整改后仍不合格项目
考核项目表B1——检定项目序号：
考核项目表B2——校准项目序号：
考核项目表B3――商品量/商品包装计量检验项目序号：
考核项目表B4――型式评价项目序号：
考核项目表B5----能源效率标识计量检测项目序号：
3.3 根据以上验证情况建议
a）对合格项目给予授权Ž
b）由于有重要缺陷和/或不符合项不能给予授权Ž
注：对选用的建议打√。
4．考核组成员签名：
软件组：
硬件组：
表G1 验证结果汇总表。
实验室不符合项报告及纠正措施验证表
原因分析： 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》执行不到位。
纠正措施： 1、首先组织检测人员学习《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》内容，对 检验原始记录编制唯一性标识。
措施制定人： 王 纠正完成情况：
预计完成时间：2019 年 5 月 8 日
已按上述纠正措施计划实施整改，经专项内审没有发现类似现象发生
河南恒安隆房屋安全鉴定有限公司
HNHAL-17-01-2019
不符合项报告及纠正措施结果验证表
检查形式
内审
√
监督检查 □
责任部门
检测部
部门负责人王Biblioteka 检查时间 2019.5.8
内审（监督）员
不符合事实描述：(不符合性质：√一般不符合 □严重不符合 □观察项 )
检验原始记录无唯一性标识。
不符合文件：与《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》不符合。
纠正实施人： 王
现场检查：整改有效
纠正
结果证验
验证结论： 整改有效
验证人：
王
完成时间：2019 年 5 月 8 日 质量负责人： 吴
验证时间：2019.5.8
时间：2019.5.8
纠正措施验证报告
纠正措施验证报告
一、背景简介
该纠正措施验证报告是对公司在某个项目或过程中所采取的纠正措施进行效果验证的报告。
该项目于2020年初开始，旨在解决公司产品客户投诉问题。
二、纠正措施
公司在该项目中采取了以下纠正措施：
1. 确定问题的根本原因并制定相应纠正计划。
2. 加强员工岗位培训和意识教育，提高员工认识和减少错误率。
3. 客户服务工作制度优化，建立完善反映客户需求的渠道和机制。
4. 引进先进的产品制造和管理技术，以确保产品质量稳定可靠。
公司在采取上述纠正措施后，根据指定的指标进行了效果验证。
1. 问题的根本原因是否得到了解决？
根据对数据的分析，针对问题的根本原因的改进措施得到了有效的解决。
公司在制定更完善的纠正计划后，客户投诉的数量和质量得到空前的改善。
2. 员工意识和技能是否得到提高？
公司在加强员工岗位培训和意识教育上的投入得到了相应的回报。
员工的技能和认知水平得到不同程度的提高，工作中的错误率也得到有效地控制。
3. 客户服务质量是否得到提升？
公司在反映客户需求的渠道和机制建立和完善上的工作得到了相应的改善。
客户服务质量也得到同步提升。
4. 产品质量是否得到稳定可靠的保证？
公司在引进先进的产品制造和管理技术上的投入促使公司在产品质量上得到了显著的提升。
产品质量的稳定可靠性得到有效地保障。
四、结论
经过纠正措施的验证，公司在项目中采取的纠正措施得到了有效的解决和提升。
公司在该项目中得到了宝贵的经验和教训，并建立了相应的纠正措施体系，以保证公司在客户服务和产品质量上的长足发展。
质量纠正预防措施报告
计划完成时间
实施情况及
效果验证
以上措施以完成，实施有效
验证人：日期：
预防措施
责任人：日期：
责任人：日期：
纠正/预防措施报告
记录编号：
措施名称
金属利器控制
责任部门
织造车间
措施类别
■纠正措施□预防措施
不符合/
潜在不符合描述
织造车间主任对针控程序控制不到位，主要体现在机台上有断针，断针记录保存不够齐全。
对管理体系的
影响
涉及体系
□质量■规范□环境■职业健康安全
影响程度
■严重□一般□轻微
导致不符合的
原因
相关管理人员对质量管理文件《金属利器控制程序》第3条及第4条款理解不到位，未能按要求对金属利器的控制程序实施管理。检查相关工作时未及时收集保存检查记录。
拟采取的措施
措施内容
1.认真学习质量管理文件《金属利器控制程序》条款要求。
2.按要求做好利器控制管理工作，及时收集保存检查记录。
责任人
计划完成时间
纠正/预防措施报告
记录编号：
措施名称
仪器设备校准检定
责任部门
质检部
措施类别
■纠正措施□预防措施
不符合/
潜在不符合描述
质量部对检测测量仪器控制不到位，主要体现在对部分测量仪器的鉴定证书未曾保留
对管理体系的影 响Fra bibliotek涉及体系
■质量■规范□环境□职业健康安全
影响程度
□严重■一般□轻微
导致不符合的
原因
质量部相关人员对质量管理文件《仪器设备校准检定程序》第4条及第5条款要求学习、理解不到位，未能按要求对测量仪器的鉴定证书实施管理。
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第1份共6份
不符合原因分析
纠正措施内容
纠正措施有效性验证
物质供应部管理人员及岗位作业人员没有认真学习GB/T24001-2004、GB/T28001-2001及《工作场所安全使用化学品的规定》、《危险场所电气安全防爆规范》、《安全标志及其使用导则》等标准文件，造成危险化学品的MSDS、气体爆炸危险场所的电气设备及安全警示标志不符合相关规定要求。
(签名):
2012年2月24日
1、组织机械运输场有关技管人员、起重机及压力容器操作岗位职工进行培训。
2、制定《行车巡检记录本》和其内附的《起重机械年检、月检、周检、日检项目》，制作了《行车安全操作规程》。按规范要求组织每月一次的常规检查，并做好记录。
3、组织人员编制起重设备和压力容器事故应急预案。
4、定期检测压风机房值班（操作）间噪声检测。
4、根据以上纠正措施实施的验证，纠正措施基本有效。
管理者代表：
2012 年3月3日
纠正措施验证报告
第6份共6份
不符合原因分析
纠正措施内容
纠正措施有效性验证
铅锌选矿厂管理人员及员工没有认真学习GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》等标准文件，造成人行过道、员工劳动用品穿戴不符合标准及规范要求。
2、水电厂组织人员对绝缘工具进行清理，并送去检验（附送检证明文件）。
3、水电厂组织人员对供配电所的两票执行情况进行检查，并要求今后按月进行检查并形成检查考核记录。（附检查考核台账）
4、水电厂组织人员对发电车间的柴油、电缆、开关控制箱等杂物按规范进行了清理（附发电车间整改后现场照片）
5、根据以上纠正措施实施的验证，纠正措施基本有效。
(签名):
2012年2月24日
以下由受审核方填写:
1、物质供应部组织相关管理人员及全体仓库管理员学习了GB/T24001-2004、GB/T28001-2001及《工作场所安全使用化学品的规定》、《危险场所电气安全防爆规范》、《安全标志及其使用导则》等相关文件，提高了对安全管理危险化学品的认识。（《培训记录》附后）
(签名):
2012年2月24日
1、机械运输场组织了有关技管人员、起重机及压力容器操作岗位职工进行培训，有效提高并加强了安全管理起重机械及压力容器的水平。（《培训记录》附后），
2、机械运输场组织人员编制了《行车安全操作规程》和《行车巡检记录本》，对所有电动葫芦桥式起重机进行了一次常规检查，已张贴上墙，并对检查形成记录。
(签名):
2012年2月24日
1、组织部室技管人员和班组人员加强对GB/T 24001-2004、GB/T28001-2001标准文件学习
2、部室定期组织对各个班组的施工联系单进行抽查，要求在施工联系单中必须注明健康安全及环境控制要求的内容，在审核人员和接底人员签字后方可生效，否则不予以施工。
(签名):
2、物质供应部对其它危险化学品场所进行了一次全面的检查没有发现有遗漏。
3、经营部组织相关人员补充了危险化学品的MSDS，对气体爆炸危险场所的电气设备及安全警示标志进行了整改及完善。（资料及照片附后）
4、根据以上纠正措施实施的验证，纠正措施基本有效。
管理者代表：
2012 年3月3日
纠正措施验证报告
第2份共6份
2、铅锌选矿厂对所有工作场所缺少防护栏的情况及员工劳动保护用品穿戴的巡查，没有发现其它缺少防护栏情况及员工不穿戴劳动保护用品的情况。（巡查记录附后）
3、铅锌选矿厂安排了人员对值班室和皮带给矿仓过道安装了防护栏。（现场整改的照片附后）。
4、根据以上纠正措施实施的验证，纠正措施基本有效。
管理者代表：
2012 年3月3日
4安排磨浮车间钳工组制作安装值班室和皮带给矿仓库过道的防护栏。
(签名):
2012年2月24日
以下由受审核方填写:
1、铅锌选矿厂组织全体职工学习GB/T24001-2004、GB/T28001-2001等相关标准文件，开展劳动防护用品穿戴和职业健康知识的培训，提高了员工的自我保护意识。（《培训记录》附后）
3、水电厂组织人员对供配电所的两票执行情况进行检查，对检查不符予以考核。
4、水电厂组织人员将发电车间的柴油、电缆、开关控制箱等杂物按规范清理、存放。
(签名):
2012年2月24日
以下由受审核方填写:
1、水电厂组织相关管理人员及作业人员学习学习GB/T24001-2004、GB/T28001-2001等标准文件，提高了对安全工器具及两票制度管理的水平。（附培训记录）
(签名)习GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、《工作场所安全使用化学品的规定》、《危险场所电气安全防爆规范》、《安全标志及其使用导则》等相关文件；
2、对物质供应部相关方面做一次全面的检查，看有没有类似的情况存在，并督促整改。
(签名):
2012年2月24日
1、组织现场管理人员和班组人员认真学习GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》等标准文件。
2、厂内组织一次全面的安全隐患排查力度，全面检查厂部所有工作场所，查看是否有类似的情况存在并予以及时整改。
管理者代表：
2012 年3月3日
纠正措施验证报告
第4份共6份
不符合原因分析
纠正措施内容
纠正措施有效性验证
地质部技管人员和班组人员没有认真学习GB/T 24001-2004、GB/T28001-2001标准4.4.6条款，对健康安全及环境控制要求的内容认识不够深刻，在以往的钻探施工中只是口头上对施工人员提示注意安全，致使施工联系单中并没有注明健康安全及环境控制要求的内容，并且联系单中也没有审核人员和接底人员签字，造成不符合GB/T 24001-2004、GB/T28001-2001标准4.4.6条款的要求。
3、机械运输场组织人员编制《行车事故应急救援预案》和《空压机及气罐事故应急预》，并组织场部相关人员学习。（附预案文件及《培训记录》）
4、已联系安全环保部定期检测压风机房值班（操作）间噪声检测（附业务联系单）。
5、根据以上纠正措施实施的验证，纠正措施基本有效。
管理者代表：
2012 年3月3日
纠正措施验证报告
3、根据以上纠正措施实施的验证，纠正措施基本有效。
管理者代表：吴宝永
2012 年3月3日
纠正措施验证报告
第5份共6份
不符合原因分析
纠正措施内容
纠正措施有效性验证
铁多金属选矿厂现场管理人员和班组人员没有认真学习GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》等标准文件，造成人行通道、配电室不符合标准及规范要求。
(签名):
2012年2月24日
1组织厂部全体职工学习GB/T24001-2004、GB/T28001-2001等相关标准文件，开展劳动防护用品穿戴和职业健康知识的培训。
2、加强安全隐患排查力度，全面检查选矿厂所有工作场所，查看是否有类似的情况存在。
3、加强对员工安全劳动保护用品穿戴的巡查，从管理上督促要求员工佩戴好劳动保护用品。
第3份共6份
不符合原因分析
纠正措施内容
纠正措施有效性验证
水电厂管理人员没有认真学习并组织员工学习GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》等标准文件，造成没检验安全工器具、对供配电所的两票执行情况进行检查考核及发电车间柴油、电缆等杂物违规存放的不符合事实。
(签名):
2012年2月24日
以下由受审核方填写:
1、厂部组织现场管理人员和班组人员学习了GB/T24001-2004、GB/T28001-2001等标准文件，提高了员工对健康安全及环境控制要求的认识。（《培训记录》附后）。
2、厂部对所有工作场所进行了全面的检查，没有发现类似不符合项。
3、铁多金属选矿厂安排了人员移除了自磨机给矿口平台处进出3#和4#皮带的安全通道上的废砂皮管，在自磨机到1#细矿仓底部的楼梯安装了防护栏，整改好配电室线路及杂物。（附现场整改照片）
不符合原因分析
纠正措施内容
纠正措施有效性验证
机械运输场没有认真组织有关人员学习HSE及《起重机械使用安全管理规则》、《固定式压力容器安全技术监察规程》、《安全标志及其使用导则》等标准。造成行车缺少巡检和没有建立起重设备和压力容器事故应急预案的不符合事实。
压风机房操作人员大部分时间在值班（操作）间值守，值班（操作）间设有隔音墙，噪音被大大减弱，符合安全要求因此未制作“必须戴护耳器”安全警示标志，
(签名):
2012年2月24日
1、水电厂组织相关管理人员及作业人员学习学习GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》等标准文件。
2、水电厂组织人员清查安全工器具并建立台帐，对已到期的安全工器具进行集中校验、根据校验结果对已经损坏的安全工器具立即进行报废处理。
2012年2月24日
以下由受审核方填写:
1、地质部组织了技术人员和班组人员对GB/T 24001-2004、GB/T28001-2001标准文件的学习。提高了技术人员和班组人员对健康安全及环境控制要求认识。（《培训记录》附后）。
2、纠正之后部室组织人员对各个班组的施工联系单进行了抽查，没有发现不符情况（附近期工作业务联系单）