误餐费、通讯费补助发放表
公司商务费用管理办法
为明确公司员工费用(补贴(bǔtiē))开支标准，规范费用(补贴)管理，经董事会研究，特制订本办法。
(一)鉴于公司经营场地远离市区，居住地分散，公司员工因工作需要发生的通讯费、交通费、误餐费，本着节约支出(zhīchū)、方便使用的原则，实行定额补贴、按月发放，但发生(fāshēng)的通讯费、交通费、误餐费仍凭发票报销。
(二)通讯费补贴标准1、销售经理、销售人员、售前人员、售后人员通讯费补贴200 元/ 月；2、职能员工通讯费补贴 100 元/月。
(三)交通费补贴标准1、销售经理交通费补贴 800 元/月2、销售人员交通费补贴 600 元/月；3、售前人员交通费补贴 400 元/月；4、售后人员： 300 元/月；5、职能员工： 300 元/月。
(四)担任多个职位的上述人员通讯费、交通费补贴不重加，以其单个职位补贴最高的标准核定。
(五)以上补贴由综合部按月造册，经公司董事长(总裁)审查签字后发放。
(六)当月新进公司的员工当月不发放各种补贴(bǔtiē)，下一个月开始发放。
1、公司员工因公出差发生的住宿费、市内交通费、住勤津贴费按出差的日历自然天数计算，实行包干限额(xiàn é)控制，节约奖励，超支自理的办法。
2、出差(chū chāi)住宿费、伙食津贴费、公杂费(záfèi)按出差自然天数实行定额包干，其包干标准按附件一的规定执行。
出差人员报销公杂费后，再也不报销出租车费、公交车费等其它规定项目外的费用，公司派车的不报销公杂费。
3、出差途中发生的交通费凭票据实报销。
注意出差人员乘坐飞机要从严控制。
因路途太远或者任务紧急确需乘坐飞机的，应事先经总裁批准。
经批准乘坐飞机的人员，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次 1 份)，凭据报销。
4、经批准，外出参加各种培训、学习的人员，所发生的交通费、住宿费、伙食津贴费、公杂费按附件二的规定办理。
2023年河北省出差补助标准
2023年河北省出差补助标准2023年河北省出差补助标准篇1为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
一、售后服务人员出差管理第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。
第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。
第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。
手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请;第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》部门经理审批总经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)行政部备案第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误餐费15元。
超支不补，结余归己。
第四章交通费规定第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。
第九条一般情况，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
公务接待及误餐补助制度模版（4篇）
公务接待及误餐补助制度模版尊敬的领导：根据公司制定的公务接待及误餐补助制度，经过充分调研和讨论，我将为您撰写一份范文以供参考。
公务接待是指组织、接待来访客人或参加外事活动时，为了达到友好交流、促进合作的目的，所进行的餐饮、住宿、交通、礼品等相关费用的报销。
公务接待的范围包括但不限于外部客户招待、会议接待、外出考察等。
一、报销范围：1. 餐饮费用：根据接待人数和所在地区的合理消费标准报销餐费。
标准为：- 大陆地区：每人每餐不超过xx元；- 港澳台及境外地区：每人每餐不超过xx美元/港币/新台币。
2. 住宿费用：根据接待人员的居住地远近，合理选择住宿标准并报销费用。
标准为：- 大陆地区：不超过xx元/日；- 港澳台及境外地区：不超过xx美元/港币/新台币/日。
3. 交通费用：根据实际情况报销交通费用，包括飞机、火车、汽车等出行费用，以及市内交通费用。
4. 礼品费用：在符合公司规定的礼品范围内，根据接待客户的身份和级别，报销适当的礼品费用。
二、报销政策：1. 报销流程：申请人填写公务接待报销申请表，附上相关票据和发票原件，并经所在部门负责人审批后，递交财务部门办理报销手续。
2. 报销要求：- 报销申请必须真实、准确，附上齐全的票据和发票原件；- 报销金额必须符合标准，超标部分不予报销；- 报销申请必须经过所在部门负责人审批，确保报销具有合法合规性。
3. 报销限制：公务接待及误餐补助不得违反国家法律法规和公司相关规定。
对于个人不当使用公务接待及误餐补助资金的行为，将视情节轻重进行相应的纪律处分。
三、补助说明：1. 误餐补助：在加班、出差或会议持续时间超过规定时间段的情况下，公司将提供误餐补助。
标准为：- 加班误餐补助：每人每天不超过xx元；- 出差误餐补助：国内不超过每餐xx元，境外不超过每餐xx美元/港币/新台币。
2. 补助申请：个人需要填写误餐补助申请表，并附上相关证明材料，经主管部门审批后，到人力资源部门办理补助手续。
财务部费用开支核定标准办法
费用开支核定标准办法1.总则1.1.制定目的为便于掌握开支，根据关规定，结合本公司实际情况，特制定本开支标准办法。
1.2.适用范围本办法适用差旅费、交通费、加班费、通讯费、业务招待费、培训费等经常性费用支出。
1.3.权责单位1)财务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2.费用开支标准2.1.差旅费1)公司员工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按附件CC03-1规定的标准执行。
各部门主管应严格控制外出人员并考虑完成任务的期限，确定出差日期。
因公出差人员自行解决住宿问题的，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节省额的50%计发给个人；如超标住宿的，超支部分一律自理。
2)乘坐火车符合附件CC03-1规定而不买卧铺的，节省下的卧铺票费，发给个人。
3)工作人员趁出差或调动工作之便，事先经部门主管批准就近回家探亲，其绕道车船费，扣除出差直线单程车船费（按出差人应享受的标准），多开支的部分由个人自理。
如少于直线单程车船费时，应凭车船票价按实报销，不发给绕道及在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。
4)出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。
住院超过一个月的停发伙食补助费。
5)公司工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助，住宿费凭住宿发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不予领发伙食费。
6)员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，按职位标准的50%发给。
2.2.市内交通规定2.2.1.市内公务交通费1)非乘公司车辆者，凭乘坐的车票，列明去向，由部门主管审核，总经理签字后予以报销。
2)由公司配置自行车者，每月按20元标准将修理费包干到人，每辆车从购买之日起包干五年。
五年内丢失、损坏费用一律自理，也不另发交通费及报销市内车票，由此影响工作，责任自负。
国企出差补助标准
国企出差补助标准国企出差补助标准为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效率，现结合本公司实际情况制定以下规定：第一条员工出差依下列程序办理（一）出差前，当事人部门应填写“出差计划派遣书”，写明出差事由、人数、地点(目的地)、天数。
出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以拟定天数。
（二）出差人凭标准的“出差计划派遣书”可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前帐不清，后帐不借。
未向财务暂支费用的，返回后三日内报销相关费用。
第二条出差审核权限（一）当日往返的市内出差由部门经理核准；（二）省内出差：三日内和部门负责人以上人员出差的经总经理批准；（三）省外出差一律由总经理批准。
第三条出差按正常上班予以计薪。
第四条出差天数核定出差在外按照中午12：00核定：中午12:00前离开工作城市的按一天算，中午12:00后离开工作城市的按半天算；第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需延误回程的应及时与相关领导或总经办电话联系。
除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准（一）市内出差交通：可以乘坐公交车等有效交通工具。
特殊情况可以乘坐出租车，报销票据背面须注明事由、行程路线。
特殊情况如下：1.因业务较急经部门负责人同意后；2.持现金较多的情况下经部门负责人同意后；3.特殊情况下因开会、临时紧急事情；4.其他特殊情况需总经理批准后。
（二）省内、省外出差（含外派培训）1.差旅费报销标准：公司人员出差在外本着节约的原则，实消实报路费（指往来工作地和出差目的地间的路费），出差人员均享受50元/天/人的出差补助（含伙食费及市内交通费）。
2.住宿补助标准1）公司总经理领导，按300元/人/天限额封顶实报；2）公司部门负责人级别领导，按150元/人/天限额封顶实报。
如二人同性别同往一地点，两人每天住宿不得超过150元；3）一般员工，按120元/人/天限额封顶实报，如二人同性别通往一地点，两人每天住宿不得超过120元；3.交通：仅指飞机、火车、大巴车（1）如确因紧急公务须搭乘飞机时，事先须经总经理批准，由办公室统一购买机票，方可乘坐，机票费用统一由办公室人员进行实购实销；（2）出差人员乘坐火车在晚20点至次日7点或者白天连续乘坐超过8小时的，可购买同席硬卧铺票，其余时间乘坐列车硬席；（3）大巴车：城际间（包括省级市、地级市、县级市）的客运车；4.公司出差人员按规定乘车、船、飞机、凭相应票据实报销，并须提供明细账单和正式发票，否则不予办理。
18-员工差旅费管理制度
IBMG 集团办字(2012)第18号签发人：李生员工差旅费管理制度（分则）各部门：为保证出差人员在差旅途中，能舒适、安心地生活和工作，IBMG国际商业管理集团办公室，对员工差旅费的相关内容在原有基础上做了合理调整，并大幅提高了报销标准，望全体员工本着节约的原则，合理开支。
一、报销范围和种类1、城际交通工具：员工出差使用交通工具为汽车、轮船、火车、飞机等工具。
乘坐火车超过8个小时及需要过夜的可买硬卧，8个小时以内只报销硬坐。
（注：公司原则上不报销软卧费用，超出部分由个人支付）；特殊情况，经董事长批准后，可选择飞机（见《乘坐飞机申请流程》）；违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）。
2、市内交通工具：市内交通工具以公交车、地铁等为主，特殊情况，如早上六点以前、晚上十一点以后或恶劣天气,可酌情搭乘出租车,但最限额不超过六十元，凭票报销，同时需在票据上注明起始地点、原因及部门领导意见等。
3、住宿费：员工出差期间，住宿原则上只能住出差当地快捷酒店标准双人间，不超过以下《差旅费补助标准》中标准的，实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等除住宿费以外的其他费用）。
4、误餐费：员工出差期间误餐费补助统一按公司标准（如下表《差旅费补助标准》）执行，超出部分费用由个人支付。
5、通讯费：在下表所列范围内，凭正规发票和通话详单报销或按标准领取费用包干补贴。
6、其他：员工外出期间产生的公务费，如资料邮寄费、文件复印费、传真费等，实报实销；。
7、特殊情况：（1）以上各项费用由客户方承担的，不予报销；（2）执行项目过程中，食宿费由客户承担的，项目助理或其他非讲师人员，可凭票报销下表中市内交通费、电讯及其他杂费两项，或填制差旅费补助单，按包干金额领取补贴；（3）公开课或会务由我公司承办的，会务人员，原则上住会务酒店会务房或会务酒店普通标准双人间，其他非会务人员（主讲老师除外）住会务酒店附近快捷酒店普通标准双人间，并严格要求会务人员餐费按《差旅费报销标准》执行（讲师餐费参照《讲师差旅费管理制度》相关条款）；公开课或会务不由我公司承办的，与会人员住宿原则上为当地快捷酒店普通标准双人间，食宿费用在《差旅费补助标准》标准内，凭票报销。
酒店员工福利待遇制度
酒店员工福利待遇制度酒店员工福利待遇制度酒店员工各项福利待遇制度一、费报销：费用采购 100元营业代表、司机 200元二、报销误餐费：因工作外出，由部门总监预先审批，按每人每餐20元标准支付误餐费，超出20元以外的部分自付，特别状况必需报总经理批准。
三、报销差旅费：因公出差，伙食费(含当地交通费)标准每人天天150元以内，住宿标准每人每晚150元以内，交通费标准按部门经理可乘坐火车硬卧，高级管理人员经总经理批准可乘坐飞机。
四、医疗福利：员工日常病痛可在医务室免费就医，收取1元的挂号费，主管级以上及行政人事部、财务部行政人员免收挂号费。
保险：试用期满的员工由酒店负责购买意外伤害保险100元/人/年(临时工必需自付50元)，司机按300元/人/年执行;如果员工离职时保险未到期则必需扣除100元，司机扣除300元;试用期满的员工由酒店负责购买社会养老保险(实习生不适用本条款)。
五、员工膳食：天天免费为员工提供3个工作餐。
六、生日贺金：试用期满的员工，生日可获得人民币50元贺金，并由工会安排每月一次员工生日会。
七、夏季高温补贴：工程、保安、厨房、PA、游泳池、司机、采购等室外工作人员，执行夏季(每年7月-9月)高温补贴每人每月50元。
八、员工休假制度：休息日：每周工作40小时，超过8小时内计加班费，含在每月奖金内;超过8小时以外部份安排补休，每周休息不少于一天。
法定假日：员工每年享受10天法定假日，其中元旦1天、春节3天、五一3天、国庆节3天，法定节假日加班按员工手册相关规定执行。
有薪年假：工作满1年不够5年每年给予年假7天;工作满5年以上每年递增年假1天，均以12天为限;假期内遇公休假日，均不另加假期天数。
员工休年假不得跨年度休假，须在工作满一年后第二年内将假期休完，否则视为自动取消假期;如工作合同期为一年，而又不再续约的员工，则在合约终止生效日期的基础上相应减去可休年假的天数，作为最后工作日;病事假一年累计超过10天者，不可享受年假。
驾驶员伙食补助标准表格
驾驶员伙食补助标准表格
摘要：
1.驾驶员伙食补助标准概述
2.补助标准分档
3.各档补助金额及适用范围
4.补助发放及管理
5.相关法律法规及政策要求
正文：
驾驶员伙食补助标准是根据我国相关法律法规及政策要求，结合驾驶员工作特点制定的一项福利政策。
旨在保障驾驶员在执行任务期间的基本生活需求，确保行车安全。
根据补助标准，驾驶员伙食补助分为若干个档次。
具体如下：
1.第一档：每日补助金额为50元，适用于短途驾驶员；
2.第二档：每日补助金额为100元，适用于中途驾驶员；
3.第三档：每日补助金额为150元，适用于长途驾驶员。
各档补助金额及适用范围根据驾驶员的工作性质、任务距离等因素综合确定。
在实际操作中，驾驶员伙食补助由所在单位按月发放，并建立完善的补助发放及管理制度。
为了确保驾驶员伙食补助政策的落实，有关法律法规及政策要求如下：
1.各单位应严格按照政策规定，为符合条件的驾驶员发放伙食补助；
2.驾驶员伙食补助不得挪用、截留或私分；
3.驾驶员伙食补助的发放情况应接受有关部门的监督检查。
费用报销支出经济分类科目表指引
*****翻译费
反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员工资，钟点工 工资、稿费、翻译费、评审费、课酬费。
*****评审费
*****考务费
*****咨询费
*****指导费
***委托档案整理费用
反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费，包括委托外单 ***委托招聘费 位组织策划活动、会计审计、清产核资、档案整理、监理费、设
*****培训学费
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费用报销支出经济分类科目表指引
编码
经济分类科目
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30224 30225
被装购置费 专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
主要内容及说明
部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。
*****公杂费
*****伙食补助
反映单位工作人员因公出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、 *****因公出国（境）费用
杂费、因公办证费、培训费等。（包括市区外事办、赴台办审批
的出国考察、培训等）
因公出国（境）培训费用
*****修理费用
反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维 *****维护费用
*****加班食品
**车**月租赁费
**车**月车辆燃油费
反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出。
**车车辆维修费 **车过桥过路费 **车停车费
**车**年车辆保险费
**车**费用
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市内外出差补助标准
市内外出差补助标准根据⽬前出差⼈员情况，以及实际费⽤情况，决定对出差补贴标准作如下调整：⼀、城市驻点业务员出差：（1）到本地区出差，住宿的按90元包⼲；市内交通费不得报销。
（2）到外地区出差，住宿的按110元包⼲；市内交通费不得报销。
⼆、⽚区经理、业务主管出差：（1）到外地区出差，住宿的按120元包⼲；市内交通费不得报销。
四、副总经理出差：（1）到外地区出差，住宿的按每⼈每天150元包⼲。
五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发⽣报销。
2、双⼈同性别到同⼀⽬的地出差，按各⾃标准8折核算。
3、带车出⾏时，司机与同⾏最⾼职务⼈靠，但每⼈相应降低10元包⼲费。
六、⼏点说明：（1）公司⼈员报销差旅费，原则上按照出差补助包⼲标准核报。
出差补助包⼲范围为伙⾷补贴、市内交通补贴、住宿费。
出差补助天数为⾃然出差天数减⼀天计算（即到公司或驻地当天⽆补贴）。
（2）外出要求有相应反映⽇期的车票。
特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有⽇期，否则按前⼀张有⽇期的计算补助。
中途出现⽆⽇期、⽆出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。
住宿必须有住宿发票，发票⾦额多少不影响补助标准。
⽆发票的不补助。
（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。
按住宿标准50%补贴。
乘卧铺的⽆住宿补贴。
（4）飞机、⽕车软卧、动车⼀等软座车票不予报销，特殊情况经请⽰批准后，才能报销。
（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，⽆住宿费补助。
在办事处统⼀就餐的，个⼈按办事处标准交伙⾷费。
办事处不得因此申请报销餐饮招待费。
（6）该标准从3⽉14⽇起执⾏。
此前的出差仍按原规定执⾏。
企业出差补助规定2016-07-06 9:40 | #2楼为保证⼯作⼈员出差的⼯作与⽣活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适⽤于公司全体出差⼈员。
⼀、售后服务⼈员出差管理第⼀条适⽤于所有因售后服务出差的所有⼈员。
第⼆条差旅费开⽀范围包括：交通费、住宿费、伙⾷补助费。
国家规定的机关事业单位津贴补贴项目及发放标准（附违规发放案例）
国家规定的机关事业单位津贴补贴项⽬及发放标准（附违规发放案例）来源：社保⽹查询津贴和补贴是指基本⼯资外，为了补偿职⼯特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因⽀付给职⼯的津贴、补贴。
简单地说，津贴与补贴都包含在⼯资当中。
津贴和补贴本质上没有区别，但是补贴是对⽇常⽣活费⽤开⽀的补助，侧重于⽣活性；⽽津贴是对额外和特殊劳动消耗的补偿，侧重于⽣产性。
国家规定的津贴和补贴是什么？《关于⼯资总额组成的规定》第⼋条津贴和补贴是指为了补偿职⼯特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因⽀付给职⼯的津贴，以及为了保证职⼯⼯资⽔平不受物价影响⽀付给职⼯的物价补贴。
1、津贴。
包括：补偿职⼯特殊或额外劳动消耗的津贴，保健性津贴，技术性津贴，年功性津贴及其他津贴。
2、物价补贴。
包括：为保证职⼯⼯资⽔平不受物价上涨或变动影响⽽⽀付的各种补贴。
津贴和补贴有什么区别？⼀、⽬的不同津贴是作为补偿⼯作条件或额外劳动⼒消耗的⼀种辅助性⼯资，主要包括特殊劳动消耗津贴，保健津贴，技术性津贴，年功津贴和地区性津贴等⼏种形式。
补贴是为了保证职⼯⼯资⽔平不受物价上涨⽽导致影响的⼀种福利性⼯资。
主要包括车补、话费补贴、餐费补贴、住房补贴等。
补贴主要是⽤来降低物价变动对劳动报酬的实际购买⼒影响的⼀种⼿段，相对于津贴，补贴与⼯作性质的联系相对较弱。
⼆、性质不同津贴的发放具有强制性，只要劳动者符合发放津贴的条件，就必须⽆条件向职⼯发放。
补贴的发放属于⼀种福利性质，属于⽤⼈单位⾃主经营权的范畴内，⽬前并没有法律法规对此作出强制性规定，但⽤⼈单位⼀旦对发放补贴做出承诺，即应该履⾏承诺，按时按量向劳动者发放该项补贴，否则可能会⾯临拖⽋⼯资⽽产⽣的不利后果。
三、是否计⼊最低⼯资标准不同。
津贴是不纳⼊最低⼯资标准的计算的，未计⼊该类津贴的⼯资不得低于最低⼯资标准。
⽽依据该规定，补贴是属于最低⼯资的⼀部分，不计⼊补贴部分，职⼯⼯资收⼊是可以低于最低⼯资标准的。
津贴、补贴与⼯资什么关系？⼯资总额由下列六个部分组成：（⼀）计时⼯资；（⼆）计件⼯资；（三）奖⾦；（四）津贴和补贴；（五）加班加点⼯资；（六）特殊情况下⽀付的⼯资。
曝光!全国各地公务员的工资待遇
曝光！全国各地公务员的工资待遇XX的公务员工资一般来说都是倒挂了，关外街道办最高传说有8000元左右，主要是因为关外的街道是一级财政体系，然后是关外的区政府系统，再是关内街道办＼区政府，市政府系统最低．XX关外街道办：最高传说有8000元左右下面是本人的工资，个人情况级别：科员本科毕业，工作两年，市政府系统，暂在区级政府锻炼，工资比在市机关多个基层补贴．工资分两部分：中央财政工资职务工资173，级别工资158，基础工资230，工龄工资2，住房补贴780，物价补贴195，奖金434，特区补贴915．地方政府补贴：岗位津贴1748，下基层补贴500，通讯费250，降温费100．扣税后实发5300多，在XX也只是温饱水平，一年其他奖金＼过节费2w的样子．没有住房公积金．按照国家十一五规划，在同一城市的公务员实现收入均衡化，XX已经很早就实现了，现在没有任何单位敢多发一分钱，被发现一把手下台的处分，所以没人去冒这个险．前不久和海关的朋友谈了一下，海关工资调整后也和我们基本一致．想考公务员的朋友也许会觉得这收入很稳定，提醒一下，这工资可能几年内基本不会变化的．东部沿海省会城市，工作5年科员：3000元东部沿海省份，省会城市，科员，工作5年工资实发（扣除所有项目）2000 奖金实发 750 通讯补贴 100 午餐补助 150 合计 3000元京基层公务员的工资：3277.15元(平常只有2277.15元)我04年从学校毕业后，在H:\小牛给的文件夹\人力资源docppt\内容白字页眉页脚添加页码-文件夹doc1\新建文件夹\.beniao\life\bj.htm干了一年的基层小科员，虽然都说公务员现在都“阳光”了，但也没觉得这个职位有多让人羡慕。
下面是我05年10月的工资条：基础工资：230元职务工资：173元级别工资：158元工龄工资：2元基本工资：563元职务补贴：740元工资津贴：500元绩效奖金：600元公有住房租金补贴：70元通讯工具补贴：30元节日补贴：1000元(十一的过节费，平时没有) 扣税：-19.85元扣公积金：-206元实发金额：3277.15元(平常只有2277.15元小县城工作九年公务员的工资合计：771元，买房无任何福利性补贴这是一个96年7月参加工作的公务员的工资条基础工资:230元职务工资:221元级别工资:158元工龄工资:10元适当补贴:100元物价福利补贴:52元工资合计:771元每年要扣防洪保安费:60元教育附加:160元年终奖金:2000元五一.中秋.国庆.元旦每次节日发放:100元无实物买房无任何福利性补贴某县级市地税公务员1月份工资：9856.23+59467.96，天啊，这是真的吗？！某县级市地税公务员1月份工资(绝对真实,会算税率的可以去计算一下) --------------------- 第一部分计税工资 13610 住房公积金 1072 社保费 708.96 减费用额 1600 应纳税所得额 10229.04 税率 0.2 扣除数 375 扣缴所得税额 1670.81 实发金额 9856.23------------------ 第二部分双薪 13110 年终奖 30000 计生奖 4500 春节津贴 18300 开年红包 2800 合计 68710 扣税额 9242.04 实发金额 59467.96大西北XX市一城区工作20年的科级干部：1795.00 将XX公务员的一个月工资也抄录如下，请大家作个比较，同样是国家公务员，XX与XX差距有多大？这是一位在大西北XX市一城区工作20年的科级干部的一个月的全部收入（含工资、福利、补贴等等所有收入）。
费用开支标准细则
费用开支核定标准办法1.总则1.1.制定目的为便于掌握开支，根据关规定，结合本公司实际情况，特制定本开支标准办法。
1.2.适用范围本办法适用差旅费、交通费、加班费、通讯费、业务招待费、培训费等经常性费用支出。
1.3.权责单位1)财务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2.费用开支标准2.1.差旅费1)公司员工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按附件CC03-1规定的标准执行。
各部门主管应严格控制外出人员并考虑完成任务的期限，确定出差日期。
因公出差人员自行解决住宿问题的，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节省额的50%计发给个人；如超标住宿的，超支部分一律自理。
2)乘坐火车符合附件CC03-1规定而不买卧铺的，节省下的卧铺票费，发给个人。
3)工作人员趁出差或调动工作之便，事先经部门主管批准就近回家探亲，其绕道车船费，扣除出差直线单程车船费（按出差人应享受的标准），多开支的部分由个人自理。
如少于直线单程车船费时，应凭车船票价按实报销，不发给绕道及在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。
4)出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。
住院超过一个月的停发伙食补助费。
5)公司工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助，住宿费凭住宿发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不予领发伙食费。
6)员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，按职位标准的50%发给。
2.2.市内交通规定2.2.1.市内公务交通费1)非乘公司车辆者，凭乘坐的车票，列明去向，由部门主管审核，总经理签字后予以报销。
2)由公司配置自行车者，每月按20元标准将修理费包干到人，每辆车从购买之日起包干五年。
五年内丢失、损坏费用一律自理，也不另发交通费及报销市内车票，由此影响工作，责任自负。
“五项费用”管理办法
“五项费用”管理办法1主题内容及适用范围1.1本标准规定了会议费、业务招待费、误餐费、通讯费、差旅费的使用范围、审批报帐程序以及其它有关规定等内容。
1.2厂“五项费用”的主管部门为综合工作部。
1.3本标准适用于xxxx单位。
2会议费、业务招待费、误餐费(简称“三项”费用)管理规定2.1三项费用管理总体要求：2.1.1三项费用实行指标分解，限额管理。
厂根据铝业公司计划指标，分解到厂领导。
厂领导不得超限额使用。
2.1.2 综合工作部是“三项”费用的管理部室。
综合工作部要设计统一的《会议就餐申请单》、《业务招待就餐申请单》、《误餐审批单》，以及《“三项”费用》会审表。
没有综合工作部提供的会审手续，财务一律不予结算。
2.1.3在厂职工食堂安排就餐的可凭签字后的就餐单结算，在集团公司内部饭店和阳泉市及以外饭店发生的“三项”费用一律实行现金结算。
2.2会议费的管理规定：2.2.1厂召开的大型会议，如职工代表大会、党员代表大会、会员代表大会以及其它大型会议，会期在一天及以上需要就餐的，可使用会议费；铝业公司及上级机关在我厂召开的会议，根据上级安排需要就餐的，也可使用会议费；此外，厂内其它会议不得使用会议费。
2.2.2会议费的标准：职工代表大会、党员代表大会、会员代表大会为每人每餐15元，上级安排的会议按上级机关规定标准执行，其它大型会议按每人10-12元控制。
会议费一般安排四菜一汤，不得上烟、酒、饮料和水果。
2.2.3使用会议费就餐的，由会议承办部室填写《会议就餐审批单》，经综合工作部签注意见后报党政主要领导批准，安排在厂职工食堂就餐。
2.2.4会议就餐结束后，职工食堂要列出明细单，并经承办部门负责人（承办人）核实签字认可，方可进入会审程序。
2.3业务招待费的管理规定：2.3.1接待业务客户、集团公司以外部门机构的参观检查等可使用业务招待费。
对来厂进行有偿服务的人员不予安排业务招待。
业务招待要坚持有利交流、加强合作、大方热情、对等接待的原则。
“五项费用”管理办法
“五项费用”管理办法1主题内容及适用范围1.1本标准规定了会议费、业务招待费、误餐费、通讯费、差旅费的使用范围、审批报帐程序以及其它有关规定等内容。
1.2厂“五项费用”的主管部门为综合工作部。
1.3本标准适用于xxxx单位。
2会议费、业务招待费、误餐费(简称“三项”费用)管理规定2.1三项费用管理总体要求：2.1.1三项费用实行指标分解，限额管理。
厂根据铝业公司计划指标，分解到厂领导。
厂领导不得超限额使用。
2.1.2 综合工作部是“三项”费用的管理部室。
综合工作部要设计统一的《会议就餐申请单》、《业务招待就餐申请单》、《误餐审批单》，以及《“三项”费用》会审表。
没有综合工作部提供的会审手续，财务一律不予结算。
2.1.3在厂职工食堂安排就餐的可凭签字后的就餐单结算，在集团公司内部饭店和阳泉市及以外饭店发生的“三项”费用一律实行现金结算。
2.2会议费的管理规定：2.2.1厂召开的大型会议，如职工代表大会、党员代表大会、会员代表大会以及其它大型会议，会期在一天及以上需要就餐的，可使用会议费；铝业公司及上级机关在我厂召开的会议，根据上级安排需要就餐的，也可使用会议费；此外，厂内其它会议不得使用会议费。
2.2.2会议费的标准：职工代表大会、党员代表大会、会员代表大会为每人每餐15元，上级安排的会议按上级机关规定标准执行，其它大型会议按每人10-12元控制。
会议费一般安排四菜一汤，不得上烟、酒、饮料和水果。
2.2.3使用会议费就餐的，由会议承办部室填写《会议就餐审批单》，经综合工作部签注意见后报党政主要领导批准，安排在厂职工食堂就餐。
2.2.4会议就餐结束后，职工食堂要列出明细单，并经承办部门负责人（承办人）核实签字认可，方可进入会审程序。
2.3业务招待费的管理规定：2.3.1接待业务客户、集团公司以外部门机构的参观检查等可使用业务招待费。
对来厂进行有偿服务的人员不予安排业务招待。
业务招待要坚持有利交流、加强合作、大方热情、对等接待的原则。
国企出差补助标准
国企出差补助标准为了加强公司的和费⽤⽀出，进⼀步加强财务管理，合理使⽤资⾦，提⾼资⾦使⽤效率，现结合本公司实际情况制定以下规定：第⼀条出差依下列程序办理（⼀）出差前，当事⼈部门应填写“出差计划派遣书”，写明出差事由、⼈数、地点(⽬的地)、天数。
出差期限由派遣负责⼈视情况需要事前予以拟定天数。
（⼆）出差⼈凭标准的“出差计划派遣书”可向财务部暂⽀相当数额的差旅费，原则是前帐不清，后帐不借。
未向财务暂⽀费⽤的，返回后三⽇内报销相关费⽤。
第⼆条出差审核权限（⼀）当⽇往返的市内出差由部门经理核准；（⼆）省内出差：三⽇内和部门负责⼈以上⼈员出差的经总经理批准；（三）省外出差⼀律由总经理批准。
第三条出差按正常上班予以计薪。
第四条出差天数核定出差在外按照中午12：00核定：中午12:00前离开⼯作城市的按⼀天算，中午12:00后离开⼯作城市的按半天算；第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因⼯作实际需延误回程的应及时与相关领导或总经办电话联系。
除请⽰批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，依情节轻重作出处理。
第五条出差费⽤补助标准（⼀）市内出差交通：可以乘坐公交车等有效交通⼯具。
特殊情况可以乘坐出租车，报销票据背⾯须注明事由、⾏程路线。
特殊情况如下：1.因业务较急经部门负责⼈同意后；2.持现⾦较多的情况下经部门负责⼈同意后；3.特殊情况下因开会、临时紧急事情；4.其他特殊情况需总经理批准后。
（⼆）省内、省外出差（含外派）1.差旅费报销标准：公司⼈员出差在外本着节约的原则，实消实报路费（指往来⼯作地和出差⽬的地间的路费），出差⼈员均享受50元/天/⼈的出差补助（含伙⾷费及市内交通费）。
2.住宿补助标准1）公司总经理领导，按300元/⼈/天限额封顶实报；2）公司部门负责⼈级别领导，按150元/⼈/天限额封顶实报。
如⼆⼈同性别同往⼀地点，两⼈每天住宿不得超过150元；3）⼀般员⼯，按120元/⼈/天限额封顶实报，如⼆⼈同性别通往⼀地点，两⼈每天住宿不得超过120元；3.交通：仅指飞机、⽕车、⼤巴车（1）如确因紧急公务须搭乘飞机时，事先须经总经理批准，由办公室统⼀购买机票，⽅可乘坐，机票费⽤统⼀由办公室⼈员进⾏实购实销；（2）出差⼈员乘坐⽕车在晚20点⾄次⽇7点或者⽩天连续乘坐超过8⼩时的，可购买同席硬卧铺票，其余时间乘坐列车硬席；（3）⼤巴车：城际间（包括省级市、地级市、县级市）的客运车；4.公司出差⼈员按规定乘车、船、飞机、凭相应票据实报销，并须提供明细账单和正式发票，否则不予办理。