唐山市路北区长宁道第一小学

唐山市路北区长宁道第一小学

2016年部门决算公开说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2016年部门决算公开如下：

第一部分唐山市路北区长宁道第一小学部门概况

一、部门职责及机构设置情况

一是主要职责。唐山市路北区长宁道第一小学始建于1984年，占地面积10800平方米，现有教学班13个，教职工25人，学生约378多人。学校设计科学、布局合理，校园环境优美，在校内绿化和硬件设施得到不断改善的情况下，软件建设也不断更新，教学的总体水平不断提高。

我校拥有一支充满活力、富有教学经验、敢于创新锐意进取、善教乐教的教师队伍。其中一级教师20人，二级教师5人。目前，学校已建立了一支政治素质好、业务水平较高的教师队伍，实现了人才资源的高效配置。

我校全面贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持教书育人、管理育人、服务育

人、环境育人的工作方针，培养具有良好道德素质，扎实的理论基础，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。积极探索多元化办学模式、满足学生发展需要的多元化教学模式与课程体系。全面推进素质教育，努力实现“教育高质，管理高效，发展个性，追求创新的办学目标。注重发挥在学校管理，教育教学方面的实验，示范和辐射作用，充分的服务于社会。从学校的任务、性质和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。

二是机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据工作职责，我校内设五个机构，分别为：校长室、副校长室、教务处、大队部、后勤处、本年机构情况无变动。

二、部门决算部门构成

此次公开数据为唐山市路北区长宁道第一小学部门，无下级预算部门。

第二部分唐山市路北区长宁道第一小学部门2016年度部门决算报表

（详见《唐山市路北区长宁道第一小学部门2016年度部门决算公开报表》）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、“三公”经费及相关信息统计表

10、政府采购情况表

第三部分唐山市路北区长宁道第一小学部门2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我部门2016年收入378.33万元，比2015年决算增加86.63万元，增长29.70 %；支出368.00万元，比2015年增加76.23万元，增长26.13 %。主要原因是本年度人员变化以及工资和社保待遇变化增加了人员收支和本年度学校教育教学活动开展需要减少了商品和服务收支。

二、收入决算情况说明

我部门2016年收入378.33万元，其中一般公共预算财政拨款收入371.33万元，比2015年增加79.63万元，增长27.3%，主要原因是本年度人员变化以及工资和社保待遇变

化增加了人员收入和本年度学校教育教学活动开展需要减

少了商品和服务收入。

政府性基金财政拨款收入7万元，比2015年增加（减少）7万元，增长（下降）100%。主要原因是上年度和本年度我部门收入为一般公共预算财政拨款收入，政府性基金财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

我部门2016年支出368.00万元，其中一般公共预算财政拨款支出368.00万元，比2015年76.23万元，增长26.13%。主要原因是本年度人员变化以及工资和社保待遇变化增加了人员支出和本年度学校教育教学活动开展需要减

少了商品和服务收出。

政府性基金财政拨款支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）%。主要原因是上年度和本年度年我部门收入全部为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金财政拨款支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我部门2016年年初预算财政拨款收入为388.33万元，决算收入378.33万元，占年初预算的97.42%，主要原因是本年度人员变化以及工资和社保待遇变化增加了人员收入

和本年度学校教育教学活动开展需要减少了商品和服务收入；2016年年初预算财政拨款支出为388.33万元，决算支

出368.00万元，占年初预算的94.76%，主要原因是本年度人员变化以及工资和社保待遇变化增加了人员支出和本年

度学校教育教学活动开展需要减少了商品和服务收出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2016年我部门“三公”经费支出0万元，占年初预算的0%，比2015年减少0万元，下降100%。主要原因是本年度“三公”收支预算为0万元。

具体安排情况为：

1、公务用车运行维护费及购置。共计支出0万元，占年初预算的0%，比2015年减少0万元，下降100%。主要原因是本年度公务用车运行维护费收支预算为0万元。

①公车运行维护经费支出0万元，占年初预算的0%，比2015年增加（或减少）0万元，增长（下降）100%。主要原因是本年度公务用车运行维护费收支预算为0万元。

②公务用车购置支出0万元。占年初预算的0%，比2015年增加（或减少）0万元，增长（下降）0%。与上年持平。

2、公务接待费。支出0万元，占年初预算的0%，比2015年增加（或减少）0万元，增长（下降）0%。与上年持平0。

3、因公出国（境）费安排0万元，占年初预算的0%，比2015年增加（或减少）0万元，增长（下降）0%。与上

年持平0。

2016年三公经费支出用于公务用车购置0辆，我部门公务用车保有量0辆；因公出国（境）组团0个，共0人次；公务接待0批次（其中外事接待0批次），共0人次（其中外事接待0人次）。

六、机关运行经费决算支出情况说明

2016年我单位安排单位运行经费34.62万元，比2015年增加3.92万元.比去年上升了12%，主要原因是增加了培训费及维修费。

七、政府采购决算情况说明

2016年我部门政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、国有资本经营收支情况说明

2016年我部门国有资本经营收入年初预算0万元，收入0万元，与上年持平；国有资本经营支出年初预算0万元，支出0万元，与上年持平。