TS16949供应商管理手册大全(通用表格-经典)
TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)
共页第页文件控制流程图1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
TS16949五大手册管理文件
一、APQP作业规范(WI-GC-01)1.目的合理利用资源，以最佳作业条件，保证产品质量,交付给客户满意的产品。
2.范围适用于本公司新产品過程設計的质量先期策划.3.职责3.1 项目工程:负责主导制定产品质量先期策划。
3.2 各部门:负责各自工作任务的实施。
3.3多方能小组：过程设计、分析、样件试制、PPAP计划、PFMEA。
3.定义4.1 APQP: 產品品質先期策劃4.2 FMEA：失效模式和效果分析4.3 MSA：测量系统分析4.4 SPC：统计过程控制4.5 PPAP：生产性零组件批准程序5.作业程序5.1 计划和确定项目后成立APQP小組.APQP小组由项目工程组织成立,小组成员由项目工程、生产部、品质部、PMC部、营业部等人员组成，顾客、顾客代表和供应商也可参加。
营业部：客户资料的接收，将供方与需求方的相关信息相互反馈。
生产部：制造能力计划、样件试制、第一次量产。
采购部：提供适当的生产计划材料，负责供应方及本公司生产部门有效沟通。
物控部：准时交付，对各类原材料、外协件做好防护与标识。
品质部：APQP过程的质量分析、SPC。
5.1.2 召开APQP小组会议a).选出小组组长;b).明确小组各成员的作用和职责；c).确定顾客的要求；d) 理解顾客的期望；e).确定成本、进度和限制的条件；f).对產品的可行性进行分析.5.1.3 项目工程组织APQP小组成员对产品的過程设计要求进行评价，并填写【新产品可行性評估表】，可行性评价需包括如下方面的评价内容：a）成本分析;b）技术能力;c）市场、客户及品质风险;d）生产能力、品質保证能力、材料要求.5.1.4 若APQP小组可行性评审认为部分技术要求还需修改才能达到顾客的要求时，由营业部或项目工程与顾客进一步沟通联系。
5.1.5 APQP小组会议应將每项措施明确到责任部门和人员5.1.6 APQP小组組長負責编制【APQP管制总表】.5.2 過程设计和开发:5.2.1過程設計和開發的輸入：a）樣件控制計劃.b）產品和過程特殊特性.c）設備、工裝的要求.d）圖紙.e）小組可行性承諾和管理者支持.5.2.2 過程設計和開發的輸出：a）作業指導書.b）產品/過程品質体系評審c）過程流程圖.d）車間平面圖e）特性矩陣圖.f）潛在失效模式及后果分析(PFMEA).g）試生產控制計劃.h）測量系統分析計劃.l）初始過程能力研究計劃.5.2.3 项目工程和APQP小组需完成样件的《控制计划》并检查控制计划的完整性.5.2.4 由APQP小組組長制定《APQP小組可行性承諾》5.2.5 项目工程编制《初始过程能力分析计划》、《生産工藝流程圖》、《潛在失效模式及後果分析(PFMEA)》、《生産場地平面布置圖》。
TS16949供应商管理-全套表格
供应商调查问卷表文件号:QP090107公司名称地址电话产品类型特殊产品传真1．历史及所有权公司成立的年份公司运做的年份企业性质：［］私营［］外资[ ] 合资 [ ] 国有开发历史2．财务状况注册资本年销售额净值目前负债目前资产一般纳税人：［］是［］否办理转厂：［］是［］否3．基本情况管理人员总人数生产员工研发人员品管人员生产人员工程人员行政人员其它人员总裁董事长总经理销售经理生产经理质量经理研发经理生产经理向谁汇报：质量经理向谁汇报：工厂总面积生产区面积检验区面积行政区面积建筑物座数建筑物设备[ ] 租赁 [ ] 自有[ ] 租赁 [ ] 自有是否有批量生产相同/相似产品的经验？[ ]是 [ ] 否如果有，请提供样品主要产品及所占比例( %)内销与出口比例( %)主要客户及所占比例( %)主要原材料（如方便提供）主要供应商（如方便提供）有采用MRPII或ERP系统，并列出名称及应用范围[ ] 是 [ ] 否4．交付能力接单、排产及交货的流程描述（或附件）有专门的客户产品跟单员在客户那里设有寄存仓[ ] 是 [ ] 否[ ] 是 [ ] 否有自己的送货车有协议物流公司[ ] 是[ ] 否[ ] 是[ ] 否可接受定单变化范围为[ ] %确认定单所需时间为[ ]小时（天）是否有满足客户定单交付管制系统？ [ ] 是[ ] 否5．生产能力现主要产品产能现生产设备利用率正常工作天数（月）班次[ ] 正常 [ ] 两班 [ ] 三班有专门的模具房（车间）有专门的质量检验室（车间）[ ] 是 [ ] 否[ ] 是 [ ] 否请附设备清单（包括生产加工设备、模具制作设备及测量设备）一份6．质量保证能力质量体系认证：[ ] ISO9000/2000 [ ] QS9000 [ ]TS16949 [ ]ISO14000 其他：取得认证的年份：是哪家认证公司认证：产品认证通过：[ ] CCEE [ ] UL [ ] CSA [ ] VDE [ ] CE 其他：其他认可的奖项：质量代表及其职位：今年的质量目标质量方针过程质量目标有使用PPM有使用统计过程控制（SPC）[ ] 是 [ ] 否[ ] 是 [ ] 否有使用潜在失效模式分析（FMEA）有使用测量系统分析（MSA）[ ] 是[ ] 否[ ] 是 [ ] 否有否向客户提交PPAP，如有，通常提交等级是几级？[ ] 是 [ ] 否有无过程流程图？如有，请提供一份复印件 [ ] 有 [ ] 无有无作业指导书？如有，请提供一份复印件 [ ] 有 [ ] 无有无检验指导书？如有，请提供一份复印件 [ ] 有 [ ] 无有无文件控制系统？ [ ] 有 [ ] 无是否保存所有检验记录？ [ ] 是 [ ] 否客户图纸如何管理？每批出货是否都附有OQC报告？ [ ] 是[ ] 否是否提供材料检验报告给客户？[ ] 是[ ] 否是否检查外购件或原材料？ [ ] 是 [ ]否有无设备测试原材料？如有，请列出主要设备[ ] 有 [ ] 无如何检验原材料？[ ] 自检 [ ] 第三方检验 [ ] 物料证明是否和客户一起确定检验标准？如果是，哪一个客户？[ ] 是 [ ] 否供应商是否经过批准，如果是，请描述流程：[ ] 是 [ ] 否量产前是否实行首检？ [ ] 是 [ ] 否由谁执行？ [ ] Q.C [ ] 生产部 [ ]其他过程检验频度是多少？是否有初始过程能力研究？ [ ] 是 [ ] 否有无出货检验记录？ [ ] 有[ ] 无出货如何检验？测量仪器有无校准计划？[ ] 有 [ ] 无如果有，请提供一份复印件7. 研发能力是否有自己的研发中心 [ ] 是 [ ] 否是否有专门的研发实验室 [ ] 是 [ ] 否是否有专门的样品制作室（车间） [ ] 是 [ ] 否样品制作周期（通常）：样品接单、制作及送样的流程描述？（或附件）8. 其他是否实行批次管理？ [ ] 是 [ ] 否是否实行先进先出制度？ [ ] 是 [ ] 否是否有制定环境方针？ [ ] 是 [ ] 否如果有，请描述是否长期发展规划？ [ ] 是 [ ] 否如果有，请描述供应商填表人姓名：职务：填表日期：供应商寄语：综合该供应商的基本情况调查，初步意见为：[ ] 优秀 [ ] 良好 [ ] 一般 [ ] 差对该供应商认证的工作安排建议：[ ] 继续 [ ] 暂停 [ ] 终止评审人：职务：日期：批准人：职务：日期：。
TS16949供应商管理手册大全
2
NO
供应商自我评估 采购部
质量部
评估分数
3
NO
备选供应商确定 采购部
OK
采购部组织产品、质量等工程师对潜在 的供应商进行全面的问卷调查、寻价、 供应商初步审核 索样及初步审核（如果该供应商已经通 技术部/ 供应商管理指 过汽车行业体系认证,可以免除,如:VDA, 质量部 导书 QS9000, TS16949等），根据审核结果、 价格、样品试用情况以及服务等综合评 备选供应商评价 估，确定两家作为备选供应商
评审分数
4
NO
供应商质量体系 质量部 审核
对供应商质量 体系审核可以 当初步判定作为备选供应商后, 技术部 在PPAP前, 也 在开模,样品等方面确认没有问题后, 质 供应商的体系 供应商质量体系审核 可以在样品制 量部根据具体的项目对已经确定的备选 文件 检查表 作前,具体根 采购部/ 供应商进行最终确定审核, 审核根据 据实际项目的 技术部 ISO/TS16949,供应商质量管理体系和L&C 需要. 的检查表,对供应商的质量体系的运行状 况进行系统的审核.根据审核的结果进行 评分,并将报告提交给供应商和采购部.
参考标准
使用表单
考核参数 PPAP提交及时 率
产品批准指导 PPAP提交清单 书 RUN@RIT(如需 要)
9
试生产
生产部
进行试生产验证是否合格,如果不合格, 但不影响LC的产品性能或装配(可能需要 增加临时工序), 则可以由供应商申请临 时批准, 并制定纠正计划.(如:塑料模具 临时批准书 某个尺寸不合格, 但不影响LC的产品性 能或装配, 则供应商申请临时批准,经过 试生产控制计 质量部/ LC批准后,批量生产); 供应商只有在 划零件提交保 技术部 尺寸,性能,可靠性实验,PPAP文件等所有 证书 LC要求的内容完全满足LC后, LC技术部 和质量部在供应商提交的零件保证书上 批量生产调查表 进行相关的批准签字,并发放给供应商. 当PPAP批准后,供应商需要填写批量生产 调查表,并提交给LC采购部.
TS16949五大手册管理文件
东莞市远见金属制品有限公司ISO/TS质量管理体系work management files五大手册管理文件管理者代表编制：总经理批准：生效日期： 2011年09月01日一、APQP作业规范(WI-GC-01)1.目的合理利用资源，以最佳作业条件，保证产品质量,交付给客户满意的产品。
2.范围适用于本公司新产品過程設計的质量先期策划.3.职责3.1 工程部:负责主導制定产品质量先期策划。
3.2 各部门:负责各自工作任务的实施。
3.3多方能小组：过程设计、分析、样件试制、PPAP计划、PFMEA。
3.定义4.1 APQP&CP: 產品品質先期策劃4.2 FMEA：失效模式和效果分析4.3 MSA：测量系统分析4.4 SPC：统计过程控制4.5 PPAP：生产性零组件批准程序5.作业程序5.1 计划和确定项目后成立APQP小組.APQP小组由工程部组织成立,小组成员由工程部、生产部、品检部、生管部、业务课等人员组成，顾客、顾客代表和供应商也可参加。
业务部：客户资料的接收，将供方与需求方的相关信息相互反馈。
生产部：制造能力计划、样件试制、第一次量产。
采购：提供适当的生产计划材料，负责供应方及本公司生产部门有沟通。
仓管：准时交付，对各类原材料、外协件做好防护与标识。
品管部：APQP过程的质量分析、SPC。
5.1.2 召开APQP小组会议a). 选出小组组长;b).明确小组各成员的作用和职责；c).确定顾客的要求；d) 理解顾客的期望；e).确定成本、进度和限制的条件；f).对產品的可行性進行分析.5.1.3 工程部组织APQP小组成员对产品的過程设计要求进行评价，并填写【新产品可行性評估表】，可行性评价需包括如下方面的评价内容：a）成本分析;b）技术能力;c）市场、客户及品质风险;d）生产能力、品質保证能力、材料要求.5.1.4 若APQP小组可行性评审认为部分技术要求还需修改才能达到顾客的要求时，由業務部或工程部门与顾客进一步沟通联系。
《xx汽车零部件公司TS16949实验室大纲(管理手册)》(48页)质量制度表格
长春方圆汽车零部件有限公司实验室大纲依据：ISO/TS16949:2002（7.6.3）及GB/T15481-2000idtISO/IEC17025:1999版本号：A/0分发号：受控标识：长春方圆实验室大纲01目录文件编号Q/FY-SSC版次A/0共页第页长春方圆实验室大纲02发布实施令文件编号Q/FY-SSC版次A/0共页第页发布实施令公司为满足ISO/TS16949：2002标准中7.6.3条款“实验室要求”，依据ISO /IEC17025:1999《检测和校准实验室能力的通用要求》，并结合实验室实际情况重新编制了《实验室大纲》（第一版），现予以批准。
本手册于二○一○年十月一日起正式实施。
《实验室大纲》是描述实验室质量体系的纲领性文件，是实验室质量体系运行的行为准则和评审的依据，也是实验室质量保证能力的证实，手册所涉及的单位和员工都必须严格执行，确保实验室质量方针的实现。
总经理：年 月 日授 权 书长春方圆实验室大纲03授权书文 件 编 号Q/FY-SSC 版次 A/0 共 页第 页根据实验室质量体系要求，授权＿＿＿为实验室负责人，并授予如下职责和权限：--在质量体系运行中代表部门经理行使权利；--按建立、实施和保持全面的质量体系；--对质量体系运行进行组织、协调、监督、检查，并负责外部质量保证的协调；--定期向部门经理报告有关质量状态；--描述实验室质量体系的有效性并且由此推进质量改进计划。
总经理：年月日授权人签字识别长春方圆实验室大纲04实验室概况文件编号Q/FY-SSC版次A/0共页第页实验室概况实验室是公司计量管理、理化试验的技术机构。
隶属于质量保证部。
实验室筹建于20XX年4月，并于20XX年8月正式投入使用。
主要业务是计量管理、化学分析、冲击检验、拉伸试验，为保证我公司产品的内在质量，起到相当大的作用。
20XX年，随着市场经济的发展、汽车生产量的加大，工厂扩建，为满足ISO/TS16949条款7.6.3“实验室要求”及ISO/IEC17025:1999实验室质量体系要求，持续改进的需要，新建实验室 20 平方米，实验室现有环境已符合标准要求。
TS16949常用表单
QB ****汽车配件股份有限公司管理标准ZC/JY6.3.1—201* TS16949常用表单（符合ISO/TS 16949：2002标准）受控状态：发放号码：持有者：200*年*月*日发布201*年*月*日实施****汽车配件股份有限公司经营计划表制定人：日期：批准人：日期内部联络单自动化评价表制造部门名称：生产线名称：评价日期：评价人：记录编号：说明：1、评价代号：采用5级评分法，最佳为5分，最差为1分；2、综合指数：综合指数=重复性×可行性×经济性；3、优先度：指数最高者为最优先；4、详见《工厂、设施及设备策划管理程序》工艺流程综合分析表分析日期：分析人：记录号：本表共页，第页***公司ISO/TS16949程序文件附表CXFB01-0101-2011设备与操作工配置表生产线名称：评价日期：评价人：综合评价：□A，□B，□C 记录号：5 / 43工序内在制品贮存评价表生产线所属车间：评价人：生产线名称：评价日期：记录号：填写：审核：批准：工序内在制品贮存评价表生产线所属车间：评价人：生产线名称：评价日期：记录号：填写：审核：批准：新产品开发设计任务书主管部门：记录号：新产品可行性评价表主管部门：记录号：APQP管制总表10 / 4311 / 4312 / 43APQP小组可行性承诺表定义：小组可行性承诺是APQP小组对所做的设计的承诺，确保设计能按照进度计划如期完成，并且所做的设计能达到可接受的设计目标和质量目标，产品能以可接受的成本并以足够得数量被制造、装配、试验、包装和装运。
APQP小组并不打算在可行性评估方面进行的面面俱到，但充分考虑特殊特性/重要特性清单△为重要特性符号（客户有要求时按客户的符号标识）设计FMEA检查表人：控制计划检查表修订日期：第页，共页制定人：新增设备、工装和试验设备检查表修订日期：第页，共页制定人：设计初期评审表过程FMEA检查表修订日期：第页，共页制定人：****公司ISO/TS-16949《产品质量先期策划管理程序》CX-A03-005-2011车间平面布置图检查表修订日期：第页，共页制定人：****公司ISO/TS-16949《产品质量先期策划管理程序》CX-A03-005-2011试产问题对策表制表人：审核：批准：试生产检测设备清单零件提交保证书产品批准——尺寸结果检验：审核：日期：产品批准——材料试验结果检验：审核：日期：产品批准——性能试验结果检验：审核：日期：供应商基本资料表供应商现场评审表****公司ISO/TS-16949《产品质量先期策划管理程序》CX-A01-0314-2011合格供应商名单供应商考核表主管部门：记录号：考核时间：自年月日至年月日供应商需要：□继续保持□对不足部分进行整改，并将整改措施和整改效果书面告知我公司。
TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)
. . .word可编辑共页第页最新修订日期：共页第页. . .. . . 控制状态：文件控制程序文件编号：XC/QP-001文件版本： B生效日期：2009.11.01发文编号：文件控制流程图1. 目的对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
超级全TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)
共页第页最新修订日期：共页第页文件控制流程图1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
TS16949九栏工作表
支持或/子
支持过程：
1)明显的遗漏=过程不完整
2)表面上的移漏=表现不符合期望
组织没有达到以下各方面相关的要求
1) COP或
2)支持过程或
3)子支持程或
4)管理过程
顾客导向过程（COP）
COP的
支持过程
管理过程
组织的场所（物理上的和组织上的）
期望的或必要的关健指标、测量)
帮助建立/完成审核时间安排和评价工具的
过程方法审核工作表
行列识别编号
123456789
过程特性六个特性：
具有所有者
已经定义
文件化
建立了联系
受到监测
保持记录
四个支持过程问题 （有关风险)
使用什么？ （材料、设备）
谁做? (技能、培训)
使用什么关健准则 (测量、评估）
如何做？ (方法、技术）
适用的要求
适用的参考
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
报价合理性
RFQ回复及时 率
6
提交样品
采购部
技术部/ 质量部
采购部根据技术部的要求, 进行相关的 样品图纸 样品采购,并跟踪到样品完全确认合格为
止.
样品标识 样品采购信息单
7
NO
OK
8
NO
样品确认
技术部
质量部
技术部项目工程师和质量部质检、试验
工程师对样品进行有关检验和试验,合格
的出样件批准书,不合格的将检测和试验 报告传给供应商,要求改善并再次提交.
批量生产调查表
当PPAP批准后,供应商需要填写批量生产
调查表,并提交给LC采购部.
流程图名称：供应商管理流程
流程图编号：
拟订单位: 质量部
编号
流程图符号 OK
工作内容
10
批量生产
供应商管理流程图
发行日 期
执行日 期
2005.11. 15
修改日期：
2006.1.1 版本：01
审核
核准
负责部 门
协助部门
同时供应商按等级三准备PPAP文件,并按 生产 L&C要求提交的等级及时提交给L&C. 供 技术协议
PSO检查表
PSO评分
部/技术 部
应商通过质量部组织的审核后, 由质量 部负责与供应商一起协商签定质量协议,
产品批准指导 书
PPAP提交清单
使供应商明确L&C的具体要求和做法, 技
PPAP提交及时 率
的供应商审核情况和质量水平, 制定相
关的下年度的审核计划,审核根据 TS16949/ISO9
生产部/ 技术部/ 采购部
TS16949或ISO9000标准要求和LC对供应
000
商在各个方面的具体要求进行，在审核 LC供应商质量 期间,供应商必须进行充分的配合和支 体系检查表 改善项目对策书
持, 并在现场各个流程都有LC的产品在 供应商审核年
供应商额外运费管制,对每次发生的额外
运费进行统计和分析,并制定相应的纠正 对策,(责任为供应商的则需要供应商自
采购计划
延期滞纳费
供应商物 己进行纠正改进)
流部 对供应商交付进行管制，确保供应商
100%准时交付,对延迟交付进行记录和进 行延期滞纳索赔,对每次延误交付的,都
交付异常反馈 单
供应商交付管制表
供应商管理流程图
流程图名称：供应商管理流程 流程图编号：
发行日 期
执行日 期
2005.11. 15
修改日期：
2006.1.1 版本：01
控制
拟订单位: 质量部
审核
核准
编号 14
流程图符号
工作内容
供应商质量体系 审核
负责部 门
质量部
协助部门 质量部每年末工根作据纲产要品说的明重要性、当年 参考标准
使用表单
9
试生产
生产部
质量部/ 技术部
能或装配, 则供应商申请临时批准,经过 试生产控制计 LC批准后,批量生产); 供应商只有在 划零件提交保 尺寸,性能,可靠性实验,PPAP文件等所有 证书
LC要求的内容完全满足LC后, LC技术部
和质量部在供应商提交的零件保证书上 进行相关的批准签字,并发放给供应商.
生产,以供审核人员审核.审核员审核后 度计划
召开总结会议,将审核报告发给供应商进
行改善、由质量部和采购部备案。
供应商审核评分表
考核参数
对策回复及时 性
对策回复退回 次数
15
供应商培训和辅 导
质量部
采购部/ 生产部/ 技术部
质量部根据供应商的自身水平高低,和本 年度的审核结果,制定相应的培训计划, 将对供应商过程质量，检测手段和方 法，质量体系，问题解决方法，生产效 率等方面的控制的培训和辅导, 对培训 完后进行相关的效果考核.
工作纲要说明
控制
参考标准
使用表单 合格供应商清单
考核参数 DPPM
生产部/ 采购部
量产控制计划 设备管理 采购部根据生产件采购件批准书,将该供
应商资料整理收集存档,并更新合格供应 PFMEA 商清单, 同时正式批量生产, 并针对头 三批进行GP-12控制,并记录到GP12数据 受控图纸
模具管理 交付管制
一步的工作.
评估分数
3
NO
4
NO
采购部组织产品、质量等工程师对潜在
备选供应商确定 采购部
的供应商进行全面的问卷调查、寻价、
技术部/ 质量部
索样及初步审核（如果该供应商已经通 过汽车行业体系认证,可以免除,如:VDA, QS9000, TS16949等），根据审核结果
供应商管理指 导书
供应商初步审核
、价格、样品试用情况以及服务等综合
需要进行书面对策回复.
延期次数 交付及时率
月度供应商评估
质量部/ 采购部
供应商产品缺陷一览
表
质量部根据供应商的交付来的质量进行
综合评价, 包括PPAP, PPM,材质证明
供应商考核表
等， 采购部对供应商在交付、价格和配
生产部/ 技术部
合方面进行综合的评价, 技术部对供应 商在样品开发的配合和技术支持方面进
供应商管理指 导书
供应商调查表
供应商
考核参数
2
NO
供应商自我评估 采购部
质量部
采购部发出和跟踪供应商自我评估表,要
求供应商在规定的时间内进行评审,并将
评审的结果报告给L&C采购, 采购部根据 评审的结果进行判定该供应商是否能够
ISO9000/QS90 00/TS16949
供应商自我评估报告
满足L&C的要求,如果能够满足,则进行下
关的下年度的审核计划,审核根据 TS16949/ISO9
14
供应商质量体系 审核
质量部
生产部/ 技术部/ 采购部
TS16949或ISO9000标准要求和LC对供应
000
商在各个方面的具体要求进行，在审核 LC供应商质量
期间,供应商必须进行充分的配合和支 体系检查表
持, 并在现场各个流程都有LC的产品在 供应商审核年
评估，确定两家作为备选供应商
备选供应商评价
OK
评审分数
供应判定作为备选供应商后, 技术部
体系审核可以
采购部/ 技术部
在开模,样品等方面确认没有问题后, 质 量部根据具体的项目对已经确定的备选 供应商进行最终确定审核, 审核根据
供应商的体系 文件
供应商质量体系审核 检查表
发行日 期
执行日 期
2005.11. 15
修改日期：
2006.1.1 版本：01
拟订单位: 质量部
审核
核准
编号 17
流程图符号
工作内容 供应商物料包装
标识要求
负责部 门
采购部
协助部门 根据ISO/TS1工69作49纲(质要量说)明,ISO14001(环 供应商物 境),OHSAS18001(职业健康安全) 的具
流程图名称：供应商管理流程
流程图编号：
拟订单位: 质量部
编号 流程图符号
工作内容
1
寻找供应商
供应商管理流程图
发行日 期
执行日 期
2005.11. 15
修改日期：
2006.1.1 版本：01
控制
审核
核准
负责部 门
协助部门
工作纲要说明
参考标准
使用表单
采购部
技术部
采购部根据需求通过互联网、黄页等途
径收集、整理所需供应商的资料，并根 据资质调查情况筛选出3家以上作为潜在
行状况进行系统的审核.根据审核的结果
参考标准
使用表单
进行评分,并将报告提交给供应商和采购
部.
ISO/TS16949
供应商质量体系审核 报告
OK
考核参数 评审分数
采购部对供应商进行具体的询价,供应商
5
供应商报价 采购部 财务部 认真填写RFQ信息表和价格确认书并及时
的回复L&C采购部.
OK
价格确认书 RFQ信息表
确L&C产品在技术方面的具体要求. 要)
控制 使用表单
考核参数
进行试生产验证是否合格,如果不合格, 但不影响LC的产品性能或装配(可能需要
PPAP一次性批 准率
增加临时工序), 则可以由供应商申请临
时批准, 并制定纠正计划.(如:塑料模具 某个尺寸不合格, 但不影响LC的产品性
临时批准书
PPAP不合格项 改进及时率
一切额外费用将由供应商承担.
供应商管理流程图
流程图名称：供应商管理流程 流程图编号：
发行日 期
执行日 期
2005.11. 15
修改日期：
2006.1.1 版本：01
控制
拟订单位: 质量部
审核
核准
编号 12
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流程图符号
工作内容
负责部 门
协助部门
工作纲要说明
参考标准
使用表单
考核参数
供应商交付管制
采购部
在PPAP前, 也 可以在样品制 作前,具体根
ISO/TS16949,供应商质量管理体系和
据实际项目的
L&C的检查表,对供应商的质量体系的运
需要.
行状况进行系统的审核.根据审核的结果
进行评分,并将报告提交给供应商和采购
部.
供应商管理流程图
流程图名称：供应商管理流程 流程图编号：
发行日 期
执行日 期
ISO9000 TS16949 8D ，MSA， SPC，APQP， PPAP等 供 应商培训审核 年度计划