采购物资分类明细表
采购部内审
7.4.1 7.4.2
1.检查《采购物资分类明细表》对采购物资是否进行了 分类、质量要求是否明确、是否经过了审批。 2.检查《合同供方名录》从中抽出3家进行检查，检查 者3家供方的档案，评价记录和供货情况记录。 3.抽查3批供货物资的进货是否在合格供方中进行的采 购。是否有在合格供方之外采购现象发生。 4.是否有例外采购，是否经过了审批。 5.经本公司品质部检验判为不合格的原料，采购部是否 通知了供方？供方是否回复产生不合格的原因？是否采 取纠正措施？ 6.采购信息是否包括对产品的质量要求？采购资料是否 齐全？是否经过了审批？ 7.对首次供应重要物资的供方，是否填写《供方调查评 定表》，并经过相关部门共同评定？ 8.进货物资的验证是如何进行的？ 9.是否有进货物资的有关标准？ 10.是否对采购员的职责进行了清楚界定？
金属材料ABC分类详细介绍
一.总则为加强采购物资（原材料、外购外协件、生产辅料）的质量管理，确保采购物资质量特性满足生产需求，特制定本分类细则。
二.分类要求明细（一）A类物资：构成最终产品的一部分，对产品功能、使用及安全性能有直接或重大影响的采购或外协物资。
主要A类物资分类明细如下：等等。
三、报检要求（一）A、B类物资到货后物资供应部门或生产制造部门应及时向质量检验部门报检；必要时须提供图样，以便检查。
（二）A类物资报检需要提供《检验通知单》、合格证或质量证明书（包括检验报告）、MA 证（属MA管理的）、生产许可证（属生产许可证管理的）、防爆证（属防爆产品的）等有效证件。
（三）B类物资报检需提供《检验通知单》、合格证或质量说明书（包括检验报告）、MA 证（属MA管理的）、生产许可证（属于生产许可证管理的）等有效证件。
四. 检验要求（一）A、B类采购物资检验时，质检员首先查看报检资料是否齐全，随机资料和附件是否齐全。
（二）A、B类物资其他检验项目按相关标准、技术协议、图样及检验规程执行。
（三）C类物资一律由物资供应部库管员对其质量证明材料、外观、包装、数量等项目进行检查，其结果作为最终验收依据，合格后登记入库。
所有采购物资经检验合格后方可入库、投入使用。
锻件外观质量检验规范（一）目的。
规范企业内部对锻件外观检验的要求，指导员工更好的做好锻件外观质量工作（二）使用范围。
适用本企业内部及外购外协锻件的外观质量检验二（一）锻件尺寸公差必须符合图样、工艺要求，不允许有加工余量超差、过烧、脱碳、白点、锻伤、折叠、夹层、结疤、夹渣、内外裂纹等锻造缺陷。
（二）锻件表面不允许有飞边、毛刺、弯曲、变形等影响使用的外观缺陷。
锻件表面应清楚氧化皮，对残留飞边尖角进行打磨修钝。
（三）对有加工符号的部位，必须按工艺留有一定的加工余量。
需要机加工的锻件表面，确认缺陷深度能保证留有机械加工余量的50％以上时，允许不清楚。
（四）不进行机加工的锻件表面，缺陷整修后最大深度不得超过该尺寸下偏差，整修处必须平滑。
(完整版)建筑工程物资采购管理制度
物资采购管理制度一、类别1、本制度所指采购物资分类三类：A类：建筑钢材、黑色金属等。
B类：设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配件等。
除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定，或总经理直接指示。
2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类2.1需求使用单位及承包人2.2主管部门3、物资需求（采购）计划的分类3.1月度物资需求计划3.2紧急物资需求计划4、采购的方式分类4.1固定厂商、长期报价采购4.2即时询价采购5、采购物资付款方式分为：5.1延期付款。
5.2货到后分期付款。
5.3货到凭发票报销付款。
6、总经理、副总经理负责6.1、采购合同、计划的批准、签订。
6.2采购付款的批准。
二、职责1、公司供应领导小组负责1.1审议批准《采购物资询议价报告表》1.2审议决定采取公开招标方式的采购事项。
2、总经理负责2.1采购合同的批准、签订。
2.2采购付款的批准。
三、程序1、物资需求计划及发放程序1.1需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。
对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。
1.2《月度物资需求（采购）计划》和《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主官部门审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。
2、物资采购审批程序材设部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求（采购）计划》或《物资紧急需求计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经材设部经理审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。
3、物资采购实施程序3.1物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》先核对采购内容，查阅《物资供应商登记表台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。
物资采购管理规定（5篇）
物资采购管理规定一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
(一级)2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
(二级)3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
(三级)三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;c、供方顾客满意程度;d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件供应，维修服务等);e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。
幼儿园物资盘点表
幼儿园物资盘点表摘要：一、引言二、幼儿园物资盘点表的定义与作用三、幼儿园物资盘点表的内容1.基本信息2.物资明细3.物资数量4.物资状态四、幼儿园物资盘点表的编制流程1.准备工作2.盘点过程3.数据整理与核对4.编制盘点报告五、幼儿园物资盘点表的应用与分析1.物资采购计划的制定2.库存管理的优化3.物资报废与更新六、幼儿园物资盘点表的注意事项1.数据的准确性2.及时更新盘点信息3.遵循相关法规与规定正文：一、引言幼儿园物资盘点表是幼儿园对物资进行清查、统计和分析的重要工具，对于保障幼儿园正常运行和提高管理效率具有重要意义。
本文将详细介绍幼儿园物资盘点表的定义、作用、内容、编制流程、应用与分析以及注意事项。
二、幼儿园物资盘点表的定义与作用幼儿园物资盘点表是对幼儿园内的物资进行清点、记录和汇总的表格，主要包括物资的基本信息、物资明细、物资数量和物资状态等。
通过物资盘点表，幼儿园可以了解物资的库存情况，为采购、使用和管理物资提供依据。
三、幼儿园物资盘点表的内容1.基本信息：包括物资名称、规格型号、单位、数量、单价、总价等信息，用于记录物资的基本属性。
2.物资明细：详细列出幼儿园内的各种物资，包括教学用品、生活用品、办公用品等，方便进行分类和统计。
3.物资数量：记录每种物资的实际库存数量，便于分析库存水平和物资需求。
4.物资状态：标注物资的新旧程度、使用状况等，有助于判断物资的使用寿命和更新需求。
四、幼儿园物资盘点表的编制流程1.准备工作：收集各类物资的相关资料，如采购合同、入库单、领用单等，为盘点提供依据。
2.盘点过程：组织人员进行实地盘点，对照资料逐一清点物资，确保数据的准确性。
3.数据整理与核对：对盘点结果进行整理，核对数据与原始资料的一致性，确保无误。
4.编制盘点报告：根据核对后的数据，编制幼儿园物资盘点报告，反映盘点结果和物资状况。
五、幼儿园物资盘点表的应用与分析1.物资采购计划的制定：根据盘点报告，分析物资的库存情况，合理制定采购计划，确保物资供应。
材料出入库明细表
材料出入库明细表材料出入库（仓库）详细表格材料出入库流程如下： 1.资产的分类资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类。
办公用资产由公司行政部门负责验收及管理。
非办公用资产由专门的库管进行管理。
公司资产的主要分为材料、低值易耗品、固定资产、工程物资。
①材料：原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、燃料、包装材料②低值易耗品：一般工具、专用工具、管理用具、劳保用品，相对于固定资产而言，单位价值在2000元以下（包含2000元）的物品③工程物资：工程物资是指用于不动产建造的建筑材料④固定资产：电子设备，房屋及建筑物、汽车车辆、生产设备等，单位价值在2000元以上的物品。
2.单据的使用种类及填写要求主要使用单据种类：提货单、收货单、领料单、出库单、入库单（除产成品）、产成品入库单、过磅单、出库领料单销售清单。
3.相关的出入库流程大宗的物品采购，须由采购部门制作采购合同，并由采购负责人及相关领导签字后，进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门①原材料的入库： A.验收流程：使用单据：检验单、收货单。
需要检验的材料，必须由质检员、相关采购人员、库管人员三方在场，首先由检验人员对需检验的材料进行检验，并开具产品检验单，符合公司的要求后，将检验单交予库管人员，对方必须提供送货清单，由采购人员、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、包装、规格、型号、重量，实际数量/重量与送货单有误差，遵循企业有利原则，如送货单大于实际数量/重量，按照实际的数量和重量填写收货单；如送货单小于实际数量/重量，按照送货单的数量/重量填写收货单。
另需要过磅的材料，库管填具收货单时将过磅单一联直接粘贴于收货单第三联记账联后，收货单一式四联，第一联：存根联、第二联：送货方联、第三联：记账联、第四联：保管联。
收货单只记录物品的数量、重量。
验收完毕后第二联交由供货方结账使用。
如质量不符合要求，采购人员通知采购负责人处理。
各部门领用材料分类汇总表
各部门领用材料分类汇总表
1. 引言
各部门在日常工作中经常需要领用各种材料，为了方便管理和统计，本文档总结了各部门常用的材料，并按照分类进行了汇总。
2. 分类汇总表
分类材料1 材料2 材料3 …
部门1 √× × …
部门2 × √√…
部门3 × × × …
……………
3. 各部门材料分类介绍
3.1 部门1
部门1常用的材料主要包括：
•材料1：用于…
•材料2：用于…
•材料3：用于…
3.2 部门2
部门2常用的材料主要包括：
•材料1：用于…
•材料2：用于…
•材料3：用于…
3.3 部门3
部门3常用的材料主要包括：
•材料1：用于…
•材料2：用于…
•材料3：用于…
…
4. 材料分类说明
4.1 分类1
•材料1：说明…
•材料2：说明…
•材料3：说明…
4.2 分类2
•材料1：说明…
•材料2：说明…
•材料3：说明…
…
5. 结论
本文档提供了各部门领用材料的分类汇总表，便于管理和统计各部门所需材料。
同时，还介绍了各部门常用的材料以及材料的分类说明，有助于进一步了解和掌握材料的用途和管理方法。
文档编写人：[XXX]
日期：[YYYY-MM-DD]。
外部提供的过程、产品和服务的控制程序
外部提供的过程、产品和服务的控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3.职责3.1营销部（1）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，建立供方档案，并定期组织对供方的供货业绩评价；（2）负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2生产部负责制定外协加工计划；参与供方审核和供货业绩评价。
3.3技术部负责制定采购物资技术标准；参与供方审核和供货业绩评价。
3.4质检部负责对采购物资及外协加工件的进货验证；参与供方审核和供货业绩评价。
3.5总经理负责《合格供方名录》的审批。
4.程序4.1采购物资分类技术部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购物资分为三类：（1）A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如钢材、有色金属、电器元件、气动元件、轴承、电机、导轨、滑轨、丝杆等。
（2）B类物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如焊接材料、电线电缆、绝缘材料、零部件表面处理、工装、模具等。
（3）C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装材料、标准件、设备配件、清洗剂、劳保用品、办公用品、零星采购用品等。
4.2供方的选择与评价4.2.2营销部根据采购物资技术标准、图纸和生产需要，通过行业和市场渠道等信息，依据供方选择的原则，初步联系并选择数家（一般不少有2家，特殊的可独家）生产厂商或代理经销商作为候选供方。
4.2.2营销部对候选供方发出《供应商调查表》，对供方基本情况进行调查，并向其索取所需的有关资料。
4.2.3根据候选供方回复的《供应商调查表》，营销部进行初步评估筛选，符合以下条件者优先考虑：（1）供应商在提供类似产品或服务方面有多年以上经验；（2）供应商获得体系认证和必要的产品认证；（3）具有市场知名度，或在同行、友厂中反应评价优良者；（4）顾客指定或推荐的。
物 资 采 购 计 划 表
安3-1-2
编号：12 XDH002-06a表03
工程名称：××花苑三期3号楼2000-5-2
序号ห้องสมุดไป่ตู้
名称
规格型号
计量单位
数量
到货日期
有无特殊要求，预定供应商，采购责任人等
1
灭火机
MT2
台
100
根据现场进度来采购
2
漏电开关
只
40
根据现场进度来采购
3
限位开关
只
10
根据现场进度来采购
4
安全帽
只
50
根据现场进度来采购
5
安全带
付
10
根据现场进度来采购
6
钢丝绳
kg
500
根据现场进度来采购
7
手拉葫芦
2T
台
1
根据现场进度来采购
8
漏电保护箱
DP-G-1，100A
只
4
根据现场进度来采购
9
密目网
1.8×6
张
10
根据现场进度来采购
10
扣件
标准件
t
4
根据现场进度来采购
11
氧气、乙炔
12
13
按该计划采购
批准人：××× 填表人：×××
采购管理程序( ISO13485程序 )
程序文件编号：NK/QSP-740-01版号：A/0发布日期：2018年02月01日实施：2018年02月01日拟制：审核：批准：受控编号：受控印章:1目的通过对供方进行评价和选择，保证公司所采购的原材料、辅助材料及其它生产用品符合规定的采购技术要求。
2范围适用于公司对合格供方的评价和选择及对原材料、辅助材料等采购活动的控制。
3职责3.1采购部负责采购与评价和选择合格的供方；3.2质量部负责提出采购部件的质量要求、技术指标；3.3质量部负责采购部件的验证；3.4生产部、质量部等按管理分工范围，参与对供方的评定；3.5总经理负责合格供方审批4程序3.1供方的选择和评价3.1.1采购部提出供方名单（包括外包外协单位），并在调查之后，收集相关供方资料；例：营业执照、质量体系认证、产品检验报告等。
3.1.2采购部要求供方提供样品，质量部对样品进行检测或试用，然后确认。
3.1.3采购部组织品管、生产、技术等部门对供方进行评价，填写《供方质量能力调查暨评定表》3.1.4采购部编制《合格供方名单》，作为采购方选择的依据。
3.1.5对供方的管理-一对连续有二次质量问题的供方，由质量部发出限期整改通知，到期提供整改后的样品，如样品仍不合格，取消合格供方资格。
--每年底对所有合格供方的业绩进行复审，复审主要是对供方提供的产品质量、交货期、服务质量等进一步确认，并依据《供方的管理控制规程》对供方的业绩进行评分，并填写《供方年度业绩评定表》。
具体按照供方的管理控制作业指导书执行。
4.2采购物资分类：采购物资根据其对成品质量的影响程度进行分类。
A类采购产品：对本厂最终产品质量影响大的主要原材料。
B类采购产品：对本厂最终产品质量影响小的原材料。
C类采购产品：对本厂最终产品质量不直接影响的辅助材料。
本厂采购物资见《原材料清单》。
4.3采购前的准备4.3.1技术部提供《采购技术要求》，根据生产计划、库存情况，由采购部编制《申购单》或邮件形式及其它文本方式均可，清楚说明采购产品的品种、规格、质量要求等信息。
采购分类明细
广西医疗器械有限公司CG-SOP-09-00采购分类明细
采购分类明细
一、目的：明确用于采购产品分类明细
二、适用范围：适用于所有采购产品
三、职责：采购部负责编制
四、内容
1、按照《采购控制程序》中1.1划分如下：
重要物资（属于A类，A类为产品直接原材料）
一般物资（属于B类，B类为间接材料，如包装物）
辅助物资（属于C类，C类为非直接用于产品本身的起辅助作用，如运输、检测、培训等）
序号产品名称类别
1 无纺布(口罩内外层) A
2 熔喷布(口罩过滤层) A
3 口罩用铝条 A
4 彩盒 B
5 纸袋 B
6 纸箱 B
7 物流 C
8 预处理 C
9 计量 C
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IATF16949程序文件---采购控制程序
1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 范围适用于对生产所需的原材料、外购外协加工、设施采购及供方提供服务的控制；对供方进行选择，评价和控制。
3 职责3.1 采购部a) 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制“合格供方名录”，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
b) 负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2技术质量部负责编制采购物资的技术标准。
3.3 技术质量部负责对采购物资的进货验证。
3.4管理者代表批准“供方评定记录表”。
3.5总经理批准“合格供方名录”。
4 程序4.1采购物资分类技术质量部按照采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：a) 重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。
b) 辅助物资（B类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。
4.2 对供方的评价4.2.1采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。
对同类的重要物资（A类），应同时选择几家合格的供方。
生产物资部负责建立并保存合格供方的质量记录。
根据采购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
采购部对供方的评价按下列流程进行：a)采购部负责根据技术质量部提供的图纸要求联系新供方，填写“样品采购评审表”交技术质量部，技术质量部采用检测和试用的方法对产品进行验证。
b)合格后采购部要求供方提供小批供货，由技术质量部对小批量送货质量进行验证，合格后将“样品采购评审表”传于采购部。
若不合格即通知采购部取消其配套资格。
c)采购部将填有评价结果的“样品采购评审表”交总经理批准后，将合格新供方列入“合格供方名录”，对不合格的新供方取消配套资格。
4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，采购部制定年度复评计划进行跟踪复评，三年覆盖完，必要时可增加复评次数（如：组织产品结构变化、机构变化、质量体系转版等），填写“供方业绩评定表”，对于评价合格的供方交总经理批准后继续留用，评价不合格则取消配套资格。
行政采购物资分类
品牌烟、雪茄等
酒
白酒、各类葡萄酒、列级名庄酒等
茶叶及茶具
红茶、岩茶、观音、乌龙等茶叶及相关茶道用具
滋补品
滋补品、药材、干货等
消费卡
超市、百货、会所、糕点等消费卡
非日常礼品
节庆礼品
月饼、粽子、年货等节庆应景礼品
电子数码
手机、游戏机、平板电脑等
艺术品
当地特色工艺品、寿山石、象牙、瓷器、紫砂壶、木雕、根雕、书画等艺术品
行政采购物资分类
大类
小类
细分类
明细项
办公用品
办公用具
（低值易耗类）
个人消耗品
便笺、信封、档案袋、标签、铅笔、墨水、笔芯、胶水、胶带、刀片、钉书针、大头针、曲别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、名片、笔记本、纸杯、电池等消耗型办公用具
个人耐用品
胸牌、制服、计算器、电话、打孔机、打码机、订书机、笔、文件夹、剪刀、美工刀、笔筒、直尺、茶具、饰品等耐用型办公用具
服饰及配件
各类服饰、箱包、首饰、化妆品等
纪念品
各类币册、贵金属、邮票等
公共配套
电视、餐车、咖啡机、饮水机、微波炉、擦鞋机等配置于公共的物资
日杂耗材
印刷品
公司画册、内刊、各类表单等印刷品
办公耗材
各类纸张、硒鼓、墨盒、碳带等办公耗材
食品及饮品
各类干粮、点心、水果、饮料、办公用茶等
图书、报刊
各类从订阅的有偿、无偿刊物
商务礼品
日常礼品
VI礼品
带有公司品牌标识的VI礼品，如：笔记本、台历、贺卡、伞、纪念金币、月饼、茶叶、工艺品等
公共用具
灯器、门锁、保洁工具、消防工具、工具箱、医疗箱、植物等公共办公用具
家具设备
公司物资采购管理制度
公司物资采购管理制度一、释义（一）采购物资的分类本制度所指采购物资分为三类：A类，包括主要原料、公用工程、辅助原料等。
B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。
C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。
除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。
（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类1、需求使用单位2、主管部门3、采购部门（三）物资需求（采购）计划的分类1、月度物资需求计划2、紧急物资需求计划（四）采购的方式分类1、招标采购2、固定厂商、长期报价采购3、即时询价采购（五）采购部门和计划部门的划分1、A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。
2、C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。
（六）采购物资付款方式分为1、预付部分款项。
2、货到凭发票报销付款。
3、货到后分期付款。
4、货到延期付款。
5、以上方式的结合。
二、职责（一）公司供应领导小组负责1、审议批准《采购物资询议价报告表》。
2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。
（二）总经理负责1、采购合同的批准、签订。
2、《物资采购审批表》的批准。
3、采购付款的批准。
（三）生产副经理负责1、A、B、C类物资需求（采购）的批准。
2、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。
（四）经营副经理负责1、《物资采购审批表》的审核。
2、长期物资供应厂家的选定。
3、物资招标工作的组织。
（五）总会计师负责采购付款的审核。
（六）综合办公室负责采购合同的审查。
（七）供应部负责1、负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。
2、负责采购A、B、C类采购物资。
（八）生产部、设备部负责1、A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。
2、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。
（九）各二级单位负责1、提报物资需求（采购）计划。
2、参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。
三、程序（一）物资需求计划及发放程序1、需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。
08-PD-采购控制程序
1 目的对采购过程，包括供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。
2 适用范围适用于采购产品与外包服务的采购控制及相应供方的选择、评定和监控。
3 职责3.1采购部负责供方选择、调查、评审与合格供方控制管理，并负责采购实施。
3.2生产部负责编制请购单，参与合格供方评审、再评价和负责采购产品的验证。
3.3业务部参与合格供方评审、再评价。
3.4总经理（或授权人）负责合格供方评定与再评价以及采购订单/合同的批准。
4 工作程序4.1采购产品的分类控制4.1.1采购部（相关部门配合）根据采购产品对橱柜产品质量的影响程度，对采购产品进行分类分级控制，编制「采购产品分类控制明细表」，分类控制如下：A类：直接或重要影响橱柜质量的采购产品和服务，应在采购前实施合格供方评定、监控及验证。
如：原木材、多层板、五金配件、粘合剂、涂料（如油漆）等原材料，以及外协加工、产品运输服务等。
应在采购前实施合格供方评定及监控；B类：生产/检测设备、生产辅助材料等，对生产/检测设备仅在有采购行为时实施调查评价并验证；对生产辅助性材料应在采购前实施供方选择、监控及验证；C类：一般产品：对产品没直接影响的，如一般工具、零配件、办公用品、低值易耗品等。
仅进行入公司验证，不进行供方评定。
4.1.2适用时，可对A类采购产品中同类产品的供方，采取分级控制，如同一产品的供方分等级。
4.2产品供方的选择4.2.1选择准则：a.候选供方入选准则：合法性、产品质量、质量保证能力、产品提供和交付能力、信誉、价位、交通便利等。
b.同一产品供方至少应选择2家或以上。
4.2.2候选供方选择4.2.2.1采购部依据「采购产品分类控制明细表」指定应合格评价产品供方，收集整理有关产品的候选供方名单。
4.2.2.2采购部按照选择准则，对候选供方采取适宜调研其有关信息和资料，调研方式一般有：◆向供方寄传「供方调查表」并要求提供相关资料、产品样本等；◆通过与候选供方有往来厂家，调查候选供方的信誉、质量、交付等信息；◆必要时，对候选供方进行实地考察、审核。
生产质量管理规范文件目录
生产质量管理规范文件目录1. 采购控制程序2. 生产过程控制程序3. 产品的监视和测量控制程序4. 库房管理制度5. 服务控制程序6. 反馈控制程序7. 不良事件和质量事故报告程序 8. 监视和测量装置控制程序 9. 生产设备控制程序10. 企业组织结构图采购控制程序一、采购物资的分类1采购物资分类根据采购产品类型和对随后产品的实现和产品影响，公司采购物资分为三类:a) A类(重要物资):对产品质量有重要影响(主要特性、安全性)的物资及构成产品的主要、关键部分。
如重要原材料(如活性碳、铁粉、磁片等)。
b) B类(次重要物资):构成最终产品非关键部位的物资，不会影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
(如包装物料等)。
c) C类(一般物资):零星采购及低值易耗品等。
采购控制主要包括对采购产品及其供方的控制，制定采购要求和验证采购产品。
2技术质检部根据采购原材料分类定义制定《采购物资分类明细表》。
二、评价和选择供货单位1.对提供重要和次重要原材料(A、B类)由生产采购部对供方进行调查并会同生产采购部、技术质检部的相关人员对原材料供应方进行评审，根据技术规范的要求选择供方。
评审后填写“供方评价表”，经管理者代表审核，总经理批准，最终确定原材料供应方。
评定合格的原材料供应方，经总经理批准后纳入“合格供方名录”。
对提供A类物资的供方，必要时可派人员去供方现场评审。
2.一般原、辅材料(C类)的供方不用进行评审，只对其产品进行检验和试验或查看合格证。
3.对有多年业务来往的重要原材料的供方，应保留充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力，可以包括以下内容;a)体系认证证书;b)对供方质量管理进行的调查;c)对供方其他顾客的满意程度调查;d)供方产品的质量、价格、交货能力情况;e)供方的服务及支持能力等。
4. 对第一次提供重要原材料的供方，除提供充分的书面材料外，还应收集原材料供应方的营业执照、生产许可证、资质证明、产品合格证、检测报告等相关资料。
采购管理相关制度
采购管理相关制度一个公正的制度可以保证每个人都有平等的机会，不会因为个人的背景或关系而受到不公正的待遇。
想知道如何写出优秀的采购管理相关制度吗？这里为大家分享采购管理相关制度，快来学习吧！采购管理相关制度篇1一、为加强办公室固定资产及办公用品的管理，控制用品规格及节约经费开支，所有办公设备、设施及用品实行统一限量规范购买。
二、根据办公用品库存情况及以往消耗水平，确实购买数量，进行定期购买。
既要保证正常储备，又要防止积压。
办公用品库存不多或有特殊需求的情况下，按照成本最小原则，报学校采购部门批准后可单独购买。
三、购置1.购置财产根据批准的年度预算执行，年初无预算而临时急需的财产，应作追加预算报学校审批后方可购买。
2.属专控商品必须办理控办审批手续后方可购置。
3.办公室负责财产购置工作，购置固定资产原则上应有两人以上，购买时要货比三家，保证质量。
4.购置财产必须由保管人员验收，并根据发票填写入库单一式二联，第一联由保管员留存入库账，第二联及发票送会计报销登账。
四、办公用品购置后由专人进行分类存放，填写物品清单，并进行定期整理，妥善保管。
五、分类管理1.固定资产：凡一般设备单价在500元以上，专用设备单价在800元以上，且使用年限在一年以上的为固定资产。
对单价虽不足500元，但使用年限在一年以上的大批同类财产，应按固定资产管理。
对非购置、自制、接受捐赠和调拨的财产，凡符合上述条件的应列为固定资产。
2.低值易耗品：单价在固定资产起点以下、耐用时间在一年以上或单价在固定资产起点以上、耐用时间在一年以下的作为低值易耗品管理。
六、各办公室根据需要领取办公用品。
领取办公用品时须在《物品领取登记簿》上填写物品名称、数量、时间及领取人姓名，特殊物品领取须写明用途。
七、按固定资产管理的办公用品报废时，要做好登记，并在学校固定资产管理部门办理相应手续。
八、纪念品、礼品等交际应酬用的物品，领取时要经书记授权批准。
九、使用原则1.全体工作人员要本着节约的原则使用办公用品，杜绝浪费现象。