游泳馆项目可行性报告

第一章综述

第一节项目总论

第二节游泳馆项目背景

第三节游泳馆项目基本情况

第四节主要财务指标

第二章市场研究

第一节经济环境分析

第二节游泳馆项目周边环境分析第三节竞争对手分析

第四节目标市场分析与定位

第三章游泳馆项目经营设想

第一节游泳馆项目市场定位

第二节游泳馆项目内部设置

第三节游泳馆项目管理和营销体系第四节销售和推广计划

第五节会员制体系设置

第四章财务评价

第一节游泳馆项目投资效益估算第二节静态经济效益分析

第三节动态经济效益分析

第五章风险分析

第一节风险分析

第二节结论

第一章综述

第一节游泳馆项目总论

游泳馆是一个定位于休闲、游泳馆、娱乐的企业，是广州市区管委会投资建设，某大厦游泳馆项目是广州工业园区某游泳馆的二期游泳馆项目之一，一期游泳馆项目有游泳、乒乓球、羽毛球、器械健美、女子游泳馆中心、女子瘦身，并开设游泳训练班、武术培训班等，并备有日本料理、日式酒吧等配套功能。作为某游泳馆二期游泳馆项目，设立游泳馆会馆有更深层次的设想，通过整合和改造一期现有游泳馆项目，配合二期新开的壁球、网球、羽毛球游泳馆项目，打造一个特点鲜明的体育产业群。广州工业园区游泳馆有限公司拟就某游泳馆二期某大厦四、五层群楼游泳馆会所游泳馆项目与游泳馆投资管理有限公司提出商榷。为加强双方相互的了解，并达成最终的共识，我方在考察认证的基础上，提供本游泳馆项目的可行性方案交由贵方参考。

第二节游泳馆项目背景

游泳馆产业股份有限公司始终致力于中国体育产业的开拓与发展。是国家体育总局下属的体育产业公司，作为游泳馆产业股份的下属公司，以游泳馆产业为主营业务和发展目标的游泳馆投资管理有限公司是游泳馆产业的战略决策中心、品牌与连锁经营管理中心、物流配送中心、专业咨询培训中心以及信息服务中心，并与中国奥委会建立起合作伙

伴关系，努力推进全民游泳馆的发展。同时，通过有效的国际合作，引进国内外知名游泳馆品牌、资金和管理体系，是游泳馆迅速发展的重要举措。与美国连锁游泳馆知名品牌游泳馆公司的强强联合和有效的合作，在引进其先进的管理方法和经验的基础上结合各地方市场的特性形成了自己一套完整的游泳馆俱乐部管理体系，成功打造了“游泳馆”游泳馆品牌。目前已经在以北京为主的北方地区发展了八家连锁俱乐部，拥有会员过万人。

公司发展的目标是采取直营、合作经营和特许加盟等方式，以京、沪、穗为重点，并辐射其它城市的连锁格局，五年内形成全国过百家的连锁经营规模，实现品牌、理念、营销、管理、培训的统一，建立起以游泳馆业为核心，同时带动体育用品业、信息业和无形资产经营业，实现多层次立体产业化经营格局。并通过资本运营，力争三年内成为国内游泳馆产业的“领头羊”，五年内占有国内游泳馆市场的最大份额。

第三节游泳馆项目基本情况

广州市金碧辉煌大厦游泳馆，位于天河体育中心，正处于广州中央CBD的核心地带，游泳馆游泳馆项目以游泳馆为主，占地面积12000平方米，建筑面积6350平方米。馆内设有一个50m×25m的标准游泳池和二个儿童嬉水池，是广州目前设施领先的室内全温控游泳馆。由广州商旅集团公司

全面经营管理。开设游泳馆项目有一楼的游泳，二楼的有氧操房、及瘦身美容、理疗、足浴等。三楼设有3块羽毛球以及器械、空手道游泳馆项目。

广州天河体育中心金碧辉煌大厦群楼位于某游泳以东10米，并和某游泳馆有过道相连。包括四、五层的游泳馆会馆，以及四层2300平方米的洗浴中心，4 片羽毛球场，4片壁球场。双方就与金碧辉煌大厦群楼四、五层游泳馆会馆游泳馆项目达成初步合作意向，此游泳馆项目建筑面积为四层的1594平方米加上五层的1684平方米，总共3278平方米。经双方协商，某大厦游泳馆项目由游泳馆投资管理有限公司和广州工业园区某游泳馆有限公司合作开发，合作方式以游泳馆投资管理有限公司为主，并采用“游泳馆”游泳馆俱乐部品牌。双方合作的具体细节将会进一步协商，现就此游泳馆项目的投资预算以及市场效益做出分析评估，以便贵方参考。

从战略上考虑，游泳馆的进入，不但提高了某游泳馆有限公司品牌形象，也有效整合了的现有的游泳馆游泳馆项目，使游泳馆项目得到了丰富和完善。同时，本游泳馆项目对于抢滩苏杭市场，提高游泳馆投资管理有限公司和游泳馆游泳馆俱乐部在长江三角洲及周边地区的知名度有十分重要的意义。

第四节游泳馆项目主要财务指标

投资建设游泳馆游泳馆俱乐部广州某大厦游泳馆项目的主要财务预测指标如下：

投资估算人民币1109万元

年均经营收入估算人民币1008.91万元

年均经营成本估算人民币656.21万元

年均利润估算人民币214万元

静态投资回收期 3.43年

投资利润率 28.8%

财务净现值（I=10%） 2388.49万元

内部收益率 38.7%

动态投资回收期 3.84年

第二章市场研究

第一节经济环境分析

广州市位于三角洲，总面积为7434.4平方公里，广州市人口合计1004万。改革开放20多年来，广州经济社会发展充满了活力，年均增长保持在12%左右，市辖10区面积为3718.5平方公里，占全市总面积的50.02％；2个县级市面积为3715.9平方公里，占49.98％。广州市共辖10区2市。2011年广州市实现地区生产总值(GDP)12303.12亿元[15]，同比增长11.0%。2011年广州经济总量位居中国大陆

城市第三位，按常住人口计算，人均生产总值达到1.3万美元，达到中等发达国家和地区水平。福布斯中文榜网站2012年5月29日发布“2012年第一季度中国各城市GDP”，广州为2856.25亿元，次于上海、北京排名第3，中国社科院发布《全球城市竞争力报告2011-2012》显示，广州在内地次于沪京深排名第四，全球109。

消费市场方面 2003年，广州全市实现社会消费品零售总额526.05亿元，同比增长16.5%，增幅比上年的15.3%提高了1.2个百分点，为1996年以来增幅最高。广州市零售总额占全省14.75%, 比上年增加了0.71个百分点。广州已成为继上海之后全国第二大制造业城市，广州外来人口队伍急剧增加，城市人口规模迅速扩张，使广州地区域内的社会消费品购买力大增。

城乡居民收入稳步提高，为零售市场的增长提供了不尽的动力。广州市城市居民人均可支配收入为12361.45元，增长16.4%。市民收入的稳步增长，对改善城乡居民的消费预期、稳定消费需求，促进消费的增长起到积极的作用，促进了市场销售的上升。2003年，广州市城市居民人均消费支出9272.49元，比上年增长20.6%；其中人均