食品公司主要业务流程操作规范
食品企业操作规程
食品企业操作规程
《食品企业操作规程》
食品企业操作规程是指食品企业在日常生产经营活动中应遵守的一系列规定和流程。
它是确保食品安全、提高生产效率、保障员工健康和满足市场需求的重要管理工具。
首先，食品企业操作规程应明确食品安全的责任分工和流程。
从原材料采购、生产加工、包装运输到销售服务的各个环节都需要有相应的规定和标准。
这包括严格的原材料检验、生产流程控制、产品质量监控、员工培训等方面。
其次，食品企业操作规程还需要涵盖食品卫生和环境保护的要求。
食品生产环境的卫生、设施设备的清洁、废水废气排放的治理都应有明确规定，确保生产过程不会对环境造成污染。
此外，食品企业操作规程还需要考虑市场需求和创新发展。
企业需要及时调整和更新规程，以适应市场的需求变化和技术的发展。
保持灵活性和创新性，是保持企业竞争力的重要保证。
总之，《食品企业操作规程》是食品企业正常运营和管理的基础，它不仅保证了产品质量和食品安全，同时也是企业可持续发展和社会责任的体现。
企业需要不断完善和执行规程，确保企业的运营活动合法、规范、可持续。
食品生产操作规程
食品生产操作规程
《食品生产操作规程》
食品是与人们日常生活息息相关的重要产品，因此食品生产过程必须遵循一定的操作规程，以确保食品的安全和质量。
《食品生产操作规程》是食品生产企业内部制定的一套标准化程序，旨在规范食品生产过程，防止食品污染和品质问题的发生。
首先，食品生产操作规程对生产环境和设施要求进行了明确规定。
食品生产场所必须保持清洁和整洁，能够有效防止污染和交叉污染的发生；同时，生产设施和设备需要定期进行清洁和消毒，确保生产过程的卫生安全。
其次，食品生产操作规程对原料的采购和存储进行了详细规定。
食品原料必须符合国家食品安全标准，具有合法供应证明和检测报告，并且需要在规定的温度和湿度条件下进行合理存储，以防止食品原料的变质和污染。
此外，食品生产操作规程对生产加工流程和操作人员要求也进行了规范。
生产过程中，需要严格遵循标准的操作流程和程序，确保每一道工序的安全和有效进行；同时，操作人员需要接受专业的培训和考核，保证其具备必要的生产操作技能和知识。
最后，食品生产操作规程还对产品包装、贮存和运输过程进行了规定，确保食品在生产完成后能够安全地送达消费者手中。
总之，《食品生产操作规程》是食品生产企业保证产品质量和
安全的重要保障，通过制定和执行严格的操作规程，可以有效减少食品安全和质量问题的发生，保障消费者的权益和健康。
食品业务员工作内容及流程
食品业务员工作内容及流程
1.负责公司食品产品的销售及推广，根据市场营销计划，完成部门销售指标。
2.开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围。
3.负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析。
4.负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。
5.管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
在食品生产和销售环节中，业务员还需要负责一些具体的事务，例如：
1.区分良品与不良品，把好最后一道质量关。
2.将合格产品包装及入库。
3.负责新人技术培训。
4.进岗前按规定着装（工作服、鞋、帽、口罩），进岗后做好配料室、设备清洁卫生
并做好操作前的一切准备工作。
5.根据生产通知单和技术部配方通知单按规定程序领取物料，并严格按照工艺规程和
称量配料标准操作程序进行配料。
6.操作中要重点控制添加剂用量、混料时间长短，保证混料质量符合标准。
7.生产完毕，按规定进行无聊堆放，并认真填写各项记录及批次。
8.工作结束或交换班时，清洁场地、设备及配料工具，烘干待下次使用。
工作流程：
在准备进入超市销售产品时，食品业务员的工作流程大致如下：
1.备齐法律文件，包括质检报告、卫检报告、税务登记证、企业代码证、商标注册证、
食品准入证等，如果是代理公司还需要提供代理公司的相关证件。
2.备齐要进入超市的产品的样品、品尝品，企业的简介和荣誉证书（如绿色食品的标
识认证和质量标准认证及获得荣誉等），以及业务员本人的名片。
3.将以上文件和样品等整理成文件袋，报送给超市的采购部主管或负责人。
沃尔玛业务操作流程
WAL。
MART沃尔玛操作流程2007年7月18日沃尔玛业务操作流程一、主要业务操作流程：合同签订首单及新品进场送货（含退货）促销员驻场申请促销活动开展财务开票、结帐、对帐（一）、合同签订1、一般情况沃尔玛单店及区域采购经理均有签订采购合同的权力，如沃尔玛宁波店的合同可在上海总部签订，也可以在宁波当地签订。
2、沃尔玛合同文本很规范，除了主合同文本外，还有几份附属的协议，如何填写可以咨询采购经理或助理，按其要求填写后交于采购，采购会将合同报深圳总部审批，审批后会返回采购，其中一份给我司。
一般审批下来的时间是一至两个月之间，在此期间须追踪采购合同审批下来的进度，否则会出现无合同的现象。
3、准备进场产品样品一份、质检报告各一份、企业相关证件各一份（主要有营业执照、卫生许可证、税务登记证、商标注册证、生产许可证、绿色食品证书、ISO管理体系认证证书、组织机构代码证、商品条码系统成员证书等）、产品报价单（含产品品名、规格、包装率、含税供价、未税供价、未税箱供价、建议零售价、原料原产地、条形码）、按要求填定沃尔玛MPS表，交由对应的采购。
4、签订的附属合同文本中要求我司提供电子邮箱给沃尔玛，沃尔玛对帐单及相关告之信息会通过此邮箱发送给我司。
电子邮箱尽量固定，不要因为人员的变动导致邮箱更改而带来麻烦。
另外向采购要一份《沃尔玛供应商货款结算须知》，内有关于订单、开票、送票的相关程序及注意事项。
5、沃尔玛合同主要条件：：首单免费、正常返利（也称年佣）5%（个别地方如上海返利3%；武汉返利4%，取决于与采购的谈判），帐期一般为货到60天（个别地方如武汉为货到45天，取决于与采购的谈判）。
6、其它规定：沃尔玛包装率较特殊，一般为5或10个单位。
例：我司220G迷你山楂片正常包装率为30袋，沃尔玛则要求MPS表上的包装率（即沃尔玛下订单的最小单位）为5袋或10袋，沃尔玛下订单时1件即5袋，2件即10袋，故送货较零散。
（二）、首单及新品进场1、合同签订及相关资料齐全上交后，等待沃尔玛下免费首单，免费首单会传真至我司或要求我司至采购处索取，按要求时间送货。
食品经营操作流程
食品经营操作流程一、引言食品经营操作流程对于确保食品安全和卫生至关重要。
在食品行业中，操作规范和流程是保障食品安全以及提供高质量产品的关键要素。
本文将介绍一套标准的食品经营操作流程，以帮助企业有效管理和控制食品生产过程中的风险，确保产品的安全和质量。
二、原料采购1. 供应商选择：根据企业的产品要求和标准，选择符合要求的正规供应商，并建立长期合作关系。
2. 原料验收：对每批次的原料进行必要的检验和验证，确保原材料的质量和安全达到要求。
三、加工制作1. 加工环境和设备准备：确保加工场所的卫生和安全，配备符合卫生标准的加工设备。
2. 加工操作：根据产品的特性和工艺要求，进行标准化操作，包括原料混合、调味、烹饪等，确保产品的卫生和品质。
3. 产品包装：选用符合卫生要求的包装材料，进行适当的产品包装，确保产品在运输和储存过程中的安全和卫生。
四、产品存储和运输1. 存储环境：建立适当的存储条件，包括温度、湿度和通风等，确保产品在存储过程中的安全和卫生。
2. 安全堆放：按照产品的特性和保存期限，进行合理的货物堆放和摆放，防止交叉污染和物品腐败。
3. 运输要求：选择符合卫生标准的运输工具，并确保在运输过程中，产品不受到污染和损坏。
五、卫生消毒1. 设备清洁：定期对加工设备进行清洁和消毒，避免细菌滋生和污染产品。
2. 工作人员卫生要求：鼓励员工定期进行健康检查，确保从业人员符合卫生要求。
3. 工作场所清洁：保持加工场所的清洁和卫生，包括地面、墙壁、台面等。
六、不合格产品处理1. 不合格品标识和隔离：对于不符合质量和安全要求的产品，立即标识并隔离，防止误用或混用。
2. 异常品处置：制定相应的处理措施和流程，确保不合格产品及时销毁或返工。
七、食品追溯1. 记录和存档：建立完整的生产记录和相关文档的存档系统，以便进行追溯和溯源。
2. 产品追溯能力：确保生产过程中的每一步都有明确的记录和追溯能力，能够追溯到原料采购和加工成品。
食品公司主要业务流程
一、食品原料采购验收入库管理业务1、食品原料采购：指食品公司向供应商采购食品原料的业务。
2、食品原料验收：指对所采购食品原料的数量、质量、交货期限、随货资料（如：相关合格证、检验报告等质量合格证明资料）等进行符合性验证。
3、使用单位：食品原料使用单位。
4、主要业务流程：（1）选择合格的供应商（市场营销室）。
（2）编制采购合同（市场营销室）。
（3）***分公司领导审批。
（4）签订采购合同（市场营销室）。
（5）使用单位每月10日前向食品公司报食品原料需求月计划，食品公司根据上报情况及本单位需求编制采购需求计划，并于每月13日前，报市场营销室审核、分公司领导审批。
（6）市场营销室通知供应商送货。
（7）供应商备货、送货。
（8）验收入库。
食品原料到达食品公司后，保管员、验收员依据需求计划进行验收。
验收合格后，验收员、保管员在食品原料验收单（“食品原料验收单”由市场营销室统一设计）上共同签字确认。
相关合格证、检验报告等验收资料随货交保管员保管，保管员要及时建立入库台账。
食品原料验收单需食品公司负责人、供应商签字确认，并一式五联，食品公司保管员、核算员，市场营销室，财务室，供应商各一联。
（9）结算。
食品原料采购费用由食品公司按月进行结算，具体结算报表需报市场营销室审核，财务室负责支付。
5、食品公司食品原料采购验收入库管理流程图。
二、食品原料配送、结算管理业务1、食品原料配送、结算业务：指食品公司与使用单位之间的食品原料配送、结算业务。
2、主要业务流程：（1）配送计划申报:使用单位按需求向食品公司调拨员报食品原料配送计划（配送计划表食品公司统一设计）。
配送计划提前一天申报，原则上通过金信报送电子版，必要时需电话通知，确保食品公司调拨员及时查收。
（2）安排配送：食品公司调拨员汇总配送计划并打印食品原料调拨单，通知保管员出库，通知配送人员送货。
食品原料调拨单为食品公司内部调拨使用，需食品公司调拨员、保管员、送货员签字确认，送货员出厂时，需将调拨单交由门岗，门岗统一返还食品公司调拨员。
有关食品行业的业务流程
有关食品行业的业务流程一、供应链管理食品供应链是指从农场到餐桌的整个过程，包括生产、运输、储存和销售等。
食品供应链管理是确保食品安全和质量的关键，其流程包括采购、库存管理、生产计划、物流管理等。
1. 采购食品公司需要从农场或其他供应商处采购原材料，包括新鲜水果、蔬菜、肉类、海鲜等，以及其他食品加工原料如面粉、糖等。
采购流程包括与供应商的谈判、签订合同、验收原材料等。
2. 库存管理食品公司需要保持适当的库存水平，以确保能够及时满足市场需求。
库存管理的流程包括库存盘点、库存调整、库存成本控制等。
3. 生产计划食品生产需要根据市场需求和库存情况进行计划，从而确保能够及时交付产品。
生产计划的流程包括生产排程、原材料投入、生产进度监控等。
4. 物流管理食品的运输与储存是非常重要的环节，物流管理包括运输计划、仓储管理、运输跟踪等。
食品公司需要确保产品能够安全、快速地到达目的地。
二、生产加工食品生产加工是将原材料加工成成品的过程，包括清洗、切割、烹饪、包装等环节。
食品生产加工流程需要符合卫生、安全和质量标准。
1. 原料处理食品生产加工的第一步是对原材料进行处理，包括清洗、去皮、切割等。
这些环节非常重要，直接影响产品的质量和食品安全。
2. 烹饪加工食品加工需要进行烹饪或加热，以确保产品不仅美味，而且安全。
烹饪加工的流程包括食谱制定、烹饪操作、加工监控等。
3. 包装食品包装是保护产品、方便携带和促销的重要环节。
食品包装的流程包括包装设计、包装材料采购、包装操作等。
4. 质量控制食品生产加工过程需要进行质量控制，包括原材料检验、加工监控、成品质量检查等。
质量控制是确保产品安全和质量的基础。
三、销售渠道食品销售渠道包括批发、零售、餐饮等多种形式，涉及商超、连锁店、农贸市场等多个环节。
食品销售渠道需要进行市场调研、销售计划、促销活动等。
1. 渠道选型食品公司需要选择适合自己产品的销售渠道，包括批发、零售、餐饮等。
不同类型的产品适合的销售渠道也不同，需要进行市场分析和渠道策略制定。
食品行业的业务流程再造三步法
食品行业的业务流程再造三步法“在帮助客户进行BPR（业务流程再造）的时候，希乐仑总是会和客户分享行业内的最佳实践。
我们通过在BPR的框架内实现灵活性以优化业务流程，并深入了解如何将这些业务流程和我们的Devex PLM技术相结合。
以此为什么的客户提供业界一流的可持续解决方案。
“——希乐仑PPM总监，Paul Cegles许多企业会通过实施PLM系统进行产品数字化。
诚然，这一过程需要各个部门更新现有的业务流程，工作量庞大。
因为企业内部的各个系统、流程和部门都紧密相连，牵一发而动全身，所以想利用PLM来设计一个完整的多级式业务流程改造计划听上去几乎不太可能。
但如若最终能够设计出统一的系统来协同管理所有的数据，同时推进不同工作流，清晰展现不同任务的优先级，并满足各个业务团队的需要，那么所有的工作都是值得的。
希乐仑的服务团队在实际工作中都会使用三个有条理的步骤简化上述工作，并给不同的业务流程改造任务设置不同的优先级。
这三个步骤分别是：1.规划出未来NPD（新产品开发）的理想流程及其中的各个阶段；2.为次级流程设计模板和工作流，内容包括配料数据、规格说明、成本等等；3.设置文档和产品字段参数，包括数据管理、数据所有权和数据定义标准。
让我们来看看使用Devex PLM软件的真实案例中，希乐仑是如何按照上述三个步骤帮助客户进行BPR的。
1.规划出一个全新的NPD流程更新现有业务流程的第一步就是设计出一个理想的NPD总流程，然后分析出哪些流程环节可以真正囊括进PLM 实施项目当中。
在项目不断推进的过程中，也不用完全按照这个总体规划来进行，可以有所改变，但是下面这几个方法可以让流程评估变得更加清晰，缓急有序。
进行“AS-IS”分析我们很容易就能想象出理想的NPD流程应该是怎么样的，所以相比较之下，很多实际业务流程中的痛点也就显而易见。
但是，在仓促地开始规划新流程之前，能够退一步，先整体评估一下现在各个部门的工作流程是非常重要的。
食材配送业务操作流程规范制度及服务承诺
食材配送业务操作流程规范制度随着人们收入水平的提高和安全消费意识的日益加强，对蔬菜、肉类、海鲜类水产品的运输要求提出了更高的要求，为了满足客户的多样性要求。
因此，加强对蔬菜、肉类、海鲜类水产品、豆制品等运输方案的研究就具有很重要的意义。
1、配送方法：配送质量标准:我公司接到客户配送定单后，将组织的蔬菜、肉类、海鲜类水产品、豆制品等由分拣人员按分拣包装入筐，进行配送。
2、车辆配送服务我公司免费提供人工服务装卸车。
3、配送时间交货时间：按照需求计划配送，且满足临时性需求。
4、运输安排：我公司具有冷藏车、保温车配送各种（蔬菜、畜禽肉、水产类、蛋类、配送食材类、杂粮类等）保质保险，不会蔬菜等造成严重的腐烂。
我公司提供江铃厢式货车1辆，提供金杯海狮1辆，保证在配送的时间内保质保鲜的将（蔬菜、畜禽肉、水产类、蛋类、配送食材类、杂粮类等）送达到现场。
5、我公司承诺在制定时间内到达用户单位临时配送。
6、卸货交付1.车辆到达目的地后，及时与用户协调员取得联系。
2.入库卸货时，协调员与驾驶员同时监督清点卸货数量；3.发生货损、货差，由协调员与收货方共同分清责任，同时提交公司；4.卸货完毕后，及时提供三联单（我单位盖章、验收单位签字）。
服务承诺我配送部在为您提供服务的过程中，特对质量、数量、价格、售后服务等方面郑重作如下承诺：一、保证配送的食材质量。
所有供货产品等等保证来自长期合作基地，任何时候不出售假冒、伪劣、过期变质产品，各品种均经卫生、防疫、质检等政府职能部门严格检验检疫，杜绝质量伪劣产品，如发现假冒伪劣产品以一罚五十。
若所送货物引起食物中毒事件，属我公司责任的，由我配送部承担所有经济和法律责任。
二、保证提供每日食材的质量检验报告，我配送部每天有一个作业人员，保证在食材送到食堂后，收去食品样品送到出入境检验检疫局检验检疫技术中心，保证在当天10.30分食堂开餐前提供每日食材由出入境检验检疫局检验检疫技术中心提供的质量检验报告。
食品加工操作管理制度（4篇）
食品加工操作管理制度第一章总则第一条为了规范食品加工操作，确保食品加工过程的安全和卫生，提高食品生产质量和食品安全水平，制定本制度。
第二条本制度适用于食品加工操作的各个环节，包括原料采购、贮存、加工、包装、销售等。
第三条按照食品安全法律法规的要求，加强对食品加工操作的监督和管理，严禁违法操作。
第四条食品加工操作人员必须接受相应的操作培训，具备相应的技能和知识，且持证上岗。
第五条食品加工操作必须坚持“预防为主、综合治理”的原则，防止食品污染和食品安全事故的发生。
第六条食品加工操作人员应当严格按照操作规程执行操作，不得擅自改变操作流程和方法。
第七条食品加工操作人员应当随时关注操作环境和设备的卫生状况，及时清洁和消毒。
第八条食品加工操作人员应当定期进行身体健康检查，确保在食品加工操作过程中不患传染病。
第二章原料采购和贮存第九条食品加工操作人员应当选择符合国家食品安全标准和质量要求的原料。
第十条食品原料应当具有合格的检疫证明和质量检查报告。
第十一条食品原料必须进行严格的接收检查，发现问题及时报告，严禁使用有质量问题的原料。
第十二条食品原料应当按照规定的方法和环境进行储存，明确标记和分类，避免混淆和交叉污染。
第十三条食品原料的储存区域应当保持清洁和干燥，防止潮湿和虫害。
第十四条食品原料的储存温度和湿度应当符合规定要求，避免过高或过低的温度。
第十五条食品原料的储存时间应当严格控制，过期的原料不得使用。
第三章加工操作第十六条食品加工操作人员应当洗净双手，佩戴整洁、合格的工作服、工帽和口罩。
第十七条食品加工操作人员应当对工作区域和操作设备进行清洁和消毒。
第十八条食品加工操作人员应当按照规定要求进行食品加工操作，不得将原料或半成品放置在地上。
第十九条食品加工操作人员应当掌握食品加工的工艺要求和操作流程，准确计量和混合原料。
第二十条食品加工操作人员应当严格控制加工温度和加工时间，确保食品的品质和食品安全。
第二十一条食品加工操作人员应当及时清洗和更换操作设备和工具，避免交叉污染。
食品公司物流运输业务流程
食品公司物流运输业务流程1.客户下单后，我们将安排生产加工食品。
After the customer places an order, we will arrange for the production and processing of food.2.生产完成后，食品将被装箱打包。
After production is completed, the food will be packed and boxed.3.我们将安排货物装车，准备发运。
We will arrange for the goods to be loaded onto trucks and prepared for shipment.4.货物将被送往物流中心进行分拣处理。
The goods will be transported to the logistics center for sorting and processing.5.分拣完成后，货物将被装上运输车辆。
After sorting is completed, the goods will be loaded onto transport vehicles.6.输送中心会为货物安排最佳路线和交通工具。
The transportation center will arrange the best route and mode of transportation for the goods.7.货物将被送往各个分销中心或直接送达客户处。
The goods will be delivered to various distributioncenters or directly to the customers.8.我们将提供货物跟踪信息，确保客户能随时了解货物运输状态。
We will provide shipment tracking information to ensure that customers can stay informed about the status of their goods during transportation.9.客户收到货物后，需要及时进行验收确认。
食品经营过程与控制制度
食品业务流程和控制系统为了规范单位的食品经营行为，严控风险点，保证食品安全，根据《食品安全法》等有关规定，制定本制度。
一、食品采购1.确定购买食品的种类、品牌、数量等相关计划安排。
2.仔细检查供应商的主要资质证书，保证食品的来源合法。
3.与供货商签订供货合同，明确双方的权利义务，特别是双方在食品质量问题上的责任和义务。
4.向供应商索要相关食品许可证、进货发票等证明材料。
5.购买食品的外观质量、食品温度、保质期等方面进行查验。
经查验不合格的食品，通知供货商做退货处理。
6.每批的采购情况应详细记录在采购台账中，并按照要求妥善保管。
二、食品储存链1.详细记录各类食品的入库日期、数量等相关信息。
入库记录应与进货查验相衔接，定期与供应商核对所购食品的品种、规格和数量。
2.按食品贮存要求贮存。
食品要离墙离地，按入库的先后次序、生产日期等分类、分架存放，做到生熟分开、摆放整齐、挂牌存放。
严禁存放变质、有臭味、污染不洁或超过保存期的食品。
3. 贮存直接入口的散装食品，应当采用封闭容器。
在贮存位置表明食品的名称、生产日期、保质期、生产商名称和联系信息。
4.定期检查储存的食物。
发现食品有腐烂、变质、超过保质期等情况，要立即进行清理。
三、食品运输连接线1.运输食品时，运输工具和容器应清洁卫生，并生熟分开，运输中要防蝇、防尘、防食品污染。
2.运输方式应当能够满足食品的运输条件（如温度、湿度等）。
3.直接入口的散装食品，应当采用密闭容器装运。
不得将进口食品直接堆放在地上，也不得与待加工的食品原料、半成品混合，防止直接入口的食品受到污染。
四、食品销售环节1.每天对销售的食品进行查验。
销售人员应遵循食品标签上的警告标志、警示说明或者注意事项的要求销售预包装食品，确保食品质量合格和食品安全。
2.对于即将达到保质期的食品，集中进行摆放，并作出明确的标示。
3.用于食品销售的容器、销售工具必须符合食品安全要求。
4.销售散装食品，必须有相应的防蝇防尘设施。
食品安全生产操作规程
食品安全生产操作规程第一章：总则第一条为规范食品生产操作，确保食品安全，特制定本规程。
第二条本规程适用于食品生产企业的生产操作，所有从业人员必须遵守。
第二章：生产环境管理第三条食品生产企业应确保生产车间的卫生条件符合卫生标准，定期进行清洁消毒。
第四条生产车间内禁止吸烟、随地吐痰或乱丢废弃物，保持车间整洁。
第三章：原料采购管理第五条食品生产企业应严格按照国家食品安全标准采购原料，确保原料的质量和安全性。
第六条对于易腐败的原料，食品生产企业应严格控制采购量，避免超过需要量造成浪费。
第四章：生产操作流程管理第七条生产操作人员在操作过程中应严格执行操作规程，禁止随意更改操作流程。
第八条生产操作人员应穿戴干净整洁的工作服和帽子，保证生产操作的卫生条件。
第五章：产品质量检验管理第九条食品生产企业应定期对生产产品进行抽样检测，确保产品符合食品安全标准。
第十条产品质量检验结果应详细记录，如发现不合格产品应立即停产，并对原因进行调查处理。
第六章：产品包装及储存管理第十一条产品包装应符合相关标准，保证产品在运输过程中不受外界环境影响。
第十二条储存过程中应注意防潮、防尘、防虫，确保产品质量不受影响。
第七章：危机事件处理管理第十三条食品生产企业应建立完善的危机事件处理预案，如遇突发事件能够迅速有效应对。
第十四条对于发生的危机事件，食品生产企业应及时报告有关部门，并配合调查处理。
第八章：宣传教育管理第十五条食品生产企业应加强食品安全宣传教育工作，提高从业人员的食品安全意识。
第十六条定期开展食品安全培训，提高从业人员的业务水平和食品安全管理能力。
第九章：附则第十七条食品生产企业应不断完善生产操作规程，根据实际情况作出调整和完善。
第十八条本规程自发布之日起生效，各食品生产企业应立即执行。
结语本规程制定旨在为食品生产企业建立起规范的生产操作流程，保障食品安全，希望各企业能严格执行规定，为人民群众提供安全放心的食品产品。
食品行业采购业务流程
采购作业管理办法（试运行）第一章总则第一条根据国家相关法律法规精神，结合公司相关管理制度，为确保所需物资按计划及时采购，切实保证用料部门生产经营活动正常进行，特制定本办法。
第二条物资采购作业实行按需求计划采购、按质量要求采购、按要求时间采购的原则。
第三条物资采购分：现金零星采购、招标定点采购、厂家订货直购等三种方式。
执行保证质量、降低成本、减少费用的方针。
第四条物资采购作业分物资种类、采购区域及付款方式等落实采购责任人完成。
第二章采购材料的分类第一条公司材料采购分为以下四类：原料类采购、包材类采购、五金类采购、非生产性类物资采购。
第二条原料类物资是指如白糖、鸡蛋、大米、糯米等用于公司产品生产的基础和基本用料。
第三条包材类物资是指用于公司产品包装和宣传类的材料。
第四条五金类物资是指用于公司修建、维修类物资以及生产设备维护、维修类，和生产过程中需采购的其他物料。
第五条非生产性类物资是指①办公用品、办公设备、办公设施等和其所需要的耗材、换件；②行政接待、招商营销、庆典纪念等所需求的物资；③砖、沙、水泥等工程零星使用的材料除外④其他总经办安排和认可对外的付费的业务。
第三章材料请购第一条采购部内务员当天安排前一天下午五点前各用料部门传至采购部的用料请购（其他时间传递的次日再安排采购）。
传批的请购单由采购部负责审批是否签批完毕。
请购单交接必须有交接记录，若请购单的规格型号、质量标准不明确以及签批手续未完成，采购部在24小时内返回用料部门，不予采购，用料部门按要求重新请购，返回要有交接记录。
第二条原料类、包材类物资请购流程如下：库房管理员提申请→库房主管复核→计调经理审核→生产副总终签→采购部执行。
第三条五金类物资请购流程如下：需求部门管理人员提申请→设备经理复核→库房主管复核→生产副总审核→（单项金额小于等于 2000元）稽核终签→（单项金额大于2000元）总经理终签→采购部执行。
第四条非生产性类物料请购流程如下：需求部门管理人员提申请→部门经理审核→（单项金额小于等于 2000元）总经办终签→（单项金额大于2000元）总经理终签→采购部执行。
食品电商公司业务运作流程
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食品公司开直播业务流程
食品公司开直播业务流程
1、筛选直播团队。
2、直播前期准备。
确定好主播后，要充分考虑到主播的带货能力，以便工厂进行提前备货，因为如果爆单，工厂没有能力接单，只能卖预售产品，但是很多消费者是冲动消费，又无法等待漫长的备货时间，所以后期在我们的供货平台上产生很多的退货，不仅对销售额有影响，对我们的店铺也是有影响的。
3、直播后期售后服务。
后期会产生很多的问题，比如物流延迟、损坏、漏发、错发，口味不合适、产品质量问题等一大堆事情需要客服团队去处理，所以应提前就准备好一些列的话术和处理措施，不打无准备之战。
4、私域流量的搭建。
本次产生的几万个订单里，大丰食品应充分利用客户资源，组建社群，吸引二次购买传播，因为直播的费用是昂贵的，所以不能每次销售都寄期望于直播，应建立自己的私域流量，后续的新产品发布、优惠活动等，都在这里宣传推广，最终变成自己的流量池。
食品公司主要业务流程操作规范(1)
××食品有限公司分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：主要业务流程描述文档结构如下：其他业务流程操作处理概要描述文档结构如下：上述业务流程所对应的财务类型为：库存商品暂估入库；所对应的凭证模板为：库存商品暂估入库。
上述业务流程所对应的财务类型为：向沐林总部退货冲暂估应付款；所对应的凭证模板为：向沐林总部退货冲暂估应付款。
向沐林总部退货冲应付款的业务流程和上图中的“向沐林总部退货冲应付暂估款”的业务流程一样，唯一的区别在于所选择的财务类型不一样。
以上业务流程操作注意事项：1、在制作采购入库单和采购退货单时（实际上包括所有模块的原始业务单据），其单据上的业务日期应是实际入账日期或实际入账会计期（这是最应注意的）；如果所输入的业务日期不是当前的会计期，那么，该凭证是不能在当前会计期的库存记账操作中自动生成会计凭证。
由于沐林各分公司今后几个月的实施工作处于追账、补账的实施环节，因此，我们建议：调整计算机的默认时间，使之符合所追账簿的会计期（如计算机默认时间是2月18日，而所追账簿的会计期是1月，那么，调整计算机的默认月份是1月，具体日期可自行定义）；待所追账簿的会计期与实际月份相符时，再调整回来（误操作后的更正见第14页）。
2、采购入库单或采购退货单记账后，将自动生成应付的一般凭证或红字凭证。
若不做任何修改，直接进行存盘操作时，系统将会提示：“某行请正确选择业务类型”。
该提示并不是说明你所选择的财务类型是错误，而是提示说明应付账款的辅助核算卡片中没有明确的发票类型。
因此，你得首先点击应付账款所在行记录，然后点击辅助核算，将卡片上的发票类型修改为明确的发票类型（或是增值税发票、或是普通发票等）；如果存在多条应付账款记录，你得重复上述工作。
选择完毕之后，这张凭证才能存盘，才能在总账中形成记录。
3、由于各分公司沐林饮料的进价是基本不变的，因此，尽管是属于暂估入账业务，在采购入库单上的价格类型，请选择“实价”，无需选择其他价格类型。
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××食品有限公司分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：主要业务流程描述文档结构如下：上述业务流程所对应的财务类型为：库存商品暂估入库；所对应的凭证模板为：库存商品暂估入库。
上述业务流程所对应的财务类型为：向沐林总部退货冲暂估应付款；所对应的凭证模板为：向沐林总部退货冲暂估应付款。
向沐林总部退货冲应付款的业务流程和上图中的“向沐林总部退货冲应付暂估款”的业务流程一样，唯一的区别在于所选择的财务类型不一样。
以上业务流程操作注意事项：1、在制作采购入库单和采购退货单时（实际上包括所有模块的原始业务单据），其单据上的业务日期应是实际入账日期或实际入账会计期（这是最应注意的）；如果所输入的业务日期不是当前的会计期，那么，该凭证是不能在当前会计期的库存记账操作中自动生成会计凭证。
由于沐林各分公司今后几个月的实施工作处于追账、补账的实施环节，因此，我们建议：调整计算机的默认时间，使之符合所追账簿的会计期（如计算机默认时间是2月18日，而所追账簿的会计期是1月，那么，调整计算机的默认月份是1月，具体日期可自行定义）；待所追账簿的会计期与实际月份相符时，再调整回来（误操作后的更正见第14页）。
2、采购入库单或采购退货单记账后，将自动生成应付的一般凭证或红字凭证。
若不做任何修改，直接进行存盘操作时，系统将会提示：“某行请正确选择业务类型”。
该提示并不是说明你所选择的财务类型是错误，而是提示说明应付账款的辅助核算卡片中没有明确的发票类型。
因此，你得首先点击应付账款所在行记录，然后点击辅助核算，将卡片上的发票类型修改为明确的发票类型（或是增值税发票、或是普通发票等）；如果存在多条应付账款记录，你得重复上述工作。
选择完毕之后，这张凭证才能存盘，才能在总账中形成记录。
3、由于各分公司沐林饮料的进价是基本不变的，因此，尽管是属于暂估入账业务，在采购入库单上的价格类型，请选择“实价”，无需选择其他价格类型。
4、在总账中直接进行应付暂估款冲销时，辅助核算卡片上的业务类型应选择“采购回冲”（软件标识码为PC）。
5、制作供应商结算单时，不仅要输入结算金额，而且要在明细的应付款记录上输入“本次结算金额”。
注意：各明细本次结算金额之和不能大于结算金额，否则该张单据不能存盘。
6、“向沐林总部退货冲应付款”和“向沐林总部退货冲应付暂估款”这两种业务类型的采购退货单，经记账之后，生成红字的采购应付款凭证，系统中以PI（红字）标识。
7、对PI（红字）标识的采购应付款进行核销时，应直接进行手工核销。
并且，待核销应付记录（红字PI）所在的核销金额，应输入负数；而被核销应付记录（兰字PI）所在的核销金额，应输入正数。
8、应付（应收）账款的自动核销操作，要求所列出的各应付（应收）账款明细余额必须是“一借多贷”或“一贷多借”，而不能是“多借多贷”。
如果存在“多借多贷”，则直接进行手工核销。
操作注意事项：1、任何未经审核的单据，将不能被下一操作环节所引用；比如订单未审核，那么，这张订单将不能生成销售发货单。
2、价格的引用：在订单明细行中输入物料编码，系统自动引用价格管理中预先定义的标准价（含税价）；也可直接录入商品价格。
如果该客户在“客户结算系数”中定义所采用的结算价格（如出厂价、成本价、批发价、代理价、或其他价格），那么系统将自动引用价格管理中预先定义的各类价格（注意：结算系数一般设置为1）。
3、扣率的输入：在“销售选项设置”中启用商业折扣，在订单明细行输入完毕物料的数量之后，在订单表头中的“商业折扣”中输入扣率（这里采用的是顺扣，如打八折，扣率为80％），“订单金额”将自动扣减折扣金额。
4、买5送1的业务处理：虽然是送1，但在财务上是视同销售。
因此，在订单明细行中输入物料的发货数量为6，在“商业折扣”中输入折算过的扣率（5/6，即扣率为83.33％）。
5、发货中如有散罐，比如“12箱5罐”的业务处理：在启用“辅助计量单位”，及设置“非标计量单位”之后，在订单明细行录入物料时，系统允许选择对计量单位进行选择。
因此，12箱5罐的业务，应拆分成两行明细记录，一行计量单位是箱，数量为12；另一行计量单位是罐，数量是5。
注意：对于罐的销售价格，系统自动按照预先的折算公式（标准计量与非标计量），计算出每罐的销售单价。
上述业务流程所对应的财务类型是：××型销售收入或退货；所对应的凭证模板：××型销售收入或退货。
操作注意事项：1、未审核的销售发货单将不能被内部结算单引用。
2、内部结算单必须审核之后，才能记账，才能自动生成记账凭证。
3、发票的含义：在新中大intfi软件，发票的意义主要在于向总账、客户中心传递应收信息，并形成应收记录。
为使系统中使用的发票和实际通过税控系统开具的发票有所区别，在沐林各分公司账套中，我们通过“内部结算单”来生成应收账款记账凭证。
4、内部结算单录入时，需注意单据表头上的录入日期应符合应收款入账日期。
5、一张发货单存在不同商品大类的物料：由于销售收入的明细会计科目是按商品大类划分的，因此，财务类型也是按商品大类划分的，相应地，销售凭证模板也是按商品大类划分的。
如果一张发货单上存在多个不同商品大类的物料，比如，既存在普通型的沐林饮料，又存在增强型的沐林饮料（注：包装规格不受影响），那么，在根据这张发货单生成内部结算单时，需要对物料按大类进行拆分，也就是说，要做2张内部结算单，并通过记账自动生成2张应收记账凭证。
6、多张发货单开一张发票：显然，多张发货单开一张发票，其前提是同一个客户。
系统支持这项操作流程。
不过，多张发货单开一张发票之后，系统很难对这张发票所对应的发货单进行跟踪处理。
因此，实务中，我们还是采用一张发货单对应一张内部结算单、一张应收账款记账凭证，或一张发货单对应多张内部结算单、多张应收账款记账凭证。
7、“弃审”就是取消审核的意思。
其功能键没有直接显示在主界面上，而是在对已审核的单据点击“审核”功能键时，“弃审”会显示在操作主界面上。
不仅内部结算单是这样，其他任何单据（订单、销售发货单、退货单、入库单、出库单、凭证等）也都是这样。
8、对于已记账的内部结算单不能进行删除、作废、去审核等操作。
9、“删除”只能针对未审核的内部结算单。
删除之后，该张单据将不占用内部结算单号码（发票号码）。
10、“作废”只能针对已审核未记账的内部结算单进行操作。
作废之后，该张单据将继续占用一个内部结算单号码（发票号码）。
11、对于已审核、未记账的内部结算单，发现有误，可先进行去审核操作，然后可以修改内部结算单。
12、对于已审核、已记账、并已在总账中生成记账凭证的内部结算单，事后检查发现有误，比如财务类型选错了，应该是普通型的，结果选成了增强型的。
像这些问题，可对该张内部结算单进行冲红，系统自动生成冲红凭证，然后重新制作内部结算单，重新生成凭证。
上述业务流程所对应的财务类型是：销售出库结转销售成本；所对应的凭证模板是：销售出库结转销售成本。
操作注意事项：1、注意销售出库单表头上的业务日期应符合成本结转的会计期要求。
2、引入发货单后，销售出库单明细行中的数量是销售发货单上的数量，如与实际出库不符，应进行修改。
3、销售出库单上的出库价格无需填写，系统会按照既定的计价方法，在期末过帐之后，自动反填在销售出库单上。
4、任何业务类型的库存单据（包括系统预先定义的，沐林自定义的），只要核算方向是出库，那么，必须要等到所有库存单据录入完毕、审核完毕、并进行期末过帐之后，才能进行单据记账及自动生成凭证。
销售出库单的核算方向是出库，因此，须等到期末过帐之后，系统才能根据销售出库单，自动生成结转销售成本凭证。
核算方向是入库的单据，比如采购入库单，可在审核完毕之后，直接进行单据记账及自动生成凭证。
5、过帐是一件非常重大的库存事务处理环节。
过帐之后，库存将不能进行单据的录入、去审核、作废等操作。
因此，过帐之前，必须进行数据备份；并确定本会计期不再输入任何单据。
如无必要，不要轻易进行过帐操作。
实务中，建议过帐的操作权限仅分配给财务主管或某个指定的操作员。
6、“模拟过帐”仅仅影响库存的各类汇总报表。
库存通过模拟过账，可动态、实时地反映库存状况。
模拟记账后，系统仍然可以进行单据录入、审核、去审核、作废等操作。
7、系统并不直接提供对库存单据的修改性操作，而是分别提供“单据价格更正”、“单据数量更正”及“单据表头更正”等修订性操作。
原因在于实务中大多数企业的仓库数量管理与价格管理是分离的。
注意：要进行上述更正操作，该单据必须是未审核或已弃审。
8、由于操作疏忽，本来是1月入账的入库单或出库单，结果输入的日期是2月某日，并且已进行相应的审核工作。
系统不会提供对该类单据进行“单据表头更正”的操作。
可进入“单据作废”中，直接对该单据进行作废处理，然后重新制作单据。
9、对于入账日期是当前会计期的错误单据，可通过前面所提到的三项修订性操作进行更正。
10、在进行“单据数量更正”操作时，注意的是，由于沐林在库存管理上采用的是双计量单位（箱与罐），因此，在更正完标准计量单位（箱）的数量后，尚须更正辅助计量单位（罐）的数量。
11、在进行“单据表头更正”操作时，注意的是，不能更正业务类型、仓库、部门、价格类型。
如果上述这些出现录入错误，须得进行单据作废操作，然后重新制作单据。
12、库存单据表头上的“项目”无需填写。
操作注意事项：1、上述业务流程所对应的财务类型分别是：××型销售或退货、销售退货入库冲成本；所对应的凭证模板分别是：××型销售或退货、销售退货入库冲成本。
2、由于销售退货和销售发货的收入凭证模板只是红字与兰字的区别，因此，不再重新定义新的财务类型及凭证模板，一般销售收入和销售退货将共用“××型销售或退货”凭证模板。
3、系统提供两个销售退货单的生成流程：第一是根据销售退货申请单，第二是直接录入。
沐林各分公司所采用的第一种业务流程。
4、销售退货申请单表头上的退货仓库无需填写。
5、销售退货申请单必须审核后，才能被销售退货单引入。
6、对销售退货申请单进行审核操作，实际上是个审批过程，即允许客户退货多少。
7、销售退货单上的“入库仓库”必须选择。
8、销售退货单表头上的“退货单类型”应选择是退货，而不是换货。
9、销售退货单表头上的“退货形式”应根据实际情况选择次品退货或销售退货。
10、虽然销售退货入库单的库存方向是入库，但是其核算方向是出库，因此，根据销售退货入库单自动生成凭证必须等到过帐之后；同时，进入凭证管理，系统要求操作员选择财务类型及核算方向之时，“销售退货入库冲销售成本”的财务类型所对应的库存核算方向必须是“出库”，否则，将不能对销售退货单进行记账操作。