公司如何建内账
建筑会计内账工作流程
建筑会计内账工作流程
建筑会计内账工作流程主要分为凭证制作、账务录入、凭证复核、会计报表制作以及会计核算等几个环节。
下面简要介绍建筑会计内账工作流程。
第一步是凭证制作。
建筑会计内账的凭证制作是基于原始凭证进行的。
凭证制作包括核对原始凭证，按照凭证种类和编码进行分类和编号，填写凭证的摘要、金额、科目等必要信息。
第二步是账务录入。
在凭证制作完成后，需要将凭证中的摘要、金额、科目等信息录入到会计系统中的总账、明细账等账簿中。
账务录入时需要依照会计准则和政策进行规范操作，确保账务的准确性和完整性。
第三步是凭证复核。
凭证复核是为了核对凭证的正确性和合理性。
复核工作通常由复核人员进行，对凭证的编码、金额、科目、制证依据等进行仔细检查，确保凭证没有错误和隐患。
第四步是会计报表制作。
会计报表是会计工作的重要成果之一，也是财务分析和决策的重要依据。
会计报表制作包括根据会计科目和账簿中的数据，进行分类、合并、计算和填制报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
报表制作需要严格按照相关法规和会计准则进行，确保报表的准确性和合规性。
第五步是会计核算。
会计核算是对会计工作的总体检查和评价，包括与实际业务的比对、与财务分析的比对等。
通过会计核算，可以检查会计核算的准确性和合规性，为公司的决策提供参考
和依据。
建筑会计内账工作流程需要严格按照会计准则和政策进行操作，在每个环节都要仔细核对和复核，确保会计数据的准确性和可靠性。
同时，要及时进行会计核算和报表制作，为公司的决策提供及时、准确的财务信息。
宜宾内账实施方案
宜宾内账实施方案一、背景分析。
宜宾市是四川省的一个重要城市，其经济发展迅速，社会各项事业也在不断完善。
随着市场经济的发展，企业数量不断增加，企业管理也日益复杂。
在这样的背景下，内部账务管理成为了企业管理中的一个重要环节。
有效的内账实施方案对于企业的经营管理具有重要意义。
二、内账实施方案的重要性。
内账实施方案是企业内部财务管理的重要组成部分，它直接关系到企业的经济效益和管理效率。
一个科学合理的内账实施方案能够帮助企业建立健全的内部财务管理体系，提高财务管理水平，确保企业财务稳健运行。
三、内账实施方案的内容。
1.建立内部财务管理制度。
内部财务管理制度是内账实施的基础，它包括了财务管理的各项规章制度、流程、权限分配等内容。
通过建立内部财务管理制度，可以规范企业内部的财务管理行为，提高管理效率。
2.加强内部财务监督。
内部财务监督是内账实施的重要环节，它能够有效地防范内部财务风险，提高财务管理的透明度和规范性。
加强内部财务监督，可以有效地发现和纠正财务管理中的问题，保障企业的财务安全。
3.完善内部财务管理流程。
内部财务管理流程的完善是内账实施的关键，它直接关系到企业内部财务管理的效率和效果。
通过完善内部财务管理流程，可以提高财务管理的效率，减少管理成本，增强企业的竞争力。
四、内账实施方案的实施步骤。
1.制定内部财务管理制度。
首先，企业需要制定内部财务管理制度，明确各项财务管理规章制度、流程和权限分配，确保内部财务管理规范、有序。
2.加强内部财务监督。
其次，企业需要加强内部财务监督，建立健全的内部财务监督机制，确保财务管理的透明度和规范性。
3.完善内部财务管理流程。
最后，企业需要完善内部财务管理流程，优化财务管理流程，提高管理效率，降低管理成本。
五、内账实施方案的效果评估。
内账实施方案的效果评估是内账实施的重要环节，它能够帮助企业了解内账实施的效果，及时发现问题并加以解决。
企业可以通过财务数据的分析和对比，评估内账实施方案的效果，不断完善和提升内部财务管理水平。
小企业一般是如何做外账和内账？
小企业一般是如何做外账和内账？企业一般有两套账，由于企业不少经济业务没有取得原始凭证或取得的是不合规凭证，按照会计制度的相关规定，是没法做入到向外报送的账中去的，也就是没法做入外账中去，否则，一经查出，虽然业务真实，但照样要处罚。
因此，这些没法做到外账中去的业务，就只能做到内账中去了，内账是企业真实的账，但很多业务又没有凭证作为支撑。
可以说，企业有时真的是不得不保留二套账，也就是所谓的外账和内账。
当然，也不排除企业故意造假，为了避税，在外账中故意少计收入或多记成本，比如民营企业大都有一部分现金收入，他们就不把这部分计入外账。
今天在这里给大家说外账和内账，不是教大家去财务造假，而是讲述企业的真实账务情况，这是书本中没有告诉也不可能告诉大家的，但在现实中却是普通存在的。
在实际操作中，有一个很简单实现内帐外账的方法：先做外账，外账凭证打印两份，其中一份做内帐附件，这样查内帐就很简单容易找到原始凭证了。
一般而言，外账要比内账简单些，只要根据原始发票做，控制好税金这块就行了。
而内账则相对比较复杂，一方面要准确记录处理经济业务，月底核算产品成本。
另一方面还要管理好往来账，与库房，采购部，销售部月月对账，如有不对之处还要找出原因。
看到这里，请不用急，先学好外账，再学内好内账，再学内账，由浅到深，由易到难。
做外账、内账的企业的一个大概流程：内账核算是正着做的，就是根据平时的经济业务一步步的做，到月底核算成本，结转损益，算出利润。
而外账核算是倒着做的，先要确定所得税，所得税每季度交一次，但每个月都要确定好利润，这样季度利润才好控制。
然后再算出多少成本，其实外账核算关键是要计算出成本数。
因为收入是确定的，利润也是事先确定好的，期间费用也是根据全月有票的费用算出的，这样出多少成本就成了重中之重。
其公式：利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-期间费用（管理费用，营业费用，财务费用）。
再解释下每项，利润是先确定好的，营业收入就是根据当月你开出了多少票，也就是税控机里的销售额。
内账建账方案
内账建账方案1. 引言内账是指组织内部用于记录和管理财务事项的账目，也被称为内部记账或者管理记账。
对于企业、机构或组织而言，建立有效的内账系统是非常重要的，可以帮助管理者更好地掌握财务状况，及时做出决策。
本文将介绍一种内账建账方案，以帮助企业建立一个高效、准确的内账系统。
2. 内账建账流程2.1 设立内账的目的和范围在建立内账系统之前，首先需要明确内账的目的和范围。
内账的目的是记录和管理组织的财务事项，包括收入、支出、资产、负债等。
范围可以根据具体情况来确定，通常是涵盖整个组织或者特定部门。
2.2 设立内账的基本原则设立内账需要遵循以下基本原则：•准确性：内账的记录应该准确无误，确保数据的真实性和可靠性。
•完整性：内账应该包括所有的财务事项，不漏项、不误项。
•一致性：内账的记录应该与外部财务报表保持一致，确保内外部数据的一致性。
•保密性：内账的信息应该得到妥善的保密，只有授权人员可以访问。
•及时性：内账的记录应该及时更新，确保信息的时效性。
2.3 设立内账的步骤2.3.1 确定内账的分类和科目内账的分类和科目是建立内账系统的基础。
根据组织的特点和需求，可以将内账分为收入账、支出账、资产账、负债账等。
每个账户下又可以有不同的科目，例如收入账下可以有销售收入、利息收入等科目。
2.3.2 设计内账的流程和记录形式根据内账的分类和科目，设计内账的流程和记录形式。
可以采用电子表格、会计软件或自定义系统进行记录，确保每一笔财务事项都有明确的记账方式和流程。
2.3.3 建立内账的记录和审计机制建立内账的记录和审计机制，确保内账的准确性和完整性。
可以设立财务部门或者内部审计部门负责记录和审计内账，定期进行内部审计，发现和纠正潜在的问题。
2.3.4 培训内账操作人员针对内账系统的操作人员进行培训，确保他们熟悉内账的操作流程和记录规范。
培训内容包括内账的基本知识、记录方式、审计要求等。
2.4 内账的维护和管理建立内账系统后，需要进行定期的维护和管理，以确保内账的正常运行。
内账实施方案
内账实施方案一、背景介绍内部账务是指企业内部管理和控制的一种财务核算方式，是企业内部管理的重要工具。
内部账务是企业内部管理的重要手段，它是企业内部管理的重要工具，是企业内部管理的重要手段，是企业内部管理的重要工具，是企业内部管理的重要手段，是企业内部管理的重要工具，是企业内部管理的重要手段，是企业内部管理的重要工具，是企业内部管理的重要手段，是企业内部管理的重要工具，是企业内部管理的重要手段，是企业内部管理的重要工具，是企业内部管理的重要手段，是企业内部管理的重要工具，是企业内部管理的重要手段，是企业内部管理的重要手段。
二、内账实施的必要性内部账务对于企业内部管理有着重要的作用，它可以帮助企业建立完善的内部管理机制，加强内部控制，提高管理效率，规范内部行为，保护企业利益，提高企业经营效益。
三、内账实施的具体步骤1. 确定内部账务管理责任人员内部账务管理责任人员是内部账务管理的核心，他们需要具备扎实的财务和管理知识，熟悉企业内部管理制度和流程，能够有效地组织和管理内部账务工作。
2. 制定内部账务管理制度和流程内部账务管理制度和流程是内部账务管理的基础，它需要根据企业的实际情况和管理需求进行制定，确保内部账务管理的科学性和合理性。
3. 建立内部账务管理信息系统内部账务管理信息系统是内部账务管理的重要工具，它可以帮助企业实现内部账务的自动化管理，提高内部账务管理的效率和准确性。
4. 加强内部账务管理的监督和检查内部账务管理的监督和检查是内部账务管理的重要环节，它可以帮助企业及时发现和纠正内部账务管理中的问题和漏洞，确保内部账务管理的规范和有效。
四、内账实施的效果评估内部账务管理实施后，需要对其效果进行评估，主要包括内部账务管理的科学性和合理性、内部账务管理的效率和准确性、内部账务管理的规范和有效性等方面。
五、内账实施的注意事项1. 内部账务管理责任人员需要具备扎实的财务和管理知识，熟悉企业内部管理制度和流程，能够有效地组织和管理内部账务工作。
公司内账怎么做流程
公司内账怎么做流程在公司内部，做好账务流程是非常重要的，它直接关系到公司的财务状况和经营管理的效率。
下面我将为大家介绍公司内账的具体做法及流程。
首先，公司内账的做法需要建立一个完善的财务管理制度。
这个制度应该包括公司内部的财务流程、资金使用和监管、财务报表的编制和审查等内容。
同时，制度的建立需要得到公司领导的重视和支持，以确保财务管理的规范和透明。
其次，公司内账的流程需要明确责任部门和人员。
在公司内部，需要设立专门的财务部门或财务负责人来负责公司的财务管理工作。
财务部门或财务负责人应该负责资金的收支管理、账务的记录和核对、财务报表的编制和审查等工作，确保公司内部账务的准确和完整。
再次，公司内账的做法需要建立科学的会计核算制度。
公司需要根据自身的经营特点和规模，建立科学的会计核算制度，包括资金的收入和支出、固定资产和流动资产的管理、财务报表的编制和审查等内容。
同时，公司需要做好会计凭证和账簿的管理，确保账务的真实和准确。
最后，公司内账的流程需要加强内部控制和审计监督。
公司需要建立健全的内部控制制度，确保资金的安全和合理使用。
同时，公司需要定期进行财务审计，对公司的财务状况和经营管理进行全面审查，及时发现和解决存在的问题，确保公司内部账务的规范和透明。
综上所述，公司内账的做法和流程是非常重要的，它关系到公司的财务状况和经营管理的效率。
公司需要建立完善的财务管理制度，明确责任部门和人员，建立科学的会计核算制度，加强内部控制和审计监督，确保公司内部账务的规范和透明。
希望以上内容对大家有所帮助，谢谢！。
会计内账流程
会计内账流程会计内账是指企业内部为了管理和经营需要而建立的一种账簿，它记录了企业内部的各种经济业务，是企业内部管理的重要工具。
下面我们将详细介绍会计内账的流程。
首先，会计内账的建立是一个重要的环节。
在建立会计内账之前，需要确定好会计科目和账户的设置。
会计科目是会计核算的基本单位，是对同类经济业务进行归纳和总结的一种分类。
而账户则是用来记录同一会计科目下的各项经济业务的具体账簿。
其次，会计内账的流程包括了日常记账、月末结账和年度结账等环节。
日常记账是指根据企业的经济业务，按照会计凭证的内容和数量，将经济业务的发生和变化记录在会计账簿中。
月末结账是指在每个月的最后一天，对当月的各项经济业务进行核算和结转，以便进行月度财务报表的编制和分析。
年度结账是指在每个会计年度结束时，对当年的各项经济业务进行总结和结转，以便进行年度财务报表的编制和审计。
另外，会计内账的流程还包括了审核和复核的环节。
审核是指对日常记账和月末结账的凭证和账簿进行核对和审查，以确保会计记录的准确和完整。
复核是指在审核的基础上，对已审核的凭证和账簿进行再次核对和审查，以确保会计记录的真实和可靠。
最后，会计内账的流程还包括了报表编制和分析的环节。
报表编制是指根据会计内账的记录，编制各种财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
报表分析是指对编制好的财务报表进行分析和解读，以便为企业的管理和经营决策提供依据。
总之，会计内账的流程是一个系统的、连续的过程，它涵盖了会计内部管理的方方面面，对企业的经营和管理具有重要的意义。
只有严格按照会计内账的流程进行操作，才能保证会计记录的准确和真实，为企业的发展和壮大提供有力的支持。
内账财务流程
内账财务流程
内账是指企业内部业务互相结算的方式,内账财务流程主要包括以下几个步骤:
1. 开单生成功能设置
企业需要根据实际业务需求,在财务管理系统中设置各种内部业务间的开单功能模块,如研发部门对生产部门的材料消耗单、市场部门对研发部门的测试费用单等。
2. 开单
各业务部门根据实际业务需要,利用财务系统开具对应单据,记录业务内容和金额,同时选择结算对方部门。
3. 审批
开具的单据需要由相关负责人进行审批,如费用单需要财务部门审核确认后生效。
4. 匹配结算
财务系统根据单据金额自动进行匹配结算,即在双方部门间进行资金转账。
5. 账务结转
期末根据系统采集和汇总的内部业务数据,对相关科目进行账务结转,反映到企业总账里。
6. 申请付款
如有余额,应付方可以申请付款或结算抵消已有应收款项。
以上就是内账财务流程的基本流程,可以帮助企业有序进行内部业务结算。
怎么做企业内帐
内帐的凭证出完后，把符合水法规定的票据全部剃出来，收入和支出分开，按时间先后顺序制凭证，做完后检查一下是否平衡，如果收支、利润等数据看起来都比较正常合理就可以出表了。
你最好看一下以前的外帐，平均每个月的利润是多少，不要偏得太远就好。
建议你每个月30日扎帐，把外帐做平后再出内帐的表。
做内帐要正直，做外帐要狡猾。
用真发票做假帐。
用假收据做真帐。
要有原则的1.银行存款和内帐一致2.销售根据开票情况,抵扣情况结合实际情况来做,3.税负要保证不能太低4\库存要控制,与内帐相差不能太大税负是要找税务问,每个行业的税负是不一样的,有2点多\3点多\4点多,很多种,库存要看产能,不能太高也不能太低.内帐与外帐都是一样的做法,只是外帐更标准一些,每个企业都有一些不能用作外帐的收据白条之类的那就只有放在内帐里了,至于发票用来做了外帐,那内帐就只能用复印件了,如果嫌麻烦的话就在内帐凭证上注明附件用于外帐几号凭证就行了,不管是内帐还是外帐,总的原则就是据实反映企业经营情况...对于同时在内外账都要用到的原始凭证，我们不复印〔节约费用，同时有的凭证太多，复印装订越来也不方便〕，在内账的摘要中除作一般的说明外，再注明一下外账的记账凭证号，在查账时，要找原始凭证的话就到直接外账去找。
对于不宜放入外账而直接进入内账的原始凭证就直接做账，不用再注明外账的凭证号。
关于零申报问题，是不是外帐暂时就不用做了？因为做了就帐表〔申报〕不符了？悬赏分：0 - 解决时间：2009-5-27 19:52一个公司请我去做兼职帐但是具体涉水的起步问题我也不太懂帐我会做，但是这个公司刚成立还在零申报阶段。
我要是做了帐那不就和申报表不符了吗？我是不是该做成内帐。
外帐等税控装起来了再做？换句话说，只要我在筹建阶段只要我不开票。
我就可以不用报税零申报都不用？还是说零申报要怎么搞呢？零申报也要去申报吧问题补充：零申报中申报表里面全写零,是指缴纳的税金为零，不等于你这个月没有发生任何费用，工资总要发吧、水电费总要交吧，利润表中没有收入成本，管理费用总该有吧。
公司如何建内账
公司(ɡōnɡ sī)如何建内账：账证不规范(guīfàn)或只有流水账或没有账要怎么建账？第一步：1、盘点；（如现金、存货(cún huò)、银行存款、固定资产）2、结转；（查清楚(qīng chu)往来款，做往来(wǎnglái)款结转）3、计算；（应付工资）4、通过以上3点从而得知：资产、负债的总账及有明细账的科目余额资产－负债＝所有者权益（即实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润因为在民营或私营企业基本上没有资本公积、盈余公积）＝所有者权益－实收资本＝未分配利润经过以上步骤可以得知比较真实的期初数据：第二步：需要的账本（账簿）：总账、明细账、日记账（现金、银行存款日记账）第三步：单据：（了解单据有哪此是否完整）流程：（了解公司的运作流程是怎么的，例：单据要经过哪些部门的签字才能到会计这里）制度：（了解并掌握公司的制度，或是制定一些公司会计制度）可以网上下载方法：（看公司有没有计价方法如：存货、折旧、低值易耗品，如没有要制定计价方法）第四步：余额(yúé)---记入账本做内账与外账应该(yīnggāi)注意哪些方面呢?原作者:安徽税务网添加时间:2008-08-30 原文发表:2008-08-30 人气:124 来源：安徽税务网本文章(wénzhāng)共4986字，分4页，当前第1页，快速翻页：做内账与外账应该(yīnggāi)注意哪些方面呢?还有,如果(rúguǒ)我有些单据拿到外账做了,那内账还要不要做呢?如果是内账也要做进去的话,那不是没有原始凭证了吗?内账当然要做不然怎么叫经济(jīngjì)的真实反应呢？方法有2种1 复印原始凭证(这种最省事，但成本(chéngběn)比较高)2 用原始凭证贴签写明摘要事项，再多一句“原始凭证见外账X年X月第X本凭证，记字X号”就可以了公司有时候购买一些材料没发票,我们就做在内账上,外账不反映,仓库的外账也不反映,车间领用后要计算成本,也只在内账上反映,外账不计入这部分成,这样做对吗?这样不是成本少了,税要多交??请大伙说说意见,怎样才能使二者的成本接近,没有发票是无法计入成本的，因此，会造成利润虚高，而多缴纳所得税，解决问题，一种出售时也不开发票，另一种取得相应发票或用其他可作帐的发票冲。
做内账的流程及注意事项
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1. 单据审核：核对单据是否齐全、真实、合法。
检查单据的填制是否规范，内容是否准确。
公司如何建内账
公司如何建内账：账证不规范或只有流水账或没有账要怎么建账第一步：1、盘点；（如现金、存货、银行存款、固定资产）2、结转；（查清楚往来款，做往来款结转）3、计算；（应付工资）4、通过以上3点从而得知：资产、负债的总账及有明细账的科目余额资产－负债＝所有者权益（即实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润因为在民营或私营企业基本上没有资本公积、盈余公积）＝所有者权益－实收资本＝未分配利润经过以上步骤可以得知比较真实的期初数据：第二步：需要的账本（账簿）：总账、明细账、日记账（现金、银行存款日记账）第三步：单据：（了解单据有哪此是否完整）流程：（了解公司的运作流程是怎么的，例：单据要经过哪些部门的签字才能到会计这里）制度：（了解并掌握公司的制度，或是制定一些公司会计制度）可以网上下载方法：（看公司有没有计价方法如：存货、折旧、低值易耗品，如没有要制定计价方法）第四步：余额---记入账本做内账与外账应该注意哪些方面呢原作者:安徽税务网添加时间:2008-08-30 原文发表:2008-08-30 人气:124 来源：安徽税务网本文章共4986字，分4页，当前第1页，快速翻页：做内账与外账应该注意哪些方面呢还有,如果我有些单据拿到外账做了,那内账还要不要做呢如果是内账也要做进去的话,那不是没有原始凭证了吗内账当然要做不然怎么叫经济的真实反应呢方法有2种1 复印原始凭证(这种最省事，但成本比较高)2 用原始凭证贴签写明摘要事项，再多一句“原始凭证见外账X年X月第X本凭证，记字X 号”就可以了公司有时候购买一些材料没发票,我们就做在内账上,外账不反映,仓库的外账也不反映,车间领用后要计算成本,也只在内账上反映,外账不计入这部分成,这样做对吗这样不是成本少了,税要多交请大伙说说意见,怎样才能使二者的成本接近,没有发票是无法计入成本的，因此，会造成利润虚高，而多缴纳所得税，解决问题，一种出售时也不开发票，另一种取得相应发票或用其他可作帐的发票冲。
公司建账流程
公司建账流程公司建账是公司财务管理中非常重要的一环，建账流程的规范与否直接影响到公司的财务状况和经营效益。
一个完善的建账流程可以有效地提高公司的财务管理效率，降低财务风险，保障公司的财务安全。
下面我们就来详细介绍一下公司建账流程。
一、建账前准备工作。
在进行建账之前，首先需要做好准备工作。
包括确定公司的会计政策、编制会计制度、建立会计核算系统、设定会计科目和核算项目等。
这些工作是建账流程的基础，也是保证建账准确性和规范性的前提。
二、原始凭证的收集与整理。
原始凭证是公司建账的重要依据，包括各种发票、收据、银行对账单、合同等。
在建账流程中，需要对这些原始凭证进行收集、整理和归档，确保其完整性和准确性。
同时，还需要对原始凭证进行审核，排除虚假和重复的凭证，保证建账的准确性和真实性。
三、会计分录的编制。
在收集和整理好原始凭证之后，接下来就是进行会计分录的编制。
会计分录是建账的核心环节，需要根据会计凭证的内容和会计政策，将原始凭证中的经济业务按照一定的规则和方法进行分类、计量和记录。
在编制会计分录时，需要严格按照会计准则和会计政策的规定，确保分录的准确性和规范性。
四、账务核算与汇总。
会计分录编制完成后，接下来就是进行账务核算和汇总。
这个环节包括对各项会计科目进行分户核算和总账核算，以及进行各种财务报表的编制和汇总。
在这个过程中，需要对账务进行审核和调整，确保账务的真实性和完整性。
五、财务报表的编制与分析。
最后一步是进行财务报表的编制和分析。
财务报表是公司对外财务状况和经营成果的重要展示，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
在编制财务报表时，需要对账务数据进行整理和分析，确保报表的准确性和可靠性，为公司的经营决策提供有力的支持。
以上就是公司建账流程的主要内容，一个完善的建账流程可以有效地提高公司的财务管理效率，降低财务风险，保障公司的财务安全。
希望公司能够根据这些流程要点，建立起规范、高效的建账流程，为公司的长远发展保驾护航。
内账会计流程及内容
内账会计流程及内容1. 建账！- 哎呀呀，这就像是给内账搭个“小房子”呀！比如说，咱要给一个小商店建内账，那得先想好都要记些啥科目呀，像收入啊、成本啊、费用啊这些，这就是打基础呢，基础不牢可不行哦！2. 原始凭证收集！- 嘿，这可太重要啦！就好比做饭得先有食材一样。
比如每一笔采购的发票、每一笔销售的小票，这些都是宝贝呀，可不能丢了。
像员工报销的车票、餐票啥的，都得好好收起来，这都是做账的依据呀！3. 记账凭证编制！- 哇塞，这就是把那些原始凭证变成“魔法咒语”啦！根据原始凭证，把每一笔业务准确地记录下来。
比如说今天卖了一批货，那就要做一笔收入的记账凭证，详细地写上卖了啥、多少钱，这就是在给内账“添砖加瓦”呀！4. 登记账簿！- 哈哈，这就像是把东西都归类放好一样。
把记账凭证上的内容按照科目分别登记到对应的账簿里。
好比把不同的东西放进不同的抽屉，以后找起来就方便啦。
像现金日记账，每一笔现金收支都要记得清清楚楚哦！5. 对账！- 哟呵，这可是个检查的好环节呢！看看账上记的和实际情况是不是相符呀。
就像考试检查卷子一样，可不能马虎。
比如核对一下银行存款账和银行对账单，有没有记错的地方呀，这可不能含糊！6. 结账！- 哇，这是一个阶段的结束呢！把这个月或者这个季度的账都结清。
算一算这个月赚了多少钱呀，花了多少成本呀。
就像跑步到了终点，得看看成绩咋样呀！7. 编制报表！- 嘿呀，这可是最后的“大成果”展示呀！根据账簿里的数据，编制出资产负债表、利润表这些报表。
让老板一眼就能看出公司的财务状况。
就像给公司拍了个“全身照”，啥情况都能看清楚啦！你想想看，要是没有这些步骤，那公司的账不就乱套啦？内账会计的工作可不简单呢，每一步都得认真对待，这样才能给公司提供准确可靠的财务信息呀！是不是很有意思呢？。
做内账的流程
做内账的流程内账是指企业内部的财务管理账目，是企业日常财务管理工作中非常重要的一环。
正确的内账流程能够帮助企业合理、高效地管理财务，提高财务管理水平，确保企业财务的安全和稳定。
下面将介绍做内账的流程。
第一步，明确内账的范围和内容。
首先，需要明确内账的范围和内容，包括资产、负债、所有者权益、成本和费用等方面。
确定内账的范围和内容有助于明确内账的核算对象和核算项目，为后续的内账操作奠定基础。
第二步，建立内部控制制度。
建立健全的内部控制制度是做好内账工作的前提。
内部控制制度包括内部审计、内部监督、内部检查等内容，能够有效地规范内账操作行为，防范内部风险，确保内账的真实性和准确性。
第三步，收集原始凭证。
收集原始凭证是内账工作中的重要环节。
原始凭证包括各种单据、票据、凭证等，是内账核算的依据。
在收集原始凭证时，需要注意凭证的完整性和真实性，确保内账的准确性和可靠性。
第四步，登记账簿。
在收集到原始凭证后，需要进行账簿的登记。
账簿包括日记账、总账、明细账等，是内账核算的载体。
在登记账簿时，需要按照规定的会计科目和账户进行分类和整理，确保内账的清晰和有序。
第五步，核算汇总。
核算汇总是内账工作的重要环节，包括总账、明细账的核算和汇总，以及各项账户的调整和结转。
在进行核算汇总时，需要严格按照会计政策和规定进行操作，确保内账的准确和完整。
第六步，编制财务报表。
最后，根据内账的核算结果，需要编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
财务报表是企业财务状况和经营成果的反映，能够为企业的经营决策提供重要参考依据。
总结：做好内账工作，需要明确内账的范围和内容，建立内部控制制度，收集原始凭证，登记账簿，核算汇总，编制财务报表。
只有严格按照规定的流程和要求进行操作，才能确保内账工作的准确性和可靠性，为企业的稳健发展提供有力支持。
公司内账怎么做
公司内账怎么做
公司内账是指公司内部的账务记录，用于管理和监控公司的财务状况。
下面是一些制作公司内账的步骤：
1. 总账：建立一个总账，记录公司的资产、负债和所有者权益。
总账是公司所有账户的总结，包括现金账户、银行账户、应收账款、应付账款等。
2. 分户账：建立各个分户账，例如现金账户、存货账户、应收账款账户、应付账款账户等。
每个分户账都记录了公司的具体交易情况和余额。
3. 日记账：将每一笔交易记录到日记账中。
每次发生交易时，都要按照借贷规则将交易金额记录到相应的借方和贷方账户。
4. 科目余额账：根据日记账中的交易记录，将每个科目的借贷金额计算出来，并记录到对应的科目余额账中。
这样可以方便查看各个科目的余额情况。
5. 财务报表：根据总账和科目余额账的数据，可以生成财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，用来分析公司的财务状况和经营情况。
6. 定期核对和调整：定期审核内账，发现错误和差异时及时调整，并及时进行新的交易记录。
内账要与银行对账单等外部账户进行核对，确保数据的准确性。
以上是制作公司内账的一般步骤，具体操作还应根据公司规模、行业特点和内部流程来确定，并按照相关会计准则和法规进行。
如果不具备相关会计知识和经验，建议请专业会计师或财务人员来操作。
610 小公司内账怎么做
小公司内账怎么做
小公司内账的建立和操作可以参考以下建议：
1. 设立账簿：根据小公司的实际经营情况，设立适当的账簿，包括日
记账、明细账和总账。
2. 录入凭证：根据实际发生的经济业务，制作记账凭证。
3. 记录收入和成本：记录公司实际收取的收入，根据实际成本进行相
应的成本核算。
4. 核算会计科目：根据公司的需求，设置适当的会计科目，并核算公
司的资产、负债、所有者权益和收入费用等。
5. 核对账目：定期对公司内外账进行核对，确保账目清晰、准确。
6. 定期自查：在每季度初、季末和年末，对公司内账进行自查，确保
数据的准确性和完整性。
7. 保管好凭证、账簿和报表等资料：这些资料是公司财务历史的记录，也是税务部门检查的重要依据，所以应该妥善保管。
以上步骤完成后，小公司的内账就建立完成了。
当然，内账一般仅供
公司内部人员参考，因此其设置和内容一般比较简单，无需考虑对外
公开的可能性。
同时，由于小公司可能缺乏专业的财务人员，可以考
虑使用财务软件来简化财务处理流程，提高工作效率。
以上信息仅供参考，如有需要，建议咨询专业财务顾问。
做内账的基本方法和操作流程
做内账的基本方法和操作流程Internal accounting, also known as managerial accounting, is the process of recording and analyzing financial information within a company. 内部帐户，也称为管理会计，是在公司内记录和分析财务信息的过程。
It involves tracking expenses, revenue, and other financial transactions to provide insight into a company's financial health and performance. 它涉及跟踪开支、收入和其他财务交易，以便提供对公司财务健康和绩效的见解。
The basic methods and operating proceduresof internal accounting are crucial for businesses to make informed decisions and effectively manage their resources. 内部会计的基本方法和操作程序对企业做出明智的决策和有效地管理资源至关重要。
The first step in internal accounting is to establish a chart of accounts, which is a list of all the accounts a company uses to track its financial transactions. 在内部会计中的第一步是建立一个账户表，这是一个公司用来跟踪其财务交易的所有账户的清单。
This chart categorizes accounts based on their nature and purpose, such as assets, liabilities, equity, revenue, and expenses. 这张图表根据账户的性质和目的对账户进行分类，如资产、负债、权益、收入和费用。
“内帐”的做法
“内帐”的做法“内帐”的做法老会心得“内帐”的做法从业10年，作为一名老会计，真的很不愿意看到现在很多会计系毕业的人一毕业就失业，而失业的原因竟然是不会做假账。
这个世界真的很无奈，想做一个清清白白的人是不可能的，但是会计这一行如果没有师傅教你，你是学不会做内帐的。
今天先给大家说说“成本费用中常见的理避税方法”我们这里所谈的产品成本是指企业在生产过程中为制造产品而耗费的成本，也称为产品制造成本或生产成本。
生产成本主要包括三项内容：直接材料、直接人工和制造费用、费用主要是指期间费用，包括销售费用、管理费用和财务费用。
一、基本建设领用材料，计入产品生产成本有些企业将不属于产品成本的费用支出列入直接材料费等成本项目。
如企业为调节基建工程成本和产品生产成本，通过人为多计或少计辅助生产费用的错误做法，达其目的。
例如某生产企业将自营建造工程领用的材料，直接列入“直接材料费”作“借：生产成本，贷：原材料”的帐务处理，这样处理，把不应计入成本、费用的支出计入了成本、费用，虚减了利润，违反了成本、费用开支范围。
二、福利费用开支挤入成本项目有些企业违反成本、费用开支的范围，将应由福利费开支的费用列入成本项目，加大成本、减少利润，如某企业将福利部门人员的工资，列入成本项目“直接人工费”。
作“借：生产成本，贷：应付工资”的帐务处理。
三、福利部门接受劳务，不作转帐结算有些企业将辅助生产车间为职工医院、食堂、学校等部门提供的水、电、汽、加工修理等费用全部转嫁给基本生产车间和企业管理部门。
如果企业辅助生产车间向职工食堂提供水电，共计50万元，企业作“借：生产成本--基本生产成本50，贷：生产成本--辅助生产成本50”的帐务处理，按规定应在“应付福利费”帐户内列支。
这样一来，使产品成本虚增了50万元，“应付福利费”帐户则漏计50万元。
四、把对外投资的支出计入成本、费用项目中有些企业以材料物资的方式，向其他企业进行投资时，不反映在“长期投资”科目中，而把减少的材料列入成本、费用项目中。
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公司如何建内账：
账证不规范或只有流水账或没有账要怎么建账
第一步：
1、盘点；（如现金、存货、银行存款、固定资产）
2、结转；（查清楚往来款，做往来款结转）
3、计算；（应付工资）
4、通过以上3点从而得知：
资产、负债的总账及有明细账的科目余额
资产－负债＝所有者权益（即实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润
因为在民营或私营企业基本上没有资本公积、盈余公积）
＝所有者权益－实收资本＝未分配利润经过以上步骤可以得知比较真实的期初数据：
第二步：
需要的账本（账簿）：总账、明细账、日记账（现金、银行存款日记账）第三步：
单据：（了解单据有哪此是否完整）
流程：（了解公司的运作流程是怎么的，例：单据要经过哪些部门的签字才能到会计这里）制度：（了解并掌握公司的制度，或是制定一些公司会计制度）可以网上下载
方法：（看公司有没有计价方法如：存货、折旧、低值易耗品，如没有要制定计价方法）第四步：
余额---记入账本
做内账与外账应该注意哪些方面呢
原作者:安徽税务网添加时间:2008-08-30 原文发表:2008-08-30 人气:124 来源：安徽税务网本文章共4986字，分4页，当前第1页，快速翻页：
做内账与外账应该注意哪些方面呢
还有,如果我有些单据拿到外账做了,那内账还要不要做呢如果是内账也要做进去的话,那不是没有原始凭证了吗
内账当然要做不然怎么叫经济的真实反应呢方法有2种
1 复印原始凭证(这种最省事，但成本比较高)
2 用原始凭证贴签写明摘要事项，再多一句“原始凭证见外账X年X月第X本凭证，记字X 号”就可以了
公司有时候购买一些材料没发票,我们就做在内账上,外账不反映,仓库的外账也不反映,车间领用后要计算成本,也只在内账上反映,外账不计入这部分成,这样做对吗这样不是成本少了,税要多交请大伙说说意见,怎样才能使二者的成本接近,
没有发票是无法计入成本的，因此，会造成利润虚高，而多缴纳所得税，解决问题，一种出售时也不开发票，另一种取得相应发票或用其他可作帐的发票冲。
没有发票的大部分的是一些辅料,而客户一般是要发票的,所以出售时不开票在我们公司还不大行,我想你的第二种方法比较适应我们
还想问一下,如果出售产品时没开票,那外账上的成本不能结转,产品会一直留在账上,这样账
实不符,担心税务局会查到,该怎么办呢.谢谢
你可以先把那批材料做暂估入帐,然后再去买发票,普通发票也可以
是生产企业还是商业企业
生产企业：下次生产同样产品时，入库数量少写这些不开发票的产品，增加单位成本，减少数量，如对产品成本影响较大，则可以在采购原料时，就少开票。
不过，这样容易对企业的仓库帐产生混乱，因此，不开票的产品，同样报税不会产生以上问题。
我说的是我们购入材料或费用支出时,经常有好多没发票,所以,我账上的现金就涨了,就太多了,我有点吃不消啊,现金四十万,有点太多了吧,大家帮我转移一下现金吧,谢谢了
我的公司是搞室内装饰、设计的，也是存在这样的问题！购入材料或费用支出，经常有好多没发票。
几年下来，现在账面现金余额已经达到了100多万了！！！
外帐+未入帐收入-未入帐费用=内帐
内账有两种记法:一是流水账,所有收支都按顺序记清楚,并随时可以结出余额;
二是按照正规的记账方法从凭证到账簿甚至报表,但只是原始单据可以有各种实际发生的白条,全部真实地反映到内账上去,但这样到月末时会和外账的原始单据使用发生矛盾,所以月末外账需要使用合法原始票据时,需要在内账的记账凭证摘要栏写明该凭证用于外账哪张记账凭证号了,以备查找.
我这里有两盘账，内外账，如果内账帮外账付货款，有什么好的方法，内账有自己的银行账户，外账也是。
可以作借款处理，把款项用现金的方式存入外账的开户银行，再汇出作货款
但是分录怎样写啊
从其他应收或其他应付科目走.最好挂私人名.
外账借银行存款贷其它应付款XX
内账借银行存款(外账户) 贷银行存款(内账户)
以上内账不对外时
我一直在做内账很长时间了，不知和外账有什么区别
我这里只记每月费用、应收、应付、入库、出库。
没有固定资产、没有折旧，我也不知道会计是怎么算的，
也没听说会计核过固定资产，会计从来不让我看外账，
我只见过税单，能知道是怎么报税的，可我是小规模纳税人
也学不到更多的内容。
请问大家一开始是从出纳、做内账锻炼出来的吗
因为内账是内部管理的，所以所有单据都要做
外长是应付税务局一类的，账是“做”出来的，可以选择单据和制单据
很多做两套账的是做内账顾不了外账，做外账顾不了内账
可以告诉你一个很简单实现内外账方法：先做外账，外账凭证打两份，其中一份做内账附件，这样查内账就很容易找到原始凭证
外帐一般是往税局报的帐,只要走发票的都要做到帐里面.
内帐一般是老板的私人帐户(如各种银行卡),也要有银行帐本和现金帐本.记录各个银行的收入和支出.摘要那还要写明款的来由.月底如需要还要向老板出一张资金状况表.以显示该公司的现金状况,让老板合理的支配. 该帐一般由出纳做,会计只做外帐就可以了,可以监督一下.
我是一名新手,在一家经销服装、化妆品公司做内帐,在帐务处理过程中不需要做税收这部分,处此之外,其他的我都要入帐。
那我在计算该公司的成本及利润时应该如何处理呢帐务处理中
从银行中交付的增殖税该放入那个科目呢
没有分别的是内帐和外帐的帐务处理方法是相同的，都是按会计专业知识去处理。
有分别的是在于避税，内帐是按含税价核算的，外帐核算的是不含税价。
内帐核算的应交税金在主营业务税金及附加中列入。
内账中从银行中交付的增值税及其他税都可以在管理费用科目下设税金及附加进行核算。
不用计提，每月交多少就直接做。
其他内账和外账的账务处理方法是一样的。
我公司是汽车销售的，客户买一辆车票面金额80000，实际收取他也是80000元，但我们拿出其中的2000给介结这笔生意的那人，这其中的差价该做什么处理分录又该如何呢在些先谢谢各位高手的指教了
我提议，那2000元做内账吧，不要在外账反应就行，免得麻烦。
做现金折扣是需要销售合同上注明的，建议：支付2000元时候，补作一笔借款单挂个人往来，然后只有拿其他发票报销冲帐了，这部分没有什么好办法。