湿电子化学品项目合作计划书

湿电子化学品项目合作计划书
投资分析/实施方案
摘要说明—
湿电子化学品，也叫超净高纯试剂，为微电子、光电子湿法工艺制程
中使用的各种电子化工材料。

主要用于半导体、太阳能硅片、LED和平板显示等电子元器件的清洗和蚀刻等工艺环节。

按用途主要分为通用化学品和
功能性化学品，其中通用化学品以高纯溶剂为主，例如氧化氢、氢氟酸、
硫酸、磷酸、盐酸、硝酸等；功能性化学品指通过复配手段达到特殊功能、满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品，主要包括显影液、剥
离液、清洗液、刻蚀液等。

该湿电子化学品项目计划总投资6923.68万元，其中：固定资产投资5121.12万元，占项目总投资的73.97%；流动资金1802.56万元，占项目
总投资的26.03%。

达产年营业收入16200.00万元，总成本费用12452.97万元，税金及
附加136.56万元，利润总额3747.03万元，利税总额4400.42万元，税后
净利润2810.27万元，达产年纳税总额1590.15万元；达产年投资利润率54.12%，投资利税率63.56%，投资回报率40.59%，全部投资回收期3.96年，提供就业职位304个。

报告内容：项目总论、项目建设必要性分析、产业研究、项目建设方案、项目建设地分析、土建工程分析、工艺说明、项目环保分析、安全生
产经营、项目风险概况、节能方案、进度说明、投资方案说明、经济收益分析、项目综合评价等。

规划设计/投资分析/产业运营
湿电子化学品项目合作计划书目录
第一章项目总论
第二章项目建设必要性分析
第三章项目建设方案
第四章项目建设地分析
第五章土建工程分析
第六章工艺说明
第七章项目环保分析
第八章安全生产经营
第九章项目风险概况
第十章节能方案
第十一章进度说明
第十二章投资方案说明
第十三章经济收益分析
第十四章招标方案
第十五章项目综合评价
第一章项目总论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕
客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司始终
坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循
“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务
理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制
出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质
产品。

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%
以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能
降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了
较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流
运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。

快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx集团实现营业收入16351.45万元，同比增长17.18%（2396.99万元）。

其中，主营业业务湿电子化学品生产及销售收入为14817.13万元，占营业总收入的90.62%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3521.77万元，较去年同期相比增长817.45万元，增长率30.23%；实现净利润2641.33万元，较去年同期相比增长260.58万元，增长率10.95%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
湿电子化学品项目
（二）项目选址
某某工业园区
（三）项目用地规模
项目总用地面积18635.98平方米（折合约27.94亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数58.86%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率7.94%，固定资产投资强度183.29万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积18635.98平方米，建筑物基底占地面积10969.14平方米，总建筑面积24040.41平方米，其中：规划建设主体工程15892.77平方米，项目规划绿化面积1907.71平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费1757.95万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1025618.43千瓦时，折合126.05吨标准煤。

2、项目年总用水量9259.67立方米，折合0.79吨标准煤。

3、“湿电子化学品项目投资建设项目”，年用电量1025618.43千瓦时，年总用水量9259.67立方米，项目年综合总耗能量（当量值）126.84吨标准煤/年。

达产年综合节能量42.28吨标准煤/年，项目总节能率
28.85%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某工业园区发展规划，符合某某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资6923.68万元，其中：固定资产投资5121.12万元，
占项目总投资的73.97%；流动资金1802.56万元，占项目总投资的26.03%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入16200.00万元，总成本费用12452.97万元，税
金及附加136.56万元，利润总额3747.03万元，利税总额4400.42万元，
税后净利润2810.27万元，达产年纳税总额1590.15万元；达产年投资利
润率54.12%，投资利税率63.56%，投资回报率40.59%，全部投资回收期
3.96年，提供就业职位304个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，
各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确
保该项目建设目标如期完成。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业园
区及某某工业园区湿电子化学品行业布局和结构调整政策；项目的建设对
促进某某工业园区湿电子化学品产业结构、技术结构、组织结构、产品结
构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“湿电子化学品项目”，本
期工程项目的建设能够有力促进某某工业园区经济发展，为社会提供就业
职位304个，达产年纳税总额1590.15万元，可以促进某某工业园区区域
经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率54.12%，投资利税率63.56%，全部投资回
报率40.59%，全部投资回收期3.96年，固定资产投资回收期3.96年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智
能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展
应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企
业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验
验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏
捷制造能力。

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式
的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投
资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的
重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设必要性分析
电子化学品领域是新材料公司登陆科创板的一个重点方向,科创板
着重发掘具有新技术、新模式、新业态的“隐形冠军”企业，这为半
导体产业的发展提供了新机遇。

2018年十三届全国人大一次会议上，
集成电路再次被写入政府工作报告，并将集成电路提升至加快制造强
国建设需推动的五大产业关键词首位，其重视程度不言而喻。

2018年电子器件行业生产集成电路1740亿块，同比增长9.7％，
集成电路销售额6532亿元，同比增长20.71%，远高于全球增速。

2018年中国集成电路进口额高达3121亿美元，集成电路出口额为846亿美元，贸易逆差2275亿美元。

在整个半导体行业中，大硅片占比最大，
为32.9%。

半导体领域技术壁垒高，然而中国长期在研发上的积累不足，因此中国半导体正如整个新材料领域，自给率不高，只有27%。

中国企业主要集中在6英寸以下的生产线，8英寸及以上圆晶用电子化学品基本依赖进口。

但随着下游液晶面板及新能源汽车的快速发展，半导体
电子化学品的发展在不断加速。

在《中国制造2025》中，国家明确提
出到2020年，晶圆自给率将达到40%，2025年达50%。

湿电子化学品，也叫超净高纯试剂，为微电子、光电子湿法工艺
制程中使用的各种电子化工材料。

主要用于半导体、太阳能硅片、LED
和平板显示等电子元器件的清洗和蚀刻等工艺环节。

按用途主要分为
通用化学品和功能性化学品，其中通用化学品以高纯溶剂为主，例如
氧化氢、氢氟酸、硫酸、磷酸、盐酸、硝酸等；功能性化学品指通过
复配手段达到特殊功能、满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类
化学品，主要包括显影液、剥离液、清洗液、刻蚀液等。

湿电子化学品目前广泛应用在半导体、平板显示、太阳能电池等
多个领域，湿电子化学品在半导体晶圆制程中应用于晶圆清洗、刻蚀、显影和洗涤去毛刺等工艺，在晶圆领域制造和封测领域应用分布广。

国际半导体材料和设备组织（SEMI）制定了5个超纯净试剂的国际分
类标准，应用领域的不同对超纯净试剂要求的等级也不同，半导体领
域要求的等级比平板显示和光伏太阳能电池领域的要求高，基本集中
在SEMI3、G4的水平，中国的超纯净试剂研发水平与国际水平上游差距，大多集中在G2的水平。

全球半导体制造用湿电子化学品2016年市场规模约14.7亿美元，比2015年增长3.5%。

2018年全球半导体制造用工艺化学品市场将分
别达到15.9亿美元。

中国湿电子化学品市场规模约76亿元，其中，2016年中国半导体制造用工艺化学品市场规模为15.09亿元，根据产
业发展预测，2018年有望增长到20.67亿元。

全球的湿电子化学品市场大多被欧美和日本公司占据，其中欧美
公司主要有BASF、霍尼韦尔、ATMI、杜邦、空气产品公司，合计占比37%左右；日本公司主要有关东化学、三菱化学、京都化工、住友化学、宇部兴产、森田化学等，合计占比34%左右；台湾地区和韩国公司主要有台湾东应化、台湾联士电子、鑫林科技、东友、东进等，合计占比17%左右。

国内企业主要有浙江凯圣、湖北兴福、上海新阳、苏州晶锐、江化微、江阴润玛、杭州格仕达、贵州微顿品磷等，占全球市场10%左右，技术等级主要集中在G2以下仅有少部分企业达到G4以上标准。

受益于本国（地区）下游应用市场的扩大，在平板显示、半导体、太阳能等湿电子化学品市场方面，中国台湾、韩国、中国大陆等国家、地区的湿电子化学品市场扩充快速，替代欧美、日本同类产品的变化
速度，表现十分显著，这种三分天下的格局正逐步被打破。

中国台湾、韩国、中国大陆的湿电子化学品生产企业，近两三年其生产能力、技
术水平及市场规模都得到快速发展。

预计在未来几年，中国台湾、韩国、中国大陆等企业所生产的湿电子化学品，在市场占有率方面将有
更大的增加。

2017年，中国用于半导体、面板和太阳能的湿电子化学品市场需
求为61.8万吨，其中面板的市场需求最大，达到32万吨，占全部的
51.8%。

预计，2018年湿电子化学品需求量为69.9万吨，同比增长13.1%，液晶面板是需求增长最快的领域。

第三章项目建设方案
一、产品规划
项目主要产品为湿电子化学品，根据市场情况，预计年产值16200.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积18635.98平方米（折合约27.94亩），其中：净用地面积18635.98平方米（红线范围折合约27.94亩）。

项目规划总建筑面积24040.41平方米，其中：规划建设主体工程15892.77平方米，计容建筑面积24040.41平方米；预计建筑工程投资1988.78万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费1757.95万元。

（三）产能规模
项目计划总投资6923.68万元；预计年实现营业收入16200.00万元。

第四章项目建设地分析
一、项目选址原则
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址
该项目选址位于某某工业园区。

三、建设条件分析
近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设
区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

四、用地控制指标
该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数58.86%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率7.94%，固定资产投资强度183.29万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项
目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的
原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关
系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功
能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既
能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气
等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路
类型为城市型。

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、
生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

（三）绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计
1、
2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。

项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

3、低压配电系统采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户处作重复接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后PE线和N线完全分开。

4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目
场外远距离运输的需求。

短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可
以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

5、厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。

八、选址综合评价
该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置
优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项
目选址要求。

项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，
充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生
产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选
最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保
证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为
项目建设提供了良好的投资环境。

项目选址所处位置交通便利、地理位置
优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水
资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产
品制造行业的理想场所。

第五章土建工程分析
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程
的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部
色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位
企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求
应留有发展或改、扩建余地。

应有完整的绿化规划。

本工程项目位于
项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成
共识。

三、土建工程设计年限及安全等级
四、建筑工程设计总体要求
建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满
足生产经营要求，又要注重建筑的形象。

项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，
同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。

项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积24040.41平方米，其中：计容建筑面积24040.41平方米，计划建筑工程投资1988.78万元，占项目总投资的28.72%。

第六章工艺说明
一、原辅材料采购及管理
投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，
不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。

项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材
料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对
项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料
降低采购成本。

所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效
率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

二、技术管理特点
项目产品流程化设计：在设计阶段引入CAE分析，避免过多的“设
计―分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。

产品的流程化设计包
括从三维的几何造型设计、ANSYS分析到产品实验，通过CAD和CAE的平滑过度双向互动，进而避免CAD与CAE的重复工作，提高设计效率，通过流
程化控制提高设计制造质量的稳定性。

项目产品数据管理技术（PDM）：项
目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对
产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。

PDM明确定位为面向。