移动通讯及费用报销管理制度模版
财务通迅费报销制度范本
财务通讯费报销制度范本第一条总则为了规范公司通讯费用的报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效率，根据公司财务管理制度，制定本办法。
本办法适用于公司全体员工。
第二条通讯费用范围本办法所称通讯费用包括：员工因公发生的电话费、手机费、网络费等。
第三条通讯费用报销标准1. 员工因公发生的通讯费用，需提供正规发票，按照公司规定的报销标准进行报销。
2. 电话费报销标准：公司将为每位员工提供一定额度的电话费报销，超出部分由个人承担。
3. 手机费报销标准：公司将为每位员工提供一定额度的手机费报销，超出部分由个人承担。
4. 网络费报销标准：公司将为每位员工提供一定额度的网络费报销，超出部分由个人承担。
第四条通讯费用报销流程1. 员工在发生通讯费用后，应及时收集相关发票和报销资料。
2. 员工向部门负责人提交通讯费用报销申请，部门负责人对报销资料进行审核。
3. 部门负责人审核通过后，将报销资料提交给财务部门。
4. 财务部门对报销资料进行复核，符合报销标准的予以报销，不符合标准的由员工个人承担。
5. 财务部门定期将报销款项划拨给员工。
第五条监督管理1. 员工应合理使用公司提供的通讯设施和费用，严禁滥用、私用，一经发现，将追究相应责任。
2. 部门负责人应对所属员工的通讯费用报销进行严格审核，确保报销行为的合规性。
3. 财务部门应加强对通讯费用报销的复核工作，确保报销款项的准确无误。
4. 公司将定期对通讯费用进行审计，确保费用使用的合理性和合规性。
第六条附则1. 本办法由公司财务部门负责解释。
2. 本办法自发布之日起施行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3. 原有关通讯费用报销的规定与本办法不符的，以本办法为准。
通过以上规定，我们希望建立一个公平、合理、透明的通讯费用报销制度，为广大员工提供便捷、高效的通讯服务，同时确保公司财务的稳健运行。
希望每位员工都能严格遵守本办法，共同维护公司的利益。
手机通讯费报销管理规定
手机通讯费报销管理规定*******公司移动电话通讯费用标准及报销管理办法为规范移动电话通讯费用标准及报销的管理～降低通讯费用开支～确保通讯联络的通畅～结合公司实际情况特制定本规定:一、根据工作性质及岗位的需要～确定使用移动电话通讯费用的人员名单及费用标准如下:1、公司承担移动电话通讯费用的范围:公司领导、部门领导、因公出差人员,含经销公司售后服务人员,在出差期间手机的使用费用。
2、费用标准:公司领导:每人每月300元。
经销部门领导:每人每月200元。
部门领导:每人每月100元。
3、司机班长:每月50元。
4、公司因公出差人员,公司领导、部门领导除外,～根据出差派遣单记载的出差时间～按照每人每天5元的标准报销～在现有出差日补助的标准上增加5元通讯费用的补助。
二、手机通讯费用实行定额包干制～全年调剂使用～超出部分自补～必须凭移动或联通公司的正规发票报销～无发票不予报销。
三、享受移动电话通讯费用的人员若调离原岗位～自调离之日起不再执行原费用标准。
因岗位变动需要调整通讯费用标准的人员～由所在部门提交书面报告～经分管领导签字同意并报公司总经理审批。
四、所有享受移动电话通讯费用的人员不得拒接公司公务电话～否则将视情节轻重予以停止报销通讯费用。
五、离退办、承包单位费用由老干部管理经费和承包单位自己支付～承包单位可参照公司标准执行～也可自定标准。
六、本办法从****年**月**日起执行。
解释权归总经理办公室。
下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除～2014年工作总结及2015年工作计划(精选)XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
一、主要工作开展情况(一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。
通讯费报销管理制度
通讯费报销管理制度一、总则为规范和加强公司通讯费的使用和管理，提高通讯费的使用效率，降低通讯费的支出成本，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工的通讯费报销管理。
三、报销范围1. 通讯费包括但不限于电话费、短信费、上网费等费用；2. 必须是公司工作相关的通讯费用；3. 超出公司规定的通讯费用标准的部分，需经过相关主管领导审批后报销。
四、报销程序1. 员工使用个人电话或手机为公司工作而产生的通讯费用，应当在报销前填写《通讯费报销申请单》，并附上相关的通讯费用凭证；2. 填写的《通讯费报销申请单》需由本人进行签字确认，并由直接主管进行审核；3. 审核通过后，将《通讯费报销申请单》交予财务部门进行核对；4. 财务部门核对无误后，将相关费用报销给员工。
五、费用标准1. 公司通讯费的报销标准由公司财务部门根据实际情况制定，并不定期进行调整；2. 员工在报销通讯费用时需遵守公司的通讯费用标准；3. 超出公司规定的通讯费用标准的部分，需经过相关主管领导审批后方可报销。
六、注意事项1. 员工在报销通讯费用时，必须保留好相关的通讯费用凭证，以备财务部门核对；2. 员工所填写的《通讯费报销申请单》需真实、准确地填写相关费用，并保证所报销费用符合相关规定；3. 如出现通讯费用异常或超标的情况，员工应当及时向主管领导汇报并征得批准后再进行报销。
七、违规处理1. 若发现员工在报销通讯费用时有违反相关规定的情况，公司将视情况采取相应的违规处理措施；2. 对于故意虚报、冒领通讯费用的员工，公司有权追究其法律责任。
八、附则1. 本管理制度自发布之日起执行；2. 公司财务部门负责监督和检查本管理制度的执行情况，并根据实际情况进行必要的调整；3. 本管理制度的最终解释权归公司所有。
以上即为公司通讯费报销管理制度，希望全体员工遵守并执行，共同维护公司财务的稳健和规范。
通讯费报销管理制度范文
通讯费报销管理制度范文通讯费报销管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司通讯费报销管理，提高资金管理效率，特制定本制度。
本制度适用于公司所有员工。
第二条公司将严格按照国家有关法律法规的规定，对通讯费报销进行监督和管理，加强财务控制，确保资金使用的合理性、准确性和及时性。
第三条员工在执行公司业务过程中，如产生或使用了公司或个人通讯费用，相关报销必须按照本制度进行管理和核销。
第四条公司将建立并维护一个完备的通讯费用报销记录系统，以保证相关数据的真实、准确和完整。
第二章报销范围和限制第五条通讯费报销范围包括但不限于以下情况：1. 公司规定的具体通讯费用，如手机费、电话费、上网费等；2. 公司工作需要的其他通讯费用，如快递费、传真费、会议费等。
第六条通讯费报销应符合以下限制：1. 通讯费用应在员工工作过程中发生或使用，不得用于个人娱乐、旅游、购物等私人用途；2. 通讯费用应符合公司财务预算安排，在控制范围内进行报销；3. 通讯费用应符合相关政策和规定，遵循合理、节约、公开、透明的原则。
第三章报销流程和要求第七条员工在发生通讯费用后，应及时填写通讯费报销申请表，并提供相关费用的原始发票、收据和其他必要的支持文件。
第八条通讯费报销申请表应包括以下内容：1. 报销人姓名、部门、职务、联系方式等个人基本信息；2. 报销费用的详细明细，包括费用项目、发生时间、金额等；3. 报销费用的支持文件，如原始发票、收据、合同等；4. 相应报销金额的计算和汇总。
第九条员工提交通讯费报销申请后，所属部门负责人应按照公司流程进行核对和审批，并在规定时间内处理报销事项。
第十条财务部门负责对通讯费报销申请进行核对和审批，对符合要求的报销申请进行财务审计，并按照规定的时间和程序进行相关款项的支付。
第四章监督和违规处理第十一条公司将建立健全的监督机制，对通讯费报销的各个环节进行监督和管理，防止违规和滥用资金。
第十二条对通讯费报销中发现的违反制度和规定的行为，将根据情节轻重，采取相应的处理措施，包括但不限于以下方式：1. 对责任人进行警告、批评教育等纪律处分；2. 追究责任，并进行相关经济赔偿；3. 在严重情况下，按照公司规定，给予辞退等处理。
移动通讯及费用报销管理制度模版
移动通讯及费用报销管理制度模版一、移动通讯管理制度为规范公司移动通讯管理，提高费用管理效率，保障信息安全，特制定以下管理制度：1. 移动通讯费用报销范围本公司移动通讯费用主要包括手机话费、短信费、手机上网费等，但不包括手机购机费、手机维修费、国际长途费、漫游费等。
2. 移动通讯费用申请与审批（1）申请：员工需提供具体的业务需求和使用情况，公司移动通讯部门进行评估后决定是否批准。
如有取消或更改需求，请及时告知公司移动通讯部门。
（2）审批：公司首席财务官或公司财务总监或移动通讯部门主任或人力资源部门主任负责审批。
3. 移动通讯费用报销标准公司员工只能按照公司制定的移动通讯费用报销标准报销费用，报销标准以公司规定为准，须符合国家相关法律法规和政策。
4. 移动通讯费用报销流程（1）员工付款（个人支付），需保存发票（告知公司帐号、金额信息），公司移动通讯部门进行核查。
（2）员工填写《公司移动通讯费用报销申请表》，支付凭据的扫描件，以及相关业务记录，提交至公司财务部门报销。
（3）公司财务部门审核后，交由公司首席财务官或公司财务总监或移动通讯部门主任或人力资源部门主任审批。
（4）公司移动通讯部门进行绩效评估，对使用情况和费用分析，如有需要，进行调整。
5. 移动通讯费用催收公司财务部门或移动通讯部门对员工未报销、报销不及时的费用进行催收。
二、移动通讯费用报销管理制度为规范公司移动通讯费用报销管理，提高费用管理效率，特制定以下管理制度：1. 移动通讯费用报销有效凭证为保障公司移动通讯费用报销的真实性、合法性、有效性，只接受符合以下条件的凭证报销：（1）费用报销申请表；（2）移动通讯费用结算凭证（发票、收条、转账凭证，需标明开票日期、开票内容、业务单号、金额等）；（3）业务单据（手写单据、电子商务单据等）。
2. 移动通讯费用报销审批程序（1）费用报销审批：依照公司规定，由公司首席财务官或公司财务总监或移动通讯部门主任或人力资源部门主任进行审批。
通信费报销规章制度范本
通信费报销规章制度范本一、总则为了加强企业通信费用的管理，规范通信费用的报销行为，根据国家相关法律法规和企业财务管理的要求，制定本制度。
本制度适用于企业内部所有员工通信费用的报销管理。
二、通信费用的定义及范围1. 通信费用是指员工因工作需要产生的手机通话费、短信费、流量费等通信费用。
2. 通信费用仅限于员工在工作期间产生的费用，不包括个人娱乐、私人事务等非工作原因产生的通信费用。
三、通信费用的报销标准1. 企业根据员工的工作性质、岗位等因素，制定通信费用的报销标准。
2. 员工产生的通信费用，按照企业制定的报销标准进行报销。
四、通信费用的报销流程1. 员工在产生通信费用后，应及时将通信费用的发票收集齐全。
2. 员工向上级领导或财务部门提出通信费用报销申请，并提交通信费用发票、话费详单等相关证明材料。
3. 财务部门对员工的通信费用进行审核，确认费用的合理性、合规性。
4. 审核通过的通信费用，财务部门进行报销处理。
五、通信费用的管理要求1. 员工应妥善保管通信费用发票，确保发票的真实、完整、有效。
2. 员工应按照企业规定的报销标准进行通信费用的报销，不得虚报、多报。
3. 财务部门应定期对通信费用进行统计、分析，发现问题及时处理。
4. 企业应加强对通信费用的监督和管理，定期对通信费用报销情况进行检查。
六、违规行为的处理1. 员工虚报、多报通信费用的，一经发现，企业将按照相关规定进行处理，追究相应责任。
2. 员工未按照企业规定的时间和要求提交通信费用报销申请的，视为放弃报销权利。
3. 员工故意提供虚假通信费用发票、话费详单等材料的，企业将按照相关规定进行处理，追究相应责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度的解释权归企业所有。
注：本通信费报销规章制度范本仅供参考，具体内容请根据企业实际情况进行调整和完善。
公司移动通讯费报销制度
第一章 总则 第一条 为加强移动通讯费用管理（以下简称“通讯费 用”），确保通讯费用的有效利用和合理支出，依据公司相关 规章制度，结合各部门实际情况，特制定本规定。 第二条 本规定适用于通讯费用的申请、使用、审批、 报销及日常管理，通讯费用不包括通讯设备的购置费、入网 费、维修费和上网费等其它费用。
负责监督执行。 第二十三条 本规定自发布之日起施行，原中算深股字
[2011]25号《移动通讯费用管理办法》同时废止。
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附件一
额度标准和申请流程表
类
别
岗位类别
A类 公司高管、高级资深经理、助理总裁 B类 业务部门正(副)总经理、分公司正(副)总经理
1、非业务部门正(副)总经理及正(副)主任 C类 2、业务部门总经理助理、总监及同级人员
第十二条 同时兼有多个职位或岗位均具有通讯费报 销资格的，按其中最高标准执行,不得重复申请报销。
第十三条 如出现职务变更、岗位变动等情况，各部门 应及时填写电子申请单更新报销额度(包括取消、增加和减 少的情况)。
4
第十四条 离职员工的通讯费用相关信息，自离职之日 起，系统将会自动删除，无需再办理注销手续。
3
标 准和申请流程表”（见附件一）申请通讯费用，如申请 额度
超出标准额度，电子申请单将无法提交。 第七条 确因岗位特殊或业务要求，需要申请超标准额
度的，必须详细填写超标的正当理由，并呈公司总裁签批 。 第八条 按照公司财务报销制度，实行先申请后报销、 申请从严报销从宽原则，在核准的额度范围内实报实销，申 请流程按照“额度标准和申请流程表”（见附件一）执行， 报销流程见财务报销制度。
第十五条 试用期内的员工，原则上不具备申请报销通 讯费资格，确因工作需要报销时，报销额度只能在批准额度 的50之内，转正后方可全额报销。
手机费报销管理制度
手机费报销管理制度第一条总则为了加强公司手机费用的管理，合理控制通讯成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司所有员工手机费用的报销管理工作。
第二条报销范围2.1 员工因工作需要使用手机所产生的通话费、短信费、上网费等费用，可在规定的报销额度内予以报销。
2.2 员工个人手机费用的报销，仅限于公司业务需要，且与公司业务相关联的通话和短信费用。
第三条报销标准3.1 各部门经理级及以上人员，每月手机费用报销额度为XXX元。
3.2 各部门普通员工，每月手机费用报销额度为XXX元。
3.3 如有特殊情况，需超出规定报销额度的，需提前向公司领导申请，经批准后方可报销。
第四条报销流程4.1 员工每月产生的手机费用，需在次月10日前，向财务部门提交费用报销申请。
4.2 费用报销申请应包含以下信息：姓名、工号、手机号码、费用发生时间、费用明细、相关业务凭证等。
4.3 财务部门对报销申请进行审核，根据实际情况予以报销。
第五条费用控制5.1 员工应合理使用手机，控制费用支出，对超出规定报销额度的部分，由员工自行承担。
5.2 员工如发现手机费用异常，应立即向财务部门报告，以便及时处理。
5.3 公司定期对手机费用进行审计，对不符合报销规定的费用，予以追缴。
第六条违规处理6.1 员工违反本制度，虚报、多报手机费用的，一经查实，将按照公司相关规定进行处理。
6.2 员工违反本制度，造成公司损失的，应承担相应的经济责任。
第七条附则7.1 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可由公司领导进行补充。
7.2 本制度的解释权归公司所有。
以上就是手机费报销管理制度的基本内容，其核心目的是为了规范公司手机费用的报销管理，提高费用使用的透明度，降低通讯成本，从而提升公司的整体运营效率。
希望这个管理制度对您有所帮助。
公司通讯费用报销制度
公司通讯费用报销制度为便于工作上的联系，提高工作效率，节约通讯资源和成本，特制定本办法。
一、适用范围通讯费用管理分为移动通讯和固定电话费用两部分。
单位为全部在职职工办理中国移动公司集团套餐业务,职工统一加入集团内部本地通话500分钟的集团套餐，套餐费由单位承担。
移动通讯费用管理针对享受话费报销人员，即主任级别(含)以上管理人员,以及因工作需要、外勤联络频繁的部分人员(外联人员、供应人员、采购人员、销售人员)可以提出申请，审批后可享受通讯费用报销。
固定电话费用管理适用公司所有部门办公人员。
二、移动通讯费用报销程序1。
全额报销人员凭营业厅的话费发票据实报销（不得拿充值的发票报销)，报销人员应积极采用优惠套餐服务或由财务部先预备存入，保证手机无论何时都不欠费。
2。
限额话费报销人员限额话费报销人员多应用本地号码及优惠套餐。
综合管理部根据本人提供的话费票据(附后)造册且不超过限额额度，超过部分都由员工本人承担.上月的票据于17日前提供完毕，由薪资专员负责收齐票据造册，由综合管理部审核后，再由分管副总或总经理审批后的《手机话费报销册》，后再打入工资中。
三、相关规定1.享有话费报销的人员，在工作时间必须保持开机。
如发现多次违规者，扣除当月的话费报销或当月话费不予报销。
2。
凡报销性质及标准发生变化,均需重新填写申请单,且通讯费用报销的变化从综合管理部收到申请单的次月开始生效，当月仍然按照调整前的性质及标准执行。
四、固定电话费用管理1。
部门需安装固定电话，由部门负责人提出申请,经主管副厂长申批后交综合管理部。
2。
综合管理部根据签核意见，向中国移动、联通申请开通号码及相应功能。
4.综合管理部每月根据中国电信的账单打印话费清单并申请付款；5.综合管理部将话费异常情况知会各部门负责人及分管副总；同时,对话费异常的号码,再打印详细的通话记录;6。
综合管理部将查实的异常通话情况上报领导，同时知会相应部门负责人；对滥用公司电话资源的人员进行通报批评、追缴话费、罚款等处理。
通讯话费报销制度
通讯话费报销制度
第一章总则
第一条为了进一步加强公司移动通讯报销管理，本着既保证工作需要、又有效控制费用的原则，结合公司实际情况，特指定本报销制度。
第二章管理原则及报销范围和标准
第二条管理原则：按照“限额报销、超额自理、结余不补”的原则，按季在限额内凭通讯费发票报销。
第三条报销范围：公司领导及各部门领导。
第四条报销标准：
一、总经理360元/月
二、副总经理 320元/月
三、部门领导 260元/月
第三章报销管理办法
第五条报销管理办法：
一、通讯话费报销实行“实用实报”制（报销电话号码在财务部登记备案），但最高额度不得超过“岗位报销标准”所规定的金额，月电话费超出规定报销额度的员工，其超出部分的话费自行承担。
二、报销话费时，员工必须打印增值税发票（营业厅充值票不予作报销凭证），交综合部领导、总经理审批及财务审批后，方可报销该笔费用。
三、试用期间不予报销手机话费。
第四章特别提示
第六条如享受手机话费报销的人员发生职位调整，财务部将从变动后的次月起，按照该人员新的岗位话费标新准为其调整手机话费的最高报销额度。
第七条对于按照规定享受手机话费报销的人员，限制手机号码的变更，如手机遗失等特殊原因确需变更号码，需及时报公司财务部。
第八条所有享受话费报销人员的手机必须保持全天通话畅通，不能无故关机。
公司任一员工在上述时间段内拨打享受话费报销人员的手机，不接听即视为无故关机。
无故关机每月达三次取消当月的话费报销。
第五章生效
第九条本规定自2023年 1月 1日起执行，解释权归公司财务部。
XX限公司
2023年1月1日。
通讯费报销管理制度
通讯费报销管理制度1. 目的本通讯费报销管理制度的目的是确保公司通讯费用的合理使用和报销，规范员工在公司业务活动中的通讯费用支出和报销流程，为财务管理提供便利和准确性。
2. 适用范围本制度适用于公司内所有员工以及公司与外部合作伙伴之间的通讯费用支出和报销。
3. 费用标准3.1 通信设备费用通信设备费用包括手机、电话以及其他通信工具的购买、租赁、维护和修理费用。
员工需提供购买或租赁合同、等相关凭证，并在申请报销时填写详细的使用原因和相关业务活动。
3.2 通信费用通信费用指员工因业务需要发生的电话费、网络费、短信费等费用。
公司将根据员工职务和实际需要确定每月通信费用的额度，并进行预付。
员工在使用过程中应注意控制费用，超出额度的费用需由员工自行承担。
4. 报销流程4.1 申请报销员工在发生通讯费用后，应填写通讯费用报销申请表，并附上相关凭证和票据。
员工需详细说明费用的发生原因和数据，以便财务部门审批和核对。
4.2 财务审批财务部门对员工提交的通讯费用报销申请进行审批，核对费用的合理性和准确性。
如发现不符合规定的费用，财务部门将拒绝报销。
4.3 报销发放经过财务审批后，通讯费报销将在次月工资发放时一同发放给员工。
公司将通过银行转账或现金支付的方式，根据员工的选择进行发放。
5. 监督与制度更新公司将定期对通讯费报销管理制度进行监督和评估，以确保其有效性和适用性。
如有需要，公司可以根据实际情况对制度进行更新和修订，并及时通知员工。
注意：本制度中的相关费用标准和报销流程仅供参考，具体的标准和流程以公司内部规定为准。
以上为公司通讯费报销管理制度的概要内容，详细信息请参阅公司内部通讯费报销管理制度文件。
公司移动通讯费管理制度
第一章总则第一条为了规范公司移动通讯费用的使用，提高资金使用效率，保障公司通讯需求，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及外聘人员，涉及公司移动通讯费用支出、报销、审批等环节。
第三条本制度遵循节约、高效、合理、透明的原则，确保公司通讯费用的合规使用。
第二章通讯工具管理第四条公司为员工配备移动通讯工具，包括但不限于手机、平板电脑等，主要用于工作沟通和业务拓展。
第五条员工需妥善保管个人通讯工具，不得擅自转借他人使用，不得用于非法用途。
第六条员工离职时，需将通讯工具交还公司，并办理相应的销号手续。
第三章费用报销第七条员工因工作需要产生的移动通讯费用，需按照本制度进行报销。
第八条报销范围包括：工作通话、短信、流量费用等。
第九条员工报销通讯费用，需提供以下材料：（一）移动通讯费用发票；（二）通讯工具使用记录；（三）部门经理审核意见；（四）财务部门审批意见。
第十条员工通讯费用报销流程如下：（一）员工提交报销申请及所需材料；（二）部门经理审核；（三）财务部门审批；（四）报销款项发放。
第四章费用控制第十一条公司对移动通讯费用实行预算管理，各部门需根据实际工作需要合理编制预算。
第十二条公司每月对各部门移动通讯费用进行统计分析，对超出预算的部门进行通报批评，并要求限期整改。
第十三条员工使用通讯工具，应尽量使用公司统一采购的套餐，降低通讯费用。
第五章奖惩措施第十四条对在移动通讯费用管理工作中表现突出的部门和个人，公司给予表彰和奖励。
第十五条对违反本制度，造成通讯费用浪费或损害公司利益的，公司将视情节轻重给予通报批评、经济处罚或解除劳动合同等处理。
第六章附则第十六条本制度由公司行政部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十八条本制度如有未尽事宜，由公司行政部门负责解释和修订。
通讯费用报销制度
通讯费用报销制度1. 背景为了规范和便捷地管理通讯费用的报销事宜，公司决定制定本通讯费用报销制度。
该制度旨在确保员工合理使用通讯设备，并保障公司资金的合理利用。
本制度将详细说明通讯费用的范围、报销流程以及相关规定。
2. 适用范围本通讯费用报销制度适用于全体公司员工。
3. 报销范围3.1 所有与工作相关的电话费用可以报销，包括座机和移动电话费用。
3.2 上网费用可以报销，包括宽带、移动数据流量费用等。
3.3 邮寄费用可以报销，包括邮寄文件、快递费用等。
3.4 出差期间的通讯费用可以报销，包括长途电话、漫游费用等。
4. 报销流程4.1 员工在月末前必须将通讯费用的相关凭证和报销申请表提交给所在部门的主管。
4.2 部门主管负责审批申请表和相关凭证的真实性，并在3个工作日内将核准后的申请表和凭证交给财务部门。
4.3 财务部门将在5个工作日内处理员工的报销申请，并将报销金额转账至员工指定的银行账户。
4.4 员工可以在员工自助系统中查询通讯费用的报销情况。
5. 相关规定5.1 员工提交的通讯费用报销申请必须真实有效，并附上相应的凭证。
5.2 部门主管必须对申请表和凭证进行严格审查，确保报销的费用符合公司规定范围并合理合法。
5.3 员工在报销过程中，如有不合规或违反公司规定的行为，将受到相应的纪律处分或法律追究。
5.4 公司有权对通讯费用报销制度进行必要的修订和解释，并及时通知全体员工。
以上就是本公司的通讯费用报销制度，希望全体员工能够严格遵守，合理使用通讯设备，共同维护公司的利益和形象。
日期：[填写日期]公司领导签字：[填写领导姓名]。
通讯费用管理规定范文(4篇)
通讯费用管理规定范文第一章总则第一条为规范和管理通讯费用，提高通讯资源利用效率，本规定制定。
第二条适用范围：1. 本规定适用于本单位内所有人员使用的通讯设备和服务的费用管理。
2. 本规定适用于本单位的通讯管理人员和使用通讯设备和服务的人员。
第三条定义：通讯费用：指单位为保障日常工作需要而产生的与通讯设备和服务相关的费用，包括但不限于电话费、移动通信费、上网费等。
通讯设备和服务：指单位购置和使用的固定电话、移动电话、传真机、互联网接入服务等。
第二章费用管理职责第四条费用管理职责：1. 财务部门负责审核、审批通讯费用的支付工作，并监督费用使用情况。
2. 通讯管理人员负责统筹和管理通讯费用，包括设立费用预算、审批设备和服务的申请、监测费用使用情况等。
3. 使用通讯设备和服务的人员应按照规定的程序、额度和范围使用并负责费用的合理使用。
第五条财务部门的职责：1. 财务部门承担预算编制、费用支付和费用使用情况监督等职责。
2. 财务部门负责编制通讯费用预算，根据单位实际情况和需求合理确定费用预算额度。
3. 财务部门审核通讯费用的申请，确保费用申请合规、合理。
4. 财务部门负责制定通讯费用支付流程，并及时按规定支付费用。
5. 财务部门定期对通讯费用进行统计分析，并向领导层提供相应的经营决策支持。
第六条通讯管理人员的职责：1. 通讯管理人员负责通讯费用的统计、监控和管理。
2. 通讯管理人员负责设立通讯费用预算，根据单位需求和经费限制制定预算计划。
3. 通讯管理人员审核通讯设备和服务的申请，确保申请合规、合理。
4. 通讯管理人员定期对通讯费用进行核对和分析，及时发现异常情况并采取相应措施。
5. 通讯管理人员负责通讯费用的定期报告和分析，向财务部门提供相关数据。
第七条使用通讯设备和服务的人员的职责：1. 使用通讯设备和服务的人员应按照规定的程序、额度和范围使用，并做到节约使用。
2. 使用通讯设备和服务的人员不得私自更改通讯费用支付方式，不得滥用通讯设备和服务。
电话费报销管理制度
4.3经总经理批准后，财务部接到总经理批准的话费报销单后，将话费报销金额打入报销员工的工资卡中。
五、附则
1.1本制度自2015年7月1日起生效；自本制度生效之日起，公司现存的其它同等效力文件一并废止。
1.2本制度由公司人力资源部负责解释、更新和执行督导。
适用于在符合报销的员工。
三、管理办法
3.1电话费用按月结算，不实行累计，超出限额部分的费用由本人处理；
3.2每月的话费由员工自行充值，报销时提供专用发票，依本办法规定报销；
3.3员工可自行设定移动电话费套餐，公司不做限定；
3.4移动话费报销额度请参照“话费报销标准”；
3.5在工作过程中出现的漫游费用及上网通讯费、彩信等其他与工作无关的费用一律不给予报销；
四、话费报销标准
职务
报销额度/月
备注
总经理
实报实销
业务部经理
200元/月
业务员
150元/月
资材部经理
120元/月
品质部主管
100元/月
工程部主管
80元/月
生产部、财务部、人力资源部等主管
60元/月
各部门相关专员及需要报销的，经总经理批准，方可报销。
50元/月
四、报销流程
4.1符合话费报销的员工每月15日前，填写好上个月话费报销单、张贴好发票（发票必须是本人姓名及当月日期，不是本人姓名及当月发票的，人力资源部拒绝审查），将话费报销单交人力资源部，人力资源部按话费报销管理制度标准审查，审查无误后每月15日前统一交财务部；
3.6享受话费报销的员工职务发生变动时，从次月起按照新职务标准报销；离职、辞退或其它原因离开公司的，从次月停止报销话费（特殊情况除外）；
话费报销制度范本
话费报销制度范本一、目的和原则为了加强公司财务管理，规范员工话费报销行为，合理控制通讯费用支出，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本话费报销制度。
本制度遵循公平、公正、合理、透明的原则。
二、适用范围本制度适用于公司所有在职员工。
三、费用标准1. 移动通讯费：根据员工岗位和工作性质，设定不同的报销标准。
具体标准如下：（1）总经理、副总经理：实报实销。
（2）部门负责人（如生产部长、业务部长、企管部长、财务部长等）：每月报销200元，超出部分自行承担。
（3）一般员工（如车间主任、办公室主任、前台主管等）：每月报销100元，超出部分自行承担。
2. 固定电话费：公司为员工提供工作必需的固定电话，并由公司统一支付话费。
不鼓励员工在上班期间拨打私人电话。
四、报销流程1. 员工应在每月话费报销截止日期前（如：每月25日前），将话费发票交给财务部。
2. 财务部对员工提交的话费发票进行审核，确保发票真实、合法。
3. 财务部根据本制度规定的费用标准，核算员工的话费报销金额。
4. 财务部在每月最后一个工作日之前，将报销款项支付给员工。
五、注意事项1. 员工应妥善保管好话费发票，确保发票完整、清晰。
2. 员工报销话费时，应填写详细的话费报销单，包括报销人姓名、部门、岗位、电话号码、报销金额等信息。
3. 员工话费报销金额不得超过本制度规定的标准，超出部分由员工自行承担。
4. 员工如有虚报、谎报话费行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
六、特殊情况处理1. 员工因工作需要，使用公司提供的通讯设备产生的话费，按照公司规定予以报销。
2. 员工因公外出，产生的漫游话费，按照公司规定予以报销。
3. 员工因公受伤或病休，产生的话费报销事宜，按照公司相关规定处理。
本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司管理层予以解释和补充。
以前相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司保留对本制度进行修改和调整的权利。
通讯费报销管理制度模板
通讯费报销管理制度模板一、制度目的本制度的目的是规范企业内部通讯费用的报销管理流程，确保通讯费用的合理使用和核实报销，减少因通讯费用管理不规范带来的本钱和风险，提高企业内部的通讯效率。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包含办公人员、外勤人员、管理人员等。
对于涉及通讯费用的报销行为，都需要依照本制度进行操作和申请。
三、管理标准3.1 通讯费用的定义通讯费用涵盖但不但限于以下项目：•电话费：包含固定电话费用和移动电话费用。
•上网费：包含宽带费用和移动流量费用。
•邮费：包含平邮、快递费用等。
•会议通讯费：包含会议电话费用、网络会议费用等。
•其他相关通讯费用。
3.2 通讯费用的报销规定1.通讯费用报销必需符合公司相关政策和程序，必需是正当、合理且与工作相关的费用。
2.报销申请需供应认真的发票、凭证以及相关报销料子，并依照公司订立的报销流程进行操作。
3.报销料子需要标明明细内容、金额、相关日期等信息，并经过部门经理或上级领导的审批。
4.报销料子一律采用纸质形式提交，并保存电子备份。
3.3 通讯费用的掌控原则1.通讯费用应尽量掌控在合理范围内，避开显现挥霍、滥用和不合理的行为。
2.各部门应依据实际工作需要，合理规划和使用通讯设备和服务，避开重复开通和使用。
3.依照公司相关政策，对于高额通讯费用需要供应合理的说明和解释，并由上级领导审批，确保合理性和合法性。
3.4 通讯费用的报销流程1.员工提交报销申请：员工在完成通讯费用后，需依照公司规定的报销流程填写报销申请表，并附上相关的发票、凭证和报销料子。
2.部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，包含费用的合理性和与工作相关性的核实。
3.财务部门审核：财务部门对报销申请进行审核，核对报销料子的完整性和准确性，确保符合相关政策和流程。
4.上级领导审批：对于高额通讯费用的报销申请，需要上级领导审批，包含费用的合理性及合法性的推断。
5.财务报销：财务部门在审核通过后，及时进行报销操作，并将报销款项返还给员工。
通讯费用报销管理制度
通讯费用报销管理制度一、背景为规范企业内部通讯费用的使用和报销，提高费用使用效率和资金使用安全性，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于全体企业员工，在企业内部发生通讯费用支出的场景下执行。
三、费用范围及报销方式1.通讯费用包含但不限于员工因公出差期间的电话费、移动电话费、上网费、短信费、传真费等相关费用。
2.企业采用报销方式进行通讯费用的核销，员工需依照规定的程序和要求提交报销申请，复核后由财务部门进行费用报销。
四、报销标准1.依据公司政策和个人职位要求，不同级别的员工享有不同的报销标准。
2.具体的报销标准以公司财务部门最新发布的文件为准，包含费用额度、报销比例、报销期限等。
3.员工应当依照公司规定的标准进行报销，不得超出报销标准额度。
五、报销流程1.员工发生通讯费用支出后，应及时将费用凭证整理并填写报销申请表格。
2.报销申请表格应包含以下内容：–员工基本信息：姓名、部门、职位等；–费用明细：费用发生日期、费用项目、金额等；–凭证附件：相关费用的发票、收据等凭证的扫描件或照片；–相关审批：对于特定金额或特定部门的申请，需要上级审核的员工应供应相应的审批文件。
3.完成报销申请后，员工应将申请表格和凭证附件一并提交给财务部门。
4.财务部门收到申请后，将进行费用核对和审批。
如发现问题，将及时与员工沟通。
5.验证无误后，财务部门将进行费用报销，报销金额将依照公司政策和报销标准进行处理。
六、报销时间及方式1.报销时间：员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期将不予受理。
2.报销方式：企业将采用银行转账方式进行报销。
员工应供应正确的银行账户信息，以便财务部门进行转账。
七、违规处理1.员工如存在以下行为，将被视为违反本制度：–供应虚假的费用凭证或信息；–超出报销标准额度进行费用报销；–未按规定时间内提交报销申请；–未供应必需的审批文件等。
2.对于违规行为，企业将采取以下处理措施：–对违规员工进行警告、记过、暂时停止报销资格、降低绩效评级等纪律处分；–对于情节严重、损害企业利益的行为，将视情况进行经济惩罚，甚至追究法律责任。
移动通讯费报销及管理规定
移动通讯费报销及管理规定（试行）第一章总则第一条为规范公司移动通讯费报销制度，杜绝和防范不合理开支行为，减少浪费，根据公司生产和管理的具体情况特制定本规定。
第二条所有工作人员移动通讯费的报销须凭据通讯公司的正式话费发票，且报销审核数额为该发票所列示的“本次发生额”。
第三条本规定报销所依据的移动通讯费发票须是署名本人合法姓名的凭证，且报销时限相同期间仅限“一人一号”。
对一机双号用户须出示通讯公司的有关证明。
第四条本规定适用于公司的所有干部及管理人员。
第二章细则第五条公司董事长、副董事长的移动通讯费凭据本手机话费发票据实报销。
第六条公司副总经理、总工程师、总会计师及总经济师的移动通讯费实行“限额内据实报销，超支按比例报销”的办法，在非外出施工管理期间月据实报销限额为150元，超支部分报销60%，自负40%；在外出施工管理期间月据实报销限额为300元，超支部分报销70%，自负30%。
第七条公司中层干部移动通讯费实行“限额内据实报销”的办法。
中层干部正职月据实报销限额为100元，超支自负；中层干部副职月据实报销限额为80元（含小车驾驶员），超支自负。
第八条公司各工程项目部项目经理、技术负责人、安全负责人的移动通讯费实行“限额内据实报销，超支按比例报销”的办法。
项目经理移动通讯费月据实报销限额为200元，超支部分报销60%，自负40%；技术负责人、安全负责人移动通讯费月据实报销限额为150元，超支部分报销60%，自负40%。
第九条公司各工程项目部除项目经理、技术负责人及安全负责人之外的其余管理人员其移动通讯费实行“限额内据实报销”的办法，月据实报销限额为100元，超支自负。
第十条特殊岗位人员（具体范围由处、公司主要领导掌握）移动通讯费实行“限额内据实报销”的办法，月据实报销限额为50元，超支自负。
第十一条其余工作人员的移动通讯费实行出差期间报销制度，即出差期间的通讯费可凭通讯公司的话费清单按80%比例报销。
通讯费报销制度
通讯费报销制度一、背景与目的本公司为了规范员工通讯费的使用和报销管理，提高审批效率，保证报销的公正、合理和透亮，特订立本制度。
本制度适用于全部员工，包含固定和临时员工。
二、费用范围与标准1. 费用范围通讯费指员工在工作中使用电话、传真、移动通信设备、上网等通讯工具所发生的直接费用。
2. 费用标准（1）电话费用：包含固定电话和移动电话费用。
固定电话费用依据实际通话时间和收费标准报销，移动电话费用依据个人实际使用情况和标准资费报销。
（2）传真费用：依据实际使用情况和标准收费，按月报销。
（3）移动通信设备费用：包含移动电话、平板电脑等设备租赁费用和维护费用。
具体报销标准由财务部门依据设备类型和使用情况进行订立。
（4）上网费用：包含宽带费用和上网时产生的流量费用。
宽带费用按月报销，流量费用按个人实际使用情况和标准资费报销。
三、费用申请与报销流程1. 费用申请流程（1）员工需在使用通讯工具之前，向所在部门经理提出通讯费申请。
（2）部门经理依据申请内容和费用标准，审核并批准申请。
（3）经过部门经理批准的申请，员工方可开始使用通讯工具。
2. 费用报销流程（1）员工需在每月15日前，将上个月的通讯费用报销申请提交给所在部门经理。
（2）部门经理需在收到员工报销申请后，对申请进行审核和审批。
（3）经过部门经理审批的申请，需提交给财务部门进行财务复核。
（4）财务部门对申请内容进行审查和核对，确认申请内容符合规定标准后，将费用报销给员工。
四、费用报销要求与限制1. 报销要求（1）员工需要确保通讯费用的合理性和合法性，不得私自报销不符合实际情况的费用。
（2）报销申请需填写完整、准确，包含费用项目、金额、发票等必需信息，并附上相关凭证。
（3）员工需妥当保管好相关费用凭证，如发票、账单等，以备日后核查需要。
2. 报销限制（1）通讯费用需符合公司业务需要，员工不得进行个人私用，否则不予报销。
（2）对于超出费用标准的部分，员工需自行承当，不享受公司报销。
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移动通讯及费用报销管理制度
第一章总则
第一条为加强对公司员工手机使用及费用的报销管理，规范报销标准和流程，结合公司员工实际情况，特对手机及费用报销做以下规定。
第二条本规定适用于公司享受手机费用报销的所有员工，每人限报销一个号码。
第二章报销标准及报销规定
第三条报销标准
第四条手机费用报销规定
一、报销管理部门
行政部为手机费用报销的管理部门，根据人力资源部提供的人员定岗定职情况确定每人手机费的报销标准。
二、报销规定
（一）经理级别以上报销手机话费人员入职后，由人力部向行政部提供入职信息，行政部按照入职时间自动报销；其他申请享受手机费报销或申请增加手机费报销数额的，需按照话费报销流程审批通
过后，在行政部备案报销，申请时请详细说明所在部门、职务、主要工作、申请理由等。
（二）申请流程：个人提出申请→中心经理审批→主管副总裁审批→总裁审批→行政经理审批（结合人力确认岗位）→行政部、人力资源部、财务部费用会计备案
（三）所有话费报销人员，需在每月10日之前话费报销人员自行打印上月话费报销单，并交至行政部手机费报销管理人员处，统一报销，逾期未提供话费报销单的由个人自行处理。
（四）手机费由使用人先行垫付,每月的10日前由手机费报销管理人按部门整理票据及整理报销明细，15日之前报财务审批，财务打款后5个工作日内发放完毕。
第三章移动通讯使用规定
第五条报销费用的员工必须保证24小时开机，有未接电话需在5分钟之内回复。
因特殊原因手机不通，应及时将临时联系方式通知行政部。
第六条多个手机号码必须通知行政部登记并保证一个号码畅通，更换手机号码必须在一小时内通知行政部或相关人员，且不得无故不接手机或将手机设定各种限制。
第七条员工的职务、岗位进行调整时，该员工所享受的手机费报销标准随即调整，行政部按人力资源部通知的岗位调整时间开始变更报销标准。
报销标准调整单转财务部备案。
第八条对于违反上述规定超过两次的，高层捐助水果基金50
元/次，中层50元/次，员工20元/次，累计三次者，取消本月手机报销费用。
第四章附则
第九条本办法由公司行政部门编制并负责解释。
第十条本办法自下发之日起实行。