精品-采购管理制度2篇
物资采购部管理制度
物资采购部管理制度第一条为规范物资采购部的管理工作,提高采购效率,确保采购质量,特制定本管理制度。
第二条物资采购部是公司负责采购各类物资的部门,直接向公司总经理负责。
第三条物资采购部的主要职责包括制定物资采购计划、组织实施物资采购、审查供应商资格、签订采购合同等。
第四条物资采购部应当建立健全的采购管理制度,明确工作流程和责任分工,确保采购活动的合规性和规范性。
第五条物资采购计划的编制应当根据公司经营发展规划和生产经营需要,明确采购项目、数量、时间等要求,并报公司领导审批。
第六条物资采购部应当建立供应商名录,并定期对供应商的信用状况和业绩进行评估,确保合作的供应商具有良好的信誉和实力。
第七条在对供应商进行资格审查时,物资采购部应当严格按照公司的采购政策和程序进行,确保选取到合格的供应商。
第八条物资采购部在签订采购合同时,应当仔细审查合同条款,确保合同的合法性和合理性,并与供应商签订合格的采购合同。
第九条物资采购部应当建立采购档案,完整记录采购过程中的各项资料,保留至少5年,以备查验。
第十条物资采购部应当建立健全的内部管理制度,包括制度修订、审核、通知和执行等程序,并做好日常管理工作。
第十一条物资采购部应当建立合理的绩效考核制度,对员工的工作进行评价,激励员工的工作积极性,提高工作效率。
第十二条物资采购部应当密切配合其他部门的工作,确保采购活动的顺利进行,并及时协调解决问题。
第十三条物资采购部领导必须具备较高的专业素养和管理能力,对采购工作有较强的组织和协调能力。
第十四条物资采购部应当做好采购数据的统计工作,及时报告采购情况和问题,以备公司领导参考。
第十五条物资采购部应当定期组织员工进行培训,不断提高员工的专业水平和业务能力。
第十六条物资采购部应当加强对外部环境的分析和研究,不断改进采购手段和方法,提高采购效率和质量。
第十七条物资采购部在工作中应当积极倡导节约资源,提倡绿色采购,推行循环经济,落实企业社会责任。
采购制度管理规定(汇总6篇)
采购制度管理规定(汇总6篇)采购制度管理规定第1篇一.物资用品采购物资采购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行,采购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约成本,减少库存。
采购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。
二.物品申购程序各部门(管理处)每月25日前上报次月'月物资采购计划表'并交给仓库库管员,库管员应根据物资库存情况,核定整理各部门(管理处)的月物资采购计划表','月物资采购计划表'送分管副总进行审核,报总经理审批同意,由采购人员根据批准情况按轻重缓急在当月内完成采购计划。
急需采购的物资,由部门分管副总批准,通知采购人员采购,但事后应由部门出具书面情况说明,填写'请购单',经分管副总签字,报总经理同意,交财务审核报销。
采购所有物资必须全部入库,并由库管员填制入库单,如是供应商送货,由供应商提供发票或供货单、入库单一式三联。
一联留库房;一联交供应商;一联交采购人员。
三.物资领用程序部门领用物品时需认真填写领料单(品名、数量应填写准确,注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。
仓库库管员在发放物品时需认真按申领单品名和数量准确发放。
领料单一式三份,一份部门留存,一份仓库保管留存,一份交财务留存。
四.其它工程部门作为特殊部门,零星、少量、急用材料领取可按以下程序进行:由公司确认并签定协议,在单位附近指定一家经销商,作为协作商家,商家必须保证材料的质量,并在同等质量中价格不能高出市场价。
使用单位应先按内部管理填三联《请购单》,先由部门经理签字,领取的原则必须是零星、少量、急用材料,量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。
协作商家见《请购单》后,有部门领导签字后方可发货。
到商家取货必须由工程部指定一名专人领取,并填写三联《请购单》,一联留工程部,一联留商家,一联留分管副总。
商家也可送货上门。
物资采购部门的规章制度
物资采购部门的规章制度第一章总则第一条为规范和管理物资采购工作,切实提高物资采购工作效率和质量,根据公司的实际情况,制定本规章制度。
第二条物资采购部门是公司对外联系和联系供应商的一个窗口,是公司与供应商间进行物资交易的中介机构。
第三条物资采购部门的任务是:依据公司的实际需求和规划,合理、有效地采购各类物资,并保证物资采购的效果和质量。
第四条物资采购部门的工作原则是:以公司利益为重,严格按照规章制度和相关法律法规来开展工作。
第二章组织机构第五条公司物资采购部门由部门负责人、采购员、物资管理员等岗位组成。
其中部门负责人是物资采购部门的负责人,全面领导和管理物资采购工作;采购员是负责具体采购工作的人员,主要担负与供应商的沟通、谈判等工作;物资管理员是根据公司实际需求来管理库存。
第六条物资采购部门建立健全秦则机构,实行科学的管理模式,确保工作的顺利进行和高效率的完成。
第三章工作流程第七条物资采购部门的工作流程主要包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行、验收和入库等环节。
第八条需求分析是物资采购工作的第一步,采购员要了解公司需要采购的物资的种类、数量、质量等具体要求,然后制定采购计划。
第九条供应商选择是物资采购工作的关键环节,采购员要根据公司的实际情况和需求,选择有能力和诚信的供应商进行合作。
第十条谈判和签约是采购员与供应商之间协商和达成共识的一个过程,采购员要善于沟通和谈判,力争达成双方满意的协议。
第十一条采购执行是物资采购的核心环节,采购员要督促供应商按照合同要求及时、完整地履行合同。
第十二条验收和入库是采购工作的最后一步,物资管理员要对采购的物资进行严格的验收,并做好入库工作,确保物资的安全和完整。
第四章权责分工第十三条物资采购部门的部门负责人负责领导和管理物资采购工作,全面负责本部门的日常工作。
第十四条采购员负责具体采购工作,包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行等环节。
第十五条物资管理员负责对采购的物资进行管理和保管,确保物资的安全和完整。
关于物品采购的规章制度
关于物品采购的规章制度一、采购计划1.1 制定采购计划采购计划是根据组织的经营计划和生产经营需要,确定各类物品的采购数量、采购时间和采购金额。
在制定采购计划时,应考虑市场行情、物品质量、价值比、供应商信誉等因素,确保采购计划合理、可行。
1.2 审批采购计划采购计划一般由各部门负责人提出,经主管领导审核批准后执行。
在审批采购计划时,应核实采购需求的真实性、合理性,并与预算管理部门进行核对,确保采购计划符合财务预算。
1.3 调整采购计划在执行过程中,如有特殊情况需要调整采购计划,应及时向主管领导汇报并进行调整。
调整采购计划需符合实际情况,并及时通知相关部门,确保采购计划的顺利实施。
二、采购流程2.1 询价比价在确定采购需求后,应通过询价比价的方式,向多家供应商咨询价格,选择性价比最优的供应商。
在询价比价过程中,需遵守诚实守信的原则,确保询价结果真实可靠。
2.2 签订合同在确定供应商后,应与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务,约定供货数量、交付时间、价格、质量标准等内容。
合同签订后,双方应严格执行,不得擅自修改或违约。
2.3 采购入库在供应商交付物品后,采购部门应及时核实物品数量、质量与合同内容的一致性,做好入库记录,确保物品的安全性和准确性。
如有问题应及时通知供应商并督促处理。
三、采购审批3.1 采购审批权限对不同金额的采购,应根据公司规模和采购量确定采购审批权限。
一般情况下,小额采购可由部门负责人审批,大额采购需经过主管领导或董事会审批。
3.2 审批流程采购审批流程应明确审批程序和权限范围,执行规章制度,确保审批程序合法合规。
如有违规行为,应及时纠正并追责,以维护公司的利益和声誉。
3.3 审批记录对每一笔采购,都要有完整的审批记录,包括审批流程、审批决策依据、审批结果等。
审批记录不仅是对采购决策的一种保障,也是后续审计和监督的依据。
四、供应商管理4.1 供应商选择选择供应商时,除了价格因素,还需要考虑供应商的资质、信誉、服务质量等因素。
药品采购管理制度(必备18篇)
药品采购管理制度(必备18篇)药品采购管理制度第1篇1、树立顾客至上,服务第一的思想,员工上班时着装要统一、整洁,精神要饱满,服务要热情、周到,挂牌上岗;2、全体员工必须遵守药店的一切规章制度做到不迟到、不早退、不无故请假。
如上班迟到罚款10元;利用上班时间做私活、看病、打针等,作早退处理,罚款20元;无故早退作旷工处理;如有特殊情况请假,应先书面提出申请,事假1天交柜长批准后方可,2天以上交经理批准后方可,否则做旷工处理,旷工一次罚款50元。
旷工二次则自动除名;3、全体员工必须自觉遵守上下班制度,上班以前必须过早、更衣完毕,早班人员8:00准时上班,中班人员14:00时上班,违者作迟到处理;午饭时间除特殊情况严禁喝酒,轮流吃饭时应在指定地点进行,违者罚款10元;4、员工每天做好半小时的交接班工作,对当天本班的进货入库情况一定要与对班交代清楚,如果发现问题应该及时反映并及时解决;5、上班时间不得做与工作无关的事情,不得上网、玩游戏、听歌等,违者罚款10元,超过三次者予以开除;6、遵守卫生制度,早班上班前应做好店堂及卫生间的清洁卫生。
经理负责作定期或不定期卫生检查工作,如发现卫生不合格的,店长罚款10元,柜长必须督促当班员工做好每天清洁卫生工作;7、当班员工必须每天检查自己管理货架上的药品存放情况,做到随时整理货架,随时补充货源,如果发现当班员工库存有货,不及时补充,对已销售完的普药不造计划或顾客需要的药品明明库存有但说没有的情况,视情节予当事人处以101元罚款。
情节严重者作开除处理,药品上柜一定要做到先进先出,如发现远期批号先售出而柜上还摆放近期批号或者两种批号都有者,追究柜台实物负责人的经济损失;8、每天由店长拟定进货计划,交经理核实后统一进货;9、货架上的标签任何人不得擅自拿掉或更改,必须通过药店经理核实批准后,才可撤消或更改;10、对于效期药品(3-6个月内的`药品),各班要做到心中有数,有计划,有步骤的促销,尽可能避免和减少损失,如可推销的效期药品不及时进行促销,造成损失药店与工作人员各赔偿一半;11、如发现员工与顾客发生口角,无论什么原因,吵架的一律罚款50元;员工在店堂内吵架,现场各罚款50元,如不服从管理者予以开除。
公司内部采购管理制度(精选8篇)
公司内部采购管理制度什么是管理制度?企业管理制度是对企业管理活动的制度安排,包括公司经营目的和观念,公司目标与战略,公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司内部采购管理制度(精选8篇)在学习、工作、生活中,制度在生活中的使用越来越广泛,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。
到底应如何拟定制度呢?以下是小编整理的公司内部采购管理制度(精选8篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
公司内部采购管理制度1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;(1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
(5)采购金额在元以上,财务经理附核。
3、验收入库审批权限(1)入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
(2)入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。
(3)入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。
4、领用发货审批权限(1)出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。
(2)出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。
物质采购管理制度范本
物质采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物质采购管理,提高采购效率,降低采购成本,保障采购合规性和质量,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物质采购活动,包括但不限于原材料、设备、办公用品等各类物资的购买行为。
第三条公司各部门必须遵守本制度规定,切实执行物质采购管理制度,加强内部监督,提高采购过程透明度和合法性。
第四条物资采购管理工作由公司物资采购部门负责统筹协调,各部门根据实际需要提出采购申请,并按照本制度规定办理采购手续。
第二章采购申请流程第五条各部门需要采购物资时,必须提出书面采购申请,明确物资名称、规格、数量、质量标准、交货时间、用途及采购经费来源等具体信息,并由部门负责人签字盖章确认。
第六条采购申请应在采购计划中提前编制,经部门负责人审核后报送物资采购部门,并将采购计划及时反馈给财务部门,以备备案核对。
第七条物资采购部门收到采购申请后应及时组织采购人员进行调研、比价、谈判等工作,推动采购事宜尽快落实。
第三章采购合同签订第八条物资采购部门在确定供应商后,应尽快与供应商签订采购合同,明确双方责任、权利、价格、交货时间、质量标准及验收标准等内容,并将合同正本留存备查。
第九条采购合同的签订必须经过公司法务部门的审核,确保合同内容合法合规,保障公司利益不受损害。
第十条采购人员应在与供应商签订合同前,做好供应商信用调查工作,确保合作方信誉良好,具备供货能力。
第四章采购执行管理第十一条供应商交付物资后,物资采购部门应按照合同要求进行验收,确保物资质量符合标准,并及时进行入库登记。
第十二条物资采购部门应妥善保管合同、发票、验收单等相关文件,建立完整的采购档案,便于跟踪监督,及时应对可能出现的纠纷和问题。
第十三条部门接收物资后应及时反馈采购部门,做好物资变更记录,确保采购流程畅通,不影响后续工作进度。
第五章采购支付管理第十四条物资采购部门应按照采购合同约定的支付方式和时间,及时向供应商支付货款,确保合作顺利进行。
物资采买管理制度
物资采买管理制度第一章总则第一条为规范物资采购管理,保障物资采购的合规性和效益性,根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规,结合本单位情况,制定本制度。
第二条本制度适用于本单位对外采购、领用、调拨、报废等物资管理活动。
第三条本制度所称物资,包括工程设备、办公用品、仪器仪表、耗材、低值易耗品、固定资产等。
第四条本制度要求全面贯彻经济、合法、合理、效益和风险管理原则。
第五条物资采购遵循公开、公平、公正的原则,不得有擅自发包、秘密合同等违规行为。
第六条所有物资采购活动必须通过本单位的采购流程,不得擅自变更采购程序和标准。
第七条物资采购管理应当突出创新、合作、共享、质量、信用等原则。
第八条物资采购管理要求事先公开、事中监管、事后审计,确保采购过程公开透明。
第二章采购管理第九条本单位设立采购委员会,负责制定采购计划、审核采购文件、组织采购活动及监督检查采购合同履行情况。
第十条采购计划应当根据单位工作任务、资金预算和市场情况编制,并经过采购委员会审批。
第十一条采购单位应当在制定采购计划时认真查阅市场情况,确定拟采购物资种类、数量、质量标准、技术要求、交货期限、价格等。
第十二条采购单位应当按照相关法律法规和制度要求履行报批手续,并将采购计划公示。
第十三条采购单位应当根据采购计划制定采购文件,并经过采购委员会审核确认。
第十四条采购文件应当包括采购公告、招标文件、询价邀请函、竞争性谈判文件等。
第十五条采购单位应当根据采购项目的特点,选择合适的采购方式。
第十六条采购单位应当严格按照采购文件规定的程序和要求开展采购活动,保证供应商的选择公平、公正。
第十七条采购单位应当建立物资采购档案,并经过合法授权的人员管理。
第十八条采购单位应当按照采购文件和合同的要求组织供应商依法履行合同。
第十九条采购单位应当对所购买的物资进行验收,确保物资的质量和数量符合合同约定。
第二十条采购单位应当建立物资库存管理制度,根据需要合理配备库存。
公司物品采买管理制度内容
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制,以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则,确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门:负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门:负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门:提出采购申请,明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门:对采购过程进行监督,确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交:需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》,并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研:采购部门收到申请后,进行市场调研,评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批:采购部门汇总信息,制定采购方案,并与需求部门沟通确认后,提交管理层审批。
4. 合同签订:经审批通过后,与选定的供应商签订采购合同,明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收:物品到货后,由需求部门进行验收,确认无误后签字确认。
6. 财务支付:需求部门验收合格后,采购部门将相关票据及文件提交给财务部门,完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查,确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作,按照公司相关管理规定进行处理,严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩,实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求,应立即停止使用,并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购,可适当简化流程,但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施,由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方,以国家法律法规为准。
物资的采购和管理制度
物资的采购和管理制度1. 物资采购流程1.1 采购需求确认在开始采购前,需要明确采购的具体需求和目标。
可以通过与各部门的沟通和调研,了解各部门的实际需求,确定具体的物资采购需求。
1.2 编制采购计划根据采购需求确认的结果,制定采购计划。
采购计划应包括以下内容:•采购物资的种类、数量和规格要求;•采购时间计划;•采购预算。
1.3 选择供应商在采购计划编制完成后,根据实际情况选择合适的供应商。
选择供应商时应考虑以下因素:•供应商的信誉和过往业绩;•供应商的价格和交付能力;•供应商的售后服务等。
1.4 发布采购公告在确定了供应商后,需要发布采购公告,以便各供应商参与竞标。
采购公告应包括以下内容:•采购物资的名称、数量和规格要求;•竞标时间、地点和方式;•竞标要求和评标方法等。
1.5 竞标评选在竞标截止日期之后,需要对各供应商的投标文件进行评选。
评选过程应遵循公正、公平、透明的原则,根据评标办法对投标文件进行评分,并确定中标供应商。
1.6 签订采购合同在确定中标供应商后,与中标供应商进行商务谈判,并最终签订采购合同。
采购合同应明确采购物资的品种、数量、价格、交付方式、付款方式、售后服务等条款。
2. 物资管理制度2.1 入库管理对于采购的物资,需要建立完善的入库管理制度。
具体包括以下内容:•对入库物资进行登记和标识;•制定物资分类和存放规则;•设立合理的物资库存量和安全库存量。
2.2 出库管理物资的出库需要严格控制,以确保合理使用和管理。
出库管理制度应包括以下内容:•设立出库申请流程和审批流程;•对出库物资进行登记和核对;•对出库物资进行备货和发货。
2.3 库存管理建立科学的库存管理制度,以合理控制库存水平。
库存管理制度应包括以下内容:•定期进行库存盘点;•分析库存数据,制定合理的采购计划;•做好物资的保管和维护工作。
2.4 报废处理对于已经损坏或者过期的物资,需要及时进行报废处理。
报废处理应遵循相关的程序和规定,以确保合规操作。
物资采购管理规定制度
物资采购管理规定制度一、总则为规范企业物资采购行为,保证企业正常运转及健康发展,制定本规定。
二、采购委员会(一)企业应当设立采购委员会,以保证物资采购工作的公正性、公开性、透明度,委员会应包括不少于3名成员,由企业领导任命。
(二)采购委员会主要职责包括:1.制定采购计划及招标文件;2.审批采购方案及采购结果;3.监督采购过程。
三、采购流程(一)采购计划的制定:企业各部门应当结合自身工作需要,提前制定各自的采购计划,然后经过采购委员会审核批准后实施。
(二)采购方式的选择:企业可以采用常规采购方式和招标采购方式,招标采购应当符合国家有关招标投标的法律、法规和规定。
(三)采购方案的实施:企业根据采购计划和采购方式,制定采购方案,经过采购委员会审核批准后,进行采购活动。
(四)审核及签订合同:企业应当对采购进展情况进行及时的审核,对招标采购应当按规定向招标人询价,并且应当对符合要求的投标人进行评标,审核招标结果并签订合同。
(五)履行合同:企业应当按照合同履行约定的采购义务,结算货款,接收货物,核对发票,并妥善保存采购文件。
四、采购合同管理(一)企业应当按照《中华人民共和国合同法》及其有关规定,制定和签订采购合同。
(二)采购合同应当明确双方的权利和义务,包括但不限于以下内容:1.采购品种、品质、数量、价格及付款方式;2.发货期限、运输方式、保险责任;3.违约责任、解决争议的方式;4.合同签订和履行的时间、地点和方式等。
(三)企业应当严格履行采购合同的约定,及时支付货款,并妥善保管合同、发票等相关文件。
五、监督管理企业应当建立完善的采购监督管理制度,实施日常监督,防止发生违规行为和腐败行为。
监督管理应当由企业领导班子具体负责,并与纪检监察等执法机关密切配合,及时查处违规行为。
六、附则本规定自发布之日实施,企业上级管理机构可根据需要,根据本规定通报相关管理部门。
以上为物资采购管理规定制度的全部内容,企业员工必须严格遵守,如有违反,将被追究相应责任。
食品采购管理制度(必备10篇)
食品采购管理制度(必备10篇)食品采购管理制度第1篇一、目的为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益,特制定本制度。
二、采购方式及供货商的确定(一)采购方式确定原则:1.对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,可选择供应商送货方式;2.对于使用频率低,不容易集中采购的货物可由采购人员采购;3.对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期采购。
(二)供应商确定原则1.初选供货商:要深入细致的进行市场调查,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量及其目前的供货情况;2.使用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用;3.确定供货商:在使用两个月的基础上、由总经理、业主(含赋权代表)、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组,以民主表决的方式集中投票表决来确定;4.签订供货合同:确定供货商后,由总经理与供货商签订供货合同,合同的期限不得超过一年;5.供货商的更换与续用:在合作的.过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
三、市场调查原则1.由总经理、业主(含赋权代表)、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。
调查后需有调查记录,写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果,由全体人员签字后交会计存档;2.调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批发市场早市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查,调查的市场以供货商所在的市场为准;3.调查的方法和程序:调查组应遵循先蔬菜、鲜货,后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家。
调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等方法,必要时可进行采样。
对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。
办公用品采购管理制度(精选10篇)
办公用品采购管理制度(精选10篇)办公用品采购管理制度第1篇为加强办公用品采购及管理,节约开支,减少浪费,制定本制度: 1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等(以下简称办公用品)的采购、保管与发放。
2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品,其他办公用品由各部门提出申请报行政部,经公司领导核准统一购买。
除特殊情况外,任何人不得先买后批。
3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续,并建立相关台帐,由公司定期检查使用情况,因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗,由当事人或责任人负责赔偿。
4、本着厉行节约的原则,行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。
5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品,并办理移交手续,调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。
6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品,并指定专人负责管理。
7、严格执行财务制度,按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。
货款结算原则上坚持统一发票付款,特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。
8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则,精打细算,货比三家,把好质量关,杜绝假冒伪劣的商品。
9、采购要有计划,根据批准的采购清单,分清轻重缓急,合理安排,定时购进,保证供应,未经批准,不得购买。
10、购入物品,一律交保管员验收登帐后再分发,做到账单真实、有效,款物相符。
11、采购人员要廉洁奉公,不循私情,不得损公肥私,中饱私囊,并自觉接受监督。
办公用品采购管理制度第2篇一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程,并有效节约费用,避免资源浪费,特制订本办法。
二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购,不包含工程施工材料和设施设备的采购。
三、办公用品采购第一条、公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品,由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量,按月采购,采购时间为每月20日,遇特殊情况进行调整。
采购预算管理制度范本(2篇)
采购预算管理制度范本一、概述本制度的目的是规范采购预算管理,确保采购活动的经济性和有效性,减少采购成本,提高采购效率,保证采购过程的公平、公正和透明。
本制度适用于公司的所有采购活动。
二、定义1. 采购预算:指对公司采购活动在特定时期内的资金预计支出。
2. 采购预算管理:指对采购预算的编制、执行和监控等各个环节进行有效管理。
三、采购预算编制1. 采购预算编制的原则:a. 合理性原则:采购预算应根据实际需求和市场行情合理确定,确保资金使用的合理性。
b. 公平原则:采购预算应公平对待各个项目和部门,避免偏袒和不公平待遇。
c. 经济性原则:采购预算应力求节约成本,提高采购效益。
d. 可行性原则:采购预算应根据公司实际情况和财务状况进行制定,确保可行性。
2. 采购预算编制的步骤:a. 收集数据:收集各个部门的采购需求和市场行情等相关数据。
b. 分析和评估:对收集到的数据进行分析和评估,确定采购预算的基本参数。
c. 编制预算:根据分析和评估的结果,编制采购预算,并按照项目和部门进行分类。
d. 审批和批准:由相关部门负责人进行审批和批准,确保采购预算的合理性和可行性。
e. 公告和分发:将已批准的采购预算公告并分发给各个相关部门。
f. 监控和调整:对采购预算的执行情况进行监控,并根据实际情况进行必要的调整。
四、采购预算执行1. 采购预算执行的原则:a. 资金优先原则:优先使用已编制的采购预算资金进行采购活动。
b. 管控原则:对采购活动的资金使用进行严格管控,确保不超出采购预算。
c. 合规原则:采购活动应符合相关法律法规和公司的采购政策。
d. 供应商选择原则:根据采购预算的要求和供应商的实际情况进行选择和合作。
2. 采购预算执行的步骤:a. 采购申请:根据实际需求,提交采购申请,并注明对应的采购预算项目。
b. 审批和批准:采购申请经相关部门负责人的审批和批准后,方可进行采购活动。
c. 供应商选择:根据采购预算项目的需求,选择合适的供应商,并签订合同。
烟草行业采购管理规定范本(2篇)
烟草行业采购管理规定范本第一章总则第一条为规范烟草行业采购活动,提高采购管理效率,保障采购品质,制定本规定。
第二条本规定适用于烟草行业内各企事业单位的采购活动,包括国内外物资采购、工程建设项目采购和服务采购。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正的原则,确保采购活动的透明度和合法性。
第四条采购活动应依据国家相关法律法规和政策进行,并遵守烟草行业的规章制度。
第五条采购活动应按照经济、适用、先进、可靠的原则选取供应商,确保采购成本的合理性和采购品质的稳定性。
第六条采购活动应根据需求确定采购方式,合理选择采购流程和程序。
第七条采购过程中应建立健全的审查和监督机制,确保采购活动的合规性和效果。
第八条采购活动应采取信息化手段进行,提高采购效率和管理水平。
第九条本规定的解释权归烟草行业主管部门所有。
第二章采购组织第十条各企事业单位应设立采购部门或委托专业机构负责采购管理,明确负责人和工作职责。
第十一条采购部门应建立健全的采购组织体系,包括采购策划、采购执行、采购审核、采购监督等环节。
第十二条采购部门应对采购活动进行科学规划和组织,确保采购活动的顺利进行。
第十三条采购部门应制定详细的采购计划,确定采购需求和采购预算,确保合理的采购安排和资源利用。
第十四条采购部门应加强对供应商的管理,建立供应商评价体系,定期对供应商进行评估和考核。
第十五条采购部门应建立采购档案,记录采购活动的信息,包括采购合同、采购过程、采购结果等。
第十六条采购部门应加强内部沟通和协作,与其他部门、单位积极配合,保障采购活动的顺利进行。
第三章采购过程第十七条采购活动应从需求确认开始,到合同签订结束,包括采购准备、标书编制、评审、议价、合同谈判、履约等环节。
第十八条采购活动应根据需求确定采购方式,包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式。
第十九条采购活动应进行公告或通知,公开征集供应商,并提供详细的采购文件和条件。
第二十条采购活动应设立评审小组,对供应商进行评审和筛选,确保选择合适的供应商。
采购规范制度的管理制度
采购规范制度的管理制度一、总则为规范和约束公司的采购行为,保护公司利益,提高采购效率,制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有采购活动,不论其金额大小。
三、采购管理1. 采购流程公司采购流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、验收等环节,其中需求确认由采购部门负责,供应商选择由采购部门委派人员负责,合同签订和验收由采购部门负责。
2. 采购需求确认采购需求确认应由需求部门提出,并提交采购部门,在确认需求的合理性和真实性后,采购部门将制定采购计划并进行采购组织工作。
需求部门应提供清晰明确的产品要求,以便采购部门与供应商进行沟通。
3. 供应商选择采购部门在供应商选择过程中,应充分调查市场信息,了解各个供应商的情况和产品质量,选择价格合理、信誉良好的供应商。
同时,采购部门应与供应商充分沟通,明确产品要求和合同条款,确保采购的产品符合要求。
4. 合同签订在选择好供应商后,采购部门应与供应商签订正式采购合同,明确产品要求、价格、交付日期等具体内容。
合同签订时,应注意合同的可行性和合规性,确保双方权益得到有效保障。
5. 采购验收采购部门在收到供应商提供的产品后,应进行严格的验收工作,确保产品符合合同约定的质量和数量,并及时向供应商提出退换货要求。
四、采购制度监督1. 监督层级公司设立采购监督部门,负责对公司内部所有采购活动进行监督和管理。
采购监督部门应直接向公司高层汇报采购活动的情况,并对采购流程进行审核和督促。
2. 监督措施采购监督部门可采取巡查、抽查、复核等方式对采购活动进行监督,对发现的违规行为及时进行处理和追责。
3. 违规处理对违反采购规范制度的行为,采购监督部门有权对责任人进行警告、通报批评,甚至追究法律责任。
五、其他规定本管理制度由公司采购部门负责执行,对于不清楚的情况,可向公司高层汇报并咨询。
同时,公司将不定期对本管理制度进行调整和完善,以适应公司采购活动的发展和变化。
六、附则本管理制度自发布之日起生效,对之前的采购活动不具有溯及力。
物资采购规章管理制度
物资采购规章管理制度标题:物资采购规章管理制度引言概述:物资采购规章管理制度是组织内部为了规范和管理物资采购活动而制定的一系列规章制度。
它的实施可以确保物资采购的透明度、公正性和高效性,保护组织利益,降低风险。
本文将详细介绍物资采购规章管理制度的四个主要部份。
一、采购需求确认1.1 采购需求的提出与确认在采购需求确认阶段,需要明确采购的目的、数量和质量要求。
这一阶段应由相关部门提出采购需求,并与采购部门进行沟通和确认,确保需求清晰明确。
1.2 采购需求的审批流程为了确保采购需求的合理性和合规性,需要建立相应的审批流程。
审批流程应包括相关部门的审批环节,确保采购需求得到适当的审批和授权。
1.3 采购需求的文档化管理采购需求应进行文档化管理,包括需求提出的书面申请、审批记录和相关文件。
这样可以确保采购需求的可追溯性和便于后续的跟踪和审计。
二、供应商选择与评估2.1 供应商的筛选与登记在供应商选择与评估阶段,需要建立供应商的登记制度。
供应商应按照一定的标准进行筛选,如供应能力、信誉度、质量管理等。
合格的供应商应进行登记,并建立供应商档案。
2.2 供应商的评估与考核对供应商进行定期的评估与考核是确保供应商质量稳定的重要手段。
评估内容可以包括供应商的交货及时性、产品质量、售后服务等。
评估结果应及时反馈给供应商,并根据结果采取相应的管理措施。
2.3 供应商的合同管理与供应商的合作应建立合同管理制度,明确双方的权益和责任。
合同应包括采购物资的规格、数量、价格、交货期限等内容,以确保供应商按照合同履行义务。
三、采购程序与流程3.1 采购程序的制定与执行采购程序应明确规定采购活动的流程和步骤,包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订等。
程序的制定应考虑采购的不同类型和金额的差异,并确保程序的执行与监督。
3.2 采购流程的信息化管理采购流程的信息化管理可以提高采购活动的效率和准确性。
可以通过采购管理系统对采购流程进行跟踪和监控,实现对采购活动的全程管理。
后勤采购管理制度2篇
后勤采购管理制度2篇一、公司物资采购应坚持比质、比价、比服务的原则,确保后勤物资的采购质优价廉,满足公司正常运转需求,降低经营成本。
二、凡公司办公用品、办公设备的采购必须做到有计划,公司各使用部门负责提供采购信息及编制物品需求计划,提交综合部汇总,经公司董事长、总经理审批后,安排后勤部进行采购。
食堂物品的采购由分管领导批准后,方可进行采购。
所提交的采购计划要与仓库物资进行核对,做到保证正常需求的前提下,防止超额储备。
监督管理人员要经常不断地深入实际做好调研工作,发现问题,及时汇报,及时纠正。
三、后勤部首先要了解市场行情,通过考察、咨询、供方报价,确定价格后填写定价审批单,由公司领导、综合部负责人、财务部负责人及供货方签字确认后,按照定价审批单进行采购。
综合部、政工部、财务部组成联合核价组负责对公司后勤物资采购价格进行全过程监督。
四、对采购办公用品、办公设备、日常用品、低值易耗品、食品原材料的名称、规格型号、生产厂家、质量保证、价格等要素,要认真核实,要与供货方签订质保协议,如出现质量问题由供货方承担一切法律责任与经济责任。
五、办理结算手续时按照定价审批单确定的价格进行结算。
采取月结月清或按议定的方式进行结算,结算周期不得低于一个月。
由供货单位和公司双方核算议定结算周期内发生的单据金额,并经双方认可,董事长、总经理审批同意后通知财务部办理结算手续。
六、凡物资购进入库验收必须经联合核价组审核通过后,方可办理入库验收手续。
七、特殊情况经公司领导批准可先采购后办理审批手续。
八、发现问题的处理与处罚:在检查监督过程中,如发现在物资采购过程中有违法违纪行为,视其情节,进行经济处罚,直至追究法律责任。
后勤采购管理制度篇3 一、总则1、为了规范办公后勤用品的采购、保管、领取和使用,确保办公所需,倡导勤俭节约,杜绝浪费,在管理上贯彻“管用结合、合理调配、物尽其用”的原则,特制定办公后勤用品管理制度。
2、本制度适用公司所有部门及员工。
物资采购使用管理制度
物资采购使用管理制度一、总则为规范公司的物资采购和使用管理制度,更好地保障公司财产安全和提高公司的管理效率,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购和使用管理的工作人员,包括但不限于采购部门、财务部门、仓库管理部门以及其他相关部门。
三、物资采购1. 采购需求的确定(1)各部门应根据实际需求编制物资采购计划,并提交给采购部门审核。
(2)采购部门负责审核采购计划的合理性和完整性,并根据计划确定采购数量和采购方式。
2. 供应商选择和评估(1)采购部门应根据公司的实际情况和采购需求选择合适的供应商,并建立供应商档案。
(2)采购部门根据供应商的绩效、信用记录等因素对供应商进行评估,并不定期进行供应商考核。
3. 采购合同签订(1)采购人员应按照公司规定的采购程序和流程与供应商签订采购合同,明确物资的品种、数量、价格、交付时间等具体事项。
(2)采购合同一经签订,即视为双方对交易内容和条件达成了共识,并受到法律的保护。
4. 物资验收和入库(1)采购部门负责对采购的物资进行验收,并将验收情况记录在验收单上。
(2)验收合格的物资应及时入库,入库人员应核对物资的品种、数量等信息,确保入库信息准确无误。
四、物资管理1. 物资台账管理(1)公司应建立完善的物资台账系统,记录物资的名称、型号、规格、数量、单位、采购日期、来源、存放位置等信息。
(2)物资管理人员负责对物资进行盘点,及时更新物资台账信息,确保物资信息的准确性和完整性。
2. 物资保管(1)公司应建立规范的物资保管制度,确保物资的安全性和完好性。
(2)物资管理员应按照规定的要求将物资摆放整齐、标识清晰,并做好防潮、防尘等措施。
3. 物资领用和报废(1)员工领用物资应填写物资领用单,并经领用人员签字确认。
(2)对于已经损坏、过期或者无法维修的物资,应及时报废,并填写报废申请表。
五、违规处理任何单位或者个人违反本制度规定的,将会受到相应的处理,包括但不限于口头警告、书面警告、记过、记大过、降职、辞退等处罚。
采购预算管理制度(5篇)
采购预算管理制度第____条目的为了以下目的,特制定本制度。
1.避免盲目采购。
2.从总体上统筹使用资金,提高资金的使用效率。
3.确保采购合理的需要。
第____条相关定义1.采购预算采购预算是采购部门为配合企业年度销售预测或生产数量,对所需原料、物料、零件、劳务等的数量及成本编制的用货币形式进行具体、系统反映的数量计划,利于企业整体目标的实现及资源的合理配置。
2.预算管理预算管理指的是企业内部通过编制预算、执行预算、预算差异分析和预算考核来管理企业的经济活动,反映企业管理的成绩,保证管理政策的落实和目标的实现,促使企业不断提高效率和效益。
3.采购预算管理采购预算管理是企业预算管理的一个分支,应与预算系统的其他系统相互协调。
第____条编制采购预算1.根据企业经营目标确定采购预算项目、建立预算标准,采用一定的编制方法和程序,将企业在未来一定时期内应达到的具体采购目标以数量和货币的形式表现出来。
2.根据企业的年度销售计划,相关使用部门(生产部门、开发部门、管理部门等)填写本部门的“采购预算申请单”,上交采购部。
3.采购员汇总、整理各部门采购预算后,编制采购总预算,经采购经理补充完善后,交财务部和预算管理委员会逐一核准,采购员在此基础上调整、完善采购预算,上交总裁审批。
第____条执行采购预算1.将审批的各项采购预算指标及时下达给相关责任部门及人员,并实行预算执行的授权。
2.在预算执行过程中应实行责权利相结合,并监控预算执行过程。
第____条分析和调整采购预算差异1.在预算执行过程中,采购部要根据业务、统计和财务部门核算的实际数据,即预算的实际执行结果与预算数进行比较,编制预决算分析报告。
2.如果有差异,要分析差异产生的原因和责任归属,制定控制差异或调整预算的具体措施。
第____条采购预算资金控制采购预算资金控制主要有以下四点要求。
1.在采购预算资金控制中,必须对采购预算资金实行责任人限额审批制度。
2.部门负责人只能在自己的限额内进行审批,限额以上的应按企业请购审批制度进行办理,严格控制预算外的资金支出。
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采购管理制度2篇
本文目录采购管理制度小学公物采购和审批管理制度一、经费的审批报销
学校的一切经费支出,由校长把关,总务主任负责实施,全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律,支持财会人员履行职责。
校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度,凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。
购置贵重物品价1000元以上须经校领导班子集体讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导,教职工参加的会议,外出听课,学术讨论会,参观考察,函授学习等开支,必须经校长同意,在通知单上批文,附在报销单据上,经总务部门审核,校长签,按财务管理规定及时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销,原则上应持有国家统一政工发票,由购物人,财物保管员验收人签,总务主任签,校长审批签,及时报销。
手续不齐全者出纳和会计应予以拒报,否则,当事人和财会以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中,不符合有关财务制度,或违反财务纪律的,应履行职责,向主任和校长汇报,及时处理,否则,作失职论处。
二、财物(校厂)管理制度
为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置,妥善保管,合理使用,责任明确,据有关规定,结合本校实际特制定本制度。
加强学校财产管理,是保证教育工作顺利进行的物质条件。
本着勤俭办学的原则,全体师生员工必须人人爱惜学校财物,人人参与财物管理,上下一心,形成共识,切实加强财物的常规管理。
1、学校财产、物资的管理和使用,贯彻“统一领导,分工负责,管用结合,合理调配,物尽其用”的原则,实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制,实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。
根据校产分布情况,按使用单位和存放地点,落实到处、室、班、组、人,谁用谁管,有奖有罚。
3、新购置的固定资产,必须符合审批、采购、验收、报销手续,经会计和财物管理员按发票登记后,方可使用。
4、建立和健全固定资产帐、册制度,做到账册记录齐全、帐物相符,物价一致。
5、总务处每学期对校产全面清查一次。
(学期结束前)
6、各科室校长清册一式三份,总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内,办公室的办公用品、卫生用品、电器等分别采用包干使用的方法,办公物品的使用情况,作为评比先进办公室的一项指标,办公室内公物的遗失或损坏,各科室负责人应予及时查处。
7、固定资产的减少,包括调出及报废、报损、丢失、变价等都必须经过部门负责人、校产管理员的鉴定,填报“审报单”报校长室审
批,总务处备案。
8、班级课桌凳,卫生用具,教学用品,电器,设备等公物由班主任落实到人保管使用。
城关中心小学
小学公物采购和审批管理制度采购管理制度(2)| 返回目录环山小学公物采购和审批管理制度;
一、;;; 经费的审批报销
学校的一切经费支出,由校长把关,总务主任负责实施,全体师生员工应遵守财
务制度和财经纪律,支持财会人员履行职责。
校长负责处理学校经费开支中的重
大问题。
1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度,凡学校的一切经费支出都由校长
签予以报销。
购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导,教职工参加的会议,
外出听课,学术讨论会,参观考察,函授学习等的开支,必须经校长同意,在通
知单上批文,附在报销单据上,经总务部门审核,校长签,按财务管理规定及
时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的
报销,原则上应持有国家统一正式票,由购物人,财物保管员验收人签,总务
主任签,校长审核签,及时报销。
手续不齐全者出纳和会计应予以拒报,否
则,当事人和财会人员以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中,不符合有关财务制度,或违反财经纪律
的,应履行职责,向主任和校长汇报,及时处理,否则,作失职论处。
5、学校的基建项目校长全权负责把关,预、结算签后予以支出。
二、财物(校产)管理制度
为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置,妥善保管,合理使用,
责任明确,据有关规定,结合本校实际,特制定本制度。
加强学校财产管理,是保证教育工作顺利进行的物质条件,本着勤俭办学的原则
,全校师生员工必须人人爱惜学校财物,人人参与财物管理,上下一心,形成共
识,切实加强财物的常规管理。
1、学校财产、物资的管理和使用,贯彻“统一领导,分工负责,
管用结
合,合理调配,物尽其用”的原则,实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制,实现行政负责人和使用管理人员
双重责任制。
根据校产分布情况,按使用单位和存放地点,落实到处、室、班、
组、人,谁用谁管,有奖有罚。
3、新购置的固定资产,必须符合审核、采购、验收、报销手续,经会计
和财物管理员按发票登记后,方可使用。
4、建立和健全固定资产帐、册制度,做到帐册记录齐全、帐物相符,物
价一致。
5、总务处每学期对校产全面清查一次。
6、各科室校产清册一式三份,总务处和有关处室财务管理员各执一张贴
在本办公室内。
办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标,办公室内
公物的遗失或损坏,各科室负责人应予及时查处。
7、固定资产的减少,包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部
门负责人,校产管理员的鉴定,填报“申报单”报校长室审批,总
务处备案。
8、班级课桌凳,卫生用具,教学用品,电器,设备等公物由班主任落实
到人保管使用。