上海浦东新区新场镇成人文化技术学校单位2016年度单位决

上海市浦东新区新场镇成人文化技术学校单位2016

年度单位决算

第一部分上海市浦东新区新场镇成人文化技术学校概况

一、学校概况

新场镇成人文化技术学校是浦东新区教育局管辖的公办学校。学校坐落于千年水乡古镇——新场镇，位于新场镇新奉公路358号，是浦东新区教育局主管的一所具有独立法人资格的教育事业单位。学校共有在职在编教师5人。

新场镇成人（社区、老年）学校作为区域内多功能、综合性、社区化的终身教育基地和服务机构，承担着满足人民群众日益增长的基本学习需求、建设小康社会的重要职责。学校坚持“为地区经济建设和社会发展服务”的办学理念，围绕“加强老年教育、发展成人教育、推进职业教育、完善社区教育、实现终身教育”的办学目标，奋发有为，踏实工作。

目前，学校有三个办学基地。本部位于新场镇成人学校内，设有计算机、烹饪、保健、多功能等7间专用教室和普通教室。教学基地二位于镇文化活动中心内，开设有沪剧、越剧、舞蹈等班级。教学基地三位于镇社区服务中心二、三楼，设有阅览室、手工艺教室、舞蹈房、小剧场、团队活动室等10多间专用和普通教室。

学校下属有21个居村委学习站点，每个学习点都建有2个或以上学习活动室，形成了教育进社区、学习到家门的终身学习服务体系。

二、学校职责

1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的成职教教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。不断提高成人教育工作成果和整体水平，形成“发展成人教育，拓展职业教育，完善社区教育，推进学习型社会建设”的学校发展战略。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进终身教育实施。协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

4、负责学校的后勤服务工作，做好学校物资保障，改善办学条件，做好财务管理、校产管理、安全管理等工作。

三、内设机构

学校内设机构3个：办公室、教务处、总务处。

第二部分上海市浦东新区新场镇成人文化技术学校单位

2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

4

5

2016年度支出决算表

单位：万元

6

7

2016年度财政拨款收入支出决算总表

8

9

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

13

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市浦东新区新区新场镇成人文化技术学校单位

2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为614.43万元、支出总计为614.43万元。与2015年度相比，收入增加19.41万元。支出增加17.34万元，主要原因：人员工资、社保自然增长。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计401.63万元，其中：财政拨款收入140.21万元，占34.91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%，其他收入261.42万元，占65.09%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计395.47万元，其中：基本支出202.03万元，占51.09%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%，其他支出193.44万元，占48.91%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算614.43万元。与2015年度425.27万元相比，财政拨款收、支总计各增加189.16万元，增长30.78%。主要原因：其他收入增加261.42万元。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出140.21万元，占本年支出合计的35.45%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.38万元，增长0. 01%。主要原因：政策变化原因，人员福利有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出140.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）102.78万元，占73.30%，社会保障和就业支出（类）26.57万元，占18.95%；医疗卫生与计划生育支出6.42万元，占4.58%，住房保障支出4.44万元，占3.17%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.21万元，支出决算为140.21万元，完成年初预算的100%。政策原因。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）102.78万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为102.78万元，支出决算为102.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：政策原因,调整预算原因。

2、社会保障和就业支出（类）26.57万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出,机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算数为23.28万元，支出决算为26.57万元。完成年初预算的87.62%。决算数大于预算数的主要原因：政策原因,调整预算原因

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.42万元，主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算数为7.19万元，支出决算数为6.42万元。完成年初预算的89.29%。决算数小于预算数的主要原因：政策原因,调整预算原因。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.44万元。主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算数为4.58万元。支出决算数为4.44万元。完成年初预算的96.95%，决算数小于预算数的主要原因：政策原因,调整预算原因。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出140.21万元，包括人员经费114.66万元，公用经费6万元。基本支出中：

1、工资福利支出114.66万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出17.72万元，主要用于：公务车辆维护。

3、个人和家庭的补助支出7.83万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6