原辅材料出入库记录
材料出入库管理制度（四篇）
材料出入库管理制度为了加强公司材料出入库的管理，充分发挥各部门工作职责，按照保质节约的原则，规范材料的入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制订本制度。
一、入库的办理：1、货物验收。
采购人员购回公司货物，应及时通知材料管理人员。
特殊需专业人员验收的货物还需通知相关部门负责人或指定的人员，参加验收并签字。
材料管理人员负责验收数量，使用部门人员负责验收质量，并保存相关技术资料。
货物在验收的人员到齐(如因公出差，则可由其指定专人代替)以后方可开始办理验收。
供货商的送货单上必须有以上人员及送货人员签字。
2、验收人员如发现所购材料与合同不符且不能使用、材料质量验收不合格及数量与合同不符的情况，收货人员不得办理验收手续。
3、入库单据的填写。
送货人员将验收合格并签字后的材料到货清单及发票等资料一并带到材料会计处办理相关手续。
材料会计依据实际到货数量填写入库单数量，依据合同金额或明细单价(无合同)填写入库单金额。
二、材料领用出库的办理：材料领用人员根据施工项目或维修项目填写“领料单”，凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管签字，手续不全一律不许办理出库。
如遇特殊情况需要与部门主管进行电话报备，经同意后方可领取材料，同时领用人员在领用材料后的____个工作日内补全相关手续，否则造成损失的由领用人员个人承担。
特殊材料领用：工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。
直接领用的急需使用的材料在办理入库手续后，材料使用部门及时办理出库手续。
工程使用的混凝土等材料由工程部门做好使用记录，月末进行一次性出库手续办理。
材料管理员一定要严格履行出、入库手续，切实做到账实相符，同时领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，一经发现进行相应的经济处罚。
各部门人员要以身作则，把好入库、出库、使用等各个关口确保项目建设保质、高效进行。
交城县久鑫房地产开发有限公司____.9.15材料出入库管理制度（二）1目的为规范公司物资出入库管理工作，保证公司物资安全、高效流通，特制订本规定。
原辅料入库质量管理方案
原辅料入库质量管理方案1. 背景故事原辅料的质量直接关系到产品的质量，就像做菜时食材的好坏决定了菜品的口感一样。
之前我们可能遇到过因为原辅料质量问题导致产品出现瑕疵的情况，所以为了确保产品的高质量，我们得制定这个原辅料入库质量管理方案。
2. 计划框架这个方案就像是一个筛子，原辅料就像是沙子，我们要通过这个筛子把不合格的沙子筛出去，只让合格的原辅料进入仓库。
核心逻辑就是在原辅料入库前层层把关，多道检查，保证只有质量达标的原辅料能入库。
3. 实施步骤3.1启动阶段（第1周）3.1.1责任人安排由质量检验部门的主管来负责这个阶段的工作，他需要有丰富的原辅料检验经验，熟悉各种检验标准和流程。
协调工作方面，主管要和采购部门沟通好，让他们提前告知原辅料到货的时间、数量和种类等信息。
3.1.2具体工作首先要准备好检验所需的场地，要干净、明亮且通风良好。
然后准备好检验设备，像检测化学原辅料纯度的仪器等。
当原辅料到货时，先核对送货单和采购合同，看货物的名称、数量、规格等是否一致。
这一步就像我们收到快递时先核对包裹上的信息一样。
3.2检验阶段（第2 - 3周）3.2.1责任人安排安排专门的检验员进行检验工作。
检验员要经过专业培训，熟悉各类原辅料的检验方法。
质量检验部门主管要监督检验员的工作，确保检验过程准确无误。
3.2.2具体工作对于不同类型的原辅料采用不同的检验方法。
例如对于原材料是金属的，要检查其硬度、纯度等；对于化学原料，要检测其化学成分是否符合标准。
每一批原辅料都要按照规定的比例进行抽检，比如按照10%的比例抽检。
检验时要详细记录数据，就像学生做实验时记录实验数据一样认真。
3.3审核阶段（第4周）3.3.1责任人安排由质量部门的经理负责审核。
经理要有宏观把控质量的能力，能根据检验数据做出准确的判断。
3.3.2具体工作经理要查看检验员记录的所有数据，对比标准要求，判断这批原辅料是否合格。
如果有部分数据不合格但不影响整体质量的，可以要求供应商提供解决方案或者进行部分换货；如果不合格程度严重，直接拒收。
食品生产企业应填写的记录模板
原辅材料进货查验记录序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15进货名称规格数量生产日期或批号保质期进货日期供货者名称地址联系方式备注注：依据《食品安全法》第五十条第二款制定本表。
原料验收记录序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15进货名称生产商产品许可证编号合格证明（有或无）产品执行标准自检或送检情况结论查验人注：依据《食品安全法》第五十条第一款制定本表。
食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录(入库）序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14货物名称入库日期产品生产日期产品有效期入库数量温度要求: （℃）保管人签字备注注：依据《食品生产日常监督检查要点表》和《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录（出库）序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14货物名称出库日期产品生产日期产品有效期出库数量领料人签字注：依据《食品生产日常监督检查要点表》和《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
投料记录日期投料时间种类（原、辅料或添加剂）品名使用数量生产日期或批号投料次数投料人签字备注注：依据《食品安全法》第四十六条和食品生产日常监督检查要点表》*制定本表。
清洁消毒记录时间洗涤（消毒）洗涤（消毒）剂名称剂配比清洁、消毒时间更衣室生产车间生产设备原料暂存间执行消毒人员签字备注注：依据GB 14881-2013食品生产通用卫生规范制定本表。
洗涤剂、消毒剂使用记录日期班组洗涤（消毒）剂名称领取数量拟使用范围退回数量领取人签字保管人签字备注注：依据《食品生产日常监督检查要点表》制定本表《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
半成品检验记录日期班组样品名称抽样地点抽样数量检验结果当班组长签字检验人员签字备注注：依据《食品安全法》第四十六条和《食品生产许可审查通则（2016）》制定本表。
原辅材料库管理制度
原辅材料库管理制度一、总则为规范原辅材料库的管理，提高原辅材料的利用率和保障生产安全，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司生产车间原辅材料的采购、储存、使用等相关环节的管理。
三、原辅材料库管理组织机构1. 原辅材料库管理部门：负责原辅材料库的管理工作；2. 原辅材料库管理员：负责仓库日常管理工作；3. 生产部门：负责提供生产所需的原辅材料清单，并按规定领取原辅材料。
四、原辅材料采购管理1. 确定采购计划：生产部门根据生产计划确定需要采购的原辅材料种类、数量和时间。
2. 选择供应商：原辅材料采购由采购部门按照公司规定选择合格的供应商进行采购。
3. 签订采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确原辅材料的品种、质量标准、数量、价格、交货期限等购销关系。
4. 收货验收：采购部门负责接收原辅材料，并进行质量及数量的验收，合格后方可入库。
五、原辅材料库的储存管理1. 储存场所：原辅材料库应设立在具备防潮、通风、防火、防爆等条件的场所。
2. 物品分类：原辅材料库应按照不同的种类、规格、质量、用途分类存放。
3. 库存盘点：对原辅材料库的库存进行定期盘点，确保库存数据的准确。
4. 出入库登记：对所有原辅材料的出入库进行严格登记，并做好相应的记录。
5. 物品保管：对于易燃、易爆、有毒、易腐蚀等物品，需要采取相应的防护措施，确保安全。
六、原辅材料使用管理1. 领用申请：生产部门需提前填写原辅材料领用申请表，经过仓库管理员审核后方可领用。
2. 领用数量控制：仓库管理员需按照生产任务的需要，合理控制原辅材料的领用数量。
3. 严禁超量使用：生产人员不得随意超量使用原辅材料，严禁私自调拨和借用。
如需临时使用需提出理由和报请相关部门批准。
4. 使用记录：生产部门需对原辅材料的使用情况进行记录，及时上报库存变化情况。
七、原辅材料库安全管理1. 安全检查：原辅材料库应定期进行安全检查，发现安全隐患及时整改。
2. 防火措施：原辅材料库应配备相关的消防设施，并定期进行检查和维护。
原辅材料进出库管理制度(5篇)
原辅材料进出库管理制度仓库出入库管理制度1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。
2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。
3)、发货明细表。
4)、质保书。
5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。
6)、使用说明书。
7)、公司领导批准的采购。
2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。
3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。
4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。
5、钢材检验签证合格后，方可入库。
6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。
7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。
8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。
9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。
12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。
13、下列情况应严格把关，不准验收：1)、无公司领导批准采购的。
2)、与合同订货单不符的。
3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
4)、质量不合格的。
14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。
15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
食品原辅材料入出库台帐(蔬菜)
供应商信息
供应商名称
住址
负责人
联系电话
送货人
联系电话
合同约定供货起止时间
入库验收人：出库监管人：本批次蔬菜使用时间：月日至月日（星期至星期）
粘贴蔬菜购货清单复印件
食堂食品原辅材料
入出库台帐
（蔬菜类）
201 年 学期
使 用 说 明
1、本台帐主要登记食堂原辅材料入出库情况。
2、按米、面、油、肉、蛋、奶、干杂、调味品分供应商分类登记入出库基本信息。
3、蔬菜不需逐笔登记入出库，将采购清单复印件粘贴于本台帐内，作为入出库凭据。
4、本台帐由库房管理人员填写，数据必须与财务库存材料数量金额明细帐一致。
原辅料贮存、保管及领用记录表格表
表一原辅料进货查验记录（1）第页一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。
食品添加剂进货查验记录（2）第页1 / 25备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。
食品相关产品进货查验记录（3）第页2 / 25备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年表二原辅料贮存、保管及领用记录（1）第页3 / 25备注：1.原辅料库房应专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查原辅料贮存状况，及时清理变质或过保质期的原辅料；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。
食品添加剂贮存、保管及领用记录（2）第页4 / 25备注：1.食品添加剂应专门贮存、专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品添加剂贮存状况，及时清理变质或过保质期的食品添加剂；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。
食品相关产品贮存、保管及领用记录（3）第页5 / 25备注：1.食品相关产品应专人管理，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品相关产品贮存状况，及时清理变质或过保质期的食品相关产品；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。
表三产品投料及生产记录6 / 25备注：1.记录应当真实、准确；2.严格按照生产工艺、参数和产品配方进行投料；3.食品添加剂使用应符合GB2760相关要求，严禁超范围、超限量使用食品添加剂。
原辅材料采购、入库流程
采购储运部
计财中心
总经理
品管部
五金仓库
跟踪
否
否
是
有问题
流程说明：
1.采购储运部接到采购计划，进行市场调查、分析，做出各原辅材料供应商各品种的询价对比表及初选的意见，上报计财中心，计财中心对各供应商的询价对比表进行审核，初选出价格合理且资信好的供应商并提出意见。如果不同意，则打回采购储运部重新分析再做询价对比。
5.品管ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ对原辅材料检测出的质量、数量问题及在运输中出现的质量、数量问题，交回采购储运部同供应商进行交涉。
2.总经理接到计财中心提交的询价表及意见进行审批，如果没意见，交给计财中心安排具体工作。如果有异议，则打回计财中心重新审核。
3.采购储运部接到已审批的原辅材料采购询价表，同经批准的供应商签定合同，并跟踪原辅材料的到厂时间。
4..原辅材料到厂，由品管部对其质量进行检测及数量的验收，对合格的原辅材料交由五金仓库入库建帐。
原辅材料进货查验记录制度模版
原辅材料进货查验记录制度模版一、目的与适用范围本制度的目的是规范原辅材料进货查验的程序和要求，确保原辅材料进货的质量和数量符合标准，适用于公司内部所有涉及原辅材料进货查验的部门和人员。
二、定义1. 原辅材料：指公司采购用于生产加工的各类原材料和辅助材料。
2. 进货查验：指对原辅材料进货时进行的检查、测试和记录等活动。
3. 供应商：指向公司供应原辅材料的单位或个人。
三、进货查验程序1. 采购计划确认：采购部门根据生产计划进行原辅材料的采购计划，并确认所需原辅材料的品种、规格、数量和供应商等信息。
2. 供应商评估选择：采购部门根据公司的供应商评估体系，对供应商进行评估和选择，并签订采购合同。
3. 原辅材料进货：仓储部门按照采购计划与供应商协调并组织原辅材料的进货运输工作，确保原辅材料的送货时间和送货质量符合要求。
4. 查验登记：仓储部门按照进货查验记录表的要求，对原辅材料进行查验，并登记查验结果。
5. 查验结果处理：对于合格的原辅材料，按照规定进行储存；对于不合格的原辅材料，及时通知采购部门与供应商进行处理并记录。
6. 送样检测：采购部门根据采购合同的要求，按照一定比例抽取样品，委托专业机构进行检测，检测结果作为原辅材料质量的依据。
7. 查验记录保存：仓储部门按照规定，将进货查验记录保存并归档，以备查阅和核对。
四、进货查验要求1. 原辅材料外观：应符合国家和行业标准的规定，没有明显的污染、破损等现象。
2. 原辅材料包装：包装应完整、干净，标签、标志齐全，无泄漏、渗漏等现象。
3. 原辅材料数量：进货数量应与采购合同和交货单中的数量一致，无误差。
4. 原辅材料质量：原辅材料的质量应符合国家和行业标准的要求，如有质量问题，应及时与供应商协商解决。
5. 原辅材料检测：按照采购合同的要求，对部分原辅材料进行抽样检测，确保其质量能够满足生产要求。
五、责任与权限1. 采购部门负责制定进货查验的具体程序和要求，并组织实施。
食品原辅材料入出库台帐(米面油等)
供应商信息
供应商名称
住址
负责人
联系电话
送货人
联系电话
合同约定供货起止时间
特别提醒：按米、面、油、肉、蛋、奶、干杂、调味品分供应商分类分页登记。
购货
出库
日期
入库登记
出库登记
库存
数量
食品名称
生产
厂家
批号
（生产日期）
有效期
规格
计量
单位
数量
单价
质量状况
验收人
计量
单位
出库
数量
监管人
食堂食品原辅材料
学期
使 用 说 明
1、本台帐主要登记食堂原辅材料入出库情况。
2、按米、面、油、肉、蛋、奶、干杂、调味品分供应商分类登记入出库基本信息。
3、蔬菜不需逐笔登记入出库，将采购清单复印件粘贴于本台帐内，作为入出库凭据。
4、本台帐由库房管理人员填写，数据必须与财务库存材料数量金额明细帐一致。
原辅材料进出库管理制度范文
原辅材料进出库管理制度范文第一章总则第一条为规范原辅材料的进出库管理，保证物资安全和合理使用，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原辅材料的进出库管理工作。
第三条进出库管理是指对原辅材料的仓储、入库、出库、盘点等工作的管理。
第四条进出库管理的目标是确保原辅材料的及时、准确、安全地流转和使用，降低库存风险，提高材料利用率。
第五条进出库管理严格按照国家相关法律法规和公司制度进行，所有操作人员必须遵守本制度的规定。
第二章原辅材料入库管理第六条入库管理是指对原辅材料进行验收、登记、存放的管理工作。
第七条原辅材料的入库流程包括以下几个环节：申请入库、验收入库、登记入库、存放入库。
第八条申请入库环节由相关项目人员提出，包括材料名称、规格型号、数量、用途和计划使用时间等内容。
第九条验收入库环节由专业仓库管理人员进行，对原辅材料进行检查，确保其质量、种类与申请入库信息一致。
第十条登记入库环节由专业仓库管理人员进行，按照公司规定的登记制度进行，记录原辅材料的入库信息，包括材料编号、名称、规格型号、数量、供应商等。
第十一条存放入库环节由专业仓库管理人员进行，根据原辅材料的性质和特点，进行合理的存放和分类。
第十二条严禁将无标签、标签不清、标签不全、贴错标签的原辅材料入库。
第十三条部分特殊的原辅材料，如危险品、易燃品等，需要符合相关法律法规和公司的特殊管理要求，须经特殊审批后方可入库。
第十四条原辅材料入库时应进行严格的环境监控，确保入库物资的安全。
第十五条原辅材料入库时应按照先进先出原则进行，确保库存物资的及时更新。
第十六条原辅材料入库后应及时进行库存盘点，确保库存信息的准确性。
第十七条每个仓库应配备专职管理员，负责原辅材料的入库管理工作，并定期进行考核。
第十八条存放在仓库中的原辅材料应进行分类存放，并做好防潮、防火、防腐等措施，确保物资的安全和质量。
第三章原辅材料出库管理第十九条出库管理是指对原辅材料的安全、准确出库，并做好相应记录的管理工作。
仓库原材料出入库管理作业流程,仓库物料出入库操作指南
物料出入库治理规定1、总则1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料、辅助材料、板材、工具悉依本规定办理。
2、原材料入库规定2.1、暂收作业流程①、采购人员与供给商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，具体填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供给商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它非凡情况时，必须要求供给商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
1 中药材、原辅材、包材入库标准操作规程
目的规范中药材、原辅料、包装材料入库标准工作程序。
范围中药材、原辅料、包装材料入库管理。
责任中药材库、原辅料库、包装材料库保管员、车间外监控员、取样员内容1 初检1.1 物料进厂后，由仓库保管员核对到货凭单与实物是否相符。
审核内容有：名称、规格、批号、件数、每一包件重量、供货单位等，供货方必须是批准的供货单位。
1.2 检验外包装1.2.1 外包装上要有明显的标识，标明品名、数量、来源及产地，规格、批号等，并贴有合格证。
1.2.2 外包装应无破损、受潮、水渍、霉变、鼠咬、虫蛀。
标签应完好，凡不符合要求，应予拒收。
1.2.3 中药材每件包装上应附有明显的标识，标明品名、规格、数量、产地、来源、采收（加工）日期。
1.2.4 标签进厂，应由仓库保管员与车间外监控员按“仓库物料计量管理规程”核对数量，检查外观、尺寸、式样、颜色、文字内容，须无污染、破损，凡不符合要求的，应计数封存，报告质量管理部处理，以防外流。
标签初检按“标签管理规程”执行。
2 清洁、编码、请验及入库2.1 保管员须在收货时对外包装进行清洁，清洁后置于洁净的垫板上。
并有醒目的黄色“待验”标识和货位卡。
填写进厂中药材、原辅料、包装材料到货记录（XZ05-Z02-01-01）。
内容包括：日期、名称、供应单位、来料批号、检验单号、初检情况、件数、数量、送料人、收料人、备注。
2.2 按“物料编码的管理规程”统一编码。
2.3 仓库保管员及时填写中药材、原辅料、包装材料请验单（XZ01-G02-01-01），报质量管理部并通知取样员取样。
仓库保管员配合取样员按取样标准操作规程取样。
3 办理入库手续3.1 仓库保管员根据质量管理部审核结果，协助车间外监控员在每包物料上贴合格证或不合格证。
3.2 检验合格的物料须由保管员填写“进厂中药材、原辅料、包装材料总帐”（XZ05-Z02-01-02），保管员填写“中药材、原辅料、包装材料分类台帐”（XZ05-Z02-01-03）。
原辅材料进货查验记录制度（4篇）
原辅材料进货查验记录制度一、目的为确保原辅材料的质量安全，规范原辅材料的进货查验工作，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原辅材料的进货查验工作。
三、责任主体1. 采购部门：负责原辅材料的采购和进货查验工作。
2. 质检部门：负责对进货的原辅材料进行质量检验。
3. 仓储部门：负责对进货的原辅材料进行仓储管理。
四、流程1. 采购部门在选择供应商时应先进行供应商的资质评估，确保供应商具备良好的信誉和质量控制能力。
2. 采购部门进行原辅材料的询价、比价工作，并根据公司的采购计划进行采购。
3. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的责任和权利。
4. 采购部门及时通知质检部门有关原辅材料的采购计划和供应商信息，并提供相应的采购单据和样品，以便质检部门进行质量检验。
5. 质检部门根据采购部门提供的样品进行质量检验，并填写相应的检验报告。
6. 质检部门将合格的原辅材料移交给仓储部门进行入库管理，将不合格的原辅材料通知采购部门，并协助采购部门与供应商进行处理。
7. 仓储部门对入库的原辅材料进行仓储管理，并按照先进先出的原则进行发料。
五、记录要求1. 采购部门应保留原辅材料的采购合同、采购单据等相关文件。
2. 质检部门应保留原辅材料的检验报告、样品等相关文件。
3. 仓储部门应保留原辅材料的入库记录、发料记录等相关文件。
六、制度执行1. 领导人员应重视和支持原辅材料的进货查验工作，并定期检查制度的执行情况。
2. 相关部门应按照制度要求，认真执行原辅材料的进货查验工作，并定期进行内部审核。
3. 如发现制度执行不当或存在问题，应及时进行整改，并进行记录和汇报。
七、附则制度的解释权归公司所有，如对制度内容有任何疑问或建议，可提出并进行讨论和修订。
制度修订后，应及时更新并通知相关部门。
原辅材料进货查验记录制度（2）1.为加强食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，保护消费者的合法权益，保障人民群众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规的规定，制定本制度。
原辅材料进出库管理制度模版
原辅材料进出库管理制度模版这是一个用于原辅材料进出库管理制度的模板，字数大约为____字。
请根据实际情况和需要进行相应调整和修改。
一、总则1.1 为规范和加强原辅材料的进出库管理工作，提高物资利用率，防止损失和浪费，制定本管理制度。
1.2 本制度适用于本企业的原辅材料进出库管理工作。
1.3 原辅材料进出库管理工作应遵守相关国家法律法规的规定，不得违反国家法律法规。
二、原辅材料进库管理2.1 进库量的计划2.1.1 原辅材料进库量需根据生产计划和仓库容量进行合理规划和控制。
2.1.2 进库量的计划应提前向仓库管理员报备，并经相关部门或岗位负责人审核和批准。
2.1.3 进库量的计划以购买合同或采购单为基准，并记录到进库计划表中。
2.2 进库验收2.2.1 进库验收人员应由采购部门或质量管理部门指定，并对其进行相关培训和考核。
2.2.2 进库验收应在厂房内的验收区域进行，验收人员应按照《进货检验规范》进行验收工作。
2.2.3 进库验收人员应填写进库验收记录，并在原辅材料上标注相关信息，如入库日期、供应商信息等。
2.3 进库记录和台账2.3.1 进库记录应包括进货日期、供应商名称、进货数量等信息，并按照批次进行编号和分类归档。
2.3.2 进库记录和进库台账应及时更新和整理，确保信息的完整和准确性。
2.3.3 进库记录和进库台账应定期进行盘点和核对，发现问题应及时进行处理和调整。
2.4 进库存放和保管2.4.1 进库物资应按照采购分类进行存放，并按照不同属性和特性进行分区和标识。
2.4.2 进库物资的存放区域应干燥、通风，并且防火、防尘，阻燃、牢固、防盗。
2.4.3 进库物资的存放区域应定期进行清洁和整理，确保库房内的环境卫生。
三、原辅材料出库管理3.1 出库申请3.1.1 出库申请人应根据生产计划和库存情况，向仓库管理员提出出库申请，并填写出库申请单。
3.1.2 出库申请单应包括物资名称、规格型号、出库数量、领用部门、领用人等信息，并由申请人签字确认。
原辅材料进出库管理制度(四篇)
原辅材料进出库管理制度第一章总则第一条为规范原辅材料的进出库管理，提高管理效率和减少物资损耗，制定本制度。
第二条本制度适用于公司生产经营活动中的原辅材料的进出库管理。
第三条原辅材料指用于生产产品的各类材料、配料、零部件等。
第四条进出库管理应遵循“统一领导、分类管理、安全可控、科学高效”的原则。
第五条公司应建立健全原辅材料的进出库台账和相应的管理系统。
第二章进库管理第六条原辅材料的进库工作由公司的物料部门负责。
第七条进库前，物料部门应对原辅材料进行验收，并填写相应的进库单据。
第八条采购部门应与供应商共同对原辅材料进行质量检验，并记录检验结果。
第九条进库员应对原辅材料进行分类整理，并按照进库单据进行入库登记。
第十条进库员应定期检查库存情况，并及时调整存放位置，确保库存的有序、安全。
第十一条进库员应及时录入进库信息，并汇总生成库存报告，上报给上级主管部门。
第十二条进库员应维护好原辅材料的库存，定期进行盘点，并与台账相比对，发现问题及时解决。
第三章出库管理第十三条原辅材料的出库工作由物料部门负责。
第十四条领料员应凭领料单和相应的审批文件到物料部门领取原辅材料。
第十五条领料员在领取原辅材料前，应对领料单进行填写，并注明领料的数量和用途。
第十六条领料员领取的原辅材料应进行账物核对，确保领料数量与实际数量一致。
第十七条领料员领取的原辅材料应及时使用，不得擅自私留或转借他人。
第十八条物料部门应定期检查领料员的用料情况，并对领料单进行核对。
第十九条物料部门应定期对库存进行盘点，并核实与领料单的记录是否一致。
第二十条物料部门应将出库信息及时录入系统，并生成相应的出库报告，上报给上级主管部门。
第四章质量管理第二十一条公司应建立质量管理部门，负责原辅材料的质量把关工作。
第二十二条质量管理部门应与采购部门建立良好的合作关系，制定进货质量检验标准。
第二十三条质量管理部门应加强与供应商的质量沟通，并协助解决质量问题。
第二十四条物料部门在进行进库验收和领料发放时，应按质量管理部门的要求进行操作。