日照经济开发区ISO14001环境管理体系文件更改履历表
日照经济开发区ISO14001环境管理体系认证工作情况汇报（最终稿）200602
日照经济开发区ISO14001环境管理体系认证工作情况汇报（最终稿）200602第一篇：日照经济开发区ISO14001环境管理体系认证工作情况汇报(最终稿)200602加强环境管理建设生态经济园区——日照经济开发区ISO14001环境管理体系认证工作情况汇报日照经济开发区管委会（2006年2月）日照经济开发区是山东省政府批准设立的省级开发区，于1991年8月正式开工建设。
全区规划管理范围110平方公里，辖86个村居，总人口11.8万。
先后被国务院特区办列为全国省级开发区特别联系点，被省政府列为全省8个重点扶持的省级开发区。
目前，已完成开发面积13平方公里，累计投入开发建设资金207亿元。
从2003年开始，开发区就开展了ISO14001环境管理体系认证工作，经过紧张、艰苦、细致的准备工作，开发区管委环境管理体系于2004年12月顺利通过了正式审核，2005年8月又通过了中环联合认证中心组织的本年度监督审核。
日照经济开发区管委会成为日照市第一家通过环境管理体系认证的政府机构，也是全省第一家通过环境管理体系认证的省批开发区。
一、日照经济开发区ISO14001环境管理体系认证的基本做法主要领导高度重视，思想认识统一。
开发区是日照市的工业区，工业项目集中，开发区的环境污染是否得到有效控制意义重大，直接影响到对全市的环境质量。
为此，开发区从实现经济可持续发展出发，以科学发展观为指导，创新发展模式，确立了建设生态工业园区的发展思路，坚持走以循环经济为特色的新型工业化道路。
早在2003年开发区党工委、管委会就提出了建设“绿色开发区”的口号，成功争取到了“中欧环境管理合作计划”（EMCP）项目，委托欧盟及国内生态工业专家开展了《日照经济开发区生态工业园规划》的编制，并正式确定开展ISO14001认证，并把年内通过认证列为2004年的一项全区重点工作。
当时的想法有以下几点：一是通过开展ISO14001认证，可以配合即将制订出台的《日照经济开发区生态工业园规划》，为规划的实施打下良好的体制基础和组织基础；二是通过开展认证，可以赢得国内外客商信赖，加大招商引资的力度；三是通过开展认证，可以获取国际贸易的“绿色通行证”，减少环境风险，避免因环境问题造成的经济损失，增加区内企业的出口创汇和经济效益；四是促使企业改进产品性能，改革工艺设备，生产“绿色产品”，实现污染预防和节能降耗；五是提高全区环境管理工作水平，提高全体干部职工的环境保护意识，为下一步创建国家环境管理示范区奠定基础。
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO14001环境管理体系记录表格汇编
管理体系记录表格
IS014001:2015
文件编号：ZLTX-JLBG2020
发布时间：2020年6月16日
实施时间：2020年6月21日
编写委员会
记录表格
ZLTX-JLBG2020
第1版
编写：
审核：
批准：
受控状态：
颁布：XXXX有限公司
修订页
员工履历表
人员岗位能力确认表
培训申请表
编制部门: 编号:
培训计划
培训记录
职工培训考核评价表
培训总结
总结人: 日期:
培训签到表
员工个人培训档案
会议记录表
会议签到表
文件发放/回收登记表
文件更改申请单
文件名称编号版本更改位置及原因：
更改后内容:
受此影响引起的其他更改文件名称:
编制: 日期: 审核: 日期:
编制: 日期: 审核: 日期:
记录清单
编制: 日期: 审核: 日期:
文件销毁申请单
文件/记录借阅记录
仪器设备管理台账
仪器设备维护计划表
仪器设备维护记录表（二）
编号:
环境因素清单
部门:
环境因素识别表
环境因素评价表
时间:
重要环境因素清单
相关法律法规清单
环境管理方案
环境目标指标一览表
编制：日期：审核：日期：批准：日期:
环境目标指标完成情况
环境信息联络单
备注:抄送:
环境信息交流登记表
环境信息接收、反馈记录表
废弃物处理记录表
环境运行控制检查表。
环境因素识别和评价管理程序(含表格) 2022年ISO14001环境管理体系程序文件
XXX 股份有限公司文件编号：XXX-QP-2022-01-A0ISO14001:2015 环境管理体系程序文件编制：审核：会签：批准：发布时间：2022年11月19日生效时间：2022年11月19日环境因素识别和评价管理程序1.目的识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。
2.范围适用于公司产品生产及相关活动中环境因素的识别、评价、更新与管理。
3.职责3.1环境管理者代表3.1.1 负责环境因素识别与评价的领导工作及重要环境因素的批准。
3.2各部门3.2.1 负责对本部门的环境因素进行识别，更新、初始评价，并将结果报质量部。
3.3质量部3.3.1 负责环境因素的汇总、登记、核定和重要环境因素的评价组织工作。
4.程序4.1初始环境评审由质量部组织进行，以了解公司的环境及环境管理现状。
评审的内容有：4.1.1明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；4.1.2评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放，化学品贮、运、使用，资源能源消耗情况等；4.1.3环境因素识别和重大环境因素的确定；4.1.4对所有现行环境管理活动与程序的审查；4.1.5对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括土地使用历史沿革，污染物排放管网位置分布，功能区划分等；4.1.6相关方提供的报告、记录等背景资料，初始环境评审的过程与结果，由人力资源部整理为书面报告，提交管理者代表。
4.2环境因素识别与评价4.2.1环境因素识别与评价的时机：4.2.1.1以公司的全体部门为对象，在设定目标前进行；4.2.1.2公司的环境评审时；在相关法律法规变更或追加、企业的产品结构，生产活动调整以及相关方提出要求等情况下，可适时进行环境影响评价。
4.2.2环境因素识别的步骤4.2.2.1各部门应识别本部门（可能）对环境产生影响的相关活动，其中活动的选择可涉及采购、销售、储存、运输、售后服务、能源消耗等多方面。
ISO14001文件控制表格
城市规划编制办法
外来
8
中华人民共和国产品质量法
外来
本公司经营适用法律法规
适用，有效
9
中华人民共和国民法典
外来
本公司经营适用法律法规
适用，有效
10
中华人民共和国商标法
外来
本公司经营适用法律法规
适用，有效
11
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
外来
本公司经营适用法律法规
适用，有效
12
中华人民共和国消防法
04
A/0
财务部
于杨
2022-08-01
1
HY-0301～0317-2022
05
A/0
业务部
程苏庆
2022-08-01
1
文件更改通知单
编号：HY-JL-7.5-02
更改申请人
更改方式
文件名称
更改日期
文件编号
更改单位
更改原因
更改前
更改后
审核人
批准人
备 注
文件销毁审批表
编号：HY-JL-7.5-03NO：
广东华云XX建设工程有限公司
文件发放/回收登记表
文件更改通知单
受控文件清单（内部/外来）
文件销毁审批表
文件借阅/复制记录表
文件发放/回收登记表
序号
文件名称
文件编号
分发号
版本
发放记录
回收记录
备注
部门
签收
日期
数量
签回
日期
数量
1
管理手册
01
A/0
管理层
黄**
2022-08-01
1
02
A/0
ISO14001文件评审记录表模板
容？
4.是否规定管理评审的输出应包括为实现持续改进而作 出的，和方针、目标以及其它要素的修改有关的决策和行 动？
5.是否规定 管理评审的目的是确保管理体系的持续适用 性，充分性和有效性？
6.是否规定保存管理评审记录？
3.是否规定了内部审核的时间间隔？
4.是否规定策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区 域的状况和重要性以及以往审核的结果？
5.是否规定了审核 的准则、范围、频次和方法？
6.是否规定在审核员的选择和审核的实施中如何确保审 核过程的客观性和公正性？
7.是否规定了审核员不应该审核自己的工作？
8.是否规定应保持内部审核的记录？
447
1.是否有关于应急准备和响应的程序？
2.是否规定如何确定紧急情况和响应措施？
3.是否包括了组织所有的紧急状态和事故？
4.是否明确规定了应急准备及响应措施？
5.是否有对程序进行定期试验的规定（可行时）？
6.是否规定对其应急准备和响应程序进行定期评审，包括
必要时（特别是事故或紧急情况发生后）对程序进行修订
4.4.5
1.是否编制了文件化的文件控制程序？
序号
审核内容
体系文件中相
应文件及章节
是
否
不符合描述
2.是否规定文件发布前应得到批准，以确保文件是充分
的？
3.是否规定何种情况下需对文件进行评审、更新并再次批
准？
4.是否规定识别文件的更改和现行修订状态的控制方
法？
5.是否规定确保在使用处可获得有关版本的适用文件的
4.3.1
1.是否有识别环境因素/危险源，及评价重要环境影响因 素/风险的程序？
ISO14001环境手册及程序表格
铸钢铸铁件生产经营环境手册
【GB/T24001-2004idtISO14001:2004】
批准页
公司各职能部门：
依据GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》标准的要求，结合公司实际情况，组织重新编写了本公司的《环境管理手册》，现批准发布，自2006年01月01日起，正式实施。
《环境管理手册》阐述了公司的环境方针、目标，并对公司的环境管理体系做出了原则规定，适用于公司铸钢、铸铁件的生产经营与相关的管理活动的全过程。
是公司环境管理体系运行的准则，也是公司对所有顾客和相关方的承诺。
公司全体员工必须遵照执行，按照规定要求开展各项活动，并单独或共同承担相应责任。
批准人:
年月日
环境管理者代表任命书
为了贯彻执行GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》，加强对环境管理体系运作的领导，特任命为我公司的环境管理者代表。
环境管理者代表的职责是：
1．保证环境管理体系得到实施和保持；
2．向最高管理者报告环境管理体系的业绩，包括改进要求；
3．在整个组织内贯彻环境保护意识；
4．就环境管理体系中的有关事宜对外联络。
总经理：
2013年 01月 01 日。
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO14001环境因素识别评价与更新程序(含表格)
德信诚培训网ISO14001环境因素识别、评价与更新程序
1 目的
对本公司活动、产品和服务中相关的能够控制和可望对其施加影响的环境因素进行识别与评价，确定重要环境因素，并确保环境因素及时更新。
2 适用范围
适用于本公司环境体系所覆盖范围内活动、产品和服务中环境因素的识别与评价。
3 职责
3.1 总经办负责公司环境因素的识别、评价与更新工作。
3.2 生产部负责对本部门及生产车间的环境因素进行识别评价，填写“环境因素识别/评价表”及“重要环境因素清单”，经部门领导批准后，报送总经办。
3.3 总经办根据各部门、生产车间的“环境因素识别/评价表”，汇总整理成公司的“环境因素/识别评价表”及“重要环境因素清单”并保存。
3.4 管理者代表负责对公司的重要环境因素进行审批，总经办负责将批准后的重要环境因素清单下发至相关部门。
4 工作程序
采用“过程方法”的思路：确定活动/产品/服务识别环境因素评价环境因素确定重要环境因素。
4.1 环境因素的识别
4.1.1 环境因素识别步骤：
a.确定本部门的活动、产品和服务过程；
b.识别生产及服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；
c.根据组织环境特点作出识别判断。
4.1.2 识别环境因素时应考虑：
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ISO14001体系记录表格参考汇总
文件发放/回收登记表文件更改申请单受控文件清单外来文件清单记录清单文件销毁申请单文件/记录借阅单环境因素清单编号：QES/B03-01 版本：A/0 部门：编制：日期：审批：日期：环境因素汇总评价表编号：QES/B03-02 版本：A/0编制：日期：审批：日期：重要环境因素清单编号：QES/B03-03 版本：A/0编制：日期：审批：日期：OHS危险源辨识与评价清单编号：QES/B04-01 版本：A/0 部门：编制：日期：审批：日期：重大风险因素及控制计划清单编号：QES/B04-02 版本：A/0编制：日期：审核：日期：注：a.制定目标、指标管理方案；b.制定管理规定；c.培训与教育；d.制定应急预案；e.加强现场监督检查；f.保持现在措施。
法律、法规及其他要求清单编号：QES/B05-01 版本：A/0编制：日期：审核：日期：法律、法规及其他要求清单QES/B05-01（汇编）编制: 生技部审批:2009年月日法律、法规及其他要求清单信息联络单编号：QES/B06-01 版本：A/0管理评审计划编号：QES/B07-01 版本号:A/0签到表管理评审报告年度培训计划员工年度培训计划员工培训记录培训记录表序号：编号：QM/QEOR08-02特种作业人员登记表特殊过程确认记录特殊过程确认记录特殊过程确认记录施工机具台帐设备检(维)修记录设备日常保养记录编号：QES/B28-04 版本: A/0注：保养后，用“∨”表示日保，“Δ”为周保，“○” 为月保，“∧”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
机械设备检修计划施工机具配备计划编号：QES/B28-05 版本：A/0 序号：管理体系运行检查表编号:QES/B11-01注：检查合格在□内打√，反之打×；对存在问题跟踪检查，已纠正则打√。
水电纸张月消耗记录表顾客标书评审记录编号：QES/B17-01 版本：A/0采购物资清单合同更改评审记录表记录人：合同台帐记录人：采购单编号：QES/B23-04 版本：A/0采购单编号：QES/B23-04版本：A/0订货时间: 制单：审核：供方调查评价表。
(iso14000-精选表单=环境管理记录表格范本(t26.docx
品味人生1、很多时候，看的太透反而不快乐，还不如幼稚的没心没肺。
2、睡吧，合上双眼，世界就与我无关。
——顾城《生命幻想曲》3、你来人间一趟，你要看看太阳，和你的心上人，一起走在街上。
4、我不唱声嘶力竭的情歌，不表示没有心碎的时刻。
我不曾摊开伤口任宰割，愈合就无人晓得我内心挫折。
5、永远不要隔着屏幕说分手，最大的遗憾是连离开都不能当面说清。
6、最先道歉的人最勇敢，最先原谅的人最坚强，最先释怀的人最幸福。
7、好像每次都是这样，没有例外。
在我们最需要有一个人去依靠的时候，往往到最后都是自己一个人挺过去。
8、对我不满意，请直接来给我说，别到别人那里去宣泄你无处安放的情绪。
9、有些事，你把它藏到心里，也许还更好，等时间长了，也就变成了故事。
10、不要对自己太过苛刻，对自己太苛刻的人只会消耗掉更多让自己幸福的能力。
11、人，相互帮扶才感到温暖；事，共同努力才知道简单；路，有人同行才不觉漫长；爱情，要相互记挂才体味情深。
12、只有当痛苦在可以承受的时候，我们会自怨自艾。
当痛苦无法承受，我们就只会一笑置之。
13、爱情是一颗心找到另一颗心，而不是一张脸找到另一张脸。
为了找到那颗心，我们要学会不要脸。
14、比失去你更令我伤心的事是，你都没有为了和我在一起而努力过。
15、这世上有一条路无论如何也不能走，那就是歧途，只要走错一步结果都会是粉身碎骨。
——《千与千寻》16、保持一份自信，做最好的自己，宁可高傲地发霉，不要低调地恋爱。
17、亲爱的，我在这座陌生的城市，流浪流浪。
灯火阑珊或是烟火灿烂，我总是愣在某个角落，静静的等你走来。
18、其实爱情里处得好不好，标准就两个字：不累。
因为，对的人，不会让你觉得累。
19、明知是错的，也要去坚持，因为不甘心；有些人，明知是爱的，也要去放弃，因为没结局；有时候，明知没路了，却还在前行，因为习惯了。
20、如果曾有那么一个人，跟我说只要心里想一想我，就会铺天盖地地难受。
那么不管是拿前程作赌也好，还是拿幸福下注也好，我都会心甘情愿。