ERP沙盘模拟演练 策划书

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一、公司简介

我们是E公司，企业口号为“齐心协力，争创佳绩”。我们公司的领导层由五名高层主要领导人，分别由：戴某某担任公司的总裁（CEO），何某某担任营销总监，吴某某担任生产总监，金某某担任财务总监，杨某担任采购总监。

二、产品分析

Mars: Mars产品在前3年都会在市场上是各个企业主要竞争的市场份额。可是根据资料显示，Mars产品在4年后将迅速进入衰退期，单价会在4左右。这是一个接近于成本价钱的价格。也就是说，在企业进行到第,4个年头，所有的企业的Mars生产线都会纷纷下马。但是，这次演练的规则是，交易的销售额第一的企业就是该市场的领导者，就能获得下一年订单首选的机会，并没有要求净利润。因此，Mars市场的取舍问题，会在第2年到第4年的企业间排名产生很大的影响力。

Jupiter：Jupiter产品第一年在本地市场是没有销售量的，从第二年开始销售量在各个市场处于上升趋势之后又下降。Jupiter产品在6年里，先后经历成长期，成熟期以及衰退期。因此，对于Jupiter产品的经营策略，应该随着它市场地位的变化而变化。

Pluto：Pluto是市场上利润空间相对较大的产品。从开始到第6年都是处于上升趋势的，在第六年，于几个市场同时出现成熟期的最高点。最高交易价格会在10左右，和同时期的Jupiter持平。Pluto的问题在于各个企业都在打Pluto 市场，选择哪个市场成为关键。

Saturn：Saturn是4种产品中的明星类产品，利润空间最大。但是，在6年

中，企业不得不为这种产品花费相当数量的资本投入，却很难在这种产品上实现真正的价值。因此，我们选择放弃了Saturn。

三、外部市场评估——市场分析：

本地市场：Mars产品的需求开始减弱，而利润空间也开始下滑。不过在未来的几年中，还是有不少Mars的需求。而Jupiter产品的需求也开始慢慢多起来。头2年Mars价格下降，之后微微上升又处于下降趋势。Jupiter产品价格头3年处于下降趋势之后3年处于平稳。

区域市场：开发期短，市场规模很大。但是，4年后所有的产品价格全面走低。区域市场的问题就在于如何介入，如何退出。在未来的几年，Mars产品有一定的销量，而Jupiter产品的销量较多。不过，相比本地市场和区域市场而言，区域市场的容量还要低一些。

国内市场：国内市场无论是利润空间，还是产品需求都是相当可观的，牢牢把握住国内市场，就意味着有可能问鼎效益最好的企业。但，它的开发时期需要两年的时间。因此，最有可能出现的情况就是所有的企业在第3年，第4年同时在国内市场下重注。结果必然是，国内市场成为各个企业的鸡肋，食之无味，弃之可惜。

亚洲市场：亚洲市场开发期较长，需要3年。因此针对其需求量的预测不能特别确定，该市场可能会有较高的容量，对于高技术含量的产品有较多的倾向性。但它拥有Pluto产品的最高价格区间，虽然对ISO要求很高，但因为产品价格不菲，可以弥补在质量认证的投入。

国际市场：这是一个奇怪的市场，开拓需要4年的时间。在所有年份看来，对Jupiter、Pluto、Saturn产品市场都没有很大的吸引力。但是，Mars产品却出现一枝独秀的情况。但是Mars产品的利润较低，而该市场的开拓时间又长，因此，我们选择了放弃开发国际市场。

四、企业经营战略

（一）产品研发战略

第一年研发Jupiter产品、与Pluto产品。Jupiter产品与Pluto产品的研发周期均为四个季度。Jupiter产品在第二到第四年的市场需求都比较大，在第二年便可以生产Jupiter产品，Pluto产品先进行研发后进行生产。

（二）市场战略

由于本公司，产品生产种类较多，只要求把生产出来的产品全部销售，方可。所以对市场广告投放比较分散，寻找更适合企业生产状况的订单，为把产能完全利用。只有完全把产能开发，才不至于有存货，对资源的高效使用。

（三）资金运用战略

资金的运筹是维持企业运作的关键，所以我们采取长期贷款与短期贷款相互结合。在最低现金的界限。调度好现金流量，避免出现现金断流。在必要时，对账期较长的应收款进行贴现。

五、未来6年的经营目标

第1年．

先发制人，把握市场趋势。

因为我们的竞争者的生产能力是与我们相同的。现有资本情况也是相同的。所以，购置怎样的厂房，建造什么样的生产线直接关系到我们明年的生产量。

启动项目：本地市场开发，区域市场开发，亚洲市场开发，ISO9000开发、ISO14000开发。

生产线建设：4条生产线：2柔2自动

产品研发：Jupiter、Pluto

贷款：长期贷款： 100M

第一年是不可能和其他拥有相同经营资本的企业拉开差距的。唯一能做到的就是在尽量减少亏损的情况下，提高生产作业能力。研发的脚步不急不缓。保证所有者权益，为以后更多的资金注入打好基础。

第2年

厚积薄发，韬光隐晦。

广告第一标是否能拿得到，直接关系着在这一年扩大企业生产规模的可行性。这一年我们的广告费是9M。

在第一年的广告中我们主要是在区域市场和本地市场，做到区域市场Jupiter 产品的老大和本地市场Pluto产品的老大。

广告不单是要使我们拿到区域市场Jupiter产品的单，同时要拿到国内市场的老大，主打产品还是Jupiter产品。

财务先做好预算，严格控制费用，避免之前出现的卖产品紧急采购而导致损失。

第3年

全力占领区域市场

继续开发ISO14000

第4年

实现区域市场向亚洲市场的局部过渡

新建1条生产线 1条柔性线来提高竞争力

第5年

实现企业重心从区域市场向亚洲市场的转移。

第6年

亚洲市场的以市场为中心的发展战略。

六、企业战略

产能建设：第一年开始完成4条生产线的建设，其中两条全自动两条柔性线。有充足资金再进行新的生产线建设，扩大产能。

产品研发：第一年完成六年需要研发的产品类别。

物料订购：根据不同的物料到期时间，制定相应的材料订单，达到材料零库存。

七、生产计划

（以下Mars产品用M表示，Jupiter产品用J表示，Pluto产品用P表示。）我们公司主要以生产J产品和P产品为主。

第一年公司基本不从事生产工作，主要从事工厂的购买，生产线的建设以及产品的研发的工作。在厂房的选择上，我们选择了在第一期就购买长安厂房，紧接着就着手生产线的建设。第一年我们将建设2条全自动和2条柔性生产线，其中2条全自动生产线对应生产的产品分别为M和J。在第一期，四条生产线全部投入建设，同时研发J、P两种产品。第二期继续投入生产线的建设和产品的研发。第三期继续投入1条全自动（M）和2条柔性生产线，中断1条全自动生产线（J）的建设，同时继续研发产品。第四期1条全自动线（M）建设完工，可以投入生产，同时继续投入其余3条生产线的建设和产品的研发。年末产品研发完成。可