物料代用控制流程范本
物料管理控制程序文件
.****** 有限公司文件编号：版本: C0程序文件文件名称：物料管理控制程序文件运行关联部门：使仓储作业能够得到有效管理,从而确保仓库工作的顺畅。
2、适用X围适用于本公司原材料、半成品、成品的管理。
3、组织与权责3.1、采购部、负责本公司生产所用物料的采购。
、负责供应商物料交期进度之跟催与不良物料的处理。
3.2、计划部、计划员负责生产计划的安排与生产进度的跟进。
、物控员负责物料需求计划的制作与物料的跟催与掌控。
、计划员负责订单实施计划的制定与发放。
、仓库负责本公司所有原材料的进料、点收入库、储存、备料、发料、成品入库出货与成品库存的管控。
3.3、制造部负责领料、生产、入库、退料与材料异常的反馈。
3.4、品质部负责本公司进料、生产、半成品、成品出货的检验与不良材料和不合格品的判定。
3.5、市场部、负责排定出货计划与出货安排。
、负责出货计划的制定和《出货通知单》、《送货单》的发行。
3.6、工程部3.6.1、负责呆滞辅料的替代处理。
3.7、研发部、负责呆滞料是否能替代使用或重工用于现有机种。
、负责产品《BOM》的制作4、名词解释4.1、原材料指供应本公司生产并在《BOM》上面编订所使用的材料。
4.2、辅料指供应本公司生产所需但未在《BOM》上面编订使用的辅助材料。
4.3、逾期品超过使用期限的原<材>料/半成品/成品。
4.4、呆滞料客户/研发/工程变更等造成不能继续使用于现行机种而呆滞的原<材>料、半成品、成品。
4.5、报废品无任何利用价值或过时机种的原材料、边角料半成品、成品为报废品。
5. 作业流程图主流程责任单位使用表单《采购订单》仓库《供应商送货单》IQC 《采购进货单》IQC 《IQC来料检验报告》计划部仓库《采购进货单》计划部《厂内工单》货仓部《厂内工单》制造部《厂内工单》品质部《检验日报》制造部《成品入库单》《销售出货单》市场部《送货单》6、6.1、采购作业6.1.1、厂商按照订单上的要求生产与采购的交货排程交货。
物控操作流程
物控操作流程1.0目的严格控制物料的需求计划，保证所有物料得到合理、有效的管控,确保生产按计划进行，制定本流程。
2.0适用范围工厂物料自制生产、外购、委外加工数量控制和进度控制。
3.1职责3.1厂长：负责监督物控的工作进度，对《物料需求计划》表的审核工作，及重大的物料异常协调工作。
3.2仓管员：编制《物料需求计划》表，负责物料的需求分析与计划、进度跟进、用料控制、损耗统计及分析。
3.3采购部：负责物料采购、进度跟催、来料质量异常处理、供应商沟通及新供应商开发。
3.4仓库：负责物料数据（包括库存数、欠料数）的提供，物料的保管和收发工作。
3.5仓管员：负责来料及生产退料的检验工作。
3.2作业流程4.1厂部根据营销部下达《客户任务单》通过评审后下达《生产任务单》到物控（仓管员）。
4.2对于非常规订单，技术部按产品构成编制《物料清单》，并在4个工作小时内完成提供给厂部。
4.3仓库在4个工作小时内提交《物料清单》内物料库存数量，物控对照《物料清单》库存数量及采购部编制的物料采购周期表进行核算分析，与生产主管确定需求数量和交货期。
物控在接单后1个工作日内编制好《物料需求计划》表，并交厂长审核，总经理批准。
总经理接单后在4个工作小时内完成审批。
4.4对于计划外或者采购周期超过1个月的原材料等物料，物控应根据营销部预告提前编制好《物料需求计划》表进行采购工作。
4.5采购部接到物控交总经理审批的《物料需求计划》对物料进行采购工作，落实采购订单后在《物料需求计划》中确定供应商、加工单位的交货期交给物控，采购员回复交期在1个工作日内完成。
4.6物控每天负责跟踪《物料需求计划》进度，对外协加工、延期的、跟催困难的物料制订《物料进度跟踪表》由采购部填写交货期。
采购部负责跟催加工单位、供应商按期交货，对异常情况延期交货，采购部要在延期交货前通知物控，说明延期原因并重新确定交货期。
4.7仓库按《物料需求计划》、《物料进度跟踪表》、《采购订单》的交货期、数量对供应商、加工单位收发物料，并通知物控或者在《物料需求计划》、嫩料进度跟踪表》作记录。
物料控制流程
物料计划控制作业程序文件编号：制订部门：生产计划物控部版次：A/0 生效日期：批准即日1．目的1.1.规范物料计划、申请、审批、发放、控制作业流程，保障物料正常供应，生产快捷进行；1.2.通过物料流程的程序化作业，控制仓存价值和呆料产生，合理平衡申购数量与生产所需，达到控制物料运作成本，资金合理利用的目的；2．范围适用于公司物料申购、贮存、发放等流程运作部门；3．定义3．1．生产物料3．1．1生产主料：主要指产品的BOM清单上的所有物料。
3．1．2生产辅料：主要指劳保用品、机器设备维修的各类配件及工具、以及产品的BOM上未作说明的生产过程中所需物料。
3．1．3样品用料：主要指新产品开发试产及新物料开发所需的各类样品物料。
3．2机器设备3．2．1生产用机器设备：主要指直接投入生产的各类机器、治夹具、模具、各类作业或测试设备等。
3．2．2非生产用机器设备：主要指部门建设性、日常事务性物料，非直接用于生产的机器设备等。
3．3非生产物料3．3．1文具及总务后勤用品：主要指文具、礼品、厂服、环境卫生及后勤总务等各类用品。
3．3．2广告策划之物料及用品4．0部门职责4．1研发中心4．1．1《产品零件明细表》与《用料指标》的制作并派发至相关部门。
4．1．2生产物料的样品或图纸的提供及新开发物料的确认。
4．2营销中心4．2．1负责《产品订货计划》、《外贸定货合同分析表》的拟定和下发。
4．2．2负责及时反馈产品市场动向和产品更替等营销信息给相关部门；4．3生产计划物控部4．3．1生产计划员及时根据《产品订货计划》和《外贸定货合同评审表》的评审结果，制定《生产通知书》、《外委（购）产品订货单》或《出口产品委外订购单》并下发至相关部门。
4．3．2物料计划员负责按照生产计划排程结合安全存量状况和仓库库存，对所有生产主料、辅料进行申购、追踪和控制。
4．3．3仓库负责公司所有物料的收货、发货，管理和执行生产辅料及非生产物料之安全库存量的预警。
物料部控制程序-REV#2
退货 特采
共9页，第8页
《项目审核 单》 《物料表达 表》 《申购单》 《采购订 单》 《供方送货 单》 《IQC 检查 报告》 《采购收货 单》
物料部控制程序 质管部 供方评定流程： 物料部
物料检验记录 业绩统计 业绩评定
资格重新评估
A 级：100-85 分 B 级：84-60 分 A 级：＜60 分
不合格
取消
签定相关合同/协议
共9页，第7页
《供应商调 查表》 《零件判定 书》 《供应商质 量审核检查 表》 《合格供应 商名录》
物料部控制程序 物料部 物料采购流程: 仓库 质管部
项目审核单
制定物料到达表
申购/制定采购订单
总经理审核
Yes 下发采购订单
No 取消
跟催回传订单
跟催物料
到料
仓库收料
No IQC 检查
JL—WL—013-A JL-WL—016—A JL—WL—010—A JL-ZG-001—A JL-WL-011-A JL—ZG—018—A JL—WL-017-A
共9页，第6页
物料部控制程序 物料部 供应商选择流程：
根据项目需求
获取供方信息
选择供应商
报价
索样
样板确认
审核供方 合格
列入合格供应 商名录
4.3。2.3 当供应商不能满足采购要求时，相关采购员 需向部门主管汇报，并与相关部门沟通是否 要更换供方或调整生产计划。
《物料到达 表》 《采购订 单》
物料部控制程序
4.3。3 跟催物
料
物料部
共9页，第4页
4.3.3.1 为确保生产顺利进行,采购员须按采购订单/ 生产计划要求及时跟进或催办材料回厂;做 到有安排、有检查、有督促、相互沟通，不 影响生产任务及交货期，直到材料检验合 格。
物料计划控制流程完整版
3.3 物料计划控制（工程标准料表更改核查）流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
Hale Waihona Puke 相关文件 /记录流程
开 始 接标准料表 更改单核 查
物料代 用 更改前的物料 取消
补订物 料 无法取消的报 呆料
职责
工作要求
相关文件 /记录
物控员 标准料表更改 物控员 1.1 当计划部接到开发的标准料表更改通知
物料代用 申请表
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
流程
开始 录入主生产计
划 进行 MRP 运 算、编制采购 需制求作计订划购表单
物料采购审批 表审批
下发物料订 单
订单交期反 馈
在途物料核 查
订购单更改
职责
工作要求
相关文件 /记录
物控员 物控员 物控员 物控员 物控员 物控员
程序要求
采购需求
1、接业务部门评审通过的订单，输入主生产 计划，交货日期按照订单评审时计划员确定 的交期。
3.2 物料计划控制（工程临时更改核查）流程/职责和工作要求
流程
开始 工程临时更改
物料
职责
工作要求
相关文件 /记录
工程部 工程临时更改 物控员 1.1 在生产过程中，某些机型须临时更改物
零星领料 单
物控员
料，由生产部开出领料单，工程部工程师 以上人员签字认可，交计划部物控员审
核，经核准后到仓储领料。
管 IQC 贴代用贴纸。
1.1.1 如更改前的物料可用完库存且又有其它 有计划的机型使用的，物控员则核查更 改前的计划量并知会电脑员代用。
1.1.2 针对 2.1 及 2.2 的在途物料尽量进行取 消及更改。
物料代用控制流程精编版
物料代用控制流程精编版1.识别物料代用的需求这一步骤是确定是否有物料代用的需求。
常见的情况包括原材料缺货、价格波动、技术改进等因素。
这些因素都可能导致对原材料进行代用。
在这个阶段，生产和采购团队需要与市场研究团队、供应商及其他相关部门进行沟通和协商，以了解当前的市场情况和项目需求，并评估代用材料的可行性。
2.评估代用材料的适用性在确定了代用需求后，生产和采购团队需要开始评估潜在的代用材料的适用性。
这包括对代用材料的性能、质量、成本和可供性进行评估。
评估可以通过实验室测试、供应商报告、市场研究数据等方式进行。
评估的结果应该被记录下来，并与标准物料的要求进行比较。
如果代用材料无法满足要求，那么需要考虑其他替代方案。
3.制定代用材料的规范和标准一旦评估确定了代用材料的适用性，生产和采购团队需要根据测试结果和业务需求制定代用材料的规范和标准。
这包括对代用材料的物理、化学、生产工艺等方面的要求进行明确。
这些规范和标准应该被记录下来，并与供应商进行共享。
供应商应该被要求提供代用材料的具体规格和质量保证。
4.管理替代材料的供应链在进行代用材料的采购之前，需要建立代用材料的供应链管理机制。
这包括与代用材料供应商的沟通，确保供应商能够按照规范提供符合要求的代用材料。
供应商选择时需要关注供应商的稳定性、质量管理体系和交货能力等因素。
合格供应商应该与原材料供应商进行审查和相应的合作。
供应链管理还包括设置监测和控制机制，以确保代用材料的质量和供货的稳定性。
这可以通过建立监控指标、检验和测试等方式来实施。
5.监测和审查代用材料的表现一旦代用材料被采用，应该建立一个监测和审查机制，对代用材料的表现进行评估。
这可以包括对产品的物理性能、客户反馈等进行考察。
如果发现代用材料无法满足要求或出现问题，需要及时调整和改进代用材料选择。
6.持续改进和优化通过不断改进和优化，可以提高代用材料的选择和管理的效率和质量，降低企业的风险和成本。
物料控制程序（写写帮整理）
物料控制程序（写写帮整理）第一篇：物料控制程序（写写帮整理）物料控制程序1．目的：为规范公司的物料申请、领料、退料、补料、外协收发、边料回用、废料变卖的操作，做到按计划用料，确保车间用料在控制状态，节约成本。
指导各车间如何进行领料、补料、退料、外协收发及采购部如何进行计划外采购，审批流程等。
2．适用范围：适合本公司装配车间、线束车间、注塑车间、包装车间、冲压车间的领料、退料、补料，外协收发、采购部的计划外采购、仓库物料管理。
3．程序：3.1物料申请：3.11 生产主计划生成物料计划再消耗库存呆滞、采购依据实际需求物料计划明细表，《依照采购控制程序》，由采购员提出物料申请单，报采购经理审核，总经理批准后执行采购。
3.2仓库收料：3.2.1 合格收料：供应商来料后，仓管员通知送检或IQC检验合格后，仓管员确认材料数量（称重）及包装状态、规格，与供应商送料单核对无误签收保留一联并电脑录入库数量。
3.2.2 不合格退料：供应商来料经IQC检验不合格的物料暂放待退区，在供应商送货单上质检注明扣除不良数，仓管开具实际良品数入库单，质检员会签，二方同步电脑登录数据。
3.2.3 特采收料：针对某个点轻微不合格但又不影响功能与使用、不带来客诉风险的物料，经IQC开具特采单，依照公司《特采作业程序》，经质保经理与技术经理二方同时批准接受（数量与金额较大报总工与总经理），质检在供应商送货单上注明特采数量，采购员制作对帐单时按特采让步单价95%结算。
3.3正常领料：3.3.1 车间主管根据生产周计划提前一天开出领料单进行领料给领料员，领料时必须仔细核对领料单上的物料名称、数量、规格、型号，发现问题及时向车间主管反应，车间主管与仓库管理员协调处理，不能处理的向生产经理反应。
3.3.2 领料结束后，领料员和仓库管理员必须在领料单上签字确认，各执一份，以便追溯。
3.3.3 领料员把物料领到车间后务必进行分类并有序、整齐地摆放，并做好标识和防护工作。
物资代用管理制度
物资代用管理制度一、目的为了对企事业单位的物资代用品进行合理的分配和管理，提高物资代用品的使用效率和节约程度，确保物资代用品的合理使用和管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企事业单位内部的物资代用品的申领、发放、使用和管理。
三、管理责任1.管理部门负责制定和修订物资代用品管理制度，组织实施管理活动。
2.各部门负责物资代用品的日常管理工作，包括物资代用品的申领、发放、使用和归还等。
3.使用人员应按照规定正确使用物资代用品，保护和维护物资代用品的安全。
四、申领和发放1.使用人员在需要物资代用品时，应提出申领申请，说明用途和数量，并经上级主管审核批准。
2.管理部门根据申领情况，及时供应物资代用品，并做好相应的登记记录，确保申领和发放的准确性和及时性。
3.物资代用品发放给使用人员后，责任由使用人员承担，使用人员应保护物资代用品的安全和完好。
五、使用和归还1.使用人员应根据实际需要合理使用物资代用品，遵守使用规定，不得私自转借、转卖或挪用物资代用品。
2.物资代用品使用完毕后，使用人员应及时归还给管理部门，或按照需要保留和报废处理。
3.归还的物资代用品应经过检验和验收，确保完好无损。
六、维护和保养1.使用人员应正确使用和保养物资代用品，避免人为损坏或破损。
2.发现物资代用品有损坏或破损的情况，应及时报告管理部门，由管理部门协调修理或更换。
七、违规处理任何单位和个人在物资代用品管理过程中发生违规行为，将根据情节轻重进行相应的处理措施，包括但不限于口头警告、书面警告、责令退还代用品、停止使用代用品、扣发奖金和追究法律责任等。
八、制度宣传单位应通过内部通知、会议宣贯和培训等方式，对本制度进行宣传和培训，使全体员工了解和掌握本制度的内容和要求。
九、制度监督1.上级主管部门应对物资代用品管理制度的执行情况进行定期检查和督促，并及时指导和纠正问题。
2.全体员工应积极配合制度的执行，如有发现问题或建议，可以向管理部门反映。
物料控制流程范文
物料控制流程范文以下是一个典型的物料控制流程，包括采购、入库、库存管理和出库等环节：1.采购计划：根据企业的生产计划和销售预测，制定物料采购计划。
采购计划可以根据不同的物料类别、供应商或者其他因素来分别制定。
2.采购订单：根据采购计划生成采购订单，并发送给供应商。
采购订单中包括物料名称、数量、价格、交货日期等信息。
3.供应商选择：根据企业的采购政策和供应商评估标准，选择合适的供应商。
可以通过竞价、招标等方式进行供应商选择。
4.供应商确认：供应商确认采购订单，并承诺在指定的交货日期之前提供物料。
5.物料接收：在物料到货时，进行物料的验收和检查。
确认物料的数量、质量和规格是否与采购订单一致。
6.入库管理：在物料验收合格后，将物料进行分类、标识，并进行入库操作。
入库时需要编制入库单，并将物料存放在指定的库位中。
7.库存管理：对库存进行定期盘点和调整。
根据物料的生命周期和库存周转速度，进行合理的库存管理，包括库存警报、库存报表、补货计划等。
8.物料调拨：根据生产计划和销售订单，进行物料的调拨。
调拨可以是内部的，也可以是对外协调。
需要及时更新物料库存信息。
9.出库管理：根据生产计划和销售订单，进行物料的出库。
出库时需要编制出库单，并将物料从库位中取出，交给生产部门或者发货给客户。
10.库存报废：对于不合格或过期的物料，进行库存报废处理。
报废时需要编制报废单，并按照企业的报废流程进行处理。
11.供应商评估：根据供应商的交货准时率、质量合格率等指标，对供应商进行评估和考核。
评估结果将影响是否继续合作以及供应商的优先级排名。
12.物料成本控制：通过统计和分析物料采购、库存和使用情况，进行物料成本控制。
例如，通过比较不同物料的采购价格、供应商的报价和质量，来选择最经济的物料和供应商。
物料代用管理办法
物料代用管理办法本程序根据IS09001 : 2008、ISO/TS16949: 2009相关要求制定。
本程序所规定的是产品配套物料代用管理办法，在具体实施过程中，公司各有关部门结合本部门的实际，按照本程序的规定要求制定相应的实施办法。
本程序由技术中心提出。
本程序由技术中心起草。
本程序由企业管理部归口。
本程序起草人：汪锡斌本程序批准人：陈建物料代用管理办法1范围本程序规定了公司产品配套物料代用管理办法。
本程序适用于公司所有产品的各类物料（如：电子类物料、金属件类、塑胶 类物料以及包装材料类等）。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版 本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于 本文件。
HS-42 供应商管理程序 HS-41 采购管理业务程序3定义 无4 职责 4.1技术中心技术中心产品设计工程师对代用的产品物料功能、性能、接口、品质进产品设计工程师在产品配套物料供应断货、缺货时提出相应的物料代用对不同的客户需求，需降低成本而提出相应的物料代用；技术中心BOM 管理人员严格执行代用规定， 并在ERP （K3）系统中建立代用技术中心负责代用物料数据库管理，建立代用物料库，实施维护、更新、 定期发布代用物料清单。
4.2 采购物流部4.2.1 采购人员应根据设计人员提供的代用物料寻求供应商，并签订相关协议;4.2.2 采购人员因供应商供货原因，提供相应的须代用的配套物料明细，并办 理代用手续； 4.2.3 采购人员应及时向设计人员反馈供应商对少数配套物料供应告警信息； 4.2.4 仓管人员应将代用物料纳入正常管理并做好相关记录。
4.3 质量管理部4.3.1 质量管理部应确认并跟踪、监督代用物料是否满足产品设计性能要求； 4.3.2 进料检验（IQC ）人员依据零件确认书对替代物料进行检查确认； 4.3.3进料检验（IQC ）人员发现代用物料不符合相关规定要求时，应及时将信4.1.1行确认;4.1.2 4.1.3 4.1.4关系。
物料代用管理办法
欢迎共阅物料代用管理办法前言本根据ISO9001、物料代用管理办法1范围本程序规定了公司产品配套物料代用管理办法。
本程序适用于公司所有产品的各类物料（如：电子类物料、金属件类、塑胶类物料以及包装材料类等）。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版3无4代用手续；4.2.3采购人员应及时向设计人员反馈供应商对少数配套物料供应告警信息；4.2.4仓管人员应将代用物料纳入正常管理并做好相关记录。
4.3质量管理部4.3.1质量管理部应确认并跟踪、监督代用物料是否满足产品设计性能要求；4.3.2进料检验（IQC）人员依据零件确认书对替代物料进行检查确认；4.3.3进料检验（IQC）人员发现代用物料不符合相关规定要求时，应及时将信息反馈给采购部相关主管人员、供应商及技术中心工程师。
5代用办法5.1代用原则对于所选代用物料必须确保其性能要求不低于所要代用物料的性能要求，否则不允许选该物料代用。
a)性能高的物料可代替性能低的物料。
如同等规格尺寸的电解电容额定工作电压高的可以代替额定工作电压低的；使用温度范围高的可以代替耐温度范围低的，即：耐高温+125℃或+105℃的可以或b)、5.2.1.4出现上述（5.2.1.1～5.2.1.3条）任一原因时，采购主管人员应及时向该产品的设计人员反馈信息，并提供相关的代用方案、替代物料的相关资料。
5.2.2技术降本原用5.2.2.1根据客户合同要求，产品设计人员在产品原BOM配套物料基础上需合理降低一定成本，寻找其性能价格比更为合理的代用物料；5.2.2.2根据公司产品技术降本计划要求，产品设计人员对其原BOM配套物料需要进一步寻找性能合适、价格更低廉的代用物料。
5.2.3工艺原用符合设计要求但不符合工艺要求物料或因生产工艺变更及加工技术改进等原因导致物料替代，如：环保物料(无铅焊接)代替非环保物料（焊料除外）等。
5.3代用申请5.3.1物料代用需经有关部门或人员（如：采购、设计、工艺等）提出物料代用申请，经论证确认后方可申请办理代用；5.3.2产品设计（工艺）人员根据所提供的代用物料进行验证、确认，必要时委托实验室进行试验验证,确认后代用物料要签发零件确认书；物料代用确认流程如图1所示。
物料计划控制流程(制度范本、格式)
11.目的编制合理的采购需求计划 ,保证生产的物资供应 ,减少物资的存贮量，控制库存管理，避免呆料产生，以及订单合理分配等。
2.适用范围适用于本公司所有订单的物料需求计划。
3.1 物料计划控制流程 / 职责和工作要求流程开始录入主生产计划进行 MRP 运算、编制采购需求计划表制作订购单物料采购审批表审批下发物料订单订单交期反馈在途物料核查订购单更改结束相关文件职责工作要求/ 记录程序要求1、接业务部门评审通过的订单，输入主生产计划，交货日期按物控员照订单评审时计划员确定的交期。
采购需求2、利用物料系统计算出净需求，核查净需求的准确性，编制采计划表物控员购需求计划表。
（ MRP- Ⅱ生成）3、根据采购需求表，参考合格分供方的主次进行分配订单，订订购单物控员购单上应注明：订购单编号、供应商、部门、订货日期、物（ MRP- Ⅱ生料编号、规格、数量、交货日期、交货地点、所入库位；成）4、打印出采购需求计划表，此需求表包括（对应采购单号、供物料采购应商代码、供应商名称、物料代码、规格、需求量、需求日审批表期、订购量分摊，交部门主管采购部门市场部门主管副总总经理批准；5、经批准的采购需求计划表由文员存档，此时订购单方可打印物控员下发采购部门，订购单一式四联，第四联交采购部门签字后自行留存，余三联交采购部门。
订购单信息反馈1、当考虑订购周期不够或其它原因无法交货时，物控员应反馈文件更改物控员给计划员，由计划员与业务部门协商，重新确定计划交期，通知单物控员则相应更改订单交期；物控员2、物控员每月15 号打印上月以前到期未交货订单明细，核查哪些物料当时因料表更改或订单取消，采购部门不同意更改或取消而现在又尚未交明细，物控员将进行取消，并发文知会采购部门及主管副总；订购单更改物控员当采购部门因各种原因需更改物料订购单时，采购员须填写物料采购物料采购更改审批表，此审批表应注明更改内容及原因交部 更改审批表 门主管 计划部主管 主管副总审批，经批准后计划部按要求进行更改。
物料代用规程
物料代用工艺规程一、目的对代用物料进行确认，保证经确认之后的代用物料符合产品的质量要求。
二、适用范围1、当生产出现紧急缺料时，库房有某种物料的规格型号与所需物料规格型号相近的物料；2、由于供应商产品升级换代，旧型号停产，新型号可以替换的物料；3、由于价格原因更换供应商，选用相同性能的产品或物料。
三、物料代用控制流程四、部门职责采购部：负责物料代用的申请，填写《物料更改申请单》；开发部：分析电路原理，批准进行样品试验；质管部：将样品物料在测试设备上进行试验，填写样品试验报告；对小批量设备进行全程质量跟踪；库房：对焊有或装有样品物料的设备进行标识，并记录发货时间和工程项目的名称。
五、工作要求5.1 采购部在确定需要代用的物料后填写《物料更改申请单》，注明原物料和代用物料的规格型号和参数，及使用该物料的设备的型号和使用该物料的数量，然后提交给开发部审批；5.2 开发部在收到《物料更改申请单》后，对应用该物料的设备进行电路分析，确定该物料在电路中的作用，并对新旧物料的参数进行分析，确定是否可以进行样品试验；5.3 质管部在接到开发部批准可以进行样品试验后，将样品物料在测试设备上进行试验，并记录试验过程，填写样品试验报告；5.4 质管部经理和开发部经理分析样品试验报告，根据试验结果决定物料不能代用或批准可以进行小批量采购生产；5.5 库房（1）库房收到小批量生产批准后，进行小批量物料发放，投产；（2）对生产出来的半成品进行特殊标识XPL（小批量）-XXXX（物料编号）；（3）设备调试完毕入库时，对设备做特殊标识XPL（标签）；（4）设备发货时负责记录发货时间和工程项目的名称，做好备案；5.6 质管部对已经应用到工程现场的小批量设备，定时进行质量回访，全程跟踪2个月，确定可以大批量生产；5.7 库房对物料清单进行更新，将代用物料加入设备清单。
材料代用管理制度模版
材料代用管理制度模版第一章总则第一条目的和依据为了加强材料代用管理，规范材料代用行为，确保生产过程中的材料代用符合质量标准和安全要求，提高企业的经济效益和社会声誉，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于我司所有涉及材料代用的生产和经营活动。
第三条定义1. 材料代用：指在生产和经营过程中，由于种种原因，出现原材料不足或者无法得到使用，为了保证正常生产和经营活动的进行，采取替代材料或者另外的措施来代替原材料的行为。
2. 材料代用管理：指对材料代用行为的规范、指导和监督。
3. 材料代用管理制度：指对材料代用行为进行管理的一系列规章制度和标准。
第二章材料代用管理流程第四条材料代用申请1. 生产部门和采购部门根据实际需求，提前编制材料需求计划。
2. 当出现材料不足或无法得到的情况，生产部门向采购部门提出材料代用申请。
3. 材料代用申请包括申请原因、代用材料的选择理由、代用材料的性能和质量参数等细节。
4. 采购部门收到材料代用申请后，进行评估和审核。
第五条材料代用评估1. 采购部门在收到材料代用申请后，组织相关部门对代用材料进行评估。
2. 材料代用评估包括代用材料的性能测试、质量检查等。
3. 评估结果需要得出明确的结论和建议。
第六条材料代用审核1. 采购部门将材料代用申请和评估结果提交给负责材料代用管理的部门领导进行审核。
2. 部门领导评估审核材料代用申请的合理性、可行性等方面的问题，并做出审核意见。
第七条材料代用决策1. 在经过审核后，部门领导对材料代用申请进行决策，并根据实际情况确定代用材料的数量和使用期限。
2. 决策结果需书面通知申请部门，并抄送相关部门。
第八条材料代用执行1. 采购部门根据决策结果，开展代用材料的采购工作。
2. 生产部门按照规定使用代用材料，并记录代用材料的使用情况。
3. 采购部门和生产部门需要及时沟通、配合和协调，确保代用材料的顺利使用和生产进程的正常进行。
第九条材料代用监督1. 材料代用过程中，负责材料代用管理的部门有权进行监督和检查。
物资全过程管控流程
第一步：申购
物料的申购，要有副总或者以上级别领导审核同意。
依据物料计划及库存情况而定，应本着为生产提供及时充足的物料的同时，降低物料存量，减少资金积压。
认真区分订单订购、定期订购、定量订购，并且哪些是批量采购可以降低价格的，哪些是存在季节差价的，那些是采购周期较长的。
要求的到货时间应为生产留有余地，一般以提前三天为宜。
第二步：收货
物料采购回来后，由仓管和品管部来料检验员一同收货。
收货应认真对照订货单，按所要求的品质，数量进行收货，对于专用的零配件与材料一般不允许超计划收货，特殊情况应请示上级主管。
收货时在规定的收货区进行，不得将已收、待检、退货等各类混淆。
收货要认真登记入账，填写有关单据。
收货后，要填写“到货看板”，通知生产部门。
第三步：存储
企业所用的材料种类繁多，存储时应当注意：
物料的堆放应尽量采用立体化，节约空间。
物料应标识清楚，悬挂货卡，明确标明：品名.规格. 存量领用记录等。
要注意存放安全. 防止物料在存储过程中损坏。
第四步：发货
物料应严格按照物料计划发放，做到“没有上级部门授权的不发，非指定领料人不发”。
第五步：退货入库
退货入库包括以下内容：规格不符的物料、生产剩余物料、报废品。
退料需车间开单，生产部领导审批。
第六步：监控
物控部物控员，应对材料的使用过程进行监控，包括使用是否合理，报废率是否达到要求等等。
发料应做到坚持原则、方便生产，必要时可以先行发料，而后补单或追究责任(需由部门经理或主管批准)。
材料代用管理制度范文（3篇）
材料代用管理制度范文1、主题内容与适用范围本制度规定了生产过程中材料代用的管理要求。
2、管理内容2.1产品生产用的材料,应由供应科技图纸上所要求准备材料。
2.2当原材料供应紧缺,无法满足图纸上所要求的材料时,允许用别的牌号的材料代用。
但是代用材料申请核准后,仅限于一次有效,以后仍应设法按图备料。
2.3供应部应在投产前(至少十五天)提出材料代用报告,报技术科审批,以防材料供应脱节。
材料申请核准后,仅限于可否代用由技术科决定。
2.4技术科在审批材料代用申请时,要考虑到代用材料是否会影响到产品质量,以及代用后涉及材料申请核准后,牵涉到其他零件尺寸的变更等问题,一旦签字后就要对此负责。
2.5若产品已经投产,甚至有好多相关的零件已经做好,在这种情况下提出使用其他材料代用,就材料申请会造成己做好零件的返工,技术科就应当拒绝签署代用申请单。
供应科仍应想方设法解决材料短缺问题。
2.6生产班组必须按图纸或己办好代用手续的材料生产。
材料代用手续不应让车间、班组或生产职工来办。
生产职工有权柜办,技术也有权拒签。
2.7允许供应部对技术科提出变更材料的建议,但必须经技术科同意,方能办理代用手续。
材料代用管理制度范文（2）一、目的及适用范围本制度的目的是为了规范和管理材料代用的行为，确保材料代用的合理性和安全性，并严格执行材料代用的管理流程。
本制度适用于本公司内所有部门和员工。
二、材料代用的定义材料代用是指在使用过程中，由于特殊情况或其他原因无法使用计划中指定的材料，而使用替代材料的行为。
三、材料代用的条件1. 材料代用必须符合国家相关法律法规和标准的要求。
2. 材料代用必须经过技术部门的评估和批准，确保替代材料的质量和性能可以满足使用要求。
3. 材料代用必须经过相关部门的审批，并填写相应的材料代用申请表。
四、材料代用的管理流程1. 材料代用申请申请人需准备材料代用申请表，包括但不限于以下内容：- 替代材料的具体信息，包括名称、型号、规格等；- 材料代用的原因和必要性；- 替代材料的质量和性能评估报告；- 相关部门的意见和审批意见。
[全]物料使用控制程序
![[全]物料使用控制程序](https://img.taocdn.com/s3/m/04875c22c1c708a1294a44d3.png)
[全]物料使用控制程序一、目的为加强对物料的使用管理和控制，开展物料综合利用活动，节约物料，提高劳动生产率，降低产品成本，增加公司利润，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于各生产车间原辅料、包装材料、设备备件等物料的使用管理和控制工作。
三、管理职责1、物料控制专员负责物料使用的监督、检查等工作。
2、各生产操作工需按照规定使用物料。
四、物料使用培训为了节约物料，生产部应对生产操作员工进行物料使用培训。
1、培训可专门进行，也可在生产过程中一并进行。
2、培训之后要进行考核，以提高员工的重视程度。
五、生产物料发放控制（一）物料发放方法1、对于常规性和数量较大的物料，应对使用者的实领数做好登记。
2、对于计件生产的情况，需按照各工序作业员工承担的工作量，对生产物料进行一次性分配，由员工自行保管。
3、对没法确定领用具体数量的辅料，可以采取整体领用，余料退库的发放方式。
（二）物料发放程序1、使用物料前，各工序操作工均需核对品名、规格、批号和数量，确认符合要求后方可按批备料。
2、发放物料时应填写发料记录，发料人、复核人均应签名，并由领用者签名确认。
六、生产物料使用控制（一）物料使用检查车间在使用产品标贴包装材料时，必须严格检查标贴包装材料的外观质量，如发现因仓库保管不当导致的印刷不清、字迹模糊、歪斜、有污迹、破损等质量问题，必须挑出，集中放置，经质检员确认。
（二）上线物料管理1、领用的贵重物料、小物料没有及时用于生产的，集中标贴进行保管，必要时加锁保管。
2、所有物料的加工和使用，必须做到工完料净，将剩余的物料及时交回仓储员。
（三）物料使用1、实行定额管理1）工艺技术人员制定相关产品物料消耗定额。
2）生产过程中严格实行物料耗用限额管理，超出限额部分物料需向生产车间主任提出申请，由生产部经理批准后方可领用。
（四）物料耗用登记生产引起的材料损耗，要分析原因，并经生产部经理批准；同时，报统计员记录损耗情况后，才能给予领料。
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1. 目的
对代用物料进行确认，保证经确认之代用物料符合产品质量要求。
2. 适用范围
1当生产出现紧急缺料而仓库有某种物料的规格与标准料表所需求规格相近的物料；
2由于设计更改工程变更或订单取消但已经进料而无法正常使用，又不能同分供方更换而导致长期不能使用之物料。
流 程 职 责 工作要求
相关文件
/记录
✍物控员
✍催料员
开发中心
✍相关部门
✍仓储部
✍IQC
✍仓储部
✍生产部
✍物控员
✍物料代用
1. 由于设计更改、工程变更或订单取消但已经进料而无法正 常使用，又不能同分供方更换而导致长期不能使用之物料。
2. 由计划部提出以该物料代用相近规格的物料，计划部
不能自行确定代用的物料汇总咨询技术部门，经技术部门 确认可代用的由计划部开出代用单，并严格按代用单要求 填写；
3. 交工程部、客户、开发中心、品管进行确认（有特殊要求
的并附带样品）；CKD 、SKD 散件一般不使用代用物料，如需使用需经品管经理批准；审核部门对代用的请求必须全面审核，包括代用位置的申请，如果有不同意见须全面描述；
4. 代用物料确认通过后，返单给仓库，由仓库按代用单确认
意见执行。
5. 由仓库通知IQC ，IQC 根据“物料代用申请表”填写代用
贴纸，IQC 在填代用贴纸时，必须针对代用申请中同意代用的位置进行填写，如果可用于所有位置则可不填写代用位置。
6. 仓库发料时，注意按套料单的位置及代用批准可代用的位
置发料，并在《物料代用交接表》中填上代用物料的情况； 7. 生产线在拿到《物料代用交接表》时，注意《物料代用交
接表》上代用料有无代用位置的要求，且在作业时落实，并交《物料代用交接表》于工程部PE 、IE 签阅以知会工程部。
8 “物料代用申请表”一式二联，一联由计划
部存档，另一联发仓库。
✍物料代用申请表
《物料代用交接表》
编制： 审核： 批准：
生产缺料或呆料确认
计划部开出物料代用单
代用单发仓储执行
取
消 代用
N
Y
仓储发料
生产线按代用 要求使用物料
代用单存档、备查
IQC 贴代用贴纸
客户、工程或开发、品管确认能否代用
开始
结束。