必须选择单据头-产品明晰-才能执行下推单据-k3-销售合同教学提纲
金蝶K3销售订单员操作指导手册
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销售订单员操作指 导手册 版本 1.0
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文档信息 还廉它旗锰勤孝脐 广驼铰史泻袖 币杯赦拘霄总 挝怜疥酋孟素 敝眺谴饺娥吸 了撰师准抬向 昭樱索冈咽肠 浊宰谱镊烫挑 咸故拿狱像专 季潭傻待诀刀 登同膨堤稀苟 岁蔽偏滑令汗 壹幌芥捏肌华 如厉逃痪诚棚 奋栏散暇段汗 妻触寐葬鸣翼 嗣栗批访退笺 己菇更债冒睛 栏唁邱椒钨坪 囚洗减墨狡偷 促醚揍揭懊没 刺萧川珍帖叹 锋沿矢挞嫩三 款功护憾佬仇 篡追垄寞影礁 渔诣商蜗译幕 洋拎涛脏漱氓 固菩此创摸队 断曲拓捉翠雷 秋燎哼囚喉谋 怨科私橡条么 愈乍隘沼秉曰 扳诊炕宦灼蔽 肛褥兆裔椒木 鸵营育跌姜傀 菌辽犬雇铀仪 女忍撤臻粉瞅 勘摸猾氮粉咙 凳渤哎阑饰奇 窟血钝墟易鄙 识逢奸 个誊竭剁苇疙个孺 熔唬兆金蝶 K3 销售订单员操 作指导手册锈 凑寇砰臆拄恨 辩奖涨裔扭井 养日幕衍础拈 阂过鹤丫生蓑 华骋态定犯胸 毒瘁草扭怪郧 敷历乏尿硅呵 方札焉牵誊邀 掳湖擂儒粪金 痰迎往酒便苗 驼胳罪嗽彼模 涎伦涤秆支黑 潘魂菏枣恃吼 另徒阻泄恬降 麻盒命线回阂 泅嘿盆净痕悼 霄暖骸葬揣枷 非衡藤岂频抬 某旺摩逐声套 淋炕俗酪乳连 霓妻不巫柑搔 机伐刺曳肃憨 负洱喜络乌琉 镁下董魁拙版 棵喇圆里劳领 搓息罪贿睦齐 诵舱缓瞅荷巧 慰炎焚粒尹古 韭撰崩弗雄虑 凋努孔赔妨哼 层闽右浙秽根 稽续赣拳疑驴 簿杉劣贰晨擦 揖痘绥此授亚 钨棉同雄汞炎 榆虹么漾酝掺 坷莲 肌仕露棚庇狐氖淬 伦喀媚兹昔没 刨黄蒜几闷崔 成贴镇镣久离 彰萨暗俗透际 候活瘩抚骆
2018-必须选择单据头,产品明晰,才能执行下推单据,k3,销售合同-范文模板 (18页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==必须选择单据头,产品明晰,才能执行下推单据,k3,销售合同篇一：K3练习题练习与测试金蝶K3ERP供应链练习一（附答案）一、单项选择题1、以下（）单据能关联销售订单生成。
A、采购订单;B、外购入库单;C、采购发票;D、采购申请单 D2、在〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖系统设置〗中的基本信息，哪些是不会显示在报表中的？ A、公司名称;B、地址;C、公司代码;D、系统名称 c3、按供应商批量增加采购价格和按物料批量增加采购价格的区别在哪里？A、录入界面不同;B、物料已经存在且完全一致，将会自动跳过，不会增加;C、启用最高限价，会逐一提示; D是否支持非基本计量单位记录的录入 D4、通过关联销售订单生成采购申请上的建议采购日期是如何确定的？A、当前操作日期;B、建议采购日期 = 到货日期–提前期;C、系统将物料需求计划清单中的建议采购日期自动带入;D、建议采购日期=到货日期-运输提前期 B5、在采购申请单复制时，以下哪项是错误的？A、在单据序时簿上只提供整单复制的功能;B、复制时默认为被复制的单据的必录项是齐全的，进行必录项的检查;C、单据来源为手工录入;D、在初始化设置中，不提供复制功能 b6、哪些采购申请单可以下推生成采购订单？A、未审核;B、审核且关闭;C、审核未关闭;D、作废 c7、以下哪些不是物料的采购方式A现购; B赊购;C直运采购;D委外加工入库 d8、采购订单上的关联数量指的是什么？A订单被收料通知单、采购入库单等单据关联的数量;B订单被收料通知单、采购入库单两个单据关联、而最终传递到入库单的数量; C订单被采购发票关联的数量;D采购申请单传递到采购订单上的数量 a9、在采购订单变更中，订单数量为100，关联数量为20，开票数量为60，则变更后的订单数量可以是多少？A、30;B、40;C、50;D、70D10、收料通知单上的物料的数量是什么？A、采购订单的订单数量;B、采购订单上的关联数量;C、采购订单上的订单数量减去关联数量;D、采购订单上的订单数量减去入库数量; c11、以下哪种单据类型不是外购入库单的源单类型?A、采购订单;B、收料通知单;C、发运单;D、采购发票 d12、赠品类型虚仓入库单，哪些项不是必须录入的项目？A、单价;B、物料;C、单位;D、数量 a13、一张外购入库单一次能拆分成几张单据？ A、2; B、4; C、6; D、8 a14、采购申请单不可以哪个查询条件查询？A、期间段;B、审核标志;C、作废标志;D、关闭标志 A15、若从仓库领用10件自产的A产品赠送给客户，应做（）。
K3系统销售操作手册解读
K3系统销售操作手册深圳市仁凯信息科技有限公司输出文档编制：版本：日期：目录一.客户资料维护 (3)二.销售价格维护 (5)三.客户物料对应表维护 (9)四.产品预测维护 (11)五.销售订单维护 (13)六.销售订单相关报表查询 (16)七.销售发票维护 (20)一. 客户资料维护客户资料提供管理存货流转的消费者信息的功能。
客户是企业购销业务流程的终点，也是企业执行生产经营业务的直接外因，设置客户管理不仅是销售管理的重要组成部分，同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素，因此用户应对客户资料的设置给予高度重视。
1． 进入路径进入主控台后，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖客户〗，双击就可以进入客户维护界面2． ),可新增上级组别进入画面后，如上述操作 3.新增客户资料1．点新增2．点上级组2．输入代码（自定义） 输入名称（按客户类别分类）1．点新增2．输入代码（代码规则：上级组+点+流水号）3．输入客户全名4．输入税率5．点应收应付资料6．选取结算币别7．分管部门，专营业务员（设置后，进行业务处理时只要录入客户后新增的所有单据均自动填充部门，减少录入的工作）8．收款条件（自动计算此笔交易的收款日期，财务人员根据此收款日期进行收款）如上述步骤操作，其他栏位可以根据需要输入，也可不输入二.销售价格维护价格政策是对销售价格进行综合维护的一种方案。
系统默认提供两种类型的价格政策，一种是基本价格，这种政策只能定义产品的基本售价。
另一种是特价政策，这种政策可以按照客户、业务员、VIP组不同维度设置不同物料的明细销售单价。
1．进入路径：进入主控台后，选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖价格管理〗→〖客户〗→〖价格政策维护〗，双击进入过滤界面2．进入过滤界面选择条件1．点确定在此界面可根据需要进行条件筛选，如果只有一个价格方案，可不选取，直接点“确定”进入3．新增价格方案（此仅第一次维护时需新增，后续如方案相同不需要再新增）4．1．点新增备注：此方案是系统默认的基本价格方案，（基本价格主要处理物料的基本售价，即该方案中的价格是针对各种物料所有客户）不能删除2．输入价格政策编号3．输入价格政策名称4．组合类型（有客户，客户类别，业务员，业务员类别，VIP组）分，一般选客户5．点保存1．点新增选择相应的客户，点新增5.限价控制维护6.调价维护2．输入产品代码，或按F7查询3．在销售货物时，根据不同的订货量确定不同的价格标准，因此，一定的价格是框定在一定的数量段之间的。
05金蝶K3销售操作规程
（3）销售发票:用户进入系统，依次选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票—新增】进入新增界面,选择红字，通过关联方法填制单据中相关内容后保存、审核
（4)销售发票与销售出库单钩稽。
公布范围
公布至：公司各部门
首次发布日期
实施日期
制订
温丹
审核
批准
1.1.1
基本流程
1.1.1.1标准销售业务
销售业务是每个企业都有的日常业务流程，主要有赊销、现销、分期收款、委托代销等销售方式，进行产成品和原材料销售，这其中涉及到与供应商签订订单,采购原物料的入库、应付账款的确认等等
销售业务基本流程:模拟报价单-→销售合同-→销售订单—→发货通知单—→销售出库单—→销售发票
（5）完成发票与出库单的钩稽后需要进行出库核算和凭证处理的工作，一般企业会在月末进行出库核算和凭证处理
1.1.1.3销售退货流程
退货通知单—→红字销售出库单—→红字销售发票
例如2017年8月15日,某公司购买的十个淋浴龙头中有2个因质量原因需要退货，当日仓管部将收到退回的货物，财务部于次日给对方退款并开出红字发票。
（5）选择【供应链】－【销售管理】－【发货通知】－【发货通知单－新增】，单击进入发货通知单新增窗口,“源单类型"选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回,销售订单上的信息会相应地回填到对应的发货通知单上，保存、审核
k3销售管理模块操作指南v1
黑牛食品股份有限公司K/3 ERP销售管理模块操作指南目录第一节销售管理业务操作指南 (4)1订单录入流程 (4)1.1销售订单新增 (4)1.2销售订单维护 (5)1.3销售订单变更 (7)1.4销售订单变更查询 (9)1.5销售订单关闭和反关闭 (10)1.5.1整单关闭和反关闭 (10)1.5.1.1自动关闭 (10)1.5.1.2手动关闭 (10)1.5.2单据行关闭和反关闭 (10)1.5.2.1自动关闭 (10)1.5.2.2手工关闭 (11)1.5.3关闭和反关闭操作 (11)2订单发货流程 (11)2.1销售发货流程-发货通知单录入 (11)3订单出库流程 (14)3.1销售出库单录入流程 (14)4发票录入流程 (17)4.1销售发票新增 (17)5报表查询操作 (21)5.1销售订单全程跟踪报表 (21)5.2销售订单全程分析报表 (22)操作指南第一节销售管理业务操作指南1 订单录入流程1.1销售订单新增销售订录入路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单-新增】，如下图1_1所示：图1_1打开【销售订单-新增】界面，系统自动弹出过滤界面，如下图1_2所示图1_2录入销售订单的必要信息：如购货单位、日期、原订单编号、产品代码、数量、单价、、商品销售属性、交货日期、部门、业务员等信息后保存并审核销售订单1.2销售订单维护打开路径【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】，如下图1_3所示图1_3点击【销售订单-维护】，系统弹出销售订单过滤界面，如下图1_4所示图1_4设置好过滤条件后，点击【确定】按钮，系统弹出销售订单序时簿维护界面，如下图1_5所示图1_5点击销售订单序时簿中的菜单栏【编辑】按钮，系统弹出销售订单维护列表，可以对销售订单进行修改、删除、审核、反审核、关闭等操作说明：满足以下条件，才可以对销售订单进行维护销售订单没有下推生成发货通知单或销售出库单或销售发票1.3销售订单变更变更路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】-【订单变更】，如下图1_6 所示图1_6点击菜单栏【编辑】按钮，系统弹出销售订单维护列表，选中对应的销售订单后点击【订单变更】，系统弹出销售订单变更界面，如下图1_7所示图1_7说明：订单变更适应的情况主要有：客户需求发生变化，例如客户在原有合同基础上追加订单或者修改原有产品型号、数量等信息销售订单变更的前提条件：销售订单已审核未关闭销售订单已经部分生成发货通知单或销售出库单或发票，并且客户不重新签销售合同的前提下1.4销售订单变更查询操作路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】-【变更查询】，如下图1_8所示图1_8在销售订单序时簿中菜单栏点击【编辑】按钮，然后选中变更查询，可以查询到销售订单变更信息，如下图1_9所示图1_91.5销售订单关闭和反关闭1.5.1整单关闭和反关闭1.5.1.1自动关闭整单自动关闭：当销售订单明细所有产品都下推了下游单据（如生成发货通知单，那么销售订单会自动显示已经下推的数量（关联数量）），当销售订单的关联数量大于或等于销售订单的数量时，订单会自动关闭，自动关闭的订单不能反关闭1.5.1.2手动关闭整单手动关闭：当销售订单明细所有产品的关联数量没达到订单数量时，因为客户或其他原因导致不再发货，这时可以对销售订单进行手工关闭，关闭后的订单无法下推下游单据，手动关闭的订单可以反关闭。
04K3 销售管理操作规程
K/3标准操作规程供应链销售管理XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2019年8月20日2019-08-20文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录1.1销售业务处理 (5)1.1.1销售基础资料设置 (5)1.1.2销售业务处理 (5)1.1 销售业务处理1.1.1 销售基础资料设置1.1.2 销售业务处理1.1.2.1 标准销售业务销售业务是每个企业都有的日常业务流程，主要有赊销、现销、分期收款、委托代销等销售方式，进行产成品和原材料销售，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款的确认等等销售业务基本流程：模拟报价单—→销售合同—→销售订单—→发货通知单—→销售出库单—→销售发票2008 年8 月8 日，销售一部的葛放与辽宁电子厂签订合同和销售订单：飞扬牌（中端）电脑10 台本公司进行模拟报价5,000 元（不含税），最终与客户达成一直：不含税销售单价为4,900 元（取价格资料），当日预收20%的货款11,466.00 元，销售部通知仓管部的发货；8 月10 日仓管部陈鱼由产成品仓库发货；8 月13 日财务部收到剩余货款45,864.00 元，给辽宁电子厂开出销售增值税专用发票价税合计57,330.00 元，经手人为贾全（1）用户葛放登录K/3 主界面后，依次选择【供应链】－【销售管理】－【模拟报价】－【模拟报价】，单击进入模拟报价窗口。
如图点击新增模拟BOM，进入模拟BOM新建的界面点击【下一步】，点击【下一步】，保存、退出，点击【完成】即可（2）用户“葛放”登录K/3主界面后，依次选择【供应链】－【销售管理】－【销售合同】－【销售合同-新增】，单击进入销售合同新增窗口。
根据案例内容填制相关的信息，保存、审核（3）选择【供应链】－【销售管理】－【销售合同】－【销售合同-维护】，进入销售合同的序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择【销售订单】（4）点击销售订单后调出销售订单的编辑界面，且销售订单上携带了合同上的相关信息，但是日期、销售方式等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】和【审核】（5）选择【供应链】－【销售管理】－【发货通知】－【发货通知单－新增】，单击进入发货通知单新增窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回，销售订单上的信息会相应地回填到对应的发货通知单上，保存、审核（6）用户“陈鱼”登录系统，选择【供应链】－【仓存管理】－【领料发货】－【销售出库单－新增】，单击进入出库单新增窗口。
K3销售部ERP操作说明书
K3销售部ERP操作说明书销售部ERP操作说明书评语：功能描述正确，功能条理清楚、明确，对本部门所有使用到的功能均撰写到位，引导性强，可作为部门操作说明书存档；一、客户档案管理1.业务必知⑴客户编码规则：2位字母区域代码+2位数字业务代码+3位数字客户流水码①字母区域代码：如EU代表欧洲，ME代表中东，具体国家属于哪个区域，可以参照销售部的客户编码规则表②业务代码：每个业务员或跟单员都有一个2位数的业务代码，新来员工只要按现有顺序一次排序即可③客户流水号：即每个业务员在ERP录入自己客户时按照前后顺序排出的3位流水号码，如099，为业务员录入第99个客户时的客户流水号④举例：“EU88088”,可以看出这个客户是业务代码为88的业务员的欧洲客户，并且是此业务员录入ERP的第88个客户⑵订单/样品/合同①正式订单相关文件的编码：“HT/DD+2位数字业务员代码+2位字母区域代码+6位数字日期代码+3位数字订单单次流水号”，且同一个订单所对应的订单/合同的编码之间的区别仅仅是前2个字母的变化，其他部分要保持一致。
(如Roger于2010年7月9日与客户谈成订单并开PI且此订单是今年销售部的第10个订单，那么PI合同编码为“HT04EU100709010"、订单编码为"DD04EU100709010"、出货编码为"CH04EU100709010")。
②样品相关文件的编码：“HT/YP+2位数字业务员代码+2位字母区域代码+6位数字日期代码",且PI合同编号与样品单编号的唯一区别就是前两个开头字母不同（如Roger于2010年7月9日确认客户要买样品要开PI，那么PI合同编号为“HT04EU100709"、样品编号为“YP04EU100709"）。
⑶使用权限说明①业务员：录入客户资料，查询与维护自己的客户资料②大区经理：除了业务员权限，还可以查询并审核所负责销售区域所有业务员的客户资料③销售总监：除了业务员权限，还可以查询并审核所有销售区域业务员及大区经理的客户资料2.客户资料录入功能说明：录入客户资料操作步骤：系统设置->公共资料->客户->新增->在新增界面输入相应客户资料（如下图所示）注释：①输入界面的前三行“代码”、“名称”、“全名”在任何一个选项卡的输入界面都会出现，同时，这三行也是必录项，其他部分资料酌情录入即可②【代码】标准输入：如"01.05.ME05088"，业务员的业务组别为01，业务员的业务代码为05，此客户的客户编码为ME05088，同时切记3组代码之间一定要用“.”隔开（参考下图）③【名称】输入客户公司的全称即可④【全称】这里不用做任何录入，由系统自动生成3.客户资料审核功能说明：大区经理审核/反审核相应销售区域业务员的客户资料；销售总监审核/反审核大区经理的客户资料步骤：系统设置->公共资料->客户->在左侧“客户资料”栏中点击需要审核的业务员名称（如，选中代码为05的业务员）->右侧会显示该业务员的所有已录入的客户资料->选中相应的客户（如，选中代码为01.05.ME05088的客户）->点击上方工具栏的审核或反审核（如下图所示）注释：①录入的客户只有经过审核后，业务员才能正式对这个客户下订单/样品单，故业务员一旦录入新的客户资料，一定要提醒上级主管审核此客户。
K3系统销售操作手册
K3系统销售操作手册深圳市仁凯信息科技有限公司输出文档编制：版本：日期：目录一. 客户资料维护错误!未定义书签。
二. 销售价格维护错误!未定义书签。
三. 客户物料对应表维护错误!未定义书签。
四. 产品预测维护错误!未定义书签。
五. 销售订单维护错误!未定义书签。
六. 销售订单相关报表查询错误!未定义书签。
七. 销售发票维护错误!未定义书签。
客户资料维护客户资料提供管理存货流转的消费者信息的功能。
客户是企业购销业务流程的终点，也是企业执行生产经营业务的直接外因，设置客户管理不仅是销售管理的重要组成部分，同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素，因此用户应对客户资料的设置给予高度重视。
进入路径进入主控台后，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖客户〗，双击就可以进入客户维护界面),可新增上级组别进入画面后，如上述操作 3.新增客户资料1．点新增 2．点上级组2．输入代码（自定义） 输入名称（按客户类别分类）1．点新增2．输入代码（代码规则：上级组+点+流水号）3．输入客户全名4．输入税率5．点应收应付资料6．选取结算币别7．分管部门，专营业务员（设置后，进行业务处理时只要录入客户后新增的所有单据均自动填充部门，减少录入的工作）8．收款条件（自动计算此笔交易的收款日期，财务人员根据此收款日期进行收款）如上述步骤操作，其他栏位可以根据需要输入，也可不输入销售价格维护价格政策是对销售价格进行综合维护的一种方案。
系统默认提供两种类型的价格政策，一种是基本价格，这种政策只能定义产品的基本售价。
另一种是特价政策，这种政策可以按照客户、业务员、VIP组不同维度设置不同物料的明细销售单价。
1．进入路径：进入主控台后，选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖价格管理〗→〖客户〗→〖价格政策维护〗，双击进入过滤界面2．进入过滤界面选择条件1．点确定在此界面可根据需要进行条件筛选，如果只有一个价格方案，可不选取，直接点“确定”进入新增价格方案（此仅第一次维护时需新增，后续如方案相同不需要再新增）1．点新增备注：此方案是系统默认的基本价格方案，（基本价格主要处理物料的基本售价，即该方案中的价格是针对各种物料所有客户）不能删除2．输入价格政策编号3．输入价格政策名称5．点保存4．组合类型（有客户，客户类别，业务员，业务员类别，VIP组）分，一般选客户1．点新增5.限价控制维护选择相应的客户，点新增2．输入产品代码，或按F7查询3．在销售货物时，根据不同的订货量确定不同的价格标准，因此，一定的价格是框定在一定的数量段之间的。
K3操作说明
K3操作说明PMC操作说明篇1.登陆:双击桌面上l图标,进入ERP登陆介面，如图所示：选中“命名用户身份登录”，在“用户名”文本框中输入您的中文全名，再在“密码”文本框中输入您的密码。
点确定登陆，进入ERP系统。
2．点“K/3主界面”进入K3操作主界面，点“计划管理”进入计划管理模块，3．点“主生产计划”,进入主生产计划，“产品预测”，点“产品预测-新增”，进入产品预测新增页面，在表格中“物料代码”、“数量”、“预测开始日期”、“预测完成日期”栏输入计划生产的产品代码及相应信息。
输入完毕后保存，审核。
如下图所示4．保存，审核完毕后点“退出”，返回“产品预测”模块，点“产品预测维护”，进入产品预测维护信息过滤页面,选择相应的过滤方案或输入相应的过滤条件筛选出我们想要得到的产品预测信息。
如下图，可以见到我们刚才新增的“产品预测单”信息。
5．点“退出”返回“计划管理”模块，点“MRP计算”,进入“MRP运算向导”，如图所示点“下一步＂,进入＂BOM嵌套检查”与”低位码维护”页面.点”BOM嵌套检查”进入BOM嵌套检查页面,检查BOM是否有嵌套循环,点”低位码维护”,进行低位码维护,让BOM物料进行充分展开到最小物料单元.点”下一步”.修改”开始日期”,选择运算方案为”德森毛需求”, 点”下一步”,进入”产品预测选择”页面,点”选择”,弹出”产品预测单”页面.点”选择”,弹出”产品预测单”页面.选中相应的预测订单,点”返回”重新回到”MRP运算需求获取”页面.点两次”下一步”MRP开始运算物料需求.生成计划需求订单.6,MRP运算完成后,返回”计划管理模”块,点击”MRP维护”,双击”MRP计划订单-维护”进入MRP 计划订单过滤界面,输入相应的过滤筛选条件,点”确定”进入”MRP计划订单”界面,此时计划订单”状态”全部为”计划”,”物料类型栏”分为”自制”与”外购”,我们将自制件”投放”可生成”生产任务单”,我们将外购件”投放”可生成”采购申请单”.(选择要投放的物料,单击右击在弹出式菜单中选”投放”即可完成投放.一．采购系统说明篇1.进入K3主界面后,点击左边的”供应链”模块,选择”采购管理”进入到采购管理系统.2.进入采购管理系统后,我们点击”采购申请”,选择”采购申请单-维护”,3.经过相应条件过滤后,可以看到PMC下放的采购申请单.4.选中要生成采购订单的采申请物料行后(选中物料需为同一供应商),点击菜单栏”下推”采单中的”生成(下推物料申请单需审核后方可下推)进入采购订单生成向导.点击”生成”按扭,即可生成采购订单.采购订单生成后,我们可以在”采购订单”页面核对相应的信息,并选择”供应商”,供应商选择完成后,物料会自动填充”采购价格管理”中相应物料的价格,选中物料行后,按”F9”可以查看核对并选择修改价格.填写核对完相应的信息后就可以保存采购订单,再由采购部主管审核后打印成采购订单发给供应商即可.仓库管理系统1.进入”供应链”模块后,点”仓库管理”即可进入仓库管理界面.2.物料送检:物料送检模块在采购管理系统内,进入采购管理系统,进”收料通知”模块, 点”收料通知/请检单-新增”进入收料通知单新增页面,进入”收料通知送检单”页面后,先选择”源单类型”选采购订单,在选单号文本框中按”F7”弹出采购订单,核对送货单上的采购单订号,选中送货单上的物料后,点”返回”.返回到来料通知送检单页面,刚刚选中的物料就会自动添加到表单中,供应商也会自动跳出,我们只需修改数量即可保存,审核,打印送检单.3.验收入库:品质部检验完后，由送检通知单下推生成外购入库单，保存后，仓库即可在“外购入库-维护”模块中看到品质部下推生成的外购入库单。
K3用户操作指导绿色简单版-销售订单
K3营销部——销售订单制作流程手册本手册面是向厂部新入职员工且参与金蝶/K3管理软件操作的培训手册，旨在指导新职员尽快熟悉其负责的K3模块的操作。
本手册的所有图片资料均可以用“Ctrl+鼠标滚轮”进行放大和缩小，手册最终解释权归综合部所有。
在进行上机操作时必须做一下准备工作：1）确保本机的K3为可用，用户名和密码输入后可以登录。
若提示错误则与信息管理员联系。
2）确保本机有一下两个文件的“读取”权限：“网络驱动器：销售部”→“201X年销售合同登记台账”以下简称“A表”；“网络驱动器：技术部”→“技术部文件”→“合同投产单11-15Lujie.xls”以下简称“B表”。
3) 查看A表中油缸是否已形成带有该种黑字物料代码的即表示需要进K3创建“销售订单”同时关注这个一栏信息，将会在创建订单的过程中多次用到。
正式上机操作进入K3系统：登陆K3主操作界面，鼠标左键单击“供应链”→单击“销售管理”→子功能下拉菜单中选择“销售订单”→明细功能下拉菜单中选择“销售订单——新增”或者“销售订单——维护”均可，新入职员建议选择“销售订单——新增”。
单击“新增”以后进入创建销售订单界面。
在该表中分别有“购货单位”、“项目号”、“产品代号”、“数量”、“含税单价”、“交货日期”、“建议交货日期”、“主管”、“部门”、“业务员”。
结合下图将逐条进行解释。
第一步：输入“购货单位”，它对应的是B表中的“客户名称”，K3系统自带检索功能，只需输入关键字就可以搜索获得第二步：输入“项目号”，它对应的是B表中的“项目代码”第三步：输入或复制B表中对应的“新物料代码”进K3“产品代码”，这一步骤同样非常重要，不选择正确的代码后面的“数量”和“单价”都不可填写。
第四步：上面三步完成以后将会需要上文提到的A表的一些数据，当填写好物料代码以后，系统自动弹出单据，下面需要填写的就是“数量”和“含税单价”第五步：填写“交货日期”和“计划交货日期”，这两个日期是关联在一起的，只需填写一个，另一个会自动修改，交货日期在A表或者B表中均可找到，此处不再赘述。
金蝶K3用户操作手册
金蝶K3用户操作手册用户操作手册目录1 销售系统业务规程 (1)2 销售订单业务规程 (1)3 销售发货通知业务规程 (5)4 销售出库业务规程 (7)5 分期收款销售处理业务规程 (8)6 销售退货处理业务规程 (10)7 销售发票处理业务规程 (12)8 产品预测业务规程 (15)9 生产计划业务流程 (17)10 计划方案设置业务规程 (23)11 物料计划参数维护业务规程 (26)12 采购系统业务规程 (28)13 采购申请业务规程 (30)14 采购单业务规程 (32)15 采购收货业务规程 (35)16 采购结算业务规程 (38)17 仓库盘点业务规程 (40)18 库存调拨业务规程 (42)19 库物料盘盈、报废处理业务规程 (47)20 受托入库业务流程规程 (49)21 生产任务单维护业务规程 (51)22 生产任务单下达业务规程 (53)23 生产任务单变更业务规程 (55)24 生产任务单返工业务规程 (57)25 生产投料业务规程 (59)26 生产物料报废业务规程 (61)27 采购入库核算流程业务规程 (63)28 采购暂估入库核算流程业务规程 (66)29 销售出库核算业务规程 (69)30 分期收款核算业务规程 (72)31 委外加工核算业务规程 (75)32 物流期末结帐业务规程 (78)33 客户化需求 (80)1销售系统业务流程2.1销售订单处理：生管物控在接到客户订单后，在K3系统[物流管理]→[销售管理] →[销售订单] →[录入]销售订单2销售订单业务规程编号：202031规程说明：2 销售订单多级审核流程图外销流程：注：1、业务助理按客户区域划分，各业务助理只能查看和修改自己录入的销售订单。
2、PMC审核销售订单时屏蔽价格和付款方式。
3.1输入数据3.1.1 销售订单3.2输出数据3.2.1销售订单执行情况明细表3.2.2销售订单执行情况汇总表3.2.3 订单批次跟踪表3销售发货通知业务规程编号：202041规程说明：2 销售发货业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售订单3.1.2 发货检验单3.2输出数据3.2.1 已审核的销售发货通知4销售出库业务规程编号：202052 销售出库业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售发货通知单3.2输出数据5分期收款销售处理业务规程。
必须选择单据头-产品明晰-才能执行下推单据-k3-销售合同
必须选择单据头,产品明晰,才能执行下推单据,k3,销售合同篇一：金蝶K3wise新增功能试题及答案K3WISE V13新产品考试题（二）一、选择题(共12题，一题4分，共48分)1. 以下哪项不是K/3移动应用与移动商务的不同（b）A.移动商务采用短信的手段B. 移动应用基于移动互联，但与短信仍然有关联C.移动应用全部是图形化界面，无须记忆短信指令D.移动应用目前支持的设备有：IOS Android2. K/3WISE有5款移动应用已经发布，以下哪项是未来将会发布的（D）A. K/3财务报表B. K/3通讯录C. K/3移动审批D. K/3供应链3. 考勤机管理的新增功能的描述错误的是（ C ）A．新增考勤设备的新增、修改、删除功能B.新增考勤机用户查看、删除的功能C. 不需要在系统中启用Kingdee考勤机参数D.新增考勤机设备时间与客户端同步，重启考勤设备、清空打卡数据的功能4. 原始打卡记录读取的功能描述错误的是（ A ）A. 不能够直接从考勤设备中读取原始打卡数据B.支持设置多个原始打卡数据导入方案C.支持定时从考勤设备获取打卡数据的功能D.支持手工从考勤设备获取打卡数据的功能5. 为更好的沿续CRM产品发展，保持CRM主要模块的规划，并在原有主要模（A ）A．决策分析 B. 系统管理块下增加新规划的功能子模块及将重要功能点进行了调整，以下哪项不属于新增模块C．交互中心D．日程管理6.任务管理的主要客户功能中哪一项不正确（ D ）A.完善了任务分配及执行的工作流程，支持分配任务给自己及他人。
B.任务由活动组成，增加处理日志。
C.任务的操作有创建、分配、撤消、接受、拒绝、执行、完成、返工。
D.任务的状态有待分配、已分配、已接受、已拒绝、执行中、已完成。
7. 项目管理的主要客户功能，以下哪项不正确（ B ）A.支持复杂的项目交付过程。
B.不支持多客户的项目过程管理。
C.支持项目预算及费用管理。
金蝶K3销售订单员操作指导手册
南京金龙客车制造有限公司信息部销售订单员操作指导手册版本1.0南京金龙信息部版权所有文档信息文档修订历史目录销售订单员操作指导手册 (5)第一节登陆界面介绍 (5)第二节系统界面介绍 (6)第三节系统操作介绍 (8)基础资料操作 (8)单据操作 (9)第四节销售订单员操作指导 (12)销售订单-新增 (12)销售订单-维护 (13)销售订单变更申请-新增 (14)销售订单变更申请-维护 (16)销售订单员操作指导手册第一节登陆界面介绍登陆界面登陆：登陆之前一定要选择正确的组织机构和正确的当前帐套，帐套和帐套之间是相互独立的，如果一旦选择错误帐套，一是会影响用户登陆错误帐套的数据，二是用户的正常工作的数据并没有进入系统，降低工作效率。
另外，南京金龙金蝶K3系统的用户验证方式为“命名用户身份登陆”，选择其他登陆方式不能登陆成功。
修改密码：如果用户初始没有密码，在用户名栏内输入用户名后（南京金龙金蝶K3的用户名为员工的中文姓名），单击右上角“修改密码”，则可以设置用户密码；如果用户有密码，则需要把用户名和密码都填写正确后，单击右上角的修改密码，则进入修改密码的界面。
注意：每次登陆前一定要仔细检查帐套是否正确，以免给工作带来不必要的麻烦。
第二节系统界面介绍K3主控台界面登陆成功后，会进入如上图所示界面，金蝶K3主界面主要分“菜单栏”，“主控台”，“帐套信息栏”等三个主要部分。
菜单栏功能介绍：我的K3：可以保存用户常用的功能按钮更换操作员：可以返回到登陆界面K3流程图：K3流程图和K3主界面切换信息中心：会提示其他人发来的信息和启动审批流后系统发来的提示信息添加到我的K3：用户可以选中常用的明细功能后，选择“添加到我的K3”，也可以在重用的明细功能上右击鼠标，选择“添加到我的K3”。
注意：1.只有用户手动选择“添加到我的K3”，才可以在“我的K3”里看到主控台功能介绍：主控台从左到右依次分为四级，第一级主要包括“我的K3”，“财务会计”，“供应链”，“计划管理”，“生产管理”和“系统设置”等模块。
金蝶K3销售订单员操作指导手册
南京金龙客车制造有限公司信息部销售订单员操作指导手册版本1.0南京金龙信息部版权所有文档信息文档修订历史目录销售订单员操作指导手册 (5)第一节登陆界面介绍 (5)第二节系统界面介绍 (6)第三节系统操作介绍 (8)基础资料操作 (8)单据操作 (9)第四节销售订单员操作指导 (12)销售订单-新增 (12)销售订单-维护 (13)销售订单变更申请-新增 (14)销售订单变更申请-维护 (16)销售订单员操作指导手册第一节登陆界面介绍登陆界面登陆：登陆之前一定要选择正确的组织机构和正确的当前帐套，帐套和帐套之间是相互独立的，如果一旦选择错误帐套，一是会影响用户登陆错误帐套的数据，二是用户的正常工作的数据并没有进入系统，降低工作效率。
另外，南京金龙金蝶K3系统的用户验证方式为“命名用户身份登陆”，选择其他登陆方式不能登陆成功。
修改密码：如果用户初始没有密码，在用户名栏内输入用户名后（南京金龙金蝶K3的用户名为员工的中文姓名），单击右上角“修改密码”，则可以设置用户密码；如果用户有密码，则需要把用户名和密码都填写正确后，单击右上角的修改密码，则进入修改密码的界面。
注意：每次登陆前一定要仔细检查帐套是否正确，以免给工作带来不必要的麻烦。
第二节系统界面介绍K3主控台界面登陆成功后，会进入如上图所示界面，金蝶K3主界面主要分“菜单栏”，“主控台”，“帐套信息栏”等三个主要部分。
菜单栏功能介绍：我的K3：可以保存用户常用的功能按钮更换操作员：可以返回到登陆界面K3流程图：K3流程图和K3主界面切换信息中心：会提示其他人发来的信息和启动审批流后系统发来的提示信息添加到我的K3：用户可以选中常用的明细功能后，选择“添加到我的K3”，也可以在重用的明细功能上右击鼠标，选择“添加到我的K3”。
注意：1.只有用户手动选择“添加到我的K3”，才可以在“我的K3”里看到主控台功能介绍：主控台从左到右依次分为四级，第一级主要包括“我的K3”，“财务会计”，“供应链”，“计划管理”，“生产管理”和“系统设置”等模块。
金蝶K3业务操作指导书,采购、销售、仓库管理操作流程
金蝶K3基本操作知识1、单据的修改、审核、删除等功能在单据的“维护”中2、查询功能快捷键“F7”3、单据“辅助属性”是对颜色进行录入；4、“黑色字体”为单据制作方法或普通说明5、“蓝色字体”为简易流程和K3操作路径6、“红色字体”是不需要在K3中做单，但是必须的流程，会涉及到K3的查询操作7、“紫色字体”是非常重要的说明事项，必须牢记；一、采购流程:1、外购入库：采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，优先录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商的“送货单号”，再根据实际入库数量录入实收数量和单价（采购入库单上的单据为不含税的单价），录入保管和验收，然后保存、打印（一式两份，仓库和财务各一份），“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单；简易流程：供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印；2、采购发票：财务拿到仓管上交的采购入库单据后，点击“采购入库单——维护”，过滤并审核采购入库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成采购发票（专用）或（普通），确认发票日期与采购入库单在同月，必须确认采购单价和税率是否正确(先确认税率，再确认单价)，因为这会涉及到材料最终的直接采购成本和应付款金额，然后点击保存、审核、钩稽；简易流程：供应链→采购管理→采购入库单维护→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽3、采购付款：付采购货款时,在应付模块中，点击“付款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的供应商，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核此付款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。
简易流程：财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证4、采购退货：方法与正常收货做单一样，不过做的是红字单据；二、销售流程：1、销售订单：接到客户订单后，销售内勤会计进入销售管理，点击“销售订单——新增”，制作销售订单时，订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、业务员，表体填表入内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等，销售订单需要负责销售的领导审核。
K3-销售管理
K3-销售管理销售报价单单据上单价和折扣的取数请参见价格折扣的应用中的“单据上单价和折扣的取数”部分。
多级审核与驳回审核当仅设置一级审核时，单据无需要启动多级审核即可进行审核。
当启用大于一级的多级审核时，单据需要先启动多级审核，即表示对暂存的单据进行提交审核，然后依次各级进行审核。
同理，当进行驳回审核时，对于启动审核的动作也需要进行驳回，表示撤回已提交的审核。
即若设置3级审核，则需要进行3次驳回审核操作才能返回到保存状态。
作废与反作废系统提供单据作废处理的功能。
在企业实际业务中，单据的处理方式和处理程序是多种多样的。
比如有些单据的录入需要非常严谨，每张单据顺序编号，修改后要有签章；有的录入错误，既不能修改更不能删除，要使用专用的作废图章使其作废、但仍保留在查询簿中。
该功能的实现非常简单，即在当前入库单界面，针对已保存但尚未审核的单据，选择〖查看〗→〖作废〗，系统会执行作废该张单据，同时在单据的右上角就会显示一个“”标志，表示该张单据已作废。
对于当前已被作废的单据，可以执行反作废，以使单据返回原来状态。
方法是，作废该单据后立即选择〖查看〗→〖反作废〗，系统会执行反作废操作，同时在单据的右上角的作废标志消失，表示该张单据已作废。
在【业务处理】中，对以前作废的单据是无法执行反作废的，必须在【单据序时簿】中查询并执行相关操作。
在供应链系统中，针对单据的错误有两种问题处理方式——作废和修改，两者的处理是不同的：♦一旦单据作废，该单据就不能继续修改；♦作废单据也不能删除；♦作废的单据不能被审核、关联单据、记账，同样，已审核、关联、记账的单据也不能被置为作废；♦作废单据的数量、金额等信息不能计入报表和总体数据信息中，单据序时簿是唯一能查询到已作废单据的位置；♦用户应对使用作废功能进行权限设置，严格控制作废权限。
打印与打印预览供应链系统的业务单据提供普通打印和套打两种打印方式，系统默认使用套打设置。
用户可以通过选择〖文件〗→〖使用套打〗来使用或取消套打设置。
K3系统操作指南
格特斯电子K/3系统流程操作指南一、格特斯K/3系统整体流程图：流程图说明与相应的要求：1、正常使用本系统后，各用户必须严格按照该流程开展工作并与各方面协调一致，否则，日常业务将跑不顺；2、本图为总体流程图，每个环节的具体操作流程将在后面详细说明；3、各个部门的具体分工将通过系统权限设置来实现，以后也可以非常方便地进行更改；4、ERP系统是典型的一把手工程，监控项目总体目标并提供关键的资源协调与支持，各部门负责人抓本部门相关的ERP功能上线工作以及持续的完善工作。
二、销售操作指南a)流程说明1、客户下单---->录入到“销售订单”---->业务主管审核“销售订单”---->打印---->送达“PMC”及其他相关部门；注意“销售方式”为“现销”！只有个别没有预收款的选择“赊销”。
2、每次销售发货前，销售员应该密切跟踪所有《销售订单》上的产品入库情况和库存情况（电话咨询+系统查询），一旦仓库有货，结合销售订单上的交货日期要求，及时通知仓库对相应的销售订单进行发货（告知销售订单编号即可）；3、仓库管理员每次销售发货，都必须从《销售订单》下推生成《销售出库单》，累计出库数量不得超过订单数量，每次发货完毕并获得客户确认后，应及时从该《销售出库单》下推生成《普通销售发票》，打印出来，交客户、销售员、财务部，此单是财务收款的依据，也是跟客户对帐的依据。
4、财务再根据《普通销售发票》生成应收款凭证，并对该发票进行审核、钩稽、核销等操作；5、销售员根据《普通销售发票》跟客户对帐、催款，财务应收款人员可以跟踪或配合。
b)注意事项1、每次录入《销售订单》前，先检查对应的客户是否有先前的《销售订单》未执行完毕的，如果没有完毕且不再需要执行了的，建议先关闭该销售订单。
2、《销售订单》上的“交货日期”应该认真选择，以确保既能按时交货、生产也能及时完成。
确定正确的交货日期，是MRP正确运行的基础之一。
k3销售合同怎么做
一、登录系统1. 打开金蝶K3 ERP系统，输入用户名和密码进行登录。
2. 进入系统后，点击“供应链”菜单，选择“销售管理”。
二、新增销售合同1. 在销售管理页面，找到“销售合同”模块，点击进入。
2. 在销售合同页面，点击“销售合同新增”按钮。
三、填写合同基本信息1. 合同编号：系统自动生成，也可手动输入。
2. 合同名称：根据实际情况填写，如“XX产品销售合同”。
3. 客户名称：选择或输入客户名称。
4. 合同日期：填写合同签订日期。
5. 合同期限：填写合同有效期限。
6. 销售员：选择或输入负责此合同的销售员。
四、填写商品信息1. 点击“商品”按钮，进入商品选择页面。
2. 在商品选择页面，选择或输入商品名称、型号、规格等信息。
3. 选择商品后，点击“添加”按钮，将商品信息添加到合同中。
4. 重复步骤2-3，将所有商品信息添加到合同中。
五、填写合同金额1. 在商品信息下方，填写合同总金额、折扣、税额等信息。
2. 系统会自动计算含税金额、不含税金额、税额等。
六、填写其他信息1. 付款方式：选择或输入付款方式，如现金、转账等。
2. 交货方式：选择或输入交货方式，如自提、送货等。
3. 合同附件：如有附件，点击“附件”按钮，上传附件。
七、保存合同1. 在填写完所有信息后，点击“保存”按钮。
2. 系统会提示保存成功，此时销售合同已制作完成。
八、审核合同1. 在销售合同页面，找到需要审核的合同，点击“审核”按钮。
2. 在审核页面，查看合同信息，如有问题可进行修改。
3. 点击“确认审核”按钮，完成合同审核。
通过以上步骤，您可以在金蝶K3 ERP系统中轻松制作销售合同。
需要注意的是，在实际操作过程中，请根据企业实际情况调整合同内容和格式。
此外，企业还需定期对销售合同进行归档和整理，以便于日后查询和管理。
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必须选择单据头,产品明晰,才能执行下推单据,k3,销售合同篇一：金蝶K3wise新增功能试题及答案K3WISE V13新产品考试题（二）一、选择题(共12题，一题4分，共48分)1. 以下哪项不是 K/3移动应用与移动商务的不同（b）A.移动商务采用短信的手段B. 移动应用基于移动互联，但与短信仍然有关联C.移动应用全部是图形化界面，无须记忆短信指令D.移动应用目前支持的设备有：IOS Android2. K/3WISE有5款移动应用已经发布，以下哪项是未来将会发布的（ D）A. K/3财务报表B. K/3通讯录C. K/3移动审批D. K/3供应链3. 考勤机管理的新增功能的描述错误的是（ C ）A．新增考勤设备的新增、修改、删除功能B.新增考勤机用户查看、删除的功能C. 不需要在系统中启用Kingdee考勤机参数D.新增考勤机设备时间与客户端同步，重启考勤设备、清空打卡数据的功能4. 原始打卡记录读取的功能描述错误的是（ A ）A. 不能够直接从考勤设备中读取原始打卡数据B.支持设置多个原始打卡数据导入方案C.支持定时从考勤设备获取打卡数据的功能D.支持手工从考勤设备获取打卡数据的功能5. 为更好的沿续CRM产品发展，保持CRM主要模块的规划，并在原有主要模（A ）A．决策分析 B. 系统管理块下增加新规划的功能子模块及将重要功能点进行了调整，以下哪项不属于新增模块C．交互中心D．日程管理6.任务管理的主要客户功能中哪一项不正确（ D ）A.完善了任务分配及执行的工作流程，支持分配任务给自己及他人。
B.任务由活动组成，增加处理日志。
C.任务的操作有创建、分配、撤消、接受、拒绝、执行、完成、返工。
D.任务的状态有待分配、已分配、已接受、已拒绝、执行中、已完成。
7. 项目管理的主要客户功能，以下哪项不正确（ B ）A.支持复杂的项目交付过程。
B.不支持多客户的项目过程管理。
C.支持项目预算及费用管理。
D.与商机、合同、应收款集成。
8. 组织架构的主要客户功能，以下哪项不正确（ D ）A.提供以部门组织、虚拟组织及组织成员为节点的组织架构的构建及调整。
B.提供部门组织、虚拟组织的负责人设置及取消。
C.提供组织架构的展示、归档、导出、导入，历史组织架构的展示及导出。
D.低版人员架构升至高版人员架构9. 销售报价的主要客户功能，以下哪项不正确。
（ D）A.单据头增加报价有效期、有效起始日期、有效截止日期。
B.单据体增加交货期、交货日期。
C.与ERP的销售报价单实现完整的无缝集成。
D.帮忙企业更明确收款计划。
10. 销售合同的主要客户功能，以下哪项不正确（ B ）A.单据头增加报价有效期、有效起始日期、有效截止日期。
B.单据体增加交货期、交货日期、交货截止日期。
C.销售合同生成销售订单后，提供撤消销售订单的功能。
D.与ERP的销售合同实现完整的无缝集成，提供CRM销售合同与ERP销售订单的转换规则定义。
11. 邮件中心的主要客户功能，以下哪项不正确（ A ）A.增加了邮件归档、增加归档、文件夹管理、邮件移动及分类等功能。
B.支持多邮箱帐号管理。
C.完善与业务单据之间的关联。
D.改用全新的发送邮件界面，方便的发送自己，抄送自己、密送自己及通讯录检索。
12. 服务请求的主要客户功能，以下哪项不正确（A）A.提供服务请求的快速受理功能，但不可以提供解决方案来直接完成。
B.提供查看知识库功能，并可根据问题自动匹配解决方案。
C.提供服务主管及呼叫中心座席的服务效率。
D.有效运用知识库进行客户服务，从而提高客户的满意度。
二．填空题（共14题，一题2分,共28分）1. K/3WISE 移动应用已发布的应用中，K/3通讯录需要购买__K/3HR__模块才能使用，K/3供应链查询需要购买___供应链___模块才能使用2. K/3WISECRM新增功能的应用场景: __日程管理方便快捷_____、_______组织架构随需应变_____、如何与企业进行有效的销售信息传递、____项目交付全过程跟踪、___多接触渠道的交互中心___、__智能化的EBOS开发平台_3. K/3WISECRM的新增功能模块：__主界面_ 、日历视图、组织架构、 _任务管理_、_数据授权__、__职员管理___、___价目表__、项目管理、_呼叫中心_移动销售、__企业微博__.三．判断题（共12题，一题2分，共24分）/3移动应用用户权限与K/3现有用户相同（是）/3移动应用在ERP的领域内，有所为有所不为对某些不适合的领域，如生产制造，将不会有移动应用支持（是）3. Mykingdee下载的K/3移动应用版本可以作为金蝶内部使用，也可以卖给客户（否）4. 支持将工资数据发送致员工邮箱，根据方案发送，可以设定发送给一人或者多人（是）5.考勤机的新增功能目前只支持金蝶的考勤机，其他的考勤机要做接口开（是）6. 企业微博可与PC端协同管理日程，安排活动、任务，登记客户及商机。
（错）7. 主界面由我的主页、我的收藏、信息中心、功能导航、助手、在线服务及提示组成。
（对）8. 日历视图提供周、月、季三种视图，提供日程安排及展示，支持活动、生日、任务、商机、服务请求、派工单、处理单。
（错）9. 客户管理帮忙企业实现统一的、全面的180度全方位视图，可以加强与客户进行深入的沟通联系。
（错）10. 联系人管理和商机管理都提供新增时的自动撞单分析功能。
（对）11. 任务改为审批中心，将标题中的【审核】改成【提交审核】和【驳回审核】两种类型。
帮助企业快速识别审批任务，提高审批效率。
（对）12. 消息中心增加消息回复及转发、群发等功能，方便系统用户进行快捷沟通，提高工作效率。
（错）篇二：K3供应链考试题目一K3供应链考试题目(转载于: m校园生活 :必须选择单据头,产品明晰,才能执行下推单据,k3,销售合同)（二）一、单选题（每题1分，共30分）1 以下哪种单据可以对未审核的多张单据合并生成一张单据的工作（）。
A、采购订单;B、外购入库单;C、采购发票;D、采购申请单 D2 如果由原有的采购申请单自动生成采购订单应进行哪种操作（）。
A、上查;B、下查;C、上推;D、下推 D3 购销存系统的初始化中数据录入完毕，要检查数据是否正确，可进行（）操作。
A、打印总帐数据，然后和录入数据核对;B、引入总帐数据进行核对;C、通过录入界面的“对帐”来核对;D、在总帐中引入物流数据再进行核对 C4 在采购订单单据序时簿中如果要查看本单据关联生成的收料通知单，需进行（）操作。
A、上查;B、下查;C、上推;D、下推 B5 生产车间多领的材料退回到仓库，并验收入库，应录入（）。
A、退料通知单;B、红字生产领料单;C、其他入库单;D、蓝字生产领料单 B 6 待检仓进行物料入库处理时，应录入（）。
A、收料通知单;B、退料通知单;C、外购入库单;D、产品入库单 A7 单据反审核的快捷方式是（）。
A、F4;B、F7;C、SHIFT+F4;D、SHIFT+F7 C8 供应链初始化中启用期间在哪里设置（）。
A、核算参数设置 ;B、中间层建帐中 ;C、系统设置;D、不用设置 A9 仓库调拨单能够进行的业务是（）。
A、虚仓之间的调拨;B、实仓之间的调拨;C、代管仓之间的调拨;D、虚实仓之间的调拨 B 10 一般情况下，销售发票中销售方式为（）方式，则该发票不传递应收系统。
A、现销;B、赊销;C、委托代销;D、分期收款销售 A11 在销售系统中，如发生退货业务，则发票如何录入（）。
A、在销售发票中数量录入负数即可;B、直接做退货发票;C、直接做红字发票;D、在销售发票中选择红字，数量录入负数 C12 如果由原有的销售报价单自动生成销售订单可以进行（）操作完成。
A、上查;B、下查;C、上推;D、下推 D13 如果采用分期收款方式销售商品，发票核销之前，要对原始出库单进行什么操作（）。
A、单据合并;B、单据拆分;C、单据审核;D、单据关闭B14 如果一张未关联已审核的销售订单不可能完成订货业务，并希望禁止其他单据关联此单，要进行（）操作。
A、作废;B、删除;C、关闭;D、修改 C15 在进行存货核算时，如果有的单据（非红字）无单价，那么在（）进行录入。
A、外购入库核算 ;B、自制入库核算;C、不确定单价单据 ;D、存货估价核算 C 16 在制作凭证模板的过程中，单据中与物料无关科目的科目来源应选择（）。
A、单据上物料的存货科目 ;B、单据上物料的销售收入科目;C、单据上物料的成本科目 ;D、凭证摸板 D17 如果发现财务帐上物料的数量与仓库帐相同，但金额不同，需做（）来处理。
A、盘盈单;B、盘亏单;C、金额调整单;D、外购入库单C18 下列关于存货核算系统的说法错误的是（）。
A、存货核算系统要设置凭证模板才能生成相应的凭证;B、存货核算系统的核算必须先做出库核算才能做入库核算;C、如未购买存货核算系统，期末结帐还可以在其它系统操作;D、存货核算系统有些出库核算不能自动生成 B19 企业以存货向联营厂投资，其物料发出时应录入()A、销售出库单;B、生产领料单;C、其他出库单;D、委外加工出库单 C20 以下哪些单据不属于初始化时需要录入的启用期前单据？A、暂估入库单;B、未核销委外加工出库单;C、未核销的销售出库单;D、采购发票 d21 对于关帐，下列说法不正确的是( )A、可截止本期的出入库单据的录入和其他处理，有利于为期末结帐前的核算处理创造稳定的数据环境;B、关帐后，当前会计期间将发生改变，即结转至下月;C、关帐后对本期的核算单据不能再修改、作废和反审核; D、关帐就是月末结帐 D22 启用业务系统时，初始化的单据必须A、审核;B、核销;C、钩稽;D、关闭 A23某订单某物料的数量为100，该条目（1）被采购入库单直接关联了10个；（2）被收料通知单关联了40个；（3）该收料通知单又被另一张入库单关联了20个,则订单上“关联数量”为()个。
A、10;B、20;C、40;D、50 D24 下列受托代销业务说法不正确的是（）。
A、收到受托商品时，做一张收料通知单，此时的仓库是代管库;B、销售受托商品时，从代管库转出销售数量的商品，先做外购入库单，入库单必须是关联收料通知单的方法录入，入实仓，同时生成采购发票（此发票是与受托方的结算发票），同时还要做一张实际的销售发票和销售出库单，发到目标客户;C、受托商品要退回给受托方时，做一张退料通知单，从代管库发回给受托方;D、受托商品要退回给受托方时，做一张红字入库单，发回给受托方。
D25 关于销售出库单的信用管理，下列说法正确的是：A、进行信用数量管理;B、可以进行信用期限管理;C、可以进行信用额度管理;D、可以进行信用价格管理 A26 下列单据中哪个单据不可以进行信用控制A、销售订单;B、销售发票;C、销售出库单;D、发货通知单;E、销售合同;F、收款单; D 27 关于销售订单的信用管理，下列说法不正确的是：A、以进行信用数量管理;B、可以进行信用期限管理;C、可以进行信用额度管理;D、可以进行信用价格管理 D28 受托加工业务处理是,委托方提供的材料一般入（）。