客房部经营分析模式

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客房部经营分析模式

分析框架

收入——成本——费用（可控与不可控）——利润

1、客房收入分析：要求计算出平均出租率、平均房价（不含早）和客房平均收益，因为我们是新开业的酒店没有去年同期数据，所以只能和自己拟定的目标收入即预算收入来比较，关注自己完成预算收入的情况，为管理者提供数据，以便能更好的做出营销决策，经营方针。酒店客房收益表

序号项目本月预算数本月实际数完成情况备注

1可供出租房（间）

2实际出租房（间）

3平均房价（元/间）不含早

4房费收入不含早

5平均收益（元/间）

6平均出租率

在近一步对自己房费收入构成分析：

项目预算收入实际收入占房费总收入的比例完成预算情况

协议单位房费收入

旅行社房费收入

携程等网络定房收入

散客

合计

管理评价指标表

2007年1月

客户满意率％旅游局统计数据比较结果

服务质量％

洗涤质量％

住宿环境％

工作效率％

卫生环境％

客房设施％

客户投诉率％旅游局统计数据比较结果

服务质量％

洗涤质量％

住宿环境％

工作效率％

卫生环境％

客房设施％

注：投诉率低于1％，满意率超过95％基本合格。

从中获得影响收入的关键数据，最终分析影响收入的原因。

分析收入结构，及其完成预算的情况，为下一步营销决策提供数据，那一类房费收入没有完成预算收入，以致于是整个客房部没有完成预算收入，下一个月就必须加强这一类营销力度，

随之制定广告宣传方案，及预算广告费用支出，通知财务向集团提出请款计划。

1、成本控制：客房的主要成本是客房小吧成本，主要从进、销、存来管理。

客房小吧统计表

存放地点品名上月结存数本月领用数本月销售数本月赔偿数本月账面结存数本月盘点数盘盈/盘亏商品有效日期

宾客中心

二级库

此表主要是宾客中心和二级库填制，包括二级库低耗品的统计。

从上表中，基本可以控制客房小吧物资的进、销、存来管理，本表由各楼层领班、二级库管、财务材料成本会计共同完成，由酒店应刷制表，客房人员负责按实际进销存每天填制，财务会计负责审核销售金额是否与西软数据一致，月末客房人员盘点，财务会计负责监盘。

同时客房管理人员应从此表中关注各类小吧物品的销售数量，撤换滞销品，根据客人的要求，增加有地方特色的小吃，在销售定价时注意酒店毛利率的控制，以及客人对此定价的接收程度。

3、客房的费用控制：客房的费用控制可谓是客房经营控制的重要部分。

①客房的工资，人力成本支出的控制：实发工资数据来源于客房部工资表，应发工资数，客房部的管理人员应根据经营情况随时调整客房部的人员配置，以控制人力成本的支出，在这里可以通过劳动生产率这一指标来进行考核：

劳动生产率＝收入÷人数

客房部劳动生产率表

项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

人数

收入

劳动生产率

人员配置表

职务人数姓名负责工作工作能力、优缺点

主管1人XXX

领班3人XXX

XXX

XXX

总台接待收银

楼层服务员

保洁

通过劳动生产率指标，关注在经营中哪一个月人员富余应适当裁减，人员不足时适当补充，提高工作效率，是减少人力资源成本的关键，要在日常工作之余加强员工技能培训，提高工作的熟练程度，以提高工作效率，最终达到提高客房营业利润的目的。

②维修费：每月与工程部核对，建立维修台账。每月对维修费增减应做对比分析，并分项目查明原因，并求出每万元收入所支维修费，每月对比。降低维修费措施→做好设施设备维保。

X月客房维修统计台账台票

维修项目损坏原因所耗维材金额客房验收人员设备完好率

合计

③物料消耗费：在“客房经营情况表”营业费用第五行可以查询,主要是通过客房消耗品的进、销、存来管理，印制成表格由服务员每日填写，领班及二级库管月末统计与财务材料成本会计核对营业费用－物料消耗费金额是否一致。

细节应注意：a.服务员在做房登记表格必须注意数据准确性;

b.客房与财务在统计费用归集口径应一致。

客用品管理统计表

楼层：5楼8552房间2007年1月楼层管理人员：

日期：出租情况房费收入拖鞋牙刷香皂木梳剃须刀卷纸咖啡免费矿泉水…..

…..

…..房间类有无损坏，赔偿金额维修记录有无客人投诉及表扬/原因做房服务院签名

1日是198222

31日

合计

以下由楼层管理人员填写：（汇总房间数据后）

楼层合计

单价

金额

汇总楼层低耗品金额：

汇总楼层小吧消耗物资金额：

平均每间房间低耗品耗用金额：（＝汇总低耗品金额÷楼层房间出租数）

注：此数据楼层间数据要比较，作为绩效考核的一项参考指标。

消耗品占房费收入比例：（＝汇总低耗品金额÷楼层房费收入）

注：此数据楼层间数据要比较，作为绩效考核的一项参考指标。

平均房间收益：（＝（房费收入-汇总低耗品金额）÷楼层房间出租数）

注：此数据楼层间数据要比较，作为绩效考核的一项参考指标。

注：应包括小吧物品（即代销品）

每月由二级库管汇总，客房经理签字确认，送财务部与

a.营业费用－物料消耗费金额核对；

b.与营业成本－客房小吧核对。

④低值易耗品摊销：在“客房经营情况表”营业费用第七行可以查询,主要是、针棉织品在使用期内费用的摊销。

客房部应每月月末对各类玻璃瓷器制品具进行盘点，例如口杯、烟灰缸、茶杯、花瓶、物品驾等，本月盘点数减上月盘点数，即是本月的餐损，扣除客人、服务员赔偿的金额即是本月的实际餐损。

当然在经营当中也避免不了合理的损耗，酒店应根据经营情况制定合理损耗度，合理损耗率