区域经理出差管理制度

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区域经理管理规章制度

区域经理管理规章制度第一章总则第一条根据公司的管理要求和领导安排，为了规范区域经理的管理行为，提高管理效率，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司各区域的经理，是区域经理管理工作的基本准则。

第三条区域经理应当遵守本规章制度，履行管理职责，维护公司的利益，提高工作效率。

第二章区域经理的权限和职责第四条区域经理是公司在各个区域的管理者，负责管理和监督该区域的营销、销售、服务和其他相关工作。

第五条区域经理有权对所属区域的员工进行管理、调配和培训，促进团队的凝聚和提升。

第六条区域经理应当组织并实施公司制定的各项经营计划和目标，确保其所属区域的经营业绩。

第七条区域经理应当遵守公司的各项管理规定和制度，及时向上级汇报工作情况，接受领导的指导和检查。

第八条区域经理对于区域内的经营环境、市场动向、竞争对手等情况应当做出及时分析和研判，提出合理的策略和建议。

第三章区域经理的素质和行为准则第九条区域经理应当具备较强的管理能力和团队建设能力，熟悉相关业务知识和市场动态。

第十条区域经理应当忠诚于公司，维护公司的声誉和利益，严格遵守公司的各项规章制度。

第十一条区域经理应当注重个人形象和职业素养，言行举止得体，以身作则，树立良好榜样。

第十二条区域经理应当具备较强的沟通能力和协调能力，能够有效地与上下级、同事和客户沟通和协作。

第四章区域经理的考核和激励机制第十三条公司将根据区域经理的工作绩效和业绩情况进行考核，对表现优异者给予相应的奖励和激励。

第十四条区域经理应当根据公司的考核标准和要求制定个人的工作计划和目标，不断提升自身素质和能力。

第十五条公司将定期组织对区域经理进行培训和交流，推动其个人成长和职业发展。

第十六条公司将根据区域经理的管理绩效和市场业绩情况进行激励机制的调整和优化，确保激励机制的公平和有效性。

第五章区域经理的监督和管理第十七条公司将建立健全的监督管理制度，定期对各个区域的经理进行考核和评估，发现问题及时纠正。

出差管理制度范例

出差管理制度范例一、目的为规范公司出差管理，合理控制出差成本，增强员工出差安全意识，提升员工出差效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差管理。

三、出差申请流程1. 出差申请员工在需要出差前须提前填写出差申请表，并由上级领导审批。

出差申请表包括出差目的、地点、时间、参与人员、预计费用等内容。

2. 出差报销出差后，员工需如实填写出差报销单，将相关费用单据和发票附在报销单上。

报销单需由出差人员及接待单位签字确认后，才能提交财务部门审核报销。

3. 出差安排出差人员需要事先了解目的地的住宿、交通等信息，并提前预订住宿和交通工具。

在出差期间需要注意个人安全，保护公司财产，如有特殊情况需及时向上级领导汇报。

四、费用管理1. 交通费公司出差人员的交通费用以经济舱、二等座为基准，如有特殊情况需提前向上级领导请示。

2. 住宿费公司出差人员的住宿费用应以经济型酒店为限，如需入住高档酒店需提前向上级领导请示。

3. 餐饮费公司出差人员的餐饮费用应以合理标准为限，尽量选择当地特色餐厅或自助餐厅。

4. 其他费用公司出差人员的其他相关费用需在出差报销中详细列明，如有特殊费用需提供合理解释和相关凭证。

五、出差奖惩1. 出差奖励公司对于出差过程中表现出色、工作成绩显著的员工，可给予适当奖励，如提供额外的差旅津贴、加班费等。

2. 出差违规处罚对于出差过程中存在违规行为、私自增加费用、延误工作等情况，将给予相应的处罚，严重者将受到严肃处理。

六、出差安全1. 出差前安全培训公司出差人员在出差前需接受相关的出差安全培训，提高出差安全意识，掌握相关应急处理知识。

2. 出差期间安全注意事项出差期间，公司出差人员需保管好自己的财物、证件，注意个人安全，遵守当地法律法规，不得参与不良行为。

七、培训和指导公司将定期举办出差管理培训，帮助员工了解公司出差制度和要求，提升出差管理水平。

八、执行和监督全体员工都要严格遵守公司的出差管理制度，并接受相关部门的监督和检查。

集团公司差旅费管理规定

差旅费管理制度一. 目的:为了加强公司差旅费的管理,提高出差工作效率,同时规范差旅费报销流程,结合公司的实际情况,特制定订本制度.二. 范围：适用于集团内各子公司及分支机构全体员工.三. 详细内容:（一）员工出差的原则性规定1、差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始,去目的地工作,到最终返回原驻地期间发生的与其业务相关的各项支出. 2、员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”暂时不能上KMS的用纸质单据填写,详细填写出差事由、目的地、时间和期限等,经部门经理审核、直属总监或总经理审批后分公司员工由分公司经理审批即可,方可办理借款、报销差旅费等事项.差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单,否则不予报销.3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的,需经部门领导口头批准,但出差回来后必须补办手续.4、未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的,公司将不承担其费用.5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则,借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销冲借款的时间,同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表见附件1,并在备注栏填写每段行程的工作内容,例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点,拜访哪些代理商等等, 出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程,无须另外创建借款流程.6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销,特殊情况需报上级主管批准.7、出差回公司长驻地后,应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计暂未上KMS的按线下流程报销.8、差旅费报销时,必须链接“出差申请流程”暂未上KMS的需附纸质出差申请,同时注明实际出发与返回的时间、地点,交通工具,凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具等不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需事先经分管领导批准后方可报销.（二）差旅费报销范围：1、员工出差期间支付的交通费用：火车票、机票、车票、和船票一般应通过总部行政部统一预订.2、公司报销交通费、住宿费等业务费用,其余费用由员工自行支付.3、与业务无关的各种费用均不予报销.（三）差旅费报销标准：1、住宿费标准2、出差餐费补贴标准2.1当日往返的出差餐费补贴2.1.1当日出差时间在上午7：00前,早餐补贴为10元/人,不计加班.2.1.2当天出差午餐补贴为20元/人,去提供午餐或有食堂的其他公司办公地点办事,一般不提供午餐补贴；2.1.3工作时间超过19：00时,当日晚餐补贴30元/人,去提供晚餐或有食堂的其他公司办公地点的不提供晚餐补贴；2.2需外地住宿的出差餐费补贴备注：A 类地区：北京、上海、广州、深圳、大连、青岛、宁波、温州、无锡、苏州、厦门、珠海、东莞、三亚B 类地区：省会城市及直辖市A 类所列除外C 类地区：地级城市A 、B 类所列除外D 类地区：除A 、B 、C 类以外的其它地区县级城市3、交通工具及市内交通费报销标准3.1一般职员及以下级员工出差,原则上乘硬座火车或汽车,路程超过6小时并且需要过夜的可乘硬卧；3.2部门经理及副经理级员工只有在汽车/火车路程在8个小时以上才允许乘坐飞机经济舱特殊情况须在出差申请中声明,少于8个小时与一般职员标准相同；3.3如果经行政部咨询核实,折扣机票价低于火车票价,可以乘职位\地区A 类地区B 类地区C 类地区D 类地区总监、高级经理及以上60部门经理、销售分公司正副经理、省级办事处正副经理、部门副经理、主管/省级办事处正副主任、培训师5040一般员工、区域经理504030飞机；如遇其他紧急特殊情况需乘飞机,必须经负责总经理批准；3.4总监及以上级别员工由自已决定交通工具；3.5出差请人尽早做好往返计划,总监级以下员工乘坐飞机的至少提前5天申请,以便前台能订到低折扣的飞机票,否则不予预订,具体参照行政部发布的机票预定管理规定；3.6公司员工往返火车站或机场,如公司不能安排车辆接送的,原则上应选择乘坐公车,特殊情况可乘座的士,差旅发生后据实际报销.3.7目的地城市内的交通费,可以报销自酒店至办公地的往返出租车费及其他与业务相关的交通费.（四）差旅费报销补充说明1、住宿费1.1员工出差应当首先选取公司的协议酒店,并按上述标准报销.1.2两人或多人同性别员工出差,应安排可入住两人的标准房.住宿费可按个人标准最高额度加30元/天C、D类或50元/天A类、B类,超过部分个人承担60%；双人以上以此类推,报销时以实际发生额,但不超过标准报销.1.3长期住宿标准：出差计划中在同一城市连续出差超过30天的,住宿费按以上标准的80%支付；出差计划中在同一城市连续出差超过60天的,由公司考虑租赁房屋,月租金限额为住宿标准×10；1.4若公司统一安排住宿或分支机构提供住宿,不应再预算住宿费用.2、出差伙食补贴2.1员工出差期间每天可获得餐费补贴,出差人员当日报销有业务招待费的,当日不计算补贴.招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由,招待费发票未注明日期的,一张招待费发票视作一天发生招待费并不予计算伙食补贴；2.2员工出差参加会议或培训,如果组织方提供就餐,则不报餐费补贴；2.3分支机构人员出差至深圳总公司,由于总公司可以提供食堂就餐,因此出差补助统一按照20元/每天的标准报销；2.4总公司编制人员出差至分支机构,如果分支机构可以提供就餐,出差补助统一按照30元/每天的标准报销.3、其他费用3.1员工出差不能使用酒店房间内的额外收费的食品、酒水饮料及收费电视节目,若有消费,费用应自行负担, 报销酒店住宿费时,应提供酒店明细账单；3.2员工出差期间所支付的其他业务费用,必须注明用途,经同意后方可报销.4、原始票据及附件规定4.1差旅费报销取的原始票据必须符合国家有关票据报销规定,否则不予报销.4.2差旅费报销时,需按<附件2>格式分别填写各项费用,并将借款申请如有,出差申请及行程计划表复印作为差旅报销单的附件,通过KMS流程报销的,则需链接“借款申请流程”及“出差申请流程”.四. 附件附件1：出差人：负责片区：长住地区：报销月份：填写日期：附件2：出差人：职位：负责片区：长住地区：报销月份：填写日期：本制度自2010年1月1日起执行,以前有关规定与本制度有抵触的,均按本制度执行.。

区域经理工作管理制度

第一章总则第一条为规范区域经理的工作行为，提高工作效率，确保公司战略目标的实现，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有区域经理及其相关工作人员。

第三条区域经理工作管理制度应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度。

2. 目标导向：以实现公司战略目标为导向，确保区域业务发展。

3. 结果导向：注重工作成果，提高工作绩效。

4. 团队合作：加强团队协作，共同推动区域业务发展。

5. 持续改进：不断优化工作流程，提高管理水平。

第二章职责与权限第四条区域经理的主要职责：1. 贯彻执行：贯彻执行公司战略决策，确保区域业务发展符合公司整体规划。

2. 团队管理：负责区域团队的组建、培训、激励和考核，提升团队整体素质。

3. 市场营销：制定和实施市场营销策略，提高区域市场占有率。

4. 客户关系：维护和拓展客户关系，提升客户满意度。

5. 财务管理：负责区域财务预算、成本控制和风险防范。

6. 信息反馈：及时向上级汇报区域业务情况，提出合理化建议。

第五条区域经理的主要权限：1. 人事权：根据公司规定，对区域团队进行人员招聘、调配、晋升和考核。

2. 财务权：在授权范围内，负责区域财务预算、成本控制和资金使用。

3. 决策权：在职责范围内，对区域业务进行决策，并承担相应责任。

4. 沟通权：向上级汇报工作，向下级传达公司政策和要求。

第三章工作流程第六条市场调研与策略制定1. 区域经理负责组织对区域市场进行调研，了解市场动态、竞争对手和客户需求。

2. 根据调研结果，制定区域市场营销策略，报公司审批。

第七条团队建设与培训1. 区域经理负责组建区域团队，明确岗位职责，制定团队管理制度。

2. 定期对团队成员进行业务培训，提升团队整体素质。

第八条客户关系管理1. 区域经理负责维护客户关系，定期与客户沟通，了解客户需求。

2. 建立客户档案，跟踪客户满意度，提升客户忠诚度。

第九条财务管理1. 区域经理负责制定区域财务预算，控制成本，防范风险。

区域经理管理制度

国内区域经理管理制度一、业务人员在公司的管理细则。

1.自觉遵守公司的各项规章制度。

2.依时上下班，不迟到，不早退，上下班按规定时间打卡。

3.上下班时间未经批准不准外出，不准大声喧哗、聚众玩乐等活动，注意仪表与言谈举止及礼貌用语。

4.保持办公位置及公共场所卫生，办公用品及资料要保持整齐有序。

5.不准利用公司电话长时间打私人电话，违者每次罚款100元。

6.不准经营其它厂家的产品，一经发现，立即开除，并扣发所有业务费。

7.不准泄露公司的商业秘密，违者开除处理，并追究经济及法律责任。

8.开会期间，必须关掉手机及传呼机，不得无故缺席、迟到。

不准随意走动，做好会议记录，违者罚款50元。

9.认真学习公司制定的（营销管理手册），并依照（营销管理手册）的各项要求进行操作。

二、业务员出差前的准备工作1.做好出差的一切准备工作，随时接受出差的任务。

2.出差前首先填写出差申请表，内容包括出差的路线及所需的时间，出差的工作内容等，呈营销总经理审批。

3.申请表审批后，持申请表到营销文员处领取工作日记本及相关资料。

4.出差前预算好所需的费用，以便更好地完成工作任务。

三、业务员出差中的管理细则1.业务员出差时间每月不得少于二十天，小于二十天必须经销售总经理批准，否则按旷工处理。

2.按照申请表的工作要求，做好每日的工作日记（包括路线、地点、时间、拜访客户）等内容。

3.要求每隔两天用当地电话对营销总经理作一次简单的汇报工作，并每隔七天将所有调查表填好邮寄或传真回公司。

4.在出差过程中，如遇到无法解决的问题应及时向公司汇报，以便及时协商处理。

四、业务员出差回公司后管理细则1.返回公司的当天向营销文员报到登记，可适当休息一天。

2.整理好出差时所写的工作日记及有关工作资料，并上交营销文员处。

（回公司后两天内上交）。

3.详细写好本次出差的总体报告（内容包括：各地区的市场信息，客户的经营情况及市场的管理等问题）。

（三天内上交文员处）4.向销售总经理口头汇报出差情况，讨论所要解决的问题，提出可行性的解决方案。

出差报销管理制度3篇

出差报销管理制度3篇出差报销管理制度的目的是规范公司的考勤管理、差旅费的预支、报销标准和流程等事宜。

下面是出差报销管理条例，欢迎参阅。

出差报销管理制度1一、目的为加强对出差人员费用管理力度，有效控制公司经营成本，规范费用报销管理流程，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于出差人员三、出差申请程序1、员工因公出差，必须填写《出差申请表》，注明出差申请人、部门、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及费用支出预算金额;2、填写好的《出差申请表》交部门主管批准后，再交人力资源及行政部审批，方可出差;此表出差前一律交公司前台登记并作考勤记录;3、如遇到紧急情况，由部门负责人临时派遣出差者，必须先电话通知人力资源及行政部,说明出差事由，经同意后,方可先行出差,事后补填《出差申请表》交部门主管及人力资源行政部批准。

4、需要订购机票及酒店的，必须提前5天提交《出差申请表》并通知人力资源行政部，以便提前预订到价格经济实惠的机票或酒店。

四、出差批准权限1、普通职员出差的，由部门主管审核、人力资源及行政部批准后，方可出差。

2、部门主管或主管级以上人员出差的，由总经理批准。

五、借款及还款1、员工因公出差需预支差旅费的，可以向公司财务部办理借款;2、出差人员借款，必须填写《借款审批单》，填写清楚借款人、借款事由、预计还款报销日期等相关内容，交部门主管及人力资源及行政部批准后，方可以向财务部借款。

3、借款金额达1000元以上的，需详细注明每笔借款的原因及用途。

4、借款金额达3000元以上的，则需提前3个工作日提出申请;5、出差前所借的费用，必须在出差返回后7个工作日内报销，按时还清所借的款项。

报销时，需填写《费用报销单》张贴上相关的发票，并详细注明每笔费用发生的原因，经部门主管及人力资源部审核后到财务部报销;六、出差类别及报销标准在执行过程中，若有冲突，人力资源部有权根据实际情况进行修订; 3、本制度由总经理批准后生效执行。

区域经理出差管理制度

区域经理出差管理制度目的：为加强销售部管理，特制定本制度规范销售人员出差制度。

适用范围：销售部所有员工。

一、出差工作管理：1、区域经理出差前三天应提交“出差计划”、“出差申请单”方能出差。

2、新区域招商区域经理原则上每天拜访不底于20个经销商。

3、有经销商的区域区域经理必须上门探访。

原则上不逗留两天。

4、区域经理出差期间必须每日认真填写“工作日志”，如实记录当日出差事务。

5、区域经理出差期间必须每日23：30前向销售部经理发信息或打电话汇报出差地点、当天工作。

6、区域经理出差每到一地方，原则上不能在该地停留两天以上，如有特殊情况应汇报销售部经理同意后方能停留。

7、区域经理出差回公司后五个工作日内应向销售部经理提交“出差总结”并汇报出差工作情况。

二、出差费用借支管理：1、根据工作需要在出差前制订出差计划，填写“出差申请单”，报营销部经理核准。

2、出差人员凭核准的“出差申请单”向财务借支，借支程序为：三、出差费用管理：1、出差借支费用范围：食宿费、交通费（市内交通不予报销）、传真复印快递等杂费。

2、差旅费借支方法：出差前三天预支2000元，然后每隔十天财务汇一次款，每次原则不超2000元。

3、差旅费标准：省会城市180元/天；中小城市150元/天，含伙食、住宿、市内交通、电话费等。

四、出差费用报销管理：1、出差人员在出差计划日期内返回公司后，应在五日内填写费用报销单并粘贴票据，经财务核对，报总经理核准后结清借款。

3、报账程序：五、费用报销注意事项：1、区域经理出差费用应本着高效实用原则，报销时据实粘贴票据，若发现有虚报不实情事，扣除相应时间费用补助，交通费的票据要求电脑打印车票。

无电脑打印车票的按以往相同起止点的电脑打印车票金额报销，如无，按实际里程核算。

2、区域经理出差期间可乘坐汽车或火车，乘坐火车应购买火车硬座（连续乘坐6小时以上的方可乘坐火车硬卧），因工作需要、时间紧迫坐动车的需部门经理事前同意，才可报销。

出差管理规章制度

出差管理规章制度一、概述为规范出差行为，加强对公司出差人员的管理，维护公司形象和利益，制定此出差管理规章制度。

本规章适用于公司所有出差人员。

二、出差申请1.出差人员应当提前至少三个工作日向直接上级进行出差申请。

2.出差申请书应当包括出差地点、出差时间、出差目的、出差交通方式、住宿标准等信息。

3.直接上级应当在收到出差申请书后及时进行审批，并在出差前向行政部门提交审批材料。

4.出差人员应当在收到直接上级批准后，向财务部门提交申请差旅费预支的申请。

三、出差行程1.出差人员应当按照出差计划进行行程管理，不得随意更改行程。

2.出差人员应当严格按照公司规定的出差交通方式和住宿标准出行，并做好交通工具和住宿场所的安全检查。

3.出差人员应当在行程过程中注意安全，积极配合安保工作，最大程度上降低出差风险。

四、费用报销1.出差人员应当在出差结束后尽快向财务部门提交费用报销单。

2.费用报销单应当包括出差地点、出差时间、出差交通方式、住宿标准等相关信息，并附上所有相关票据和发票。

3.财务部门应当在收到费用报销单后及时进行审核，并安排相应的报销款项。

五、出差安全1.出差人员应当加强个人安全意识，提高风险防范能力。

2.出差人员应当做好出差期间的保管工作，避免不必要的损失。

3.出差人员应当服从公司安保人员的指挥，积极配合公司安保工作。

六、出差行为1.出差人员应当遵守国家法律法规，尊重当地习俗和文化。

2.出差人员应当维护公司形象，严禁在出差期间参与不良行为或违法活动。

3.出差人员应当注意个人形象，保持良好仪表和言行举止。

七、违规行为1.出差人员如有违反本规章制度和国家法律法规的行为，应当承担相应的法律责任和公司处分。

2.出差人员如有损害公司利益或形象的行为，应当承担相应的经济和管理责任。

八、附则1.本规章制度的解释权归公司所有。

2.本规章制度自发布之日起生效，过去出差行为的管理办法自本规章制度发布之日起废止。

3.本规章制度的修改、补充均需经公司领导审批后方可生效。

出差管理制度t

出差管理制度t一、总则为加强公司出差管理，规范员工出差行为，提高出差效率，保障员工安全和公司利益，特制定此出差管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差行为。

三、出差审批1. 出差申请员工如需出差，需提前向所在部门或项目组提出出差申请，说明出差原因、目的、地点、时间及经费预算等信息。

2. 出差审批部门或项目组负责人对出差申请进行审批，审批通过后需提交公司人力资源部备案。

3. 出差报备出差人员需提前向所在部门或项目组报备详细的行程安排、联系方式等信息，以备应急情况使用。

四、出差期间管理1. 出差行为规范出差人员在出差期间需遵守公司相关规定，尊重当地风俗习惯，注意个人形象，做到言行得体。

2. 安全防范出差人员需密切关注当地安全动态，遵守所在地法律法规，加强安全防范意识，确保人身和财产安全。

3. 出差费用管理出差人员需严格按照出差预算执行，对于出差费用的报销需符合公司规定，必须提供有效凭证。

五、出差返程1. 出差报销出差人员须在规定时间内完成出差费用报销，如有超支需提供充分的解释和相关证据。

2. 出差总结出差人员应对出差过程进行总结，提出改进建议，向相关部门或项目组反馈出差情况、成果及问题。

3. 出差归档公司人力资源部将出差资料进行归档管理，以备日后查阅和参考之用。

六、出差事故处理1. 一旦出现出差事故，出差人员需第一时间向公司报告并接受公司安排的处理措施，不得擅自处理。

2. 出差事故后，公司将进行详细调查，并根据事故情况对相关人员进行处理，必要时向有关部门报告。

七、出差管理责任1. 部门负责人需加强对员工出差的管理，定期检查出差行为是否符合规定。

2. 公司人力资源部需对出差管理进行跟踪检查，并定期进行出差管理制度的宣传和培训。

3. 出差人员需严格遵守出差管理制度，对于违反规定的行为将受到相应的处理。

八、附则1. 出差管理制度的解释权属于公司人力资源部。

2. 本制度自发布之日起生效。

出差管理制度的制定是为了规范公司员工出差行为，保障员工安全和提高出差效率，希望全体员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司形象并取得更好的业务成绩。

出差管理制度

出差管理制度出差管理制度(15篇)在当下社会，接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

到底应如何拟定制度呢？以下是店铺为大家整理的出差管理制度，希望能够帮助到大家。

出差管理制度1(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定出差管理制度21、目的为使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。

出差领队管理制度

出差领队管理制度一、引言出差是企业中常见的活动，它不仅能够促进企业与外界的沟通与交流，还可以拓展企业的业务领域，因此，在企业中出差是很常见的。

而出差领队作为出差团队中的重要角色，对于出差团队的管理和协调起着至关重要的作用。

出差领队需要对出差团队的整体安排和管理有一定的经验和能力。

因此，建立健全的出差领队管理制度，对于企业出差活动的有效进行起到重要的作用。

二、制度目的为了规范和提高企业出差活动的管理水平、保障出差团队的安全，并提高出差的效率，特制定本制度。

三、适用范围适用于我公司组织的各类出差活动，包括国内外出差、商务考察、会展参观、培训学习以及其他与商务相关的出差活动。

四、制度内容1. 出差领队的任命和职责（1）出差领队的任命原则上由公司领导或相关主管部门指定，确保出差领队具备相应的经验和能力。

（2）出差领队负责全程对出差团队的管理和协调，包括出行安排、住宿安排、行程安排以及财务管理等。

（3）出差领队需做好出差前的准备工作，包括制定出差计划、准备相关文件资料、提前了解出差目的地的情况等。

2. 出差团队的人员组成（1）出差团队的人员组成由公司相关部门决定，一般包括业务部门的工作人员、相关的技术人员或者其他专业人员。

（2）出差团队的人员应具备一定的专业知识和相关工作经验，以便在出差期间能够有效地完成工作任务。

3. 出差团队的安全保障（1）出差领队需确保出差团队的人身安全，包括对出行方式、住宿条件、食品安全等方面进行全面的安全保障。

（2）出差领队需要对出差目的地的安全风险进行全面了解，并做好相应的安全预案。

4. 出差团队的财务管理（1）出差领队负责出差团队的财务管理，包括出差费用的预算、报销以及相关资金的管理。

（2）出差费用需要在出差前进行预算和核算，并做好相应的记录和归档工作。

5. 出差团队的工作协调（1）出差领队需要对出差团队的工作任务进行合理安排和协调，确保团队能够按时、按质完成出差任务。

（2）出差领队需要做好团队成员之间的沟通与协作工作，保持良好的团队合作氛围。

公司出差管理制度(精选5篇)

公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。

二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。

员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。

经理级员工出差由行政人事分管副总审批。

副总经理出差须向总经理进行汇报。

员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。

2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。

具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

（二）国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。

出差与公出管理规定

主题版本号生效日期修改日期编制单位核准者出差及公出管理规定文件密级作废日期作废执行人出差及公出管理规定1.目的1.1为规范出差管理流程、加强出差成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

2.适用对象2.1销售公司全体员工。

3.出差、公出的定义3.1 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。

3.2 当日往返的视为公出。

4.出差、公出的相关规定4.1出差申请与核准4.1.1员工出差应在出差前两日填写《出差申请单》，1-2天内的，经部门权限主管审批，人力资源部核准后可出差。

4.1.2周边地区员工出差应在出差前两日填写《出差申请单》邮件给部门权限主管审批，1-2天抄送给人力资源部、综合管理部核准后可出差，3天及以上需抄送给总经理，得到确认回复后方可出差。

4.1.3如果因时间紧迫或人在外地来不及办理申请，按4.1.2条办理并核准后方可出差。

4.1.4未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依《考勤管理制度》办理。

4.1.5一般员工出差由部门负责人核准，出差时间超过3天及以上者，或因特殊任务派遣出差的，需由总经理核准。

4.1.6部门权限主管出差由总经理核准。

4.1.7参加培训按《培训管理办法》申请，由综合管理部统筹办理。

4.1.8涉及学习、考察、参观等等的出差计划、费用一律报总经理审核批准，由综合管理部统筹办理，并报人力资源部备案。

4.2公出与签批4.2.1在公司本部上班的员工，公出时必须在考勤台处进行《公出审批表》登记，由部门主管人员签批，月底由人力资源部回收计算考勤。

4.2.2各门店人员须外出送货的，必须在门店进行《公出审批表》登记，由店长签批，月底同门店考勤卡一起上交人力资源部备案。

4.2.3各周边区区域经理、大客户经理在考勤地进行外出登记。

4.3出差与公出的交通4.3.1短途出差或公出可酌情选择汽车作为交通工具，如：公交、大巴、出租车。

4.3.2原则上公出交通标准从简，但符合以下特殊情况可以乘坐出租车，也必须向公司提出申请经确认后方可出差：由部门权限主这审批，综合管理部审核通过。

出差管理制度

出差管理制度一、目的为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

二、适用范围：本制度适用于公司全体员工。

三、出差管理细则（一）出差界定统一按照国家地级市单位区分，只有跨地级市（即跨市或跨省）的外出才属于出差，才能报销相应的费用，享受相关的补助。

（二）出差天数计算实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间提前2小时，到返回时间滞后2小时为准；出差当日12：00以前出发按1天计算；出差当日12：00以后出发按半天计算；出差当日12：00以前返回按半天计算；出差当日12：00以后返回按1天计算。

出差时如逢双休日或法定假日的，经核实后确在办理公事的（通过出差报告体现），给予相应天数的调休，但不再给予加班补助。

（三）出差类别划分1、销售人员、技术支持人员、区域经理、部门经理、开发人员为项目出差。

2、总经理或副总经理到办事处检查指导工作。

3、采购人员考察供应商、寻找货源。

4、员工外出参加会议、举办展会。

5、其他经公司领导批准的出差。

（四）出差申请1、员工因公事需要出差的，必须事先填写《出差申请单》，注明出差时间、地点、事由和交通工具，然后将申请单交部门主管审批，申请批准后方可出差。

员工出差三日以上的，以及部门主管出差一律需经公司领导批准后方可出差。

2、部门主管需派遣员工出差的，必须事先填写《出差派遣单》，注明出差时间、地点、事由和交通工具，然后将派遣单交分管领导审批，获得批准后方可出差。

派遣员工出差三日以上的，需经公司领导批准后方可出差。

3、员工可凭核准的《出差申请单》或《出差派遣单》去财务部暂支相当数额的差旅费，借款时应填写《借款单》，按要求填写各项栏目后，经部门主管审核，总经理审批后，由财务部付款；所有借款，必须在前账结清之后方可再借款，确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务部经理讲明原因，经其同意后方可再借款。

《出差申请单》或《出差派遣单》在出差前交行政部备案登记。

员工出差管理规章制度内容

员工出差管理规章制度内容第一章总则第一条为规范员工出差管理行为，提高出差效率，保障员工安全，制定本规章制度。

第二条出差指员工因公务需要，在单位规定的范围内，外出办理公务事务，包括参加会议、考察、培训等。

第三条出差应当符合企业发展和绩效目标，不得违反法律法规及公司规章制度。

第四条出差应当提前向行政部门递交出差申请，报行政主管审批后方可实施。

第五条出差期间，员工应当恪尽职守，保管好自己的财物，遵守当地法律法规和公司规章制度。

第二章出差申请和审批第六条出差申请应当至少提前三个工作日提交，必须填写完整报销单，并附有出差事由和去往地点等相关资料。

第七条出差申请应当经职务上级审批和行政主管审批后方可实施。

第八条行政主管应当根据公司发展需求和员工职责安排合理的出差计划。

若出差计划变更，应当重新填写出差申请并经过审批。

第三章出差行为规范第九条出差期间，员工应当严格遵守公司规章制度，保持良好的工作状态，勤勉尽职，不得违反公司相关规定。

第十条出差期间，员工不得迟到早退，不得私自变更行程，不得擅自离开工作地点。

第十一条出差期间，员工应当积极主动与业务相关人员进行沟通和协调，确保出差任务圆满完成。

第四章出差费用报销第十二条出差期间的交通、食宿、通讯等费用可按照公司规定报销，报销前必须提供相应的票据和发票。

第十三条出差费用报销应当按照公司相关规定进行，审批通过后方可报销。

第十四条出差费用报销应当真实准确，不得虚假报销，一经发现，将追究员工责任。

第五章出差安全管理第十五条出差前员工必须向公司提供详细的安全信息，包括出差目的地信息、联系方式等。

第十六条出差期间，员工应当注意安全，不得擅自冒险，遇到紧急情况应当及时报告公司相关部门。

第十七条出差期间，公司应当及时关注员工的安全状况，做好危机预防和处理工作。

第十八条若员工在出差期间遇到安全事故，公司应当协助员工处理，并及时向相关部门报告。

第六章处罚和奖励第十九条出差期间如有违规行为，公司将按照公司相关制度给予适当处罚。

人员出差管理规定

人员出差管理规定
以下是一般公司的人员出差管理规定，具体规定可能会根据公司的具体情况有所调整：
1. 出差申请：员工在需要出差前，必须提出书面的出差申请，并在申请中包括出差的目的、地点、时间等详细信息。

2. 出差审批：员工的出差申请需要经过上级或相关部门的审批才能获得批准，未经批准不可擅自出差。

3. 出差预算：员工出差需要提前做好详细的费用预算，并在出差申请中列明预计的费用项目和金额。

4. 出差安排：一般由公司的行政部门或相关负责人进行员工的出差安排，包括预订交通工具、酒店、办理签证等。

5. 出差行程：员工在出差期间，必须按照公司安排的行程安排进行工作，并按时完成任务。

6. 出差费用报销：员工在完成出差后，必须按照公司规定的程序和要求提交相关费用报销单据，并在规定的时间内办理费用报销手续。

7. 出差期限：公司通常会规定员工每次出差的最长期限，超出期限需要重新进行审批并获得批准。

8. 出差期间的安全和保险：公司会对员工在出差期间的安全和保险进行相关的保障措施，例如购买商业旅行保险等。

以上是一些常见的人员出差管理规定，具体规定可能因公司而异。

员工在出差前应仔细阅读公司的相关规定，并按规定进行操作。

出差、更夫等管理制度

出差、更夫等管理制度公司作为一个组织，为了更好地管理员工的出差和更夫等相关事宜，建立了相应的管理制度。

这些制度和规定旨在确保员工在出差期间能够高效地完成工作任务，保证公司的安全和正常运营。

以下是公司出差、更夫等管理制度的相关内容：出差管理制度1. 出差审批所有员工在外出工作需要出差时，须提前向部门领导提出出差申请，说明出差目的、行程安排、预计费用等内容。

部门领导审批通过后，方可进行出差安排。

2. 出差行程安排在确定出差计划后，员工应尽早预订机票、酒店等交通和住宿事宜，确保行程顺利。

同时，要提前了解目的地的交通、气候等相关信息，做好出差前的准备工作。

3. 出差报销出差结束后，员工应按照公司规定的报销流程，准备相关费用清单和发票，并提交给财务部门进行报销。

财务部门审核通过后，将在规定时间内报销员工的费用。

更夫管理制度1. 更夫制度公司为了保障夜间办公区域的安全，设立了更夫制度。

每晚安排一名员工担任更夫，负责巡视办公区域，确保办公环境的安全和秩序。

2. 更夫轮班更夫轮班由部门负责人统一安排，各部门轮流派员担任更夫，确保每晚都有人担任更夫职责。

更夫轮班表提前发布，员工按照轮班表准时到岗，履行更夫职责。

3. 更夫工作内容更夫在夜间巡视办公区域，保障安全，发现异常情况及时报告给安保部门或领导。

同时，更夫要确保办公区域的设备正常运行，避免出现安全隐患。

综上所述，公司建立了完善的出差、更夫等管理制度，确保员工在出差期间能够安全高效地完成工作任务，并保障夜间办公区域的安全和秩序。

这些管理制度的建立有利于公司的正常运营和发展，也提升了员工的工作效率和安全意识。

出差行踪管理制度

出差行踪管理制度第一章总则第一条为规范和管理企业出差行踪，提高出差行为的效率和安全，保障出差人员的人身和财产安全，制定本制度。

第二条出差行踪管理制度适用于企业内所有出差人员，包括因工作需要出差的员工和相关人员。

第三条出差行踪管理制度执行过程中，应遵守国家法律法规、业务规定，保证出差行为的合法性和规范性。

第四条出差行踪管理制度由企业负责出差管理的部门负责解释和执行，并监督全体出差人员的出差行为。

第二章出差前的准备第五条出差人员应提前制定详细的出差计划，包括出差时间、目的地、出行方式、预算等，并向出差管理部门提出申请。

第六条出差人员在出差前应认真核实行程安排和相关资料，确保出差行为的合理性和安全性。

第七条出差人员在出差前应购买相应的旅行险和意外险，保障在出差过程中出现意外事件的经济安全。

第八条出差人员应准备好有效的证件和行程所需的文书资料，如身份证、护照、签证等。

第九条出差人员可根据实际需要购买相关的通讯设备和保障设备，如手机、平板电脑、防盗包等。

第三章出差中的行为规范第十条出差人员应严格遵守出差计划和行程安排，如需改变原定计划，应提前向出差管理部门请示和报备。

第十一条出差人员在出差途中需注意个人安全和财产安全，不得擅自违规脱离出差行踪，发生风险时应第一时间向出差管理部门报告。

第十二条出差人员应遵守当地的法律和习俗，尊重当地的宗教信仰和风俗习惯，严禁在出差途中做不文明、不得体的行为。

第十三条出差人员在出差途中应严格控制出差支出，合理安排出差经费，并妥善保管好出差期间的发票和财务报销单据。

第四章出差后的整理工作第十四条出差人员在出差归来后，应及时向出差管理部门提交出差报告和相关资料，汇总出差经历，总结经验教训。

第十五条出差人员应按照规定的程序和要求完成出差的相关报销事宜，如有超支行为，须进行书面解释和说明。

第十六条出差人员应及时整理出差时所收集的资料和信息，将有用的信息归档保存，并提供给相关部门和同事。

管理层外出管理制度

管理层外出管理制度第一条为了规范管理层外出行为，提高工作效率，保障公司利益，特制定本管理层外出管理制度。

第二条适用范围本管理层外出管理制度适用于公司所有管理层人员的外出行为管理，包括但不限于公司董事、总经理、副总经理、部门经理等。

第三条外出申请流程1.管理层人员在外出前应提前向上级主管部门递交外出申请表，明确出差原因、地点、时间和预计开支等相关信息。

2.上级主管部门在收到外出申请后应及时审批，并根据情况进行批准或者打回申请。

3.外出申请获得批准后，管理层人员应及时通知行政部门，在外出期间进行出差安排。

第四条外出期间管理1.管理层人员在外出期间应做到文明礼貌，维护公司形象，严格遵守当地法律法规，不得违法乱纪。

2.管理层人员外出期间应按照公司规定进行费用开支，遵守公司财务制度，不得私自挪用公款。

3.管理层人员在外出期间应及时向公司汇报工作进展，与公司保持联系，不得擅自延长出差时间。

第五条外出行为监督1.公司内设外出行为监督组织，对管理层人员的外出行为进行监督和检查。

2.对于发现违反外出管理制度的行为，公司将按照公司规定进行处理，严肃处理相关人员。

第六条惩罚规定对于管理层人员违反外出管理制度的行为，将按照公司《违纪违规行为处理办法》进行相应处理，情节严重者将追究法律责任。

第七条审核与修订本制度由公司行政部门负责审核与修订并报总经理办公会审议通过，并在公司内部进行通知和执行。

通过上述管理层外出管理制度，能够规范管理层人员的外出行为，提高工作效率，保障公司利益。

同时，在实际执行中，公司应重点加强对管理层人员外出行为的监督和检查，加强内部沟通和交流，提高公司管理的科学性和有效性，不断提高公司的整体管理水平，为公司的稳定发展奠定坚实的基础。

差旅管理制度

差旅管理制度发布人：适用范围：全体员工生效时间：文件标号：一、总则1.1 目的为规范因公出差发生的住宿费、餐费、在途交通费、市内交通费等，以“厉行节约、合理开支”的原则，以符合公司管理规范为宗旨，特制定本办法。

1.2准则行政管理中心负责制度的制定、执行、监督，对违反规定现象进行处罚；部门主管领导负责监督本部门执行情况，对本部门员工违反规定现象予以警告。

二、单据使用及审批流程2.1单据的选择及使用通过钉钉填写财务相关审批单据，如下：2.1.1申请出差前填写—出差申请单，审批需注明出差地点、时间、行程、事由、预估差旅费用；2.1.2区域/大区述职前费用预算—预算审批，审批需注明述职地点、人员名单，交通工具、住宿情况及各项费用的预估明细等；2.1.3出差、述职结束，差旅费用报销—城市差旅报销单/总部差旅报销单，审批需注明出差地点、时间、行程、事由，并上传出差申请单截图；2.1.4 信息填报不详时，不予审批。

2.2审批流程审批人根据其职责、权限和相应流程进行审批，不符合规定的付款及报销申请，审批人应拒绝批准。

出差申请单审批流程：城市公司：申请人→城市经理/区域经理/大区总监公司总部：申请人→部门负责人差旅报销审批流程：城市公司：申请人→城市经理/区域经理/大区总监→财务公司总部：申请人→部门负责人→财务三、差旅费用标准3.1交通方式及标准3.1.1员工出差可乘坐的交通工具需经过部门领导审批，请提前安排好出差计划，出差必须提前3天订票并且预订7折以下折扣机票。

部门应本着节约的角度进行审批，优先价格最低的交通工具和折扣方式。

3.1.2公司内部员工预定机票/火车票，优先使用公司统一的差旅软件—“分贝通”，因特殊原因无法使用“分贝通”预订，可自行订票，出差结束后自行报销。

3.1.3员工出差私车公用必须经事前申请，并经部门领导及财务审批后方可申请补助。

私车公用的补助标准为：每公里1元，当日最高补助上线为300公里；额外产生的高速费、停车费等相关费用实报实销；以出发地到目的地的百度距离为准。