物料代用控制流程精编版
物控操作流程
物控操作流程1.0目的严格控制物料的需求计划，保证所有物料得到合理、有效的管控,确保生产按计划进行，制定本流程。
2.0适用范围工厂物料自制生产、外购、委外加工数量控制和进度控制。
3.1职责3.1厂长：负责监督物控的工作进度，对《物料需求计划》表的审核工作，及重大的物料异常协调工作。
3.2仓管员：编制《物料需求计划》表，负责物料的需求分析与计划、进度跟进、用料控制、损耗统计及分析。
3.3采购部：负责物料采购、进度跟催、来料质量异常处理、供应商沟通及新供应商开发。
3.4仓库：负责物料数据（包括库存数、欠料数）的提供，物料的保管和收发工作。
3.5仓管员：负责来料及生产退料的检验工作。
3.2作业流程4.1厂部根据营销部下达《客户任务单》通过评审后下达《生产任务单》到物控（仓管员）。
4.2对于非常规订单，技术部按产品构成编制《物料清单》，并在4个工作小时内完成提供给厂部。
4.3仓库在4个工作小时内提交《物料清单》内物料库存数量，物控对照《物料清单》库存数量及采购部编制的物料采购周期表进行核算分析，与生产主管确定需求数量和交货期。
物控在接单后1个工作日内编制好《物料需求计划》表，并交厂长审核，总经理批准。
总经理接单后在4个工作小时内完成审批。
4.4对于计划外或者采购周期超过1个月的原材料等物料，物控应根据营销部预告提前编制好《物料需求计划》表进行采购工作。
4.5采购部接到物控交总经理审批的《物料需求计划》对物料进行采购工作，落实采购订单后在《物料需求计划》中确定供应商、加工单位的交货期交给物控，采购员回复交期在1个工作日内完成。
4.6物控每天负责跟踪《物料需求计划》进度，对外协加工、延期的、跟催困难的物料制订《物料进度跟踪表》由采购部填写交货期。
采购部负责跟催加工单位、供应商按期交货，对异常情况延期交货，采购部要在延期交货前通知物控，说明延期原因并重新确定交货期。
4.7仓库按《物料需求计划》、《物料进度跟踪表》、《采购订单》的交货期、数量对供应商、加工单位收发物料，并通知物控或者在《物料需求计划》、嫩料进度跟踪表》作记录。
物料代用管理规定
物料代用管理规定 The pony was revised in January 2021物料代用管理办法前言本程序根据ISO9001：2008、ISO/TS16949：2009相关要求制定。
本程序所规定的是产品配套物料代用管理办法，在具体实施过程中，公司各有关部门结合本部门的实际，按照本程序的规定要求制定相应的实施办法。
本程序由技术中心提出。
本程序由技术中心起草。
本程序由企业管理部归口。
本程序起草人：汪锡斌本程序批准人：陈建物料代用管理办法1 范围本程序规定了公司产品配套物料代用管理办法。
本程序适用于公司所有产品的各类物料（如：电子类物料、金属件类、塑胶类物料以及包装材料类等）。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
HS-42 供应商管理程序HS-41 采购管理业务程序3 定义无4 职责4.1 技术中心4.1.1 技术中心产品设计工程师对代用的产品物料功能、性能、接口、品质进行确认；4.1.2产品设计工程师在产品配套物料供应断货、缺货时提出相应的物料代用方案；4.1.3 对不同的客户需求，需降低成本而提出相应的物料代用；4.1.4 技术中心BOM管理人员严格执行代用规定，并在ERP(K3)系统中建立代用关系。
4.1.5 技术中心负责代用物料数据库管理，建立代用物料库，实施维护、更新、定期发布代用物料清单。
4.2 采购物流部4.2.1 采购人员应根据设计人员提供的代用物料寻求供应商，并签订相关协议；4.2.2 采购人员因供应商供货原因，提供相应的须代用的配套物料明细，并办理代用手续；4.2.3采购人员应及时向设计人员反馈供应商对少数配套物料供应告警信息；4.2.4 仓管人员应将代用物料纳入正常管理并做好相关记录。
4.3 质量管理部4.3.1 质量管理部应确认并跟踪、监督代用物料是否满足产品设计性能要求；4.3.2 进料检验（IQC）人员依据零件确认书对替代物料进行检查确认；4.3.3 进料检验（IQC）人员发现代用物料不符合相关规定要求时，应及时将信息反馈给采购部相关主管人员、供应商及技术中心工程师。
物料管控作业流程
物料管控作业流程物料管控是指在企业生产过程中，对物资的发放、入库、出库、库存等环节进行有效的管理和监控。
它的目的是确保企业生产运营的顺利进行，减少物料的浪费和损耗，提高物料利用率和公司效益。
物料管控的作业流程通常包括：采购计划、采购执行、入库管理、出库管理、库存管理、库存盘点和报废处理等环节。
首先是采购计划阶段。
企业根据市场需求和生产计划，制定物料采购计划。
采购计划可以基于历史需求数据进行预测，或根据市场调研和产品需求分析来确定。
采购计划需要确定采购物料的种类、数量、采购时间和供应商等信息。
接下来是采购执行阶段。
在确定采购计划后，企业需要与供应商进行洽谈和谈判，确保物料的质量和交货时间等条件。
一旦达成采购协议，企业会下达采购订单，并跟踪供应商的供货情况。
在接收到物料后，企业进行质检，确保物料质量符合要求。
然后是入库管理阶段。
企业在接收到物料后，会将物料送至仓库，并进行入库登记。
入库登记包括物料的名称、数量、规格、批号等信息的记录。
同时，物料需要按照不同的品类和特性进行分门别类的储存，以方便后续的取用和管理。
接下来是出库管理阶段。
当生产作业需要消耗物料时，企业会从仓库中按需求调度，将物料出库供应给生产线。
出库管理需要记录物料的出库数量、用途和接收方等信息。
为了避免物料的浪费和误用，企业可以采用先进的仓储技术和管理系统，实现自动化的出库控制。
然后是库存管理阶段。
库存管理是物料管控的核心环节之一，它涉及到物料的动态监控和优化。
库存管理需要实时掌握物料的库存情况，包括库存余量、预警值和安全库存等。
企业可以通过信息化管理系统来实现库存的精确计量和集中控制，以便及时调整生产计划和采购计划。
接下来是库存盘点阶段。
库存盘点是对仓库中物料数量和质量进行周期性的核对和验证。
通过盘点，企业可以发现并纠正库存差异、减少错帐情况，保证物料管理的准确性和可靠性。
盘点可以采用人工盘点、仓库管理系统盘点或无线射频识别技术等方式进行。
物料部控制程序-REV#2
退货 特采
共9页，第8页
《项目审核 单》 《物料表达 表》 《申购单》 《采购订 单》 《供方送货 单》 《IQC 检查 报告》 《采购收货 单》
物料部控制程序 质管部 供方评定流程： 物料部
物料检验记录 业绩统计 业绩评定
资格重新评估
A 级：100-85 分 B 级：84-60 分 A 级：＜60 分
不合格
取消
签定相关合同/协议
共9页，第7页
《供应商调 查表》 《零件判定 书》 《供应商质 量审核检查 表》 《合格供应 商名录》
物料部控制程序 物料部 物料采购流程: 仓库 质管部
项目审核单
制定物料到达表
申购/制定采购订单
总经理审核
Yes 下发采购订单
No 取消
跟催回传订单
跟催物料
到料
仓库收料
No IQC 检查
JL—WL—013-A JL-WL—016—A JL—WL—010—A JL-ZG-001—A JL-WL-011-A JL—ZG—018—A JL—WL-017-A
共9页，第6页
物料部控制程序 物料部 供应商选择流程：
根据项目需求
获取供方信息
选择供应商
报价
索样
样板确认
审核供方 合格
列入合格供应 商名录
4.3。2.3 当供应商不能满足采购要求时，相关采购员 需向部门主管汇报，并与相关部门沟通是否 要更换供方或调整生产计划。
《物料到达 表》 《采购订 单》
物料部控制程序
4.3。3 跟催物
料
物料部
共9页，第4页
4.3.3.1 为确保生产顺利进行,采购员须按采购订单/ 生产计划要求及时跟进或催办材料回厂;做 到有安排、有检查、有督促、相互沟通，不 影响生产任务及交货期，直到材料检验合 格。
物料代用控制流程精编版
物料代用控制流程精编版1.识别物料代用的需求这一步骤是确定是否有物料代用的需求。
常见的情况包括原材料缺货、价格波动、技术改进等因素。
这些因素都可能导致对原材料进行代用。
在这个阶段，生产和采购团队需要与市场研究团队、供应商及其他相关部门进行沟通和协商，以了解当前的市场情况和项目需求，并评估代用材料的可行性。
2.评估代用材料的适用性在确定了代用需求后，生产和采购团队需要开始评估潜在的代用材料的适用性。
这包括对代用材料的性能、质量、成本和可供性进行评估。
评估可以通过实验室测试、供应商报告、市场研究数据等方式进行。
评估的结果应该被记录下来，并与标准物料的要求进行比较。
如果代用材料无法满足要求，那么需要考虑其他替代方案。
3.制定代用材料的规范和标准一旦评估确定了代用材料的适用性，生产和采购团队需要根据测试结果和业务需求制定代用材料的规范和标准。
这包括对代用材料的物理、化学、生产工艺等方面的要求进行明确。
这些规范和标准应该被记录下来，并与供应商进行共享。
供应商应该被要求提供代用材料的具体规格和质量保证。
4.管理替代材料的供应链在进行代用材料的采购之前，需要建立代用材料的供应链管理机制。
这包括与代用材料供应商的沟通，确保供应商能够按照规范提供符合要求的代用材料。
供应商选择时需要关注供应商的稳定性、质量管理体系和交货能力等因素。
合格供应商应该与原材料供应商进行审查和相应的合作。
供应链管理还包括设置监测和控制机制，以确保代用材料的质量和供货的稳定性。
这可以通过建立监控指标、检验和测试等方式来实施。
5.监测和审查代用材料的表现一旦代用材料被采用，应该建立一个监测和审查机制，对代用材料的表现进行评估。
这可以包括对产品的物理性能、客户反馈等进行考察。
如果发现代用材料无法满足要求或出现问题，需要及时调整和改进代用材料选择。
6.持续改进和优化通过不断改进和优化，可以提高代用材料的选择和管理的效率和质量，降低企业的风险和成本。
物料控制程序（写写帮整理）
物料控制程序（写写帮整理）第一篇：物料控制程序（写写帮整理）物料控制程序1．目的：为规范公司的物料申请、领料、退料、补料、外协收发、边料回用、废料变卖的操作，做到按计划用料，确保车间用料在控制状态，节约成本。
指导各车间如何进行领料、补料、退料、外协收发及采购部如何进行计划外采购，审批流程等。
2．适用范围：适合本公司装配车间、线束车间、注塑车间、包装车间、冲压车间的领料、退料、补料，外协收发、采购部的计划外采购、仓库物料管理。
3．程序：3.1物料申请：3.11 生产主计划生成物料计划再消耗库存呆滞、采购依据实际需求物料计划明细表，《依照采购控制程序》，由采购员提出物料申请单，报采购经理审核，总经理批准后执行采购。
3.2仓库收料：3.2.1 合格收料：供应商来料后，仓管员通知送检或IQC检验合格后，仓管员确认材料数量（称重）及包装状态、规格，与供应商送料单核对无误签收保留一联并电脑录入库数量。
3.2.2 不合格退料：供应商来料经IQC检验不合格的物料暂放待退区，在供应商送货单上质检注明扣除不良数，仓管开具实际良品数入库单，质检员会签，二方同步电脑登录数据。
3.2.3 特采收料：针对某个点轻微不合格但又不影响功能与使用、不带来客诉风险的物料，经IQC开具特采单，依照公司《特采作业程序》，经质保经理与技术经理二方同时批准接受（数量与金额较大报总工与总经理），质检在供应商送货单上注明特采数量，采购员制作对帐单时按特采让步单价95%结算。
3.3正常领料：3.3.1 车间主管根据生产周计划提前一天开出领料单进行领料给领料员，领料时必须仔细核对领料单上的物料名称、数量、规格、型号，发现问题及时向车间主管反应，车间主管与仓库管理员协调处理，不能处理的向生产经理反应。
3.3.2 领料结束后，领料员和仓库管理员必须在领料单上签字确认，各执一份，以便追溯。
3.3.3 领料员把物料领到车间后务必进行分类并有序、整齐地摆放，并做好标识和防护工作。
物料代用规程
物料代用工艺规程一、目的对代用物料进行确认，保证经确认之后的代用物料符合产品的质量要求。
二、适用范围1、当生产出现紧急缺料时，库房有某种物料的规格型号与所需物料规格型号相近的物料；2、由于供应商产品升级换代，旧型号停产，新型号可以替换的物料；3、由于价格原因更换供应商，选用相同性能的产品或物料。
三、物料代用控制流程四、部门职责采购部：负责物料代用的申请，填写《物料更改申请单》；开发部：分析电路原理，批准进行样品试验；质管部：将样品物料在测试设备上进行试验，填写样品试验报告；对小批量设备进行全程质量跟踪；库房：对焊有或装有样品物料的设备进行标识，并记录发货时间和工程项目的名称。
五、工作要求5.1 采购部在确定需要代用的物料后填写《物料更改申请单》，注明原物料和代用物料的规格型号和参数，及使用该物料的设备的型号和使用该物料的数量，然后提交给开发部审批；5.2 开发部在收到《物料更改申请单》后，对应用该物料的设备进行电路分析，确定该物料在电路中的作用，并对新旧物料的参数进行分析，确定是否可以进行样品试验；5.3 质管部在接到开发部批准可以进行样品试验后，将样品物料在测试设备上进行试验，并记录试验过程，填写样品试验报告；5.4 质管部经理和开发部经理分析样品试验报告，根据试验结果决定物料不能代用或批准可以进行小批量采购生产；5.5 库房（1）库房收到小批量生产批准后，进行小批量物料发放，投产；（2）对生产出来的半成品进行特殊标识XPL（小批量）-XXXX（物料编号）；（3）设备调试完毕入库时，对设备做特殊标识XPL（标签）；（4）设备发货时负责记录发货时间和工程项目的名称，做好备案；5.6 质管部对已经应用到工程现场的小批量设备，定时进行质量回访，全程跟踪2个月，确定可以大批量生产；5.7 库房对物料清单进行更新，将代用物料加入设备清单。
物料的使用管控流程
物料的使用管控流程一、物料使用管控的背景随着企业规模的扩大和业务的复杂化，物料的使用和管理变得愈发重要。
为了确保物料的有效利用和减少资源浪费，需要建立物料使用管控流程。
本文将介绍物料使用管控的具体流程和重点事项。
二、物料使用管控的流程物料使用管控流程主要包括以下几个环节：1. 计划阶段•确定物料需求：根据业务需求和预测数据，确定所需物料的种类、数量和使用周期。
•编制物料使用计划：根据物料需求，制定详细的物料使用计划，包括物料的采购时间、使用地点、使用人员等信息。
2. 采购阶段•招标和评审：根据物料使用计划，进行物料的招标工作，并对供应商进行评审，选择合适的供应商。
•签订合同：与供应商签订物料采购合同，明确双方的权益和责任。
•物料采购：根据合同约定，及时采购所需物料，并确保物料的质量和数量与合同一致。
3. 使用阶段•领用登记：对使用人员进行物料领用登记，包括领用人、领用数量等信息。
•使用记录：记录物料的使用情况，包括使用时间、使用地点、使用人员等信息。
4. 追溯与核算•验收检验：对采购的物料进行验收检验，确保物料的质量和数量符合要求。
•耗用核算：根据物料的使用记录，对物料的耗用情况进行核算，确保物料的有效利用和合理消耗。
•库存管理：及时更新物料库存信息，确保库存数据的准确性。
5. 监控与优化•定期检查：定期对物料使用管控流程进行检查和评估，及时发现问题并进行改进。
•数据分析：根据物料使用情况和耗用数据进行分析，找出潜在的问题和改进措施。
•优化改进：根据监控和数据分析的结果，对物料使用管控流程进行优化和改进，提高物料使用效率和减少资源浪费。
三、物料使用管控的重点事项在物料使用管控过程中，需要注意以下几个重点事项：1.需求预测准确性：准确预测物料需求是物料使用管控的基础，需要充分调研和分析市场需求，以及与相关部门进行充分的沟通和协调。
2.供应商选择和管理：选择合适的供应商是确保物料质量和供货及时性的关键，需要综合考虑供应商的信誉度、质量管理能力和交货能力等因素，并进行供应商管理和评估。
物料控制作业流程
跟单
《套料单》
跟单根据采购部回复的物料货期，在回货前两天打出《套料单》交仓管备料。
2.在生产前三天交生产部领料。
7
综合部/仓管
《套料欠料明细表》
仓管在主物料回齐后，按照《订单交期》上时间要求将欠料记录在《套料欠料明细表》进行报欠。
8
生产部
《套料单》
生产部根据生产计划，提前一天到仓库领料，进行物料交接。
9
生产部/仓管
《欠料单》
车间在生产过程中发生退料和不良品，开具《退料单》交品检部确认，并开《领料单》交财务签名后到仓库部领料，超料
的开《超料单》每生产完一款或一个工序后，将欠料汇总到《欠料单》上，报采购部和仓库部。
10
财务部/仓管
订单完成后，进行订单结案，财务部统计每张订单的成本.
2.综合部将根据减存的资料修改《物料需求计划表》交部门主管及负责人审核后交给采购部主管。
4
采购/采购员
《订购合同》
采购部根据《物料需求计划表》下达《订购合同》，具体见《采购作业流程》。
5
跟单/采购
《订单交期》/《物料进度跟进表》
跟单根据《订单交期》跟进每一张订单的物料交货进度，采购在下达《订购合同》后3个工作日内负责回复跟单具体的每款物料的交货时间，跟单将采购回复的交期记录在《物料进度跟进表》中。
物料控制作业流程
序
作业流程
责任部门/人
相关表单
作业内容
1
经营部
《生产通知单》
经营部依据客户订单，制做《生产通知单》交给生产部及相
综合部根据《生产通知单》和《BOM》表，对每张订单进行物料需求分析，在2个工作日内完成制定《物料需求计划表》。
3
仓管员
生产物料领用流程、生产作业进度控制流程
生产物料领用流程
序号 生产班组长 配料员
原料库 主管
生产工人
相关规程/表单
生产物料领用流程说明
流程节点 责任人 工作说明
1
生产准备 生产班组长 核对了解订单，检查物料、设备、人员等，做好生产准备 2
通知领料 并转单 生产班组长 生产班组长根据《生产准备程序》，通知配料员领料并转单 领料 配料员 根据《领料单》，报原料库主管签字审批 签字发料
原料库主管 审核《领料单》，并通知配料员发料
3 监督复核
配料员
对仓库分发的物料名称、规格和数量进行严格监督
生产班组长
对所领物料，生产班组长要进行复核，并在磅秤上交接 4
分料
配料员
检验过程中，如发现问题，要及时修订品质标准
1 2 3 领料单
通知领料并 转单 生产准备 监督复核 领料
生产执行 程序 程说明
分料
签字 发料
监督复核
4
发料单
生产作业进度控制流程
序号 工人 车间主任 生产经理 总经理
相关规程/表单
总生产计划、产计划表
生产进度控制表、产进度计划表
生产进度控制表
1 2 3 4 5 6 进度调整申请表
进度调整审批表、度监控表
7 N N Y
Y 是
是
否
否
组织执行
实施
发现问题 汇总问题
申请进度 调整
进度调整
执行
审批
进度控制
制定进度措施 汇总进度措施
执行生产 计划 审核 审批 审核
审批 制定措施
分解生产计划 制订生产 计划。
物料控制流程范文
物料控制流程范文以下是一个典型的物料控制流程，包括采购、入库、库存管理和出库等环节：1.采购计划：根据企业的生产计划和销售预测，制定物料采购计划。
采购计划可以根据不同的物料类别、供应商或者其他因素来分别制定。
2.采购订单：根据采购计划生成采购订单，并发送给供应商。
采购订单中包括物料名称、数量、价格、交货日期等信息。
3.供应商选择：根据企业的采购政策和供应商评估标准，选择合适的供应商。
可以通过竞价、招标等方式进行供应商选择。
4.供应商确认：供应商确认采购订单，并承诺在指定的交货日期之前提供物料。
5.物料接收：在物料到货时，进行物料的验收和检查。
确认物料的数量、质量和规格是否与采购订单一致。
6.入库管理：在物料验收合格后，将物料进行分类、标识，并进行入库操作。
入库时需要编制入库单，并将物料存放在指定的库位中。
7.库存管理：对库存进行定期盘点和调整。
根据物料的生命周期和库存周转速度，进行合理的库存管理，包括库存警报、库存报表、补货计划等。
8.物料调拨：根据生产计划和销售订单，进行物料的调拨。
调拨可以是内部的，也可以是对外协调。
需要及时更新物料库存信息。
9.出库管理：根据生产计划和销售订单，进行物料的出库。
出库时需要编制出库单，并将物料从库位中取出，交给生产部门或者发货给客户。
10.库存报废：对于不合格或过期的物料，进行库存报废处理。
报废时需要编制报废单，并按照企业的报废流程进行处理。
11.供应商评估：根据供应商的交货准时率、质量合格率等指标，对供应商进行评估和考核。
评估结果将影响是否继续合作以及供应商的优先级排名。
12.物料成本控制：通过统计和分析物料采购、库存和使用情况，进行物料成本控制。
例如，通过比较不同物料的采购价格、供应商的报价和质量，来选择最经济的物料和供应商。
物料代用管理办法
物料代用管理办法本程序根据IS09001 : 2008、ISO/TS16949: 2009相关要求制定。
本程序所规定的是产品配套物料代用管理办法，在具体实施过程中，公司各有关部门结合本部门的实际，按照本程序的规定要求制定相应的实施办法。
本程序由技术中心提出。
本程序由技术中心起草。
本程序由企业管理部归口。
本程序起草人：汪锡斌本程序批准人：陈建物料代用管理办法1范围本程序规定了公司产品配套物料代用管理办法。
本程序适用于公司所有产品的各类物料（如：电子类物料、金属件类、塑胶 类物料以及包装材料类等）。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版 本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于 本文件。
HS-42 供应商管理程序 HS-41 采购管理业务程序3定义 无4 职责 4.1技术中心技术中心产品设计工程师对代用的产品物料功能、性能、接口、品质进产品设计工程师在产品配套物料供应断货、缺货时提出相应的物料代用对不同的客户需求，需降低成本而提出相应的物料代用；技术中心BOM 管理人员严格执行代用规定， 并在ERP （K3）系统中建立代用技术中心负责代用物料数据库管理，建立代用物料库，实施维护、更新、 定期发布代用物料清单。
4.2 采购物流部4.2.1 采购人员应根据设计人员提供的代用物料寻求供应商，并签订相关协议;4.2.2 采购人员因供应商供货原因，提供相应的须代用的配套物料明细，并办 理代用手续； 4.2.3 采购人员应及时向设计人员反馈供应商对少数配套物料供应告警信息； 4.2.4 仓管人员应将代用物料纳入正常管理并做好相关记录。
4.3 质量管理部4.3.1 质量管理部应确认并跟踪、监督代用物料是否满足产品设计性能要求； 4.3.2 进料检验（IQC ）人员依据零件确认书对替代物料进行检查确认； 4.3.3进料检验（IQC ）人员发现代用物料不符合相关规定要求时，应及时将信4.1.1行确认;4.1.2 4.1.3 4.1.4关系。
材料代用管理制度范本
材料代用管理制度范本一、目的及适用范围本制度的目的是为了规范和管理材料代用的行为，确保材料代用的合理性和安全性，并严格执行材料代用的管理流程。
本制度适用于本公司内所有部门和员工。
二、材料代用的定义材料代用是指在使用过程中，由于特殊情况或其他原因无法使用计划中指定的材料，而使用替代材料的行为。
三、材料代用的条件1. 材料代用必须符合国家相关法律法规和标准的要求。
2. 材料代用必须经过技术部门的评估和批准，确保替代材料的质量和性能可以满足使用要求。
3. 材料代用必须经过相关部门的审批，并填写相应的材料代用申请表。
四、材料代用的管理流程1. 材料代用申请申请人需准备材料代用申请表，包括但不限于以下内容：- 替代材料的具体信息，包括名称、型号、规格等；- 材料代用的原因和必要性；- 替代材料的质量和性能评估报告；- 相关部门的意见和审批意见。
2. 技术部门评估技术部门根据材料代用申请的具体内容，评估替代材料的质量和性能是否能够满足使用要求，并对申请进行审批。
3. 相关部门审批相关部门根据自身职责，对材料代用申请进行审批，并填写相应的意见和审批意见。
4. 材料代用执行申请通过审批后，执行部门可根据批准的材料代用申请，使用替代材料进行工作或项目。
5. 材料代用记录执行部门需详细记录材料代用的情况，包括替代材料的具体使用情况、使用效果等，并定期向相关部门进行报告。
六、材料代用的监督和评估1. 内部监督内部监督部门需定期对材料代用的执行情况进行检查和评估，发现问题及时提出整改措施。
2. 外部审核根据相关要求，本公司将委托第三方机构对材料代用的情况进行审核和评估，以确保材料代用符合质量和安全标准。
七、违反规定的处罚对于违反本制度规定的行为，将根据公司相关制度和规定，依法进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、辞退等。
八、附则本制度的修改和解释权归本公司所有，并经有关部门审定后方可执行。
以上为材料代用管理制度的范本，本公司将根据实际情况进行调整和修改，以确保与公司实际运营相符合。
物料替代流程精选版
物料替代流程Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】1?目的规范采购物料替代试用流程2?适用范围本公司所有采购物料替代的的作业过程3?职责3.1?采购部：负责物料替代的申请、采购及从替代申请开始到物料替代完成的整体跟进工作。
3.2?研发部：负责所替代物料的评审、验证工作，替代物料试产通知。
3.3?品质部：负责替代物料的评审、检验工作，最终决定物料是否可替代。
3.4 仓库：负责替代物料的标识、出入库管理工作3.5生产计划部：负责替代物料试用的排产及知会其它相关部门工作3.6工程部：负责替代物料的评审工作，以及替代物料生产装机及小批量试产部分的整体跟进工作3.7生产部：负责替代物料的上机测试及替代物料小批量试产的生产工作，并报告试产结果。
4?工作程序和要求4.1?定义:【A级物料】电子料、主动件（包括但不限于：IC、MOS管、IGBT、电池类等）、被动件告示（包括但不限于：电阻电容、继电器、变压器、二三级管类等）【B级物料】介于A和C之间的物料【C级物料】包材、粘接性材料、纸箱、说明书等4.2 物料替代需求：a. 型号停产b.降成本切换新选型c.品质不可控d.供应商合作不顺畅e.新增型号选择f.其它原因采购部/研发部采购部研发/生产部采购部研发部研发部计划部工程部仓库/品质品质部生产部研发部测试部研发部品质部《物料编码申请表》编码开头为T研发装机的测试报告,生产测试则由生产向研发提供《物料替代申请单》将《物料替代申请单》发放计划、生产、测试、品质、仓库《物料替代申请单》《生产排产单》备注物料替代申请单单单号并邮件知会生产、测试、仓库、品质、工程《物料替代申请单》试用物料发放/检验《物料替代申请单》知会工程部《记录于生产流程卡》《物料替代申请单》ERP《物料替代申请单》。
物料计划控制流程(制度范本、格式)
11.目的编制合理的采购需求计划 ,保证生产的物资供应 ,减少物资的存贮量，控制库存管理，避免呆料产生，以及订单合理分配等。
2.适用范围适用于本公司所有订单的物料需求计划。
3.1 物料计划控制流程 / 职责和工作要求流程开始录入主生产计划进行 MRP 运算、编制采购需求计划表制作订购单物料采购审批表审批下发物料订单订单交期反馈在途物料核查订购单更改结束相关文件职责工作要求/ 记录程序要求1、接业务部门评审通过的订单，输入主生产计划，交货日期按物控员照订单评审时计划员确定的交期。
采购需求2、利用物料系统计算出净需求，核查净需求的准确性，编制采计划表物控员购需求计划表。
（ MRP- Ⅱ生成）3、根据采购需求表，参考合格分供方的主次进行分配订单，订订购单物控员购单上应注明：订购单编号、供应商、部门、订货日期、物（ MRP- Ⅱ生料编号、规格、数量、交货日期、交货地点、所入库位；成）4、打印出采购需求计划表，此需求表包括（对应采购单号、供物料采购应商代码、供应商名称、物料代码、规格、需求量、需求日审批表期、订购量分摊，交部门主管采购部门市场部门主管副总总经理批准；5、经批准的采购需求计划表由文员存档，此时订购单方可打印物控员下发采购部门，订购单一式四联，第四联交采购部门签字后自行留存，余三联交采购部门。
订购单信息反馈1、当考虑订购周期不够或其它原因无法交货时，物控员应反馈文件更改物控员给计划员，由计划员与业务部门协商，重新确定计划交期，通知单物控员则相应更改订单交期；物控员2、物控员每月15 号打印上月以前到期未交货订单明细，核查哪些物料当时因料表更改或订单取消，采购部门不同意更改或取消而现在又尚未交明细，物控员将进行取消，并发文知会采购部门及主管副总；订购单更改物控员当采购部门因各种原因需更改物料订购单时，采购员须填写物料采购物料采购更改审批表，此审批表应注明更改内容及原因交部 更改审批表 门主管 计划部主管 主管副总审批，经批准后计划部按要求进行更改。
物资全过程管控流程
第一步：申购
物料的申购，要有副总或者以上级别领导审核同意。
依据物料计划及库存情况而定，应本着为生产提供及时充足的物料的同时，降低物料存量，减少资金积压。
认真区分订单订购、定期订购、定量订购，并且哪些是批量采购可以降低价格的，哪些是存在季节差价的，那些是采购周期较长的。
要求的到货时间应为生产留有余地，一般以提前三天为宜。
第二步：收货
物料采购回来后，由仓管和品管部来料检验员一同收货。
收货应认真对照订货单，按所要求的品质，数量进行收货，对于专用的零配件与材料一般不允许超计划收货，特殊情况应请示上级主管。
收货时在规定的收货区进行，不得将已收、待检、退货等各类混淆。
收货要认真登记入账，填写有关单据。
收货后，要填写“到货看板”，通知生产部门。
第三步：存储
企业所用的材料种类繁多，存储时应当注意：
物料的堆放应尽量采用立体化，节约空间。
物料应标识清楚，悬挂货卡，明确标明：品名.规格. 存量领用记录等。
要注意存放安全. 防止物料在存储过程中损坏。
第四步：发货
物料应严格按照物料计划发放，做到“没有上级部门授权的不发，非指定领料人不发”。
第五步：退货入库
退货入库包括以下内容：规格不符的物料、生产剩余物料、报废品。
退料需车间开单，生产部领导审批。
第六步：监控
物控部物控员，应对材料的使用过程进行监控，包括使用是否合理，报废率是否达到要求等等。
发料应做到坚持原则、方便生产，必要时可以先行发料，而后补单或追究责任(需由部门经理或主管批准)。
物料出入库及使用控制管理流程
四、流程图：
1、物料出入库流程：
2、物料使用流程：
五、流程说明：
编号
工作事项
主责岗位
事项说明（时间、依据、内容、要求、异常处理等）
应用表单
完成时限
1
原材入库
采购员/来料检验员/仓管员
1、采购在下采购订单同时，将采购订单复印件交至仓库。
2、货应商送货或采购员购回原材时，随送货单/采购单一起到达五金仓库。
领料单/BOM清单
6
半成品出库
半成品仓管员/包装组长/主管
1、按包装排产计划发放半成品。
2、办理半成品出库手续，包装组长/主管和半成品仓管员须共同于包材领料单上签名确认。
3、领料单财务联交财务部门。
领料单
7
五金车间黑胚产品发外加工
PMC经理/生产经理/生产统计员/采购部经理
1、生产经理根据车间合格黑胚成品情况填写外协申请交PMC经理，PMC经理结合出货计划下达外协计划。
3、五金仓管员通知来料检验员质量检验，仓管员对照送货单和采购单对原材型号/规格/重量执行验收。
4、来料检验员检验合格填好检验单，仓管员凭送货单/采购单/检验单办理入库手续，并刷新仓库物料数据。
5、入库单财务联交至财务部门。
采购单/送货单/检验单/入库单
4H内完成票据流转/下午收货次日9点前完成票据流转
必须有领料单才能出库
必须有入库单/送货单/采购订单/外协订单才能入库
必须有质检员开具的报废单
散落工序物料必须拾起使用
3、报废产品没有质检员开具的报废单而擅自丢弃，发现一起，当事员工扣5元/件奖励给举报员工；当月生产小组出现5起无质检员开具的报废单擅自将报废产品丢弃事件，组长扣5元/起；当月生产车间出现5起无质检员开具的报废单擅自将报废产品丢弃事件，班长、车间主管每人扣5元/起。
物料控制流程
物料计划控制作业程序文件编号：制订部门：生产计划物控部版次：A/0 生效日期：批准即日1．目的1.1.规范物料计划、申请、审批、发放、控制作业流程，保障物料正常供应，生产快捷进行；1.2.通过物料流程的程序化作业，控制仓存价值和呆料产生，合理平衡申购数量与生产所需，达到控制物料运作成本，资金合理利用的目的；2．范围适用于公司物料申购、贮存、发放等流程运作部门；3．定义3．1．生产物料3．1．1生产主料：主要指产品的BOM清单上的所有物料。
3．1．2生产辅料：主要指劳保用品、机器设备维修的各类配件及工具、以及产品的BOM上未作说明的生产过程中所需物料。
3．1．3样品用料：主要指新产品开发试产及新物料开发所需的各类样品物料。
3．2机器设备3．2．1生产用机器设备：主要指直接投入生产的各类机器、治夹具、模具、各类作业或测试设备等。
3．2．2非生产用机器设备：主要指部门建设性、日常事务性物料，非直接用于生产的机器设备等。
3．3非生产物料3．3．1文具及总务后勤用品：主要指文具、礼品、厂服、环境卫生及后勤总务等各类用品。
3．3．2广告策划之物料及用品4．0部门职责4．1研发中心4．1．1《产品零件明细表》与《用料指标》的制作并派发至相关部门。
4．1．2生产物料的样品或图纸的提供及新开发物料的确认。
4．2营销中心4．2．1负责《产品订货计划》、《外贸定货合同分析表》的拟定和下发。
4．2．2负责及时反馈产品市场动向和产品更替等营销信息给相关部门；4．3生产计划物控部4．3．1生产计划员及时根据《产品订货计划》和《外贸定货合同评审表》的评审结果，制定《生产通知书》、《外委（购）产品订货单》或《出口产品委外订购单》并下发至相关部门。
4．3．2物料计划员负责按照生产计划排程结合安全存量状况和仓库库存，对所有生产主料、辅料进行申购、追踪和控制。
4．3．3仓库负责公司所有物料的收货、发货，管理和执行生产辅料及非生产物料之安全库存量的预警。
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填写； 3. 交工程部、客户、开发中心、品管进
行确认（有特殊要求的并附带样 品）；CKD、SKD 散件一般不使用代用 物料，如需使用需经品管经理批准； 审核部门对代用的请求必须全面审 核，包括代用位置的申请，如果有不 同意见须全面描述； 4. 代用物料确认通过后，返单给仓库，由 仓库按代用单确认意见执行。 5. 由仓库通知 IQC，IQC 根据“物料代用 申请表”填写代用贴纸，IQC 在填代用 贴纸时，必须针对代用申请中同意代用 的位置进行填写，如果可用于所有位置 则可不填写代用位置。 6. 仓库发料时，注意按套料单的位置及代 用批准可代用的位 置发料，并在《物料代用交接表》中 填上代用物料的情况； 7. 生产线在拿到《物料代用交接表》时， 注意《物料代用交 接表》上代用料有无代用位置的要求， 且在作业时落实，并交《物料代用交接 表》于工程部 PE、IE 签阅以知会工程 部。 8 “物料代用申请表”一式二联，一联由 计划部存档，另一联发仓库。
物控员 催料员
开发 中心 相关部 门 仓储部 IQC 仓储部 生产部 物控员
N 取
消
代
用
物料代用 1. 由于设计更改、工程变更或订单取消
但已经进料而无法正 常使用，又不能同分供方更换而导致长
期不能使用之物料。 2. 由计划部提出以该物料代用相近规格 的物料，计划部
不能自行确定代用的物料汇总咨询技术 部门，经技术部门
审核：
批准：
相关文 件
/记录
物料代用 申请表 《物料代 用交接 表》
换而导致长期不能使用之物料。
3. 物料代用控制流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文 件
/记录
流程
开始
生产缺料或呆料 计划部确开认出物料 代用单
客户、工程 或开发、品 管确Y认能否 代代用用单发仓 I储QC执贴行代用贴
仓储纸发料 生产线按代
用 要代求用使单用存物
档结、束料备查
编制：
职责
工作要求
物料代用控制流程
文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
1
.
目
的
对代用物料进行确认，保证经确认之代用物料符合产品质量要求。
2. 适用范围
1 当生产出现紧急缺料而仓库有某种物料的规格与标准料表所需求规格相近的物料；
2 由于设计更改工程变更或订单取消但已经进料而无法正常使用，又不能同分供方更