文件总览表--模板
ISO9001体系文件总览表
18
2011/12/15
29
P-2-03
绿色环保产品生产作业管制程序
01
11
2011/12/15
30
P-2-04
委外加工作业管制程序
01
13
2011/12/15
31
R-2-01
設計開發NPI管制程序
01
34
2011/12/15
32
R-2-02
圖紙與技術文件管制程序
01
30
2011/12/15
33
发行版次(日期)
发行版次(日期)
发行版次(日期)
备
注
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
25
B-2-02
特采申请管制程序
01
9
2011/12/15
26
B-2-03
供货商审核管制程序
01
17
2011/12/15
27
P-2-01
制程质量管制程序
01
13
2011/12/15
28
P-2-02
仪器与设备管制程序
发行版次(日期)
发行版次(日期)
发行版次(日期)
发行版次(日期)
备
注
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
13
Q-2-13
监测与量测系统分析管制程序
VDA6.3质量体系文件程序总览表
项目计划编制及控制指导书
项目协调小组成立指导书
项目报价指导书
供应商PPAP实施规范
可行性评估作业指引
特殊特性识别和管理规范
顾客特殊要求识别和管理规范
控制计划管理规范
作业准备及过程确认规范
采购控制程序
PPAP生产件批准程序
生产过程控制程序
设计开发控制程序
顾客满意度调查控制程序
内部体系审核控制程序
管理手册
产品审核作业规范
制定：
审核：
公司运作程序总览
现行 版本
分发部门 部门
司运作程序总览表
表单编 号:
份数
部门
份数Biblioteka 部门份数部门份数
部门
备注
新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订 新增
批准：
NO： 年月
NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
文件编号
文件
VDA6.3体系
新增及修订 制订
名称
单位
项目管理控制程序
事态升级管理程序
内部过程审核程序
FMEA实施控制程序
SPC实施控制程序
MSA实施控制程序
产品和过程变更控制程序
2020年 质量管理体系--一体化管理体系文件总览表-二级文件清单
版本 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
生效日期
使用部门
202x/3/14
品质部
202x/3/14
品质部
202x/3/14
品质部
202x/3/14
品质部
202x/3/14
品质部
文件编号 SL-QP-QA-01 SL-QP-QA-02 SL-QP-QA-03 SL-QP-QA-04 SL-QP-QA-05 SL-QP-QA-06 SL-QP-QA-07 SL-QP-QA-08 SL-QP-QA-09 SL-QP-QA-10 SL-QP-QA-11 SL-QP-QA-12 SL-QP-QA-13 SL-QP-QA-14 SL-QP-QA-15 SL-QP-ENG-01 SL-QP-ENG-02 SL-QP-ENG-03 SL-QP-MFG-01 SL-QP-MKT-01 SL-QP-MKT-02 SL-QP-MKT-03 SL-QP-PMC-01 SL-QP-HRD-01 SL-QP-WH-01 SL-QP-PUR-01 SL-QP-PUR-02
***有限公司
一体化管理体系文件总览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
ห้องสมุดไป่ตู้
文件名称 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《不合格品控制程序》 《供应商管理程序》 《产品签别与追溯性控制程序》 《进料检验控制程序》 《内部审核控制程序》 《管理评审控制程序》 《制程控制程序》 《监视和测量控制程序》 《数据分析管制程序》 《矫正及预防措施控制程序》 《成品检验控制程序》 《客户服务管理程序》 《产品防护控制程序》 《工程变更程序》 《新产品导入程序》 《生产设备管理程序》 《生产过程控制程序》 《订单审查管理程序》 《交货管制程序》 《顾客满意度评价控制程序》 《生产计划控制程序》 《人力资源管理程序》 《仓储管理程序》 《采购控制程序》 《供应商开发审查导入程序》
系统文件总览表
3.供货商管理表
4.合格供货商名册
5.供货商考核表
FM0731
FM0732
FM0733
FM0734
FM0735
A
A
A
A
A
＊
＊
＊
◎
△
核
准
审
查
制
修
订
△：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
年年底
(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A
系统文件总览表制修订日期：版本：A页次：5/6
(QM)
版本
程序书
(QP)
文件编号
版本
工作指导书
(WI)
文件编号
版本
窗体、记录
(FM)
文件编号
版本
记录保存期限
2.设计管制办法
QP0702
A
1.新产品提案单
2.市场评价表
3.销售计划表
4.技术评价表
5.新产品单位成本预估表
6.新产品开发进度计划表(A表)
7.新产品开发项目核准书
8.制造流程图
9.构成零件制作／纳入计划及进度管制表(B表)
FM0609
△
第7章
产品实现
A
1.合约审查办法
QP0701
A
1.订单管制表
2.客户特定要求表
3.电话记录表
FM0701
FM0702
FM0703
A
A
A
△
◎
△
核
准
审
查
制
修
订
△：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
RF-001 一体化体系文件总览表
4.5.2
工程部
24
实现过程策划控制程序
SYXZS-PR-024
7.1
工程部
QMS
25
顾客要求的确定、评审与沟通程序
SYXZS-PR-025
7.2
综合经营部
26
数据分析应用程序
SYXZS-PR-026
8.4
管理者代表
27
环境因素识别与评价程序
SYXZS-PR-027
4.3.1
管理者代表
EMS
SYXZS-WI-008
6.3
4.4.6
4.4.6
9
施工现场环境安全管理规定
SYXZS-WI-009
7.5.1
4.4.6
4.4.6
10
危险化学品管理规定
SYXZS-WI-010
7.5.1
4.4.6
4.4.6
11
仓库管理规定
SYXZS-WI-011
7.5.5
4.4.6
4.4.6
12
劳保用品管理规定
SYXZS-WI-012
SMS
共用
2
记录控制程序
SYXZS-PR-002
4.2.4
4.5.4
4.5.3
综合经营部
3
目标、指标和管理方案控制程序
SYXZS-PR-003
5.4.1
4.3.3
4.3.3
4.3.4
管理者代表
4
法律法规及其他要求控制程序
SYXZS-PR-004
5.2，7.2.1
4.3.2
4.3.2
综合经营部
（办公室）
28
环境管理运行控制程序
SYXZS-PR-028
2020年 质量管理体系--一体化管理体系文件总览表-三级文件清单
一体化管理体系文件总览表
序号
文件名称
1
《特采作业管理办法》
2
《停线异常管理办法》
3
《物料检验规范》
4
《物料代用管理办法》
5
《抽样计划作业办法》
6
《QA作业指导办法》
7
《品质异常作业管理办法》
8
《签样作业管理办法》
9
《客退品处理办法》
10
《IQC作业指导办法》
11
《IPQC巡检作业指导办法》
版本 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 A0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
生效日期 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 2013/11/4 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14
24
《特殊出货管理办法》
25
26
27
文件编号 SL-WI-QA-01 SL-WI-QA-02 SL-WI-QA-03 SL-WI-QA-04 SL-WI-QA-05 SL-WI-QA-06 SL-WI-QA-07 SL-WI-QA-08 SL-WI-QA-09 SL-WI-QA-10 SL-WI-QA-11 SL-WI-QA-12 SL-WI-QA-13 SL-WI-ENG-01 SL-WI-ENG-02 SL-WI-ENG-03 SL-WI-ENG-04 SL-WI-WH-01 SL-WI-WH-02 SL-WI-PMC-01 SL-WI-HRD-01 SL-WI-MKT-01 SL-WI-MKT-02 SL-WI-MKT-03
质量管理体系文件总览表
设备科）
133
空压机操作规程
134
喷烤漆房操作规程
135
车用吸尘器操作规程
136
高压清洗机操作规程
137
金属打码机操作规程
138
冷媒回收加注机操作规程
139
轮胎拆装机安全操作规程
140
轮胎动平衡机操作规程
141
举升机操作规程
142
配电柜操作规程
143
弯管机操作规程
144
液压圆锯机操作规程
145
聚氨酯发泡机操作规程
107
产品一致性保证计划
108
充电站作业指导书
109
供应商配套协作产品质量保证协议
WI-QC-001
A/0
WI-QC-002
A/0
WI-QC-003
A/0
WI-QC-004
A/0
WI-QC-005
A/0
WI-QC-006
A/0
WI-QC-007
A/0
WI-QC-008
A/0
WI-QC-009
A/0
WI-QC-010
A/0
WI-QC-037
A/0
WI-QC-038
A/0
WI-QC-039
A/0
WI-QC-040
A/0
WI-QC-041
A/0
WI-QC-042
A/0
WI-QC-043
A/0
WI-QC-044
A/0
WI-QC-045
A/0
WI-QC-046
A/0
WI-QC-047
A/0
WI-QC-048
A/0
WI-QC-049
文件总览表
发行范围 总经办 企划部 销售部 人力资源部 质管部 动力部 技术部 适航部 制造部 研发中心 采购部 总经办 企划部 销售部 人力资源部 质管部 动力部 技术部
QR-ZG-046-A-___ 管理者
19
质量手册
HS-QM-2018-007
2018/3/6
管理者代表制定
2018/3/10
适航部
20
HR-QP-01~29-002
HR-QP-01~29-003 HR-QP-01~29-004 HR-QP-01~29-005 HR-QP-01~29-006 HR-QP-01~29-007 HR-QP-01~29-008 HR-QP-01~29-009 HR-QP-01~29-010 HS-QM-2018-001
质量手册
HS-QM-2018-008
2018/3/6
管理者代表制定
2018/3/10
制造部
21
质量手册
HS-QM-2018-009
ห้องสมุดไป่ตู้
2018/3/6
管理者代表制定
2018/3/10
研发中心
22
质量手册
HS-QM-2018-010
2018/3/6
管理者代表制定
2018/3/10
采购部
批准：
审核：
制表：
HS-QM-2018-002
HS-QM-2018-003 HS-QM-2018-004 HS-QM-2018-005 HS-QM-2018-006
文件总览表
版本日期 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/3/6 2018/3/6 2018/3/6 2018/3/6 2018/3/6 2018/3/6 2018/3/6
文件总览表-手册程序
18
0017
监视测量控制程序
√
19
0018
内部审核控制程序
√
20
0019
管理评审控制程序
√
21
0020
事件调查处理控制程序
√
22
0021
改进控制程序
√
文件编号：版
编制：审核：
07
0006
基础设施控制程序
√
08
0007
知识控制程序
√
09
0008
信息交流控制程序
√
10
0009
文件和资料控制程序
√
11
0010
记录控制程序
√
12
0011
顾客服务控制程序
√
13
0012
采购控制程序
√
14
0013
变更控制程序
√
15
0014
不合格品控制程序
√
16
0015
环安运行控制程序
√
17
0016
应急准备和响应控制程序
文件总览表
■一二阶文件□三阶文件
序号
文件编号
文件名称
版本
备注
NO.1
NO.2
NO.3
NO.4
NO.5
01
0001
管理手册
√
02
0001风险Biblioteka 机遇控制程序√03
0002
环境因素识别评价控制程序
√
04
0003
危险源识别和评价控制程序
√
05
0004
法律法规识别和评价控制程序
√
06
0005
人力资源控制程序
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相关文件总览表(doc 11页)
相关文件总览表(doc 11页)程序文件□外部文件□办法规范□窗体、纪录制表日期： 92 年 04月01日编号文件名称版本制定单位文件发行日期窗体保存期限B01P01 学生操行成绩评定程序 C 学务处91.01.31 B01P02 学生请假管理程序 A 学务处89.06.30 B01P04 侨生出入境管理程序 C 学务处91.01.31 B01P05 侨生申请奖助学金作业程序 C 学务处91.01.31 B01P06 兵役业务管理程序 C 学务处91.01.31 B01P08 学生宿舍申请作业程序 C 学务处91.03.28 B01P09 侨生居留管理程序 A 学务处91.01.31 B01P10 就学贷款管理程序 A 学务处92.04.01 B02P01 学生社团辅导作业程序 C 学务处92.03.29 B02P02 校内外奖学金申领程序 A 学务处89.06.30 B02P03 学生就学奖补助管理程序 A 学务处89.06.30 B02P04 学生公费业务管理程序 A 学务处89.06.30 B02P06 学生社团财产采购作业程序 B 学务处92.03.28 B02P07 活动海报张贴作业程序 A 学务处89.06.30 B03P01 导师业务作业程序 A 学务处89.06.30 B03P02 个别谘商辅导作业程序 A 学务处89.06.30 B03P03 学生建言作业程序 A 学务处89.06.30 B03P04 学生申诉作业程序 c 学务处92.03.30 B04P01 诊疗服务健康咨询及药品管理程序 B 学务处92.03.25 B04P02 健康检查作业程序 C 学务处92.03.25 B04P03 学生团体保险作业程序 D 学务处92.03.25 B04P04 餐厅卫生管理作业程序 C 学务处92.03.25 B04P05 卫生教育活动作业程序 A 学务处89.06.30□程序文件□外部文件编号文件名称版本制定单位文件发行日期窗体保存期限B01W01 学生操行成绩奖惩办法 C 学务处92.03.30 B01W02 学生操行成绩考核办法 B 学务处89.06.30 B01W03 学生请假规则 A 学务处89.06.30 B01W05 学生办理兵役缓征、缓召应注意事项 C 学务处92.03.30 B01W06 学生宿舍管理办法 B 学务处92.03.30 B01W08 学生宿舍规则 B 学务处92.03.30 B01W09 住宿须知 B 学务处92.03.30 B01W10 学生宿舍生活自治委员会组织规定 B 学务处92.03.30 B01W11 学生宿舍公物保管办法 B 学务处92.03.30 B01W12 校园安全暨灾害防救通报处理中心作业规定 A 学务处92.04.01 B02W01 学生社团组织及活动实施办法 A 学务处89.06.30B02W02 学生社团班级举办活动、郊游、旅行、参观规定事项A 学务处89.06.30B02W03 国立台北科技大学学生社团护照实施办法 A 学务处89.06.30 B02W04 国立台北科技大学学生就学奖补助办法 A 学务处89.06.30 B02W05 国立台北科技大学工读助学金作业要 A 学务处89.06.30 B02W06 国立台北科技大学研究生奖、助学金办法 A 学务处89.06.30 B03W01 国立台北科技大学学生建言处理细则 A 学务处89.06.30B03W02 国立台北科技大学学生申诉评议委员会设置办法B 学务处92.03.30B04W01 国立台北科技大学新生入学检查计划 B 学务处92.03.25 B04W02 国立台北科技大学新生入学体格检查承办单位甄审办法 B 学务处92.03.25 B04W04 国立台北科技大学餐厅卫生管理委员会设置办法 B 学务处91.04.30□程序文件 外部文件□办法规范□窗体、纪录制表日期： 92 年 04月01编号文件名称版本制定单位文件发行日期窗体保存期限―国人入境短期停留长期居留及户籍登记作业要点83.04.20 行政院83.05―入出国及移民法88.05.28 行政院88.06 ―外国人入出国境及居留停留规则89.02.01 内政部89.02 ―侨生辅导手册90.08 侨委会90.08 ―侨务委员会奖励大专院校学行优良侨生办法84.06.26 侨委会84.07 ―侨务委员会奖励中等学校学行优良侨生办法74.12.11 侨委会75.01 ―侨务委员会受理捐赠侨生奖助学金办法87.04.22 侨委会87.05 ―高级中等以上学校学生申请缓征作业程序78.11.11 教育部78.11 ―专科以上学校学生申请尽后召集作业程序80.06.03 教育部80.06―各项奖学金申请办法（由各提供奖学金单位自订之）------各提供单位--------―大专校院身心障碍学生就学奖助要点87.07.30 教育部87.08.30 ―军公教遗族子女就学费用优待条例. 81.07.27 立法院81.08.27 ―东引地区来台升学优待办法. 71.12.18 教育部72.01.18 ―就学贷款须知86.07 教育部86.08 ―师资培育自费、公费及助学金实施办法84.06.14 教育部84.07.14 ―中等以上学校导师制实施办法70.05.20 教育部70.06.20 ―大专校院导师制实施办法注意要点79.10.1 教育部79.11.01 ―公私立大专院校办理学生团体保险作业原则89.09 教育部89.09.08□程序文件□外部文件□办法规范 窗体、纪录制表日期： 9 2年 04月01 日编号文件名称版本制定单位文件发行日期窗体保存期限B01P01-01 学生操行成绩考查记分表 B 学务处一年以上B01P01-02 学生奖惩建议表 A 学务处一年以上B01P01-03 学生奖惩公告表 A 学务处一年以上B01P01-04 学生操行成绩表 A 学务处一年以上B01P01-05 学生惩诫通知单 A 学务处一年以上B01P01-06 学生操行成绩纪录表 A 学务处一年以上B01P02-01 学生一般请假单 A 学务处一年以上B01P02-02 学生公假单 A 学务处一年以上B01P02-03 学生考试假单 A 学务处一年以上B01P03-01 居留停留案件申请表 B 学务处一年以上B01P04-01 入出境许可申请书 A 学务处一年以上B01P04-02 侨生重入境许可申请书 A 学务处一年以上 B01P05-01 大专院校学行优良侨生奖学金申请表 A 学务处一年以上 B01P05-02 申请奖励中等学校优良侨生奖学金名册 A 学务处一年以上 B01P05-03 受理捐赠侨生奖助学金申请表 A 学务处一年以上 B01P05-04 大专院校应届毕业侨生学行成绩优良调查表 A 学务处一年以上B01P06-01 兵役调查表 B 学务处一年以上B01P06-02 申请缓征学生名册 A 学务处一年以上B01P06-03 尽后召集申请处理名册 A 学务处一年以上B01P06-04 缓征原因消灭名册 A 学务处一年以上B01P06-05 尽后召集第二款原因消灭名册 B 学务处一年以上B01P06-06 侨生离校名册 A 学务处一年以上B01P06-07 应届毕业学生因故未能毕业名册 A 学务处一年以上核准：制表：文件总览表□程序文件□外部文件□办法规范 窗体、纪录制表日期： 9 2年 04月01日编号文件名称版本制定单位文件发行日期窗体保存期限B01P06-08 应届毕业尽后召集学生因故未能毕业名册 B 学务处一年以上B01P06-09 延长修业年限学生名册 A 学务处一年以上 B01P06-10 尽后召集延长修业年限学生名册 B 学务处一年以上 B01P06-11 学生申请暂缓征集用在学证明书 A 学务处一年以上B01P07-1 校园事件实时通报表 A 学务处一年以上B01P08-1 学生宿舍住宿登记表 A 学务处一年以上B01P08-2 学生宿舍新生住宿申请表 A 学务处一年以上B01P08-3 住宿生借用公物记录卡 A 学务处一年以上B01P08-4 学生宿舍干部公物管理卡 A 学务处一年以上B01P08-5 住宿、退宿通知单 A 学务处一年以上B01P08-6 住宿学生退费申请单 A 学务处一年以上B02P01-01 学生社团申请登记表 A 学务处一年以上B02P01-02 社团活动申请表 A 学务处一年以上B02P01-03 社团工作纪要 A 学务处一年以上B02P01-04 社团登记表 A 学务处一年以上B02P02-01 申请奖学金学生名册 A 学务处一年以上B02P02-02 奖学金印领清册 A 学务处一年以上B02P03-01 研究生奖助学金印领清册及累计表. A 学务处一年以上B02P03-02读助学金印领清册及累计表. A 学务处一年以上B02P03-03师资培育工读助学金印领清册. A 学务处一年以上B02P03-04身心障碍奖助学金印领清册. A 学务处一年以上B02P04-01公费生印领清册 A 学务处一年以上核准：制表：文件总览表□程序文件□外部文件□办法规范 窗体、纪录制表日期： 9 2年 04月01日编号文件名称版本制定单位文件发行日期窗体保存期限B02P05-01就学贷款申贷名册（财税中心适用及承贷银行适用）2类A 学务处一年以上B02P05-02申请就学贷款学生申贷应缴应退明细表 A 学务处一年以上B03P02-01 辅导老师个别谘商时间表 A 学务处一年以上B03P02-02 个别谘商辅导转介单 A 学务处一年以上B03P02-03 个别谘商预约初谈纪录表 A 学务处一年以上B03P02-04 辅导老师个别谘商预约登录表 A 学务处一年以上B03P02-05 个别谘商记录表 A 学务处一年以上B03P02-06 个别谘商结案记录表 A 学务处一年以上B03P02-07 个别谘商辅导统计报表 A 学务处一年以上B03P03-01 国立台北科技大学学生建言单 A 学务处一年以上B03P04-01 国立台北科技大学学生申诉案件处理签收单 B 学务处一年以上B03P04-02 国立台北科技大学学生（再）申诉书 B 学务处一年以上B03P04-03 国立台北科技大学学生行政申诉处理书 B 学务处一年以上B03P04-04 国立台北科技大学学生申诉评议委员会评议决定书B 学务处一年以上B04P01-01 诊疗记录 A 学务处一年以上B04P01-02 日间内科门诊月报表B学务处一年以上B04P01-03 器材借用本 A 学务处一年以上B04P01-04 录像带借出本 A 学务处一年以上B04P01-05 运动伤害防护用品申请单 A 学务处一年以上B04P01-06 急救箱借用单 A 学务处一年以上B04P01-07 意外伤害登记表 A 学务处一年以上核准：制表：文件总览表□程序文件□外部文件□办法规范 窗体、纪录制表日期： 9 2年 04月01 日编号文件名称版本制定单位文件发行日期窗体保存期限B04P01-08 外伤换药登记表 A 学务处一年以上B04P01-09 意外伤害统计表 B 学务处一年以上B04P01-10 药品月报表 B 学务处一年以上B04P02-01 国立台北科技大学学生健康资料卡 A 学务处一年以上B04P02-02 国立台北科技大学新生入学健康检查承办单位申请表A 学务处一年以上B04P02-03 国立台北科技大学新生入学健康检查承办单位规划书A 学务处一年以上B04P04-02 餐饮卫生改进通知单 A 学务处一年以上B04P02-04 国立台北科技大学新生入学健康检查计划 B 学务处一年以上B04P04-01 学校餐厅卫生管理检查表 A 学务处一年以上核准：制表：。