现场材料验收记录表

项目总分包工作内容界定表检查项目分值评分标准单项备注1上月问题整改（10分）10上月所检查出的问题是否进行有效整改4分步分项工程验收记录完整,竣工验收资料完整4材料进场验收记录完整、产品合格证、地方准入证等、钢筋、砼试块送检资料3严抓现场施工质量、综合巡视结果，要求按规范施工4关键部位施工有专人旁站、记录，包括基础、防水、钢筋、砼工程等2产品保护是否到位3有无出现质量事故，是否及时记录并上报书面报告、向施工单位发出工作联系单3工地所有人员佩戴安全帽3所有防护措施到位，包括防护棚、围挡等安装到位3机械设备、脚手架完好，施工和生活用电规范4现场是否整洁，垃圾是否及时清理，物料堆放是否整齐，道路是否硬化、畅通1安全文明工地标准是否张贴并执行到位1月例行安全检查记录是否完整、是否发生安全事故并及时记录和书面上报3小项目（15万元下）承包方的选择按招标流程确定，招投标资料齐全2所有合同按审批流程执行，归档及时资料完整，编制合同台账并及时更新2现场小项目签约及时3现场签证、设计变更审批及时完成，汇总归档2材料认价单保存及时、完整3结算资料完整，结算及时完成3有合理的施工进度计划，并及时上报、张贴、更换9施工进度计划完成情况3工程进度滞后时，是否及时汇报并有补救措施2图纸会审记录清楚、完整，修改内容落实到位2图纸变更经过审批并保存完整、设计变更落实到位、相关专业配合到位2图纸有专人保管，完整齐全、分发合理、做好归档记录2熟悉掌握施工图纸、交楼标准、严格按施工图和交楼标准施工2严格按照建筑做法和施工工艺施工1坚持召开项目周例会，会议纪要归档并上报1文件信息及时知会各相关人员并有确认1图纸、合同、审批文件等所有资料分类清晰、归档完整1办公用品领用登记完整，车辆管理有专人控制1定期开展管理与安全培训教育，做好记录1做好员工档案考勤管理，确保组织结构图内员工到位1询问了解各岗位员工工作内容的熟练掌握2工程台账的建立及适时动态管理2工程付款计划与实际完工节点的控制1是否及时提交公司相关部门，须当期抵扣的代交款项1实物资产台账建立及过程跟进管理1费用报销是否合理1是否私自建立小金库100项目 年 月份月度联合检查评分表检查时间： 年 月 日 项目负责人：2质量管理（20分）3安全文明施工（15分）4合约造价管理（15分）5工期控制（15分）6技术管理（10分）7行政管理（4分）8人事管理（3分）检查小组人员签名：9财务管理（8分）合计工程竣工资料的归档整理标准应要求1.工程竣工资料科目内容依据现行的国家及地方的对工程竣工资料的归档要求执行。

2.竣工档案形成阶段定义：工程审批阶段；地基与基础工程施工阶段；主体工程施工阶段；室内、外装修与屋面工程阶段；室外综合管线、市政道路与景观工程阶段；工程竣工验收阶段。

3.竣工档案资料编制的技术质量标准：3.1资料收集、整理：3.1.1工程资料档案工作一开始就与工程建设同步进行；施工合同应包含竣工图和工程资料的编制要求、套数、交接日期等条款，并有违约责任等内容；3.1.2工程资料的积累、整理、编目、审定工作与施工的进展同步进行。

3.2资料编制要求：移交城建档案馆及建设单位的工程资料档案必须是原件，工程资料必须具备齐全、完整的签字、盖章手续，工程资料必须完整、系统、真实、准确、有效；工程资料书写材料必须纸质优良、益于长期保存和书写字迹工整、清晰、使用不退色的黑水（钢笔、签字笔），不得使用红色墨水、普通圆珠笔及铅笔，不得使用复写纸复写。

3.3竣工图编制要求：3.3.1编制职责：竣工图原则上由施工单位负责编制，特殊原因由设计单位协助，并且经施工单位技术负责人审核和建设单位工程负责人验收。

3.3.2质量要求：3.3.2.1竣工图必须准确、完整、确保图物相符，符合归档要求，所有竣工图必须是新蓝图（并附电子文件）。

3.3.2.2竣工图由工程技术人员组织编制、审核、签字并承担技术责任，并盖上“竣工图”章后才能作为竣工图。

3.3.2.3竣工图编制工作必须在施工过程中依据图纸会审记录、隐蔽工程记录、设计修改变更通知单等进行编制，确保图物相符。

3.3.2.4在原施工图上进行修改补绘的要求图面整洁，线条清晰，字迹工整，一定要用绘图墨水进行绘制，严禁用铅笔、一般圆珠笔或其它易褪色的墨水绘制或更改注记。

3.3.3形式和深度：3.3.3.1凡在施工中，按图施工没有变动的，在原施工图上加盖“竣工图章”后作为竣工图。

3.3.3.2竣工图有局部变更的，在原施工图上进行修改、补充，并加盖“竣工图章”后作为竣工图。

3.3.3.3施工图的结构形式、平面布置、工艺、项目等有重大改变，不宜在原施工图修改补充，应根据设计变更文件重新绘图，并加盖“竣工图章”后作为竣工图，原图不再归档。

由于设计原因造成的，由设计单位重新绘图；由于施工原因造成的，由施工单位负责重新绘图；由于其它原因造成的，由建设单位自行绘图或委托设计单位绘图；施工单位负责在新图上加盖“竣工图章”并附上有关记录和说名，作为竣工图。

3.3.3.4竣工图必须与工程实物相符，所有修改内容都必须修改到位。

3.3.4修改、注记方法：3.3.4.1对于少量文字和数字的修改，可采用“杠改法”，即用一条实线将修改的部分划去，在其附近的适当位置填写变更后的内容，并注明修改依据；3.3.4.2对于小量图形的修改，可采用“叉改法”即用“X”将被修改的部分划去，在其附近的适当位置画上修改后的图形，注明修改的内容及修改依据。

3.3.4.3对较多图形的修改，可采用“圈改法”，即将被修改的部分图形圈出，按制图规范在其附近的适当位置画出修改后的图形，注明修改依据。

3.3.4.4设计单位绘制修改图，应圈出原施工图修改范围，并注明修改依据。

3.3.4.5修改依据的注记：(1)技术交底会议纪要，设计变更通知单，图纸会审纪要，技术核定单，工程联系单等修改依据应记录其编号或产生日期。

(2)在修改依据中，每一条、款需注记被修改的图号。

3.3.5修改注意事项：3.3.5.1原施工图纸目录必须加盖“竣工图章”。

作为竣工图归档，凡有作废的图纸，补充的图纸，增加的图纸，均要在原施工图目录上标注清楚，作废的图纸在目录上“杠掉”，补充的图纸在目录上列出图名、图号。

3.3.5.2凡是“洽商图”作为竣工图，必须进行必要的制作：(1)如原“洽商图“是按设计图纸正规绘图的可作为竣工图，但需统一编号写图名图号，并加盖“竣工图章”作为补图。

并在说明中注明此图是哪张图哪个部位的修改图，还要在原图的修改部位标注修改范围，并注明见补图的图号；(2)如“洽商图”未按正规绘制，均应按制图规定另行绘制竣工图。

(3)某一条“洽商”可能涉及到两张或两张以上图纸，某一局部变化可能引起系统变化，凡涉及到图纸和部位均应按规定修改，不能只改其一，不该其二。

(4)不允许将“洽商”的附图原封不动的贴在或附在竣工图上作为修改，也不允许将“洽商”的内容抄在蓝图上作为修改。

凡修改的内容均应改绘在蓝图上或用做补图的办法附在本专业图纸之后。

4.竣工档案资料的整理要求：4.1 组卷：4.1.1原则：遵循技术文件的自然形成规律。

保持卷内文件的有机联系，按工序，时间先后，载体特征，专业工种分门别类的加以系统排列，组成案卷。

4.1.2组卷：一个单位工程可组成一卷，也可视资料多少按其不同专业组成若干卷，案卷规格一般有A4纸幅面。

尺寸不同要折叠或裱补成统一幅面；图纸的案卷规格统一折叠成四号图纸幅面（210×297mm）,折叠方式采用“手风琴风箱式”，图纸外漏在右下角。

4.1.3排列：组卷后的文件资料按《卷内目录》的顺序排列，图纸按图纸目录排列。

一般申请报告与批复一起归档，批复在前申请在后，正文在前附件在后，文字在前图样在后。

4.1.4编页号：卷内文件系统排列后，有书写内容的页面要编页号，空白面及用表说明不编页号；图纸目录与图纸同卷的要编号。

每本案卷页号从001开始，文字资料页号正面编右上角，反面编左上角，图纸页号编在右下角。

两页以上小幅资料在同一页纸上，只编一个页号。

卷内目录、备考表、封面等立卷用表不编页号。

4.2编目：4.2.1编目内容：案卷的编目包括给每一个案卷填写三种立卷用表，即卷内目录、备考表、案卷封面。

4.2.2立卷用表填写：4.2.2.1卷内目录：需一式三份，用于卷内、移交目录册等，用于卷内的应排列在卷内文件之首。

4.2.2.2备考表的填写：备考表写明卷内文件资料的页数或件数和不同特征文件资料的数量，说明案卷质量情况，记录组卷过程和档案利用过程中需说明的事项，立卷人签名、注明日期。

备考表置于卷内文件资料尾页之后。

4.2.2.3案卷封面：档案号：填写档案的分类号加流水号，加案卷顺序号。

5.资料验收：5.1装订：工程竣工档案资料按要求装订成册，并装入统一的档案硬盒内。

5.2自检：施工单位在工程项目初步验收前，应组织有关管理人员进行档案资料的自检工作，并做出自检报告。

5.3初步验收：由建设单位组织相关专业人员进行验收前会审，并根据资料的完整、准确、系统情况及存在问题写出初验意见，提出改进要求。

建设、设计、施工、监理单位应按初验意见在竣工验收前进行整改。

5.4正式验收：竣工资料与工程竣工验收同步进行。

竣工验收时，项目规模较大、较复杂的，应有档案资料情况的专题验收报告。

工程规模较小的，则应在验收报告中写明档案资料的情况。

在竣工验收鉴定书中要有关于档案资料情况的评价。

1.本规范执行监督人：成控部。

图纸资料交接清单项目单项工程做法及技术标准审批表。