市分公司廉洁风险防控工作8月份月报

**市分公司廉洁风险防控工作8月份月报

一、本月开展工作情况

1、纪委牵头组织落实情况

按市公司廉洁风险防控总体进度安排，继续推进第三阶段监督执行。廉洁风险防控工作办公室成员和各专业对口负责人参加了省公司廉洁风险防控培训会议。市公司纪委督促廉洁风险防控工作领导小组办公室成员开展宣贯和培训工作。

2、各专业落实各项风险防控措施情况

（1）综合管理专业：一是公务用车管理分公司不存在领导人员超标准配备，使用公务车辆的情况；不存在私车费用报销情况；不存在领导私车由单位司机驾驶通勤的情况；不存在领导人员长期借用/使用供应商/合作商车辆的情况；不存在车辆维修申请单与车辆维修报账凭证无法对应的情况。二是招待费管理严格落实省公司印发的《**分公司业务招待费管理办法》（**）、《**分公司业务招待费管理办法补充规定》（**)、《**分公司省内公务接待规范》（**）、《**公司公务接待管理办法》等规章制度，加强职务消费管控。招待费报账采取“一事一报销”的方式，报账单必须后附业务招待费审批单，明确就餐人数、就餐次数等情况，财务人员要根据管理规定核实费用，防止弄虚作假。各单位由负责业务

招待费管理的人员建立业务招待费台账，随时接受相关部门的抽查和监督。三是车辆维修管理严格遵照市公司下发的《**市分公司车辆使用管理办法的通知》（**）的有关规定，加强车辆日常管理。各单位车辆管理人员要建立车辆维修台账，随时接受相关部门的抽查和监督。四是会议费管理方面，今年未发生会议费用。五是办公用房管理不存在超标准使用办公用房，一人在多地拥有办公用房。不存在把超标办公室“改”为会议室、接待室，打着公共会议室的名号，享受私人办公室的福利。不存在将办公用房用桌椅占位，规避面积超标问题。

（2）计划建设专业：8月初，在宣贯市公司人力资源部下发8个文件的同时，计划建设部传达了省市公司廉政会议精神，并对部门廉洁风险防控工作做了具体部署，再次明确强调要将廉洁风险防控工作切实落实到实际工作中，严把工程项目的各个环节。

（3）网络运行维护专业：一是为确保业务支撑系统信息安全，按照内控和信息安全管理要求每半年对系统工号权限进行复核，信息化服务中心**年*月在办公网上下发公告对本公司BSS系统和渠道集中管理系统的工号权限进行复核，由工号使用部门复核工号及其权限，经信息化服务中心统计汇总，BSS系统上报删除权限工号1564个，渠道集中管理系统上报删除权限工号93个，对于上报删除权限的工号信息服务中心集中对工号权限进行了删除，保证了系统的安全。

根据市公司下发的《关于开展2017年用户信息保护自查整改工作的通知》，于2017年8月初在办公网上发布公告对BSS 系统具有不屏蔽用户名称、客户证件信息特权的特殊工号进行复核，经公司信息服务中心统计汇总，18个工号上报删除此特权，公司信息服务中心上报省公司取消。二是按照《**市分公司廉洁风险防控工作实施方案》要求，8月22日集团客户事业部门组织关键岗位人员认真开展本单位廉洁风险防控工作的宣贯和培训。认真学习《**市分公司廉洁风险防控手册（一）》，要求相关岗位人员熟知本岗位的廉洁风险点，提高廉洁风险防控意识、熟悉风险防控工作内容、掌握风险防控方法标准。针对《**市分公司廉洁风险防控手册（一）》中的风险点，完善现有流程规范，将风险降到最低。在工作中继续查找廉洁风险点，不断增补完善本专业廉洁风险防控手册。三是运行维护部为了在县公司落实好各项廉洁风险防控措施，运行维护部通过组织培训、现场指导等手段，提高县级分公司相关人员的业务素质。全部风险防控点通过规范化生产流程和专业化审批加强约束。并采取成本事项微信群报备和现场检查等方式进行日常监督。

（4）市场营销专业：根据**号关于发布《**市分公司廉洁风险防控手册（一）》的通知要求，已组织市场线各责任体宣贯该文件，重点对广告宣传专项防控点进行培训学习，并明确下一步工作要求，要求各级部门严格按照廉洁风险防控手册执行。

（5）采购与物资管理专业：采购与物资管理部根据廉洁风险防控手册的风险点进行贯彻落实，风险点产生的环节包括谈判小组组织谈判、采购方案编制及审核、合同签订与执行、评标委员会评标严谨性、招标项目信息泄露、货物现场验收六个环节。

二、下步工作安排

在接下来的工作中，市公司纪委会根据各部门风险点防控方案的要求及防控手册的内容对涉及到的风险点进行定

期抽查，并与绩效考核进行关联，有效控制管理过程中各个风险点的发生。