主数据维护平台用户手册

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MM用户操作手册

目录1．数据维护 (3)1.1一般材料主数据维护流程 (3)1.2生产材料主数据维护流程 (11)1.3生产材料采购主数据维护流程 (23)1.4电子看板数据维护流程 (39)2．存货业务 (47)2.1一般材料采购申请创建流程 (47)2.2一般材料采购订单创建流程 (50)2.3生产材料采购订单创建流程 (57)2.4采购订单入库流程 (60)2.5不合格件退货流程 (65)2.6材料领用流程 (72)2.7生产材料配送流程 (77)2.8仓库报废流程 (82)2.9生产报废流程 (84)2.10公司内调拨流程 (87)2.11公司间调拨流程 (90)2.12盘点流程 (99)2.13采购结算流程 (101)3．特殊业务 (111)3.1焊装装车结算流程 (111)3.2总装装车结算流程 (123)3.3选装件业务操作流程 (137)4自动记账配置流程 (149)MM模块用户操作手册编写时间 2007/6/27 编写人杨晏胡俊版本号第一版1．数据维护1.1一般材料主数据维护流程归口管理部门对申请维护的物料审核是否需要维护。

数据维护员对需要维护的数据进行维护并及时反馈。

信息化材料数据维护部门为信息公司；其他一般性材料由财务部维护。

一、业务流程简介输入：主数据维护申请输出：控制：规范的数据维护制度角色：归口管理部门、数据维护员二、业务流程图业务流程各步骤说明：1．归口管理部门对申请维护的物料审核是否需要维护。

2．数据维护员对需要维护的数据进行维护并及时反馈。

信息化材料数据维护部门为信息技术部；其他一般性材料由财务部维护。

三、本期项目中物料主数据的说明1. 物料主数据也叫物料代码，是计算机系统对物料的惟一识别代码。

R/3在物料主数据内存储全部与设计、销售、分销、采购、计划及生产的有关记录。

2. 物料类型是将具有共同属性的物料规集在一起，不同的物料类型在设置物料主数据时其所选择的视图和字段是不同的，物料类型对属于该物料类型的物料的业务处理起到限制作用。

维护银行主数据操作手册.pdf

NUPC 项目用户手册
TR 模块
北方联合电力
变更历史
变更版本变更日期
01
2006.11.
28
02
负责人
姓名关键用户姓名徐晓媛
顾问姓名黄利民批准人
创建文档
模块 TR TR
分发给相关人员
姓名
文档历史
变更原因业务角色
模块
备注签名业务角色
1 目标
本文件描述了银行主数据的维护、修改、显示过程。
2 流程描述
点
进入下一屏幕
字段名账户标识描述
银行账户号码货币点银行账号已经创建了
状态必填选填
必填必填
输入值 4818 贷款户
0603200801100804818 CNY
说明账户标识取实际账号的后 4 位数字最好是都填上。维护的信息越详细越好银行账号最多填 18 位，超出 18 位的部分写在备选科目编号中是什么货币就填什么货币。 CNY 代表人民币
点可以看见下一屏幕
3.2 维护科目及科目里的银行信息
以下描述的是需要新建总账科目 1002090900 ，并维护开户行和账户标识信息
SAP 菜单路径
会计 -> 财务会计 -> 总分类账 -> 主记录 -> 总分类账科目 -> 单个处理 -> 集中地
SAP 业务代码
FS00
字段名总账科目公司代码
缩写＋地区编号＋顺序号
银行主数据维护申请表
申请日期：年月日
操作类型公司代码若新增银行总账科目，短文本银行总账科目计划层次
开户行
开户行信息
银行账户号码银行账户货币
□ 创建

物料主数据维护操作手册

物料主数据维护操作手册1物料主数据维护操作手册目录00、物料主数据系统维护操作说明................... 错误!未定义书签。

01、查询物料主数据(MM03)-(标准功能) .............. 错误!未定义书签。

02、新建物料主数据-原燃资材(MM01)-(标准功能) ..... 错误!未定义书签。

03、新建物料主数据-备件(MM01)-(标准功能) ......... 错误!未定义书签。

04、修改物料主数据 (MM02)-(标准功能) ............. 错误!未定义书签。

05、新建物料主数据批导-原燃资材.................. 错误!未定义书签。

06、扩充物料主数据视图批导-原燃资材.............. 错误!未定义书签。

07、新建物料主数据批导-备件...................... 错误!未定义书签。

08、扩充物料主数据视图批导-备件.................. 错误!未定义书签。

09、物料进行编码时查询系统最大编号............... 错误!未定义书签。

10、物料清单查询(MM60) ........................... 错误!未定义书签。

11、物料待删除标记............................... 错误!未定义书签。

00、物料主数据系统维护操作说明数据维护员在系统进行物料维护时,需按照下面操作步骤执行。

1、数据检查。

检查业务员提交的物料维护数据是否正确。

2、系统查重。

在系统内按物料描述进行查重。

使用标准功能MM03。

3、物料组对应。

按照板块公司物料组表对应物料组。

4、物料编码。

查询系统物料编码中同一分类的最大编号,然后按照编码规则进行编码。

5、系统维护。

按系统标准功能或批导程序进行在系统创立或扩充数据。

6、使用批导程序批导新建备件物料时,需要注意基本计量单位。

按<ERP系统计量单位>文件里的模板计量单位列进行填写模板数据。

SAP物料主数据维护用户手册

物料主数据维护操作用户手册备注：文件的每次修改都应记录在文件修改日志。

日志以倒叙形式存放，因此，最后一次的修改记录应位于列表的最上方。

目录业务流程TKM_PS_020：物料主数据维护流程 (3)业务流程简介 (3)业务流程图 (3)1创建物料主数据 (5)1.1SAP菜单路径 (5)1.2SAP交易代码 (6)1.3详细操作描述 (6)2修改物料主数据 (19)2.1SAP菜单路径 (19)2.2SAP交易代码 (19)2.3详细操作描述 (19)3修改物料主数据 (21)3.1SAP菜单路径 (21)3.2SAP交易代码 (21)3.3详细操作描述 (21)4修改物料主数据 (23)4.1SAP菜单路径 (23)4.2SAP交易代码 (23)4.3详细操作描述 (23)业务流程DPT_MM_020：物料主数据维护流程业务流程简介本流程主要描述在业务中出现原材料、低值易耗品、虚拟件、无价值物料、成品的创建、修改、显示、删除时，如何在SAP系统中维护物料主数据的过程。

业务流程图导入/批量下达导入批量下达另外编码修改物料主数据100冻结物料主数据1创建物料主数据1.1SAP菜单路径后勤 -> 物料管理 -> 物料主数据 -> 物料 -> 创建(一般) -> 立即1.2SAP交易代码MM011.3详细操作描述根据下面路径进入SAP系统屏幕：双击或在处输入SAP交易代码：MM01进入下一屏幕：字段名称填写内容备注物料编码A15879按编码规则输入物料编码按照编码规则手工给号行业领域TKM模具行业TKM全部选择M-TKM模具行业物料类型TKM模具成品：根据实际物料类型进行填写TKM的物料类型：MOLD-TKM模具成品、MYCL-TKM原材料、MYHP-TKM低值易耗品、MXNJ-TKM虚拟件、MWJZ-TKM无价值物料点击或回车进入进入下一屏幕：物料类型物料类型解释基本视图分类视图销售视图采购视图MRP视图工作计划会计视图MYCL-TKM原材料本厂没能力生产，需外购的物料（生产性物料）Y Y Y Y Y YMYHP-TKM低值易耗品本厂没能力生产，需外购的物料（非生产性物料）Y Y Y Y Y YMOLD-TKM模具成品指在本公司内已完成加工工序，可直接出货的产品。

SAP客户主数据维护操作手册

SAP实施项目客户主数据维护操作手册目录：SAP项目客户主数据维护操作手册常用图标注释客户主数据创建，更改，显示、冻结常用图标注释图标含义确认复制保存清单选择退回到上一个界面退回到“SAP轻松访问”界面重开另一个界面，不影响当前界面。

系统错误提示打印查找查找下一个取消全选取消全选进入数据细目帮助（功能同F1）清单提示选择（功能同F4）关闭小窗口客户主数据的创建，修改，查询、冻结。

模块系统操作路径事物码SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴-销售潜在客户－客户-创建VD01/XD01SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴-销售潜在客户－客户-更改VD02/XD02SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴-销售潜在客户－客户-显示VD03/XD03SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴-销售潜在客户－客户-冻结XD05快捷方式如下：在命令栏里直接输入以下指令。

建立：XD01修改：XD02显示：XD03以下操作手册中我们只选用XD01、XD02、XD03做为演示。

建新客户之前，可先用XD03查询客户是否已经建立。

比如搜索“海力国际”是否已建立，可按下图查询：这就表示“海力国际”此客户已经建立，如果要查询的客户还没有建立，系统则会提示“选择没有值”。

建立客户主数据：第一步：进入建立客户主数据界面，在“公司代码”，“销售组织”，“分销渠道”“产品组”内输入要求的内容。

其中的科目组、销售组、分销渠道、产品组主要有以下几种：第二步：点击回车后，进入下一个界面。

建议最好填的完整一些。

第三步：点击公司代码数据栏，进入下一个页面。

这里需要特别注意统驭科目的选取，统驭科目有以下几种：第四步：点击销售区域数据栏，进入下一个页面。

这里需要录入数据的有“销售”“发送”“开票凭证”“合伙人功能”四个项目。

注意：对于销售管理部，还需查看是否要填“销售部门”栏位注：注：注：保存修改客户主数据进入修改客户主数据界面，在“公司代码”，“销售组织”，“分销渠道”“产品组”内输入所需要修改的客户主数据的相关内容。

物料管理用户手册_主数据维护

SAP ECC物料管理用户手册主数据维护目录主数据管理: 用户手册1.1基础数据维护1.1.1供应商主记录维护目的在SAP系统中建立和维护供应商账户，并根据集团内统一的规则分配供应商代码，形成集团层面上统一的供应商信息库，中国海油集团公司将统一使用一个供应商数据库进行相关采购业务。

前提在系统中定义供应商帐户组、供应商号码范围以及相关财务数据。

流程可以在供应商主记录处理中执行下列事务：创建更改显示结果在系统中维护供应商主记录。

1.1.1.1创建供应商主记录操作步骤1.通过以下路径进入到创建供应商主记录界面配置路径后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 供应商 ->中央的 -> 创建事务代码XK012.录入初始屏幕2.1.输入公司代码，例如1001 （中海石油化学有限公司）；2.2.输入采购组织代号，例如1001 （中海化学采购组织）；2.3.选择或者输入帐户组代号，例如CK03（中海油集团外－国内）；2.4.点击或按回车。

3.在创建供应商：地址视图中。

根据具体业务信息填写相关内容，例如3.1.选择输入标题，例如：国有3.2.输入公司名称，例如：福州核威密封材料厂；3.3.输入搜索项1，例如：福州核威；3.4.输入搜索项2，例如：-2（组织机构代码证号）3.5.输入街道/门牌号地址：例如：福州市701信箱（通讯地址）；3.6.输入街道2，例如：福州市城门镇黄山村（注册地址）3.7.选择输入邮编、城市、国家、地区，例如：350019、福州、CN（中国）、150（福建）3.8.输入通讯联系方式，例如：电话号码、传真号码、E-MAIL等3.9.点击或按回车进入下一个画面4.在创建供应商：控制视图中。

4.1.输入权限组，如：2（二级供应商）4.2.如果此供应商是集团内公司，用户可以选择“贸易伙伴”4.3.输入相关的税务信息，如税号3、纳税人登记号；4.4.社会保险（表示进出口经营权）代码填1；4.5.输入相关的参考数据，如行业：0003（制造业）4.6.点击或按回车进入下一个画面5.在创建供应商：支付交易视图中。

MM_002供应商主数据维护操作手册 V1.0

众恒光电SAP ERP项目用户操作手册MM模块供应商主数据维护操作手册目录1文档保存及签署 (3)1.1文档保存 (3)1.2修改记录 (3)2操作说明 (4)2.1供应商主数据查询 (4)2.2供应商主数据创建 (6)2.3供应商主数据更改 (16)2.4冻结和解冻供应商主数据 (18)2.5复制供应商到其他公司或其他采购组织 (22)1 文档保存及签署1.1 文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。

该文档及相关附件等文件会存放在文控中心。

1.2 修改记录2 操作说明2.1 供应商主数据查询前提：创建供应商主数据时，查询之前是否在系统中已创建此供应商路径：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 供应商 ->清单显示->采购清单（XKVZ）操作步骤：1)通过以下路径执行事务代码；2)在供应商清单界面输入相关字段内容(此界面可以按照多种方式查询供应商数据,点击左上角的时钟按钮就能进行供应商数据的查询)3)供应商界面1(可以看到供应商名称、地址、帐户组、采购员、采购组织、付款条件和电话等内容)供应商界面2 (可以看到供应商名称、地址、帐户组、采购员、采购组织、付款条件和电话等内容)供应商界面2按如下步骤设置完成后，可通过两种退出按钮，退出查询功能。

2.2 供应商主数据创建前提：导入新供应商路径：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 供应商 ->中央的->创建供应商（XK01）操作步骤：1）通过以下路径执行事务代码；2）在创建供应商-初始屏幕，输入三个必填项目后，再按回车键进入创建界面；第一步：选择公司代码（1000广州众恒或 2000江西众光）；第二步：选择采购组织代码（1000广州众恒采购组织或2000江西众光采购组织）；第三步：选择供应商类型代码（常用的有Z001供应商、Z002集团内部供应商、Z003委外供应商三种类型）；3）在创建供应商-地址界面，输入10个必填项目后，点击检查按钮进行检查，无误后进入下一个界面；4）在创建供应商-控制界面，输入5个必填项目后，检查无误后，按回车键进入下一个界面；5）在创建供应商-付款交易界面，输入3个必填项目后，检查无误后，按回车键进入下一个界面；6）在创建供应商-联系人界面，输入4个必填项目后，检查无误后，点击合作伙伴详细信息，继续填写业务员的联系方式；7）在合作伙伴详细信息界面，输入业务员的联系方式，检查无误后，按2次回车键后返回创建供应商联系人界面，如果还需录入业务员其他信息，点击家庭地址；8）在创建供应商-会计信息会计界面，选择统驭科目（应付账款），按回车键进入下一个界面；9）在创建供应商-付款交易会计界面，选择付款方式，按回车键进入下一个界面；10）在创建供应商-信函会计界面，不用录入任何信息，直接跳过，按回车键进入下一个界面；11）在创建供应商-采购数据界面，选择订单货币（人民币RMB）、付款条件和采购组（采购员），必须勾选基于收货的发票验证，再填写供应商等级，按回车键进入下一个界面；12）在创建集团内部供应商时，在采购数据界面，点击附加，再点击附加采购数据，进入下一个界面；在附加采购数据界面，选择工厂（广州工厂1000和江西工厂2000）；13）在创建供应商-合作伙伴职能界面（此界面用途为描述供应商与第三方开票单位的名称），出现两种情况：情况一：在SAP系统中,没有第三方开票单位的话，就直接跳过,按回车键进入保存选项；（等创建第三方开票单位后，再用XK02进行供应商主数据的更改，）情况二：在SAP系统中,第三方开票单位已有，只须在GS(商品供应商)项中选择供货的供应商，按回车键进入保存选项；14）点击保存后，会返回到创建供应商初始屏幕。

BPP供应商主数据维护

B P P供应商主数据维护 Revised by Chen Zhen in 2021•业务流程操作程序描述:•在此业务流程操作程序中,你将学会如何维护供应商主数据.•路径:1.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>创建2.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>更改3.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>显示4.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>冻结/解冻•交易代码:1.创建供应商主数据:FK012.更改供应商主数据:FK023.显示供应商主数据:FK034.冻结/解冻供应商主数据：FK05•前提及备注:•该供应商的业务范围不须通过商品管理模块（MM模块）•如一供应商主数据既在MM模块中维护,又在FI模块维护,在FI 模块中对该供应商进行冻结或解冻操作,不影晌其MM模块中操作•责任人:应付帐款会计•参考文件:创建供应商主数据: 会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>创建在屏幕“创建供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C 用户操作和数值说明公司代码供应商主数据所在的公司代码R点击输入框旁下拉菜单进行选择帐户组供应商主数据的类型R下拉菜单并选择供应商业务类型公司代码为7000的其他应付款(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.2为进入下一屏“创建供应商: 地址”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按回车或按按钮进入下一屏“ 创建供应商：地址”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明标题表示供应商类别R 输入类别，你可以从下拉菜单中选择名称表示供应商名称R 输入供应商名称, 如有附加信息，用鼠标点击可进入长文本状态，输入附加信息搜索条件1/2 表示搜索该供应商的关键字眼R 输入搜索关键字眼国家表示供应商所在国家R 输入国家，你可以从下拉菜单中选择(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)为进入“创建供应商：控制”视图，请用鼠标点击：字段名描述R/O/C 拥护操作和数值说明购货方编号如该供应商又是公司的客户，输入其客户代码C 从下拉菜单中点或按回车,选取客户代码并在“支付交易”选取因在此没有填入购货方编号，故在“支付交易”中无“结算客户”视图权限组表示会计人员对会计科目的权限，用于操作授权使用C 输入权限代码贸易伙伴如该供应商是集团内的关联公司，选择相应的公司代码，用于合并报表抵销C 从下拉菜单中选择关联公司代码(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R ” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)为进入下一屏“创建供应商: 会计信息会计”,请用鼠标点击：字段名描述R/O/C拥护操作和数值说明统驭科目表示”其他应付款”的统驭会计科目R 从下拉菜单选择排序码表示会计凭证凭证号码以何种方式排序R 输入“003”以凭证日期排序权限组表示会计人员对该会计科目的帐务权限，用于操作授权使用C 输入权限代码(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况1.5为进入下一屏“创建供应商: 支付交易会计”,请用鼠标点击字段名描述R/O/C 拥护操作和数值说明付款条件表示公司对供应商的付款条件 C从下拉菜单中选择，如不填，系统则默认为“立即支付”付款条件(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.更改供应商主数据:会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>更改在屏幕“更改供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容后点击: 字段名描述R/O/C用户操作和数值说明供应商表示供应商代码R 从下拉菜单中选择供应商代码公司代码供应商主数据所在的公司代码R 从下拉菜单中选择公司代码此屏幕字段的内容与创建供应商的内容一样。

SAP 作业计划主数据维护流程

FIN模块用户操作手册目录1文档内容简介....................................................................................................... 错误！未定义书签。

2版本控制............................................................................................................... 错误！未定义书签。

3系统操作说明....................................................................................................... 错误！未定义书签。

3.1KP26—作业计划价格更改 .......................................................................... 错误！未定义书签。

3.2KP27—作业价格显示 .................................................................................. 错误！未定义书签。

1文档内容简介本操作手册主要是SAP所涉及的系统操作。

主要包括：作业计划价格的更改、显示。

2版本控制3系统操作说明3.1KP26—作业计划价格更改3.1.1情境对2012年10月直接生产成本中心的作业ACT01（直接人工）、ACT02（固定制造费用）、ACT03（变动制造费用）的计划价格进行维护3.1.3系统操作步骤（1）SAP路径（2）双击或直接输入KP26回车控制范围为1000回车如果某作业活动各月作业计划价格一致，可以点击“概览屏幕”，按照作业类型对各个车间进行计划价格维护如果某作业活动各月的价格不一致，可以点击“期间屏幕”，可以按照月份对个车间、作业类型进行价格维护保存后作业价格即被维护。

SAP用户操作手册模板-成本要素主数据维护流程

SAP实施项目ERP_DBM_01_客户主数据维护流程用户操作手册文档信息修改记录1. 操作业务描述●成本要素主要是用于记录不同类型的费用，分为以下两类：初级成本要素和次级成本要素。

初级成本要素实质上就是财务会计中的损益类科目，次级成本要素是可以用来描述管理会计内部各成本对象间成本流转时的成本性质。

●本操作手册说明当有必要记录不同类型的费用时，如何在系统中进行成本要素的创建、更改、删除操作。

2. 基本概念说明●人员：●组织：●分组：●角色：●销售组织：负责分销货物和服务,负责洽谈销售定价从法律的观点看，销售组织是一个对产品追索权和债务追索权负责的业务单位。

本项目中每一个门店对应一个销售组织。

●分销渠道：●产品组：●公司代码：3. 操作步骤说明3.1创建成本要素系统路径：会计核算->控制->成本要素会计->主数据->成本要素->单个处理—>创建初级事务代码：KA013.1.1进入生成成本要素：初始屏幕维护相关参数说明如下：栏位描述输入用户动作或结果备注控制范围确定控制范围可选1000中鑫之宝6000中鑫技术按所属法人确定控制范围成本要素定义成本要素输入输入需要定义为成本要素的科目代码定义为成本要素的科目必须先建好有效起始日指成本要素的生效日必选选择成本要素的生效起始日期有效到期日指成本要素的失效日必选选择成本要素的失效日期参照成本要素指可以参照设定的成本要素可选选择已经设定为成本要素且属性与需要新设定的成本要素相同控制范围可不选回车进入生成成本要素：基本屏幕3.1.2生成成本要素：基本屏幕初始屏幕填写完毕之后，回车enter进入下屏：维护基本数据的说明如下：栏位描述输入用户动作或结果备注名称与损益科目的名称一致，此处可以修改可修改描述与损益科目的描述一致，此处可以修改可修改成本要素类别指成本要素用于归集成本的方向可选一般选择初级成本/成本降低产生的利润3.1.3保存即完成成本要素的创建3.2.修改成本要素：系统路径：会计核算->控制->成本中心会计->主数据->成本要素->单个处理->更改事务码：KA023.2.1.进入改变成本要素：初始屏幕，并回车。

SAPERP物料主数据维护操作手册

SAPERP物料主数据维护操作手册目录00、物料主数据系统保护操作说明 (1)01、查询物料主数据(MM03)-(标准功能) (2)02、新建物料主数据-原燃资材(MM01)-(标准功能) (7)03、新建物料主数据-备件(MM01)-(标准功能) (13)04、修改物料主数据(MM02)-(标准功能) (19)05、新建物料主数据批导-原燃资材 (21)06、扩充物料主数据视图批导-原燃资材 (23)07、新建物料主数据批导-备件 (24)08、扩充物料主数据视图批导-备件 (26)09、物料进行编码时查询系统最大编号 (28)10、物料清单查询(MM60) (31)11、物料待删除标记 (32)00、物料主数据系统保护操作说明数据保护员在系统进行物料保护时，需按照下面操作步骤执行。

1、数据检查。

检查业务员提交的物料保护数据是否正确。

2、系统查重。

在系统内按物料描述进行查重。

使用标准功能MM03。

3、物料组对应。

按照板块公司物料组表对应物料组。

4、物料编码。

查询系统物料编码中同一分类的最大编号，然后按照编码规则进行编码。

5、系统保护。

按系统标准功能或者批导程序进行在系统创建或者扩充数据。

6、使用批导程序批导新建备件物料时，需要注意基本计量单位。

按《ERP系统计量单位》文件里的模板计量单位列进行填写模板数据。

事务代码说明MM03 显示物料基本数据、采购视图数据与财务视图数据MM60 物料清单查询MM06 标记/取消待删除物料ZCGMATCRE 批处理新建原燃资材辅料与扩充原燃资材辅料的采购财务视图ZMMBGYSB 批处理新建备件物料ZMMPWUDRB 批处理扩充备件物料的采购、财务视图ZMMBGYSB 供应商业务范围保护-批保护MKVZ 查询供应商由什么采购组织使用ZFIRGYSCX 查询供应商由什么公司在使用01、查询物料主数据(MM03)-(标准功能)1、使用事物代码MM03进入点击进入下面的屏幕2、点击下面红色框中的按钮会出现物料查询界面(鼠标放在物料后面的白色栏中就会出现)3、物料查找:在下面的界面中，能够根据不一致选项卡下的查询条件进行物料查找点击能够选择隐藏的选项卡。

1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_物资管理_供应商主数据维护用户操作手册-0503-Vf

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目物资管理模块用户操作手册XN-MM-BPD-120供应商维护流程西南油气田ERP项目组XX年05月04日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人V1 XX-05-06 初稿Vf XX-05-06 终稿目录1业务流程：XN-MM-BPD-120 供应商主数据维护流程 (4)1.1流程简介 (4)1.2业务流程图 (5)1.3业务流程步骤说明 (8)1.4业务流程ERP操作说明 (9)1.4.1 操作步骤：创建供应商主数据 (9)1.4.1.1 完成该步骤的SAP角色名称 (9)1.4.1.2 SAP菜单路径 (9)1.4.1.3 完成该步骤的ADOBE角色名称： (9)1.4.1.5 详细操作描述 (9)1.4.2 操作步骤：扩展供应商主数据 (25)1.4.2.1 完成该步骤的SAP角色名称 (25)1.4.2.2 SAP菜单路径 (25)1.4.2.3 操作步骤 (25)1.4.2.4 详细操作描述 (25)1.4.3 操作步骤：供应商主数据修改、删除和冻结 (30)1.4.3.1 完成该步骤的SAP角色名称 (30)1.4.3.2 SAP菜单路径： (30)1.4.3.3 操作步骤 (30)1.4.3.4 详细操作描述 (30)1.4.4 操作步骤：供应商主数据的显示 (33)1.4.4.1 供应商主数据的显示 (33)1 业务流程：XN-MM-BPD-120 供应商主数据维护流程1.1 流程简介本流程适用于未获得市场准入证的供应商的市场准入、已取得市场准入证的供应商维护到SAP系统中、在地区公司组织结构层次扩展供应商主数据、修改/删除/冻结供应商主数据。

首先，查询是否为新增供应商：（1）如果是新增供应商，根据供应商提出的资质申请，所属/直属单位业务员收集供应商资质原始材料，主管领导初审，若初审不通过，业务员重新收集资料；否则，初审通过，则由业务员填写供应商主数据申请表，收集相应的财务信息后上报企管法规处，市场准入管理人员审核供应商营业执照等准入相关资料和供应商主数据申请表，若审核不通过，则返回所属/直属单位；否则，审核通过后，则由内控处相关人员判断是否需要专业审核，若不需要专业审核，则企管法规处市场准入管理人员颁发《市场准入资格证书》。

SAP会计科目主数据的维护

会计科目主数据维护目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1会计科目主数据 (4)2.1.1 会计科目主数据的创建(FS00) (4)2.1.2 会计科目主数据的更改(FS00) (10)2.1.3 会计科目主数据的显示(FS00) (13)2.2关于会计科目主数据的其他操作 (15)2.2.1 设置会计科目主数据的锁定标记（FS00） (15)2.2.2 设置会计科目主数据的删除标记(FS00) (19)2.2.3 显示会计科目主数据的修改显示(FS04) (23)1 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行总帐相关主数据维护时的相关操作步骤。

1.2 文档主要内容➢本文的主要内容包含SAP系统中所对应的会计科目主数据的创建、更改及显示的操作内容；1.3 文档的保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。

错误!未指定书签。

07/06/2023 2 操作内容2.1 会计科目主数据2.1.1 会计科目主数据的创建(FS00)前提：当公司有新的经济业务需要增加会计科目时，相关人员需填写相应的会计科目主数据维护申请单，按审批流程通过后，由系统管理员根据申请单的内容在系统中进行会计科目主数据的创建。

路径：财务会计 -> 总分类帐 -> 主记录 -> 总分类帐科目 -> 单个处理 -> 集中地（FS00）步骤1-录入需创建的会计科目编码及公司代码错误!未指定书签。

07/06/2023 字段名说明字段属性用户可输入值备注总帐帐号科目编码由申请人员进行确定并经过审批必输根据科目主数据申请表所提供的科目编码进行维护公司代码明确创建科目所属公司代码必输1000 目前只有一个公司代码步骤2-录入会计科目的基本视图信息错误!未指定书签。

07/06/2023 字段名说明字段属性用户可输入值备注帐户组指所创建的科目所属的帐户组必输根据申请单中的帐户组进行维护有关帐户组的相关定义见FI流程综述文档损益表科目指所创建的科目所属的科目类型必输选定或空资产负债表科目指所创建的科目所属的科目类型必输选定或空短文本科目名称短文本描述（允许10个汉字字符）必输根据申请单中的科目名称进行维护总帐科目注释科目名称长文本描述（允许25个汉字字符）必输根据申请单中的科目名称进行维护错误!未指定书签。

SAP系统操作手册MM部分02维护供应商主数据

维护供应商主数据1、目的：创建、修改供应商主数据2、适用范围：集团所有供应商3、文件内容概述：⑴供应商类型（即帐户组）分为五类：⑵供应商有三个层面的数据：①一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所有供应商都要维护。

主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。

②公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。

主要包括四个部分：会计信息、支付交易、信函和预扣税。

③采购组织数据：属于采购组织层面的数据。

主要包括两个部分：采购数据、合伙人功能。

⑶维护供应商主数据的事务码：①创建供应商主数据的事务码：➢创建一般数据：FK01、MK01或XK01。

创建时选择“帐户组”即可➢创建公司代码数据：FK01、XK01。

（同时维护了“一般数据”）➢创建采购组织数据：MK01、XK01。

（同时维护了“一般数据”）➢集中创建供应商主数据：XK01。

（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据）➢员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。

FK01或XK01。

②修改供应商主数据的事务码：➢修改一般数据：FK02、MK02或XK02。

➢修改公司代码数据：FK02、XK02。

➢修改采购组织数据：MK02、XK02。

➢集中修改供应商主数据：XK02。

③显示供应商主数据的事务码：➢显示一般数据：FK03、MK03或XK03。

➢显示公司代码数据：FK03、XK03。

➢显示采购组织数据：MK03、XK03。

➢集中显示供应商主数据：XK03。

（4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。

注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。

（5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。

SAP项目用户操作手册-物料主数据创建及维护

SAP项目用户操作手册-物料主数据创建及维护文档目的：该文档描述了物料主数据在系统中创建及维护的基本操作。

教程目标理解物料主数据维护的新概念该教程将可以熟悉物料主数据在系统内创建及维护的基本操作：❑创建物料（成品）❑扩充物料（成品）❑创建物料（半成品）❑扩充物料（半成品）❑主数据信息修改❑显示物料主数据配套规则：《海波重科物料编码规则》概念解释1.SAP系统中的物料：物料编码长度最多为18位，如无特指，物料包含：项目号、联号、工序、构件流水号2、物料主数据：包含描述物料的基本信息，以及物料管理、采购、销售、成本、会计等详细信息。

其中物料管理、成本、会计视图中的信息与财务的成本核算直接相关。

3、物料类型：将具有同一基本属性的物料集合起来并归纳为同一物料类型，物料类型能够决定此类物料的财务和仓库管理特性，决定此物料主数据的屏幕显示、号码分配等。

创建物料（成品/半成品）菜单路径物流—物料管理—物料主数据—物料—创建（一般）--MM01立即快捷方式直接在主界面中输入MM01,然后直接回车创建物料初始屏幕界面：输入内容输入完成后直接回车，回车后会出现如下界面，选择视图。

视图需要勾选基本数据1、基本数据2、MRP1、MRP2、MRP3、MRP4、工作计划、一般工厂数据/存储1、一般工厂数据/存储2、会计1、会计2、成本1、成本2，选择完成后直接点击，或者回车。

进入组织识别界面：在工厂处输入HB01，或者点击工厂输入栏，从选择菜单中选取。

选择完成后直接点击，或者回车。

进入基本数据1界面：基本数据1必输项：1.基本计量单位：输入KG，固定值，整个系统基本单位都为KG;2.旧物料号：如果所创建的物料需要计算产值，就属于必填项，如果不需要计算产值可以为空。

以上数据输入完毕后直接回车，进入基本数据2界面：基本数据2界面无需输入，可直接回车到MRP1界面：MRP1必输项：1.MPR类型：PD物料需求计划，为固定值2.MRP控制者：制定物料所属工序，下料M01、单元件M02、总装M03、涂装M04、安装M05，此处根据实际情况选取3.批量大小：EX 直接按批订货量，为固定值以上数据输入完毕，点击回车进入MRP2界面：MRP2界面必输项：1.采购类型：E 自制生产，F 外部采购，X 两种采购类型，空白即默认为没有购买，根据实际情况填写2.计划边际码：000 为固定值以上数据输入完毕，点击回车进入MRP3界面：MRP3界面必输项：1.可用性检查：02 个别需求，为固定值输入完毕，点击回车进入MRP4界面：MRP4界面无必输项，直接回车到工作计划界面：工作计划必输项：1.生产管理员：T01 涂装车间、X01 下料机加车间、XC 现场项目部、Z01 装焊一车间、Z02装焊二车间、Z03装焊三车间2.生产计划参数文件：000001 生产排产参数文件1，为固定值数据输入完成后，点击回车进入工厂数据/存储1界面：工厂数据/存储1界面无需输入，直接回车进入工厂数据/存储2界面：工厂数据/存储2界面无需输入，回车进入会计1界面：会计1界面必输项：1.评估类别：2001 半成品零件、2002 半成品单元件、2003 半成品总装件、2004 半成品涂装件、2100 余料、2101 材料损耗、7900 半成品，根据实际情况选取2.标准价格：标准价格统一使用市场部下发的项目切块中钢板单价输入完成，回车进入会计2界面：会计2界面无需输入，回车进入成本1界面：成本1界面必输项：1.物料来源：勾选2.利润中心：HBZK01 直接对应财务利润中心，为固定值输入完成，回车进入成本2界面：成本2界面无必输项，到此项时物料主数据已创建完成，点击保存，此物料在系统中创建完成。

SAP MM模块用户操作手册-主数据管理

XX公司企业资源管理(ERP)系统实施项目用户手册物料管理模块（MM）（主数据管理手册）版本：V1.0目录1SAP系统登陆及操作概要 (3)1.1系统登陆 (3)1.2添加需要登陆的服务器条目 (4)1.3将常用代码存放于收藏夹中 (8)1.4如何显示技术名称 (9)1.5设置用户参数 (11)1.6打开新的会话窗口 (14)1.7退出当前事务并进入另一个事务 (14)1.8退出系统 (15)1.9快速剪切粘贴 (15)1.10保存个人默认值 (16)2流程MM01.01.01：物料主数据维护流程 (17)2.1流程说明 (17)2.2流程图 (17)2.3系统操作——查询物料主数据 (18)2.4系统操作——创建物料主数据.............................................................................. 错误!未定义书签。

2.5系统操作——修改物料主数据.............................................................................. 错误!未定义书签。

2.6系统操作——冻结物料.......................................................................................... 错误!未定义书签。

3流程MM04.03.01: 供应商主数据维护流程 (27)3.1流程说明 (27)3.2流程图 (27)3.3系统操作——查询供应商主数据 (28)3.4系统操作——创建供应商主数据.......................................................................... 错误!未定义书签。

3.5系统操作——修改供应商主数据.......................................................................... 错误!未定义书签。

SAP物料主数据销售视图维护用户手册

目录第一部分：Create Material Master Data (3)第一节：初始屏幕…………………………………………………………….………..3-5 第二节：基本数据/附加数据文本维护...……………………………………………..5-6 第三节：销售数据维护………………………………………………………………..7-11 第四节：销售文本维护….……………………………………………………………12-13第二部分：Change Material Master Data….….……………………………………………14-16第三部分：Display Material Master Data……...………………………………….………17-18第一部分：Create Material Master DataSAP ECC 菜单SAP菜单→后勤→物料管理→物料主数据→物料→创建（一般）→MM01-回车事务代码MM01-create, MM02-change, MM03-display作业描述此模块是R&D部门进行物料信息维护。

但其中与BD相关的销售方面的部分可供BD查看物料和信息是否建立及确认。

◆创建物料信息操作说明/MM01：●操作方法1-快捷方式：在“Command Field” 输入事务代码-MM01，然后按“回车”或者“单击” 。

●操作方法2 -菜单方式：依次双击“SAP菜单→ 后勤→ 物料管理→物料主数据→ 物料→创建（一般）→MM01-立即”第一节初始屏幕➢ 1.1：进入主菜单画面，输入创建物料代码MM01，或菜单方式，如下：1.2.：ENTER进入下一个画面--创建物料初始屏幕，第一步填上：物料名称：D2574-3HJB （根据实际需要，此以SHARP MODEL为例）行业领域：机械工程物料类型：09 世成成品（还可选择半成品，原材料等进行维护。

这些都是R&D维护的对象）*如需了解其他选项，请点击框框旁边的拉开选项清单进行选择查询。

UAP 主数据管理V3.0 操作手册

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目录版权 (2)1概述 (5)1.1名词解释 (5)1.2产品特性 (5)2操作准备 (6)2.1新建帐套 (6)2.2系统管理员登录 (7)2.3集团管理员登录 (8)3主数据建模 (9)3.1实体建模 (9)3.1.1分类树管理 (9)3.1.2实体管理 (10)3.2存储表定义 (14)3.3存储模型 (16)3.4主数据编码 (19)3.5主数据定义 (21)3.5.1分类树管理 (22)3.5.2主数据定义 (23)3.6实体模板 (26)3.6.1分类树管理 (26)3.6.2模板管理 (28)4主数据建立及共享 (30)4.1主数据权限 (30)4.2主数据装载 (31)4.3主数据分发 (33)4.4主数据映射 (35)4.5分发任务配置 (36)4.6血缘关系 (38)5主数据维护 (39)5.1主数据维护 (39)5.2查重规则 (41)5.3主数据查重计划任务 (43)5.4主数据合并 (45)5.5主数据日志 (48)5.6主数据审批流程 (49)6系统管理 (53)6.1系统服务注册 (53)6.2远程系统注册 (54)6.3动态节点 (55)6.4用户权限 (56)6.5扩展接口 (57)6.6算法库 (59)6.7系统参数 (61)6.8系统日志 (61)7主数据 (63)7.1主数据 (63)1概述1.1名词解释主数据（Master Data）：通常指企业范围内各应用系统之间共享的数据。

从用友产品线角度，主数据是指企业管理应用的核心实体数据，这些数据跨越多个产品以及多个领域进行共享应用。

一般是企业的内、外部资源信息。