物品领用出入库登记表
出入库台账登记表
出入库台账登记表摘要：1.文本概述2.出入库台账的定义和作用3.出入库台账的内容4.出入库台账的登记流程5.出入库台账的重要性正文：1.文本概述本文主要介绍出入库台账登记表的相关知识，包括其定义、作用、内容、登记流程及重要性等方面，以帮助读者更好地理解和运用出入库台账。
2.出入库台账的定义和作用出入库台账，是指对企业库存物品的进出情况进行详细记录的账簿，是库存管理的基础资料。
其主要作用有：反映库存物品的实时动态，为企业采购、生产、销售等环节提供数据支持；便于企业对库存物品进行盘点、清查，确保库存数据的准确性；为企业成本核算、利润分析等财务工作提供依据。
3.出入库台账的内容出入库台账主要包括以下内容：（1）台账编号：为了方便管理和查询，每个出入库台账都应有一个唯一的编号。
（2）物品名称：记录库存物品的具体名称。
（3）物品规格：记录库存物品的规格型号、颜色、尺寸等信息。
（4）库存数量：记录物品的库存数量，包括进库数量、出库数量和结存数量。
（5）进库日期：记录物品进库的日期。
（6）进库数量：记录物品进库的数量。
（7）供应商：记录物品的供应商名称。
（8）单价：记录物品的单价。
（9）金额：记录物品进库的总金额。
（10）出库日期：记录物品出库的日期。
（11）出库数量：记录物品出库的数量。
（12）领用人：记录物品领用人的名称。
（13）用途：记录物品出库的用途。
4.出入库台账的登记流程（1）物品进库：物品进库时，库管员应核对物品数量、规格等信息，与采购订单一致后，进行进库登记，填写进库日期、进库数量、供应商、单价、金额等内容。
（2）物品出库：物品出库时，需填写出库单，注明出库日期、出库数量、领用人、用途等内容。
库管员核对无误后，进行出库登记。
（3）定期盘点：企业应定期对库存物品进行盘点，确保库存数据的准确性。
如发现库存异常，应及时查明原因并进行调整。
（4）账务处理：根据出入库台账的数据，进行账务处理，包括成本核算、利润分析等财务工作。
房地产项目物料、礼品出入库管理制度及表单
房地产项目物料、礼品出入库管理制度及表单物料出入库管理制度为了规范公司物料出入库工作，提高管理水平，确保数据准确，有效利用公司资金，降低费用，特制定本物料出入库管理规定。
一、管理职责项目库房的所有物资领用发放由外业管理，外业外出时由内业监管。
物料进出库必须实施登记，严格遵照公司制度的规定和管理程序进行。
外业需严格把关，项目销售及各个部门人员应积极配合并遵照执行。
二、物料出入库办理的流程手续1、根据项目每月申请的采购物资到货后，外业需按照物料申请单进行核对，并做好入库单的登记。
《物料入库单》需明确写上入库日期、物品名称、数量、外业（内业）签字和审批人签字。
2、策划或渠道负责人所申请的礼品等物料进场后，需现场清点货品，提供物料入库单，外业负责入库、签字等流程，策划或渠道负责人需找审批人签字。
此入库单交由外业进行存档。
入库后的所有物料归外业主负责保管，内业监管。
3、物料出库时，外业必须亲自办理（如外业外出不在时内业负责监管出库），领取人在现场登记《物料出库单》，出库表上需明确写上出库日期、物品名称、数量，外业（内业）签字和审批人签字。
4、单价2000元以内或总价5000元以内，由销售经理和营销经理签字；单价2000元以上或总价5000元以上，由销售经理、营销经理、部门营销总监审批签字。
5、项目举办营销活动时，所出的所有礼品物料领取完毕后，需策划或渠道负责人提供一份礼品数量名单交至外业处（此名单需有负责人和审批人签字方可有效），外业对名单做好存档。
三、物料出入库的相关规定1、外业必须严格按照“先登记、后发放”的领取流程实行管理，严禁先出货后登记，避免出现物品数量核对不上的问题发生。
2、在填写物料出、入库单时，应严格按照此单规定内容填写，出入单填写后不得做任何更改，不得涂抹勾画。
对于领取人填写不符合规定的出库单，外业有权拒绝出库。
3、属于个人使用的物料，应由本人亲自来领取并登记，非本人代领的，必须要有授权证明。
行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单
行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、4、5、6、7、8、9、库区二、货物出入库流程1、2、3、三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。
1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。
1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。
2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。
2.1.1日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。
2.1.3为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。
2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。
2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。
2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。
仓库、采购管理表格
一、物品采购计划
物品采购计划表
年月日
编
物品名称
规格
单
数量
估计
金额
要货
采购目的、
用途和原因
号
型号
位
库存
最低
储备
月消耗
计划
采购
单价
日期
库管：财务：采购：
注：表格一式三联，一联仓库留存，一联财务，一联采购
二、物品入库单
物品入库单
收货单位：________
付货单位：________ _______年_____月______日
品名
规格
单位
数量
采购数实收数
单价
金额
备注
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
仓库管理员：审核：采购：
注：入库单一式三联，第一联留仓库，据以收货并登记台帐，第二联留采购人员，第三联送财务，做材料入库的凭证。
三、低值易耗品出库单
出库单
领取部门：________
类别：_______年_____月_____日
品名
规格
单位
序号
编码
货物
名称
计量
单位
盘点
数量
财务填写
账上价格
库存金额
账上数量
盘盈（+）盘亏（-）
差额
1
2
3
…
合计
盘点人：
仓库管理员：
副主任：
财务：
注：共份此为第份
七、盘盈盘亏处理审批表
盘盈盘亏处理审批表
盘点日期时点：年月日时 制表日期：年月日
序号
编码
物品收发存单表模板
物品收发存汇总表
部门： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 物品大类 物品名称 笔记本 笔记本 墨水笔 墨水笔 规格 A3 A5 中性 细 单位 上月结存数量 本月入库
-
本月出库
-
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
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公司办公用品领用登记表完整
公司办公用品领用登记表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）公司办公用品领用登记表201 年月页公司办公用品领用登记表201 年月页办公用品采购管理制度目录第一章：目的――――――――――――――――――2第二章：适用范围――――――――――――――――2第三章：定义――――――――――――――――――2第四章：办公用品采购业务及管理方法―――――――2第一章：目的为了统一限量，控制办公用品规格以及节约经费开支、规范公司办公用品的采购、领用流程，降低办公用品库存的同时保证办公用品的供应，减少办公用品的浪费、私用现象，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于集团各公司、各部门。
第三章：定义办公用品包括个人办公用品、公用办公用品、固定资产。
个人办公用品：个人办公用品包括笔、本、纸、橡皮、笔筒、削笔刀、剪刀、胶带、文件夹、档案袋、档案盒、订书机、计算器、打孔器、起钉器等。
公用办公用品：非个人所需的办公物品及耗材，如打印纸、白板笔、墨盒、硒鼓、碳粉、电池、洗手液、纸巾、茶叶、拖把、垃圾袋、垃圾桶等。
固定资产：这里说的固定资产是指使用价值在一年以上的并且是由公司统一购买的办公用品，包括公司给各部门或个人配置的办公桌椅、文件柜、沙发等办公家具、电脑、通讯工具、U盘/硬盘等存储工具、机、打印机、扫描仪、空调、风扇、室内装饰品、照明电器、茶具、打卡机、饮水机等。
第四章：办公用品采购业务及管理方法一、办公用品购买原则1.卖家选择：坚持货比三家原则，选择守信誉、质量优、价格低的供货商，并建立长期合作关系。
做到定点采购，力争银行结账减少现金支出，降低采购成本。
2.小型或零星的办公用品的采购要由行政人员到指定的办公用品店选购或要求其送货，尽量做到定时定点购买。
3.大型办公用品（这里指单位价值在1000元以上的固定资产）的采购要两人或两人以上到大型商场询价，对比之后选购价格合适、质量合格的办公用品（固定资产）。
货代货物出入库管理表
货代货物出入库管理表一、目的为了规范公司库房管理，器材出入库工作科学化、规范化，特制定本流程。
二、定义器材是公司向客户销售或配送的设备和耗材。
三、出库管理1、市场部、培训部、客服部向仓库送达提货单的时间为每日9时、13日两次，仓库管理员根据工作需要，向部门经理提出申请，可以调整上述提货单到达仓库的时间;2、仓库管理员接到提货单后展开备案，并分配给适当的外包装人员;3、包装人员进入仓库进行配货，货物配齐后，由仓库管理人员进行核实;4、仓库管理人员核实后，外包装人员已经开始外包装，外包装完后，交由仓库管理人员;5、仓库管理人员记录包装人员包装业务量及客户名称备查;6、备案发运有关信息，精心安排将货物发运，并在次日上午通告客户货物预计抵达时间等有关信息;7、月底将客户发货联交财务进行帐务处理，包装人员包装量交行政人资部进行工作业绩核算。
四、入库管理详见《器材质量检验流程》五、内部采用管理1、培训部或公司其他部门需要使用或借用公司器材，需要经办人填写用料申请单，经部门经理签字后，方可到仓库办理领用手续;2、仓库管理人员根据部门或采用用途分别档案，特别就是培训部培训客户采用与成品画制作车间领有用须要单独创建档案;3、月底仓库管理人员需将器材内部使用申请单一并交由财务会计进行帐务处理。
六、器材处置1、因项目调整或其他原因，导致器材不再使用，需要进行变卖或报废处理，由仓库管理人员填写器材《器材处理申请单》;2、《器材处置申请单》经部门经理报请后，按报请意见展开处置;3、被处理器材帐面价值在元以上者，尽量集中处理，且需要公司总经理签批，并按签批意见处理;4、器材处置后赢得的款项轻易缴总部财务部，由财务办事员人员开具收据，并由财务会计展开帐务处置;5、月底《器材处理申请单》汇总交财务会计人员进行帐务处理。
一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。
办公用品管理规范
办公用品管理规范第一条为加强对办公用品的管理，控制费用支出，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，结合公司实际，现制定本办法。
公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法。
第二条管理部门及职责：综合管理部是办公用品的主管部门，综合管理部安排后勤专员对办公用品进行具体管理，后勤专员负责办公用品的采购、出入库及日常管理。
第三条办公用品的采购：每季度第一个月第一周内，需求部门需在线上完成办理采购申请手续，报送综合管理部，再由综合管理部汇总统一进行购买。
第四条验收入库：办公用品到货后，后勤专员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并填写《办公用品入库验收单》，经综合部负责人审核后验收入库。
第五条出库及领用：出库时即领用时，后勤管理员要做好记录，领用人需到后勤专员处办理领用登记手续，领取办公用品时需填写《办公用品领用表》。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，检查是否有漏出库、多出库，如出现上述情况应及时汇报主管领导并说明原因。
第六条对于公司日常领用的办公用品，领用人均需妥善保管。
对于使用时限较长，不易损坏的办公用品一般不允许重复领用；对于其他低值、易损、易耗的日常办公用品可以根据个人工作实际按需领用。
第七条如因工作调动或离职，须将个人领用的办公用品（耗材除外）全部交回综合管理部，所在部门需继续留用的，确定使用人后报综合管理部后勤专员，做到办公用品使用情况及时跟踪。
第八条对于复印机、打印机、传真机等设备的配件和耗材，各部门应本着节约原则，提前制定需求计划；同时后勤专员应熟悉相应耗材的使用情况，对于常用、耗费量大的物品，每种型号至少保证3个以上的库存量；其他配件也应保持合理的库存。
第九条库房日常管理：公司库房用于放置本部办公相关的物品，不得存放私人物品，也不得接收未经公司领导同意或外单位的物品存库。
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明及附表
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图否是是否是流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划，填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用流程结束各部门办公室采购部财务部办公室主任总经理否否否报销审核审批大宗高价审批审批大宗高价审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用是编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记付款报销办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明❑目的✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。
确保计划实施执行能及时满足办公的需求。
❑流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：办公室✓参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门❑流程说明✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。
✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。
✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。
✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。