3C汽车内审工厂审查检查表(精制研究)
3C内部审核检查表
3．根据组织确定的培训要求是够安排计划、组织培训？
4、组织是否注重能力（技术能力、管理、沟通）培训？是否注重意识培训？实际工作中员工是否具备要求的知识、意识、能力？
5．组织对所展开培训的有效性是否进行培训？所采取的评价方法是否有效、适宜？
2．是否按程序文件规定对不合格进行了控制？
--对不合格品进行了标识、隔离（现场观察）和处置。
--工厂是否制定了返修、返工作业指导书。
--返修、返工后的产品是否重新进行了检验。
--必要时，采取了纠正、预防措施。
—未经确定或可疑状态的产品，是否列为不合格品。
—废旧产品是否按不合格品进行控制。
3、是否保留了不合格品的处置记录并符合质量记录控制的要求。
是否制订了检验/试验操作规程？操作人员是否按规程操作？（观察）
在质量计划或工艺文件中是否规定对测量系统进行分析？是否规定了测量系统分析的频率？
查看分析记录，是否满足测量系统分析的接受准则。
3．组织是否建立测量设备校准系统？所有设备是否已纳入校准系统？并规定了校准或验证周期？设备是否按规定周期或使用前得到校准或验证？
2．产品实现有哪些关键过程？特殊过程？如何确保它们处于受控状态？
3．产品的关键零部件、材料有被识别吗？是否形成文件，并保存？
过程审核/确认
过程审核/抽查验证
提问/验证
过程审核/抽查验证
过程审核/抽查验证
过程审核//确认
过程审核//确认
提问//确认
过程审核//确认
过程审核//确认
内部审核检查表
受审核过程
3.认证产品一致性
（1）主要自制件的一致性
（2）主要采购件的一致性
CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表)
CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表）（□环境□3C质量）受审核部门：3C质量负责人注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：采购注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC 工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门： 生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门：技术注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
3C工厂监督评审查检表(精制研究)
3C 工厂监督评审查检表3C 条款检查项目责任部门1 人员职责和资源 质量负责人 品质部1.1 职责a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？ 1.2 资源是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？ 2 文件和记录文控部 2.1是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？ 2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？ 2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？ b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？2.5质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？ 3 采购和进货检验采购部 采购3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？3C 条款检查项目责任部门3.2合格供应商清单上的所有厂商是否均依“供应商评审程序”评审并记录、保存？3.3关键零部件厂商是否为产品认证合格供应商？进货检验 3.4是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？ 工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？ 品质部3.5当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？3.6所有进料零、部件是否均有相应之进料检验规范并经正式发行、运行？3.7所有关键零部件是否均经适当之来料检验、记录、审核并保存？4 生产过程控制和过程检验大屏分部 整机分部 工程部生产过程控制 4.1如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？ 4.2工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？ 4.3是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？ 4.4是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？4.5是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性？4.6关键生产工序是否得到识别？关键工序操作人员是否受过相关的培训并培训合格？过程检验 4.7生产的适当阶段是否对产品进行检验？ 品质部 4.8产品是否与认证样品保持一致性？4.9零部件是否与认证样品之相应零部件保持一致性？5 例行检验和确认检验大屏分部3C 条款检查项目责任部门 5.1是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？ 整机分部 品质部5.2例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？5.3是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？ 6 检验试验仪器设备品质部6.1检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致？6.2是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作？6.3校准和检定a)检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准？b)自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期？c)检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别？ d)是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？ 6.4运行检查品质部 整机分部 大屏分部a) 对于例行检验和确认检验设备，是否按规定了有效的运行检查要求，并按要求执行？b ）运行检查结果不能满足规定要求的，是否追溯至已检产品，必要时重新检验？ c) 是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施？d) 是否保存了运行检查结果和调整措施记录？ 7 不合格品的控制品质部7.1是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？7.2对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？3C 条款检查项目责任部门7.3是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录？ 8 内部质量审核品质部8.1是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？8.2是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？8.3对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录？ 9 认证产品的一致性品质部 研发部 采购部9.1是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？9.2是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准？ 9.3认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致？9.4产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品是否一致；若不一致，是否向认证机构申报并经确认？9.5产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一致；若不一致，是否向认证机构申报并经确认？ 10 包装、搬运和贮存仓库10.1成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？ 10.2所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质？ 10.3产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？。
3C工厂检查调查表
中国质量认证中心CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号：工厂检查记录表报告编号:检查日期：检查员：共页第页检查地点抽样情况、检查项目及内容检查结果检查时间（h）企业情况核实：1.营业执照（取证)：附件2.营业执照地址：3.申请人名称：4.制造商名称：5.生产厂名称：6.生产厂地址：7.核查门牌号若无,见方位示意图附件门牌号变化,见证明附件7.注册商标：填写说明：抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。
零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产中国质量认证中心CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号：工厂检查记录表报告编号:检查日期：检查员：共页第页检查地点抽样情况、检查项目及内容检查结果检查时间（h）1.职责和资源1.1职责人员职责文件号：质量负责人职责是否满足质量保证能力要求的规定?(可取证) 附件职责简述:质量负责人：职务：质量负责人任命书：质量负责人能力对CCC制度理解程度:是否有足够的权力:技术负责人(若适用):1.2资源与认证产品有关的职工数：占地面积：厂房面积:生产设备台帐（取证)：附件检验计量器具台帐（取证)：附件体系证书（取证): 附件填写说明：抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。
零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产中国质量认证中心CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号：工厂检查记录表报告编号:检查日期：检查员：共页第页检查地点抽样情况、检查项目及内容检查结果检查时间（h）负责人：认证标志的妥善保管和使用程序：文件编号:标志购买申请书:标志购买发票（取证,若无,说明原因): 附件标志购买明细表（取证): 附件合计购入：枚上年结转: 枚领用：枚剩余：枚认证标志保管,使用加贴记录（背书/取证): 附件填写说明：抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。
CCC内审检查表
1.2
5.0管理职责
询问各岗位人员能力与否符合规定；当资源发生变化时，与否采用措施保证资源满足认证产品稳定生产（理解近一年来工厂配套设施旳变化状况，特别是强检项目必备设备旳配备状况）
3
1.2
6.3人力资源控制程序
询问质量负责人与否有能力胜任？
4
1.2
6.3人力资源控制程序
询问公司资源与否充足、合适、如何对资源进行有效管理和控制
6
10
7.5生产和服务运作控制程序
有无顾客对产品旳投诉，特别是对认证产品不符合原则规定投诉？若有，采用了何种措施？
有关文献与否确认对生产过程中对环境规定？如有，生产现场与否已满足规定？
11
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查阅生产部与否有效版本旳《生产设备维护保养制度》？
12
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查看生产设备维修计划和多种记录（3~5份）确认其计划实行旳符合性和有效性
13
4.5
与否明确了生产过程中产品一致性旳检查项目？有无文献规定？
14
7
8.4不合格品控制程序
生产现场对不合格品如何控制?
15
7
8.4不合格品控制程序
抽查不合格品记录(3-5份),对照现场确认与否符合规定规定(标记\隔离\处置)?
16
7
8.4不合格品控制程序
抽查返工(修)品记录,确认其操作与否按规定执行?
17
7
8.4不合格品控制程序
对需要采用纠正旳/或避免措施旳不合格品与否按规定采用了相应有效措施,效果如何?
询问总检及进货检查人员与否按规定对不合格品进行了控制
27
7
8.4不合格品控制程序
3C强制性认证内审检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表。
3C认证工厂检查调查表
工厂编号：Factory code：工厂检查调查表Questionnaire for Factory Inspection申请人名称:Name of Applicant:制造商名称:Name of Manufacturer:生产厂名称:Name of Factory:中国质量认证中心China Quality Certification Center1.1 工厂注册名称：Name of the factory:工厂地址：Address of the factory:电话(含区号): 传真：邮政编码：Tel: Fax: Post Code电子邮件：E-mail:抵达工厂的最佳交通路线（最近的火车站、机场；如可能，请附一张当地地图）The Optimal route to factory [local Railway station, airport (with themap if possible)]1.2制造商注册名称：Name of the manufacturer:制造商注册地址：Address of the manufacturer:电话(含区号): 传真：邮政编码：Tel : Fax: Post Code:电子邮件：E-mail:2.申请人注册名称：Name of the applicant:地址：Address:电话(含区号): 传真：邮政编码：Tel: Fax: Post Code:电子邮件：E-mail:认证联系人：部门及职位：电话：Contact person of certification: Department/position: Tel:3.工厂质量负责人姓名、工作部门及职位、联系电话The name, department/position and telephone of principal on qualityassurance质量负责人姓名：部门及职位：电话：Name of the principal: Department/position: Tel:4.工厂员工总数（如申证产品生产仅是其中一部分，请注明与申证产品生产、管理有关的员工人数）Total amount of employees in the factory (If the production for thecertified product is just one part of the whole production, please indicatethe amount of employees for the production and management on theproducts applied for certification)5.1申证产品申请编号、名称、型号规格、商标The application No., name, model /specification and trade mark of theproducts applied for certification5.2申请产品认证依据的标准Pursuant standards of the products applied for certification6.1工厂是否按认证实施规则的要求建立文件化质量体系？提供①组织机构图②质量手册目录③程序文件目录。
3C(CCC)内审检查表
2．是否有委托供应商实验的检验？如有请出示相关资料？
1.查阅包装、搬运和储存的具体规定？
2.查看原材料仓库的储存环境和库存产品的质量状况？
1.工厂制定了供应商选择和管理程序
2.有相关记录
3.符合要求,对供应商做了评定和选择.
1.有相关记录
2.有,供应商物料测试报告和相关出厂检验报告及相关证书.
3.生产设备和检验设备是否满足正常生产的需要?
4.生产、检验、试验、储存是否满足环境要求？
1.工厂有指定质量负责人。
2.质量负责人有任命书。
3.通过询问,质量负责人已初步了解职责.
4.各部门通过例会和联络单沟通和处理日常工作
1.有生产设备和检验设备清单
2.公司做了培训计划,,对与质量有关人员进行了培训
2.经查核,工厂实行了内部质量和认证产品不合格品的审核,并有相关记录
1.建立了产品一致性控制程序；对关键材料建立了来料检验规范、并保存记录；认证产品首件检验包括产品一致性的确认，并保存记录。
1.认证产品无变更。
判定内容：符合“Y”不符合“N”待定“O”
CCC内审检查表
受审部门
生产部
日期：2018-11-20
1．查看工厂认证产品的一致性、关键材料一致性、产品标识、结构一致性？
2．认证产品有无变更？
工厂建立了例行检验程序和确认检验程序
1.检验试验设备有配置
2.设ห้องสมุดไป่ตู้有运行检查记录
3.使用的检验设备均通过校准.
1.工厂建立了不合格品控制程序.
2.查看现场,工厂有注明不合格品的区域,并有相关记录
1.制定了内审计划,
CCC内审检查表
新3C内部审核记录表精要
编号: Q/NY JL-10内部审核检查表审核日期：2017.02.18审核员：管理层人员：9)申请人/持证人、制造厂名、地址、营业执照、认证证书、商标：□一致□不一致1.1)对工厂管理体系的建立过程和主体内容的介绍：①3C认证制度的了解②体系建立：时间：文件：□质量计划或类似文件□程序文件□其它文件③体系运行及内审运行时间：运行效果：④顾客投诉：□无□有□记录及处理：1.1)人员的职责及相互关系是否形成文件: 是否填写说明：审核情况：主要指被检查的人员、文件、报告、记录（包括对供应商进行选择、评定和日常管理记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明；产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查记录；不合格品处置记录；内部质量审核记录；顾客投诉及采取纠正措施记录；零部件定期确认检查记录；标志使用情况执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备，例行和确认检验设备，产品一致性检查情况等。
编号: Q/NY JL-1002内部审核检查表审核日期：2017.02.18审核员：质量负责人任命：1.1)质量负责人职责：1；2；3；4；质量负责人的能力：（职务: ）①是否对认证制度和要求熟悉: 是否②是否具有相应的专业技术能力: 是否③管理能力和权威: 有无1.1)认证标志管理程序：□审批□有效对□申请□保管□使用做出规定。
认证标志使用：□正常□不正常：9)变更程序：□审批□有效对□类别□职责□流程□实施做出规定。
变更：变更执行变更记录未发生：1.2)提供资源□生产和检测设备□人力资源□工作环境审核情况：主要指被检查的人员、文件、报告、记录（包括对供应商进行选择、评定和日常管理记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明；产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查记录；不合格品处置记录；内部质量审核记录；顾客投诉及采取纠正措施记录；零部件定期确认检查记录；标志使用情况执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备，例行和确认检验设备，产品一致性检查情况等。
2023年机动车检测站内部审核检查表
前照灯检测
前照灯光束照射角度是否符合要求
安全性能检测
安全带、安全气囊等安全装置是否正常工作
9
外观检验记录表填写情况
检查外观检验记录表填写是否规范、完整、准确
10
其他检测项目执行情况
其他规定的检测项目是否按要求执行
2023年机动车检测站内部审核检查表
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
车辆进场检验
车辆外观、车牌、安全装置等是否符合要求
2
尾气检测
车辆尾气排放是否符合国家标准
3
灯光检测
前照灯、转向灯、刹车灯等是否正常工作
4
制动性能检测
车辆制动性能是否符合要求
5
车速检测
车辆最高车速是否符合要求
6
侧滑检测
车辆侧滑性能是否符合要求
CCC内审检查表
9
是否按文件规定检查督促有关人员（包括质量保证处加CCC贴标志人员），未经批准变更，不能在变更产品上加贴认证标志？
1
1.1
5.3职责和权限
是否规定了与质量活动相关人员职责和相互关系？
查看部门质量目标。
2
1.2
6.3人力资源控制程序
是否确定了对认证产品质量有影响各岗位人员能力要求？
查看年度培训计划。
相关文件是否确认对生产过程中对环境要求？如有，生产现场是否已满足要求？
11
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查阅生产部是否有效版本的《生产设备维护保养制度》？
12
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查看生产设备维修计划和各种记录（3~5份）确认其计划实施的符合性和有效性
13
4.5
是否明确了生产过程中产品一致性的检验项目？有无文件规定？
9
3.2
7.4采购控制程序
当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求
10
3.2
7.4采购控制程序
关键件合格证明是否齐全、有效
11
9
库房内部件是否是合格供方名录内厂家产品，是否与认证产品关键件明细表中规定厂家一致？
12
10
7.5生产和服务运作控制程序
抽查成品库现场有无有效版本《产品防护管理规定》或类似文件？
14
7
8.4不合格品控制程序
生产现场对不合格品如何控制?
15
7
8.4不合格品控制程序
抽查不合格品记录(3-5份),对照现场确认是否符合规定要求(标识\隔离\处置)?
16
7
8.4不合格品控制程序
抽查返工(修)品记录,确认其操作是否按规定执行?
CCC内审检查表.doc
受审部门：陪同人员：内审员：审核时间：
受审部门：陪同人员：内审员：审核时间：
受审部门：陪同人员：内审员：审核时间：
受审部门：陪同人员：内审员：审核时间：
受审部门：陪同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：。
3C认证工厂现场审查检查表
4.对供应商提供的关键原材料定期确认检验的要求
5.IQC来料检验规定
1.供应商评鉴表
2.合格供应商名册
3.关键元器件和材料清单
4.供应商营业执照复印件
5.供应商关键元器件和材料的检验报告(包括进料检验和确认检验)
3C认证工厂审查要求
条款
文件条求
记录要求
备注
1.职责和资源
1.岗位职责
2.质量负责人任命书
3.3C认证标志管理程序
4.产品变更程序
5.质量手册
1.人员花名册
2.生产设备清单
3.检测设备清单
4.3C认证标志申请表
5.3C认证标志领用记录
6.3C认证标志使用记录
2.文件和记录
1.质量计划
2.内控标准
3.相关国家标准
5.客户投诉
9.认证产品的一致性
1.产品一致性控制程序
1.关键元器件和材料及其供应商清单
2.产品变更申请书
从原材料到产品完全一致
10.包装、搬运的储存
1.对包装、搬运的储存有特殊要求的控制程序
1.关键元器件和材料储存记录
注：以上条款为《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》相对应条款。
6.IQC来料检验报告
7.定期检验或验证的关键元器件和材料清单
4.生产过程控制和过程检验
1.生产工艺流程图
2.各工序作业指导书
3.生产设备维护保养控制程序
4.过程检验规定
1.IPQC检验记录
2.生产设备日常维护记录
3.生产设备定期维护计划
4.生产设备定期维护记录
5.过程参数记录/生产过程产品一致性的控制
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参照优选# 1
3C 工厂检查的内审检查表 质保处 序号
标准条款号 质管QS 文件条款号 检查内容 检查记录 备注 1
1．1 质量处相关人员职责和相互关系 2
1．1 总检科职能描述是否齐全 3
1．1 管理科职能描述是否齐全 4
1．1 各类人员职责履行情况如何 5
1．2 抽查有关人员是否具备必要能力（总检、检验员） 6
2．2 是否制定了《文件和资料控制程序》、《认证标志管理规定》及《产品监督管理办法》？ 7
2．2 查阅程序文件，其内容是否覆盖了2。
2 a ）~c ）规定 8
2．2 抽查质保处文件是否受控 9
2．3 查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理进行了规定，是否充分和适宜 10
2．4 抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符合性；质量记录填写是否清晰、完整 11
3．1 是否制订了对供应商选择、评价和日常管理程序选择、评价准则和日常管理方法是否明确、适宜 12 3．1 是否按程序要求对供应商进行了选择、评定及是常
管理
参照优选# 2
内部质量体系审核检查表
质保处 SXD-Q –A 第 2 页共 4 页 序号 标准条款号 质管QS 文件条款号 检查内容 检查记录 备注 13 3．2 抽查、选择、评定的相关质量记录
14 3．2 是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，规定是否适宜
15 3．2 文件规定（合格检验规程）、抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性
16 3．2 当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求
17 3．2 关键件合格证明是否齐全、有效
18 5．1 是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜
19 5．2 是否按程序要求进行了例行检验和确认检验，现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验
20 5．3 抽查总检入库记录（3份）、认证产品确认检验记录是否符合规定要求
21 6 查阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试验设备满足检验试验能力要求
22 6 现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备
参照优选# 3
23 6 抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能力准确使用仪器设备
24 6．1 查阅检验和试验设备台帐，确认是否满足文件规定包括校准和检定周期，校准或检定状态
内部质量体系审核检查表
质保处 SXD-Q –A 第 3 页共 4 页 序号 标准条款号 质管QS 文件条款号 检查内容 检查记录 备注 25 6．1 抽查校准/检定记录，是否有效
26 6．1 抽查自制检具校准记录，对照检具现场校准是否符合规定要求
27 6．1 查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准）证明文件是否具备检定资格
28 6．1 查阅自行校准有关规定，确认是否合理有效
29 6．1 现场抽查使用检验和试验设备是否有校准或检定记
录，是否有易于识别的校准状态标识，保存是否完好
30 6．2 是否规定了用于例行检验和确认检验设备运行检查程序，检查要求是否明确
31 6．2 用于运行检查的样件是否进行了有效控制
32 6．2 抽查运行检查记录并通过询问方式确认运行检查是否按要求等到实施
33 6．2 现场运行检测线设备与抽查运行记录，比较确定实施是否有效
参照优选# 4
34 6．2 对发现设备失效时所采取评价方法及相应措施是否适当
35 6．2 抽查保存、评价结果及采取措施记录
36 7 查阅不合格品控制程序，确认其内容是否满足要求
内部质量体系审核检查表
质保处 SXD-Q –A 第 4 页共 4 页 序号 标准条款号 质管QS 文件条款号 检查内容 检查记录 备注 37 7 询问总检及进货检验人员是否按规定对不合格品进行了控制
38 7 抽查不合格标识，隔离、处置现场是否符合规定
39 7 重点抽查进货检验（尤其是关键件）、最终检验（尤其是认证产品）不合格品记录及处置情况是否有效
40 7 抽查返工、返修品记录是否按《不合格品控制程序》文件规定执行
41 7 对需要采取纠正和/或预防措施的不合格品是否按规定采取了相应有效措施，效果如何
参照优选# 5
内部质量体系审核检查表
生产基地 SXD-Q –A 第 1 页共 3 页 序号 标准条款号 QS 文件条款号 检查内容 检查记录 备注 1 1 询问与质量活动相关人员其职责及履行情况如何
2 1 询问各岗位人员能力是否符合要求；当资源发生变化时，通过何种渠道及时了解相应信息并采取措施
保证资源满足认证产品稳定生产
3 2 抽查基地生产现场文件（车间）3~5份（检验文件、工艺文件、设备管理文件）；文件是否受控；现场是
否有效版本
4 2 抽查（检验、设备部门）现场保存质量记录3~5份，抽查现场使用质量记录是否符合规定，记录填写是
否清晰、完整、正确
5 4．1 抽查关键生产工序（质控点）是否标识、定位
6 4．1 现场抽查关键工序有无有效版本，工序作业指导书，检验指导书？
7 4．1 现场审查操作人员是否按工艺指导书进行操作
参照优选# 6 8 4．2 相关文件是否确认对生产过程中对环境要求？如有，生产现场是否已满足要求
9 4．3 询问相关人员检查内容需要进行监控的过程参数和产品特性是否进行了监控？
10 4．3 抽查每一质控点相关质量记录3~5份，并对照现场，监控符合性和有效性如何的确定？
11 4．1 询问并追溯检查关键工序操作人员培训记录并结合现场调查判断操作人员是否具备相应能力
内部质量体系审核检查表
生产基地 SXD-Q –A 第 2 页共 3 页 序号 标准条款号 质管QS 文件条款号 检查内容 检查记录 备注 12 4．1 对照人力资源处《岗位规范》抽查有关人员操作证（如焊工操作证）或其他证明文件
13 4．4 查阅生产基地设备使用部门是否有效版本的《生产设备维护保养制度》？
14 4．4 抽查维护保养计划（最新）和各种记录（3~5份）确认其计划实施的符合性和有效性
15 4．4 现场观察并询问审查生产设备运行状态是否良好
16 4．5 查阅基地是否明确了生产过程中检验/试验工位？有无文件规定？
17 4．5 抽查各工序（检验/试验工位）检验记录3~5份，结合现场，确认其实施结果可否达到检验检验要求。