差旅费报销规定
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
公司差旅费报销规定
公司差旅费报销规定公司差旅费报销规定一、适用范围本规定适用于公司全体员工在工作期间因公出差产生的差旅费用报销。
二、报销标准1. 交通费（1）飞机：根据实际机票发票金额报销，不得超过经济舱票价。
（2）火车：根据实际火车票发票金额报销，不得超过二等座票价。
（3）公交、出租车：根据实际发票金额报销，需提供有效发票。
（4）自驾车：根据实际行驶里程报销，标准为0.6元/公里，需提供路程证明。
2. 住宿费（1）国内差旅：根据实际住宿费用发票金额报销，不得超过每晚300元标准。
（2）国际差旅：根据实际住宿费用发票金额报销，不得超过每晚500元标准。
3. 餐饮费（1）国内差旅：根据实际餐饮费用发票金额报销，不得超过每天150元标准。
（2）国际差旅：根据实际餐饮费用发票金额报销，不得超过每天250元标准。
4. 通讯费（1）国内差旅：根据实际通讯费用发票金额报销，不得超过每天50元标准。
（2）国际差旅：根据实际通讯费用发票金额报销，不得超过每天100元标准。
5. 其他费用其他费用包括但不限于会议费、培训费、签证费等，需提供相关费用发票或凭证，报销金额按实际发生额报销。
三、报销流程1. 出差前，员工需提前向所在部门申请出差，并填写差旅费用预估表。
2. 出差结束后，员工需提交差旅费用报销申请，包括出差报告、费用明细清单、相关发票或凭证等。
3. 部门经理审核后，将报销申请交给人力资源部进行审批。
4. 人力资源部审批通过后，将报销金额直接转账至员工指定的银行账户。
四、注意事项1. 差旅费用报销需在出差结束后的15个工作日内完成申请。
2. 所有报销申请需提供真实、准确的发票或凭证，不得虚假报销。
3. 如有特殊情况需要超出报销标准，员工需提前向所在部门申请，并提供充分的理由和相关证明材料。
4. 差旅费用报销规定如有调整，将及时通知全体员工。
以上即为公司差旅费报销规定，请全体员工遵守并按规定进行报销申请。
如有疑问，请咨询人力资源部门。
差旅费报销规定
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那么差旅费报销有哪些规定呢?下面是店铺为大家整理的关于：差旅费报销规定。
欢迎阅读!差旅费报销规定中央和国家机关各级别工作人员出差，交通、住宿、伙食等花多少钱和报销注意事项等都作了详细的规定。
其中，部级官员可坐头等舱，省部级住宿800元。
差旅费报销规定图解差旅费报销制度的构建目的为了规范员工出差管理，明确相应的差旅费用，特制定本制度。
范围总部、分公司、直营店员工为公司经营、管理，开展工作，洽谈业务等发生的各项差旅费报销工作皆适用本制度。
出差申请程序员工因公出差，出差前需填写《出差申请单》在相应栏目上注明出差地、事由，行程，时段及工作安排等，经部门经理和总经理审批同意后方可执行，未经审批擅自出差者费用自理。
已核准的《出差申请单》需于出差前一天到人力资源部备案，没有备案的不作出差处理。
在出差地点遇到与申请事项不一致的突发事件或特殊情况的，需在第一时间提出《特殊事件申请报告》至部门副总和总经理，经过审批后方可执行。
不需要提前申请费用的只需提前到人事部报备，并按要求填写出差表格即可。
(未在人事部报备的出差，人事部将不在报销单上签字) 出差报销制度出差人员必须索要和保存好公出期间所支付的车费、宿费等原始票据，回公司报销前，逐日逐项的填好《差旅费报销单》，按规定逐笔填写好车费、宿费、餐费后按审批程序，持报销单到财务部报销。
出差人员回公司报销时，须一次性结清借款。
因特殊情况不能结清时，财务部须在当月发薪时一次性扣回。
出差审批权限国内出差：三日以内由部门经理核准，三日(含三日)以上由总经理核准，部门经理级(含)以上出差均需总经理核准。
差旅费报销规定
差旅费报销管理规定
一、适用范围：公司出差人员、公司统一安排的参加会议人员及其他外派员工。
二、因公需市外出差，由本人填写出差申请单，由部门经理审批，经主管副总批准，方可出差。
因公市内办事的须填写《外出登记表》，经直属上级签名确认。
三、出差人员的费用报销：
1、交通费：（由公司提供交通工具的，不予报销交通费）
（1）长途交通费按以下规定，在标准等级以内，凭发票据实报销：
（2）市内交通费按下列标准等级以内，凭发票实报实销。
（3）市内因公出差，首选公共交通工具（公共汽车、地铁或大巴），非紧急事务不能乘坐的士、滴滴等网约车，如紧急事务需超标乘坐的，须事先填写申请单，经直属上级和部门经理签字确认。
（4）经理级及以上人员，因每月有报销车辆费用补贴，不能再报销市内交通费。
特殊情况，经物业副总批准自驾私家车外出公干的，可适当补贴油费和路桥费。
2、住宿费：实行标准限额，凭发票限额报销。
注：出差北京、上海、深圳等地区的相应增加60元。
3、伙食补贴
（1）当天往返伙食补贴按每人40元/餐标准使用；
（2）旅途当中的伙食补贴按每人40元/餐标准包干使用；
（3）出差人员因工作需要发生的业务招待费，应单独报销，不在差旅费中开支，但应相应减少伙食补贴；
4、出差费用的报销及审批
（1）出差人员应在回到公司后5天内报销完毕；
（2）出差人员依照报销标准，填写“费用报销单”，经部门主管审核时间、天数无误后，财务主管审核，报财务副总监、行政副总、副总审批，经财务副总签批后支付。
（3）出差人员若有借出差备用金的，返回报销时首先冲抵备用金。
物业副总：部门经理：申请人：。
差旅费报销制度及流程
千里之行，始于足下。
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销是指员工出差期间所产生的费用，在符合公司规定的范围内报销的过程。
为了规范差旅费报销行为，许多公司都会制定一套差旅费报销制度及流程。
下面将介绍一种常见的差旅费报销制度及流程。
一、差旅费报销制度1. 费用范围：差旅费报销制度应明确规定哪些费用可以报销，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费等。
2. 报销标准：差旅费报销制度应规定各项费用的报销标准，例如交通费的报销标准可以根据实际情况确定是按公共交通工具费用报销，还是按实际票据报销。
3. 报销限额：差旅费报销制度应规定各项费用的报销限额，例如住宿费的报销限额可以根据不同城市的行业标准进行限制。
4. 报销材料：差旅费报销制度应规定员工报销差旅费所需提供的材料，例如差旅费报销申请表、费用票据、交通工具票据等。
5. 报销审核：差旅费报销制度应规定差旅费报销的审核流程，明确审核人员及其权限，并建立相应的审核制度。
二、差旅费报销流程第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
1. 出差申请：员工出差前需向上级经理提出出差申请，申请中需包含出差时间、地点、目的以及预计费用等信息。
2. 出差预算：上级经理收到出差申请后，将根据公司差旅费报销制度，核定出差费用预算，并通知员工。
3. 出差审批：上级经理审批通过出差申请后，将签发出差审批单，并将其传达给相关部门，例如人力资源部、财务部等。
4. 出差执行：员工按照审批单的要求出差，并妥善保留所有费用相关的票据。
5. 差旅费报销申请：员工在差旅结束后，需填写差旅费报销申请表，并将其与相关费用票据一同提交给财务部。
6. 费用审核：财务部对员工的差旅费报销申请和相关费用票据进行审核，确保其符合差旅费报销制度的要求。
7. 报销支付：经财务部审核通过的差旅费报销申请，将进行支付，并将报销金额转账或发放给员工。
8. 报销记录：财务部将所有的差旅费报销记录进行归档和管理，以备后续查阅和审计。
差旅费报销暂行规定
差旅费报销暂行规定一、目的和意义为了规范公司差旅费报销行为，规定差旅费报销的范围、标准、流程等规则，保证差旅费用的合理性、合法性和透明性。
二、差旅费报销范围1.公司因业务需要安排员工外出，并由公司安排的，全部归入差旅费报销范围。
2.其他非公司安排的差旅，如私人原因引起的旅行等不纳入差旅费报销范围。
三、差旅费报销标准1.交通费用-交通工具：飞机、火车、汽车等公共交通工具。
-交通费用包括往返车费、出行中公共交通费用等。
-报销标准：按机票、车票发票实报实销，最高不得超过经济舱或硬卧标准。
2.餐费补贴-餐费补贴标准：根据不同地区和公司规定的标准来决定，最高不得超过每日人民币150元。
3.住宿费用-住宿费用标准：根据不同的城市和公司规定的标准，最高不得超过每晚人民币800元。
4.其他费用-其他费用包括上网费、传真费、通信费等，具体金额以发票为准。
-报销标准：按实际发生金额给予报销，但应当适量控制。
四、差旅费报销流程1.出差前的申请-在出差前，申请者应当向上级主管提出出差申请，并说明具体出差目的、地点、时间、预算等情况。
-上级主管应当在出差前对出差计划进行审批，审批后方可进行出差。
2.出差期间的费用管理-出差期间，申请者应当妥善保管好各项费用的发票、单据，确保真实、准确。
3.出差后费用报销-出差结束后，申请者应当及时将所需费用的发票、单据等资料整理好，提交给公司财务部门办理差旅费报销。
-公司财务部门应当核实费用发生的真实性、合理性，并及时将差旅费报销处理好并通知申请者。
五、差旅费用管理注意事项1.差旅费用报销应当遵守国家财务法律法规的规定，维护公司的声誉和形象。
2.差旅费用报销应当实行制度化、标准化管理，减少篡改和侵占风险。
3.差旅费用报销应当提倡节约和合理用费，杜绝浪费现象。
六、结语以上就是公司的差旅费报销暂行规定，希望各位员工能够认真遵守，维持公司的健康发展。
如有任何问题，请及时向公司财务部门咨询和申述。
差旅费报销管理制度9篇
差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费报销规定
出差费用报销规定为完善公司管理, 加强财务监督与控制, 结合公司实际情况, 特制定本规定。
第一条、适用范围和使用原则本规定适用对象为公司销售业务等出差人员。
“出差”指因公到****以外地区处理公司事务。
公司出差人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务, 尽量不安排出差, 禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下, 能坐火车的就不安排乘飞机, 能乘坐一般列车, 就不安排特快或动车组；同等住宿条件下, 住宿费应就低不就高, 能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向主管汇报工作成果, 主管有责任对差旅费使用情况进行控制和管理。
第二条、出差申请凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”, 经审批通过后方能出行。
出差审批流程: 出差人员首先报本部门主管审批, 然后呈总经理批准。
出差人员凭申请单个人先垫资, 出差回来后结算费用。
注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限。
几人同时出差时, 可以每人单独填写“出差申请单”, 也可以由一人填写“出差申请单”, 并注明随行人员。
出差申请单更改：出差人员因特殊原因, 中途需变更出差路线或延长出差时间, 要事前请示主管领导同意并在出差返回后三天内, 填写“出差申请单”（注明变更）, 写明实际出差日期及实际出差路线, 提交部门主管审批。
“出差变更申请单”需随原“出差申请单”一起贴入“费用报销单”报销。
第三条、报销程序一、出差人员必须在出差结束后三日内, 到财务部办理审核报销手续。
二、报销差旅费程序(一)、出差人员填写“差旅费报销单”, 单上需注明分类项目金额及报销单据数量, 将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中, 并在报销单上签名。
部门负责人审核无误后, 在“差旅费报销单”上签字确认。
出差人员按差旅费报销流程审批通过后, 交财务部报销费用。
第四条、报销标准一、日常性出差日常性出差, 其差旅费开支由往返路费、短途交通费、住宿费、伙食费、手机账单构成。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
差旅费报销规定
差旅费报销规定
为保证公司出差人员的正常工作与生活需要～同时贯彻勤俭节约的原则～根据公司的具体情况制定本规定。
“出差”定义:在成都工作员工～因公务需要离开成都临时到外地执行工作任务。
一、出差乘坐交通工具的标准
1、公司领导出差可乘坐飞机,
2、员工可乘坐火车、汽车～如遇紧急情况～经公司领导批准后员工可以乘坐飞机。
二、住宿费标准
1、公司领导按实际住宿费报销。
2、其余人员出差大城市200元/人〃天、出差其他城市160元/人〃天。
级别报销方式北京/上海/深圳/广州其他城市
公司领导实报实销
其他人员限额报销 200 160
3、双人或多人合住的～住宿总额不能超过单人标准合计的2/3。
4、住宿费因特殊情况或紧急任务超标的～由公司领导批准方可。
三、出差期间补助标准,伙食、交通、通讯费,
1、公司领导按实际发生费用报销。
2、员工出差补助标准为大城市60元/人〃天～其它城市50元/人〃天～并提供相应票据。
级别报销方式北京/上海/深圳/广州其他城市
公司领导实报实销
其他人员限额报销 60 50
3、出差期间如发生业务招待费～需请示领导批准。
差旅费报销单各项内容应完整、准确填写～有关特殊情况或超过报销标准需要特批的～必须有充分的理由。
差旅费用报销规定
差旅费用报销规定
尊敬的员工，
为了规范公司的差旅费用报销流程，提高管理效率，特制定以下差旅费用报销规定：
1. 报销范围：差旅费用报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差相关的费用。
2. 报销标准：公司对于差旅费用有统一的报销标准，具体标准请参考公司财务部门的相关文件。
3. 报销流程：员工在完成差旅后，需填写差旅费用报销单，并附上相关的发票、票据等凭证，经部门主管审批后交至财务部门进行报销。
4. 报销时限：员工需在出差结束后的15个工作日内提交差旅费用报销单，逾期未报销的费用将不予以报销。
5. 特殊情况处理：对于特殊情况下的差旅费用报销，员工需提
前向部门主管和财务部门进行沟通，并提供充分的解释和证明材料。
6. 合规要求：在差旅过程中，员工需严格遵守公司的差旅政策和合规要求，不得擅自超支或报销不符合规定的费用。
希望各位员工能够严格遵守以上差旅费用报销规定，确保公司财务的合规和透明，谢谢合作！
人力资源部敬上。
公司员工差旅费用报销规定
公司员工差旅费用报销规定一、背景随着经济的发展和企业的扩张，员工出差已经成为现代企业运营中普遍存在的一项活动。
为了规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，本公司制定了以下的差旅费用报销规定。
二、差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包括：人员交通费、住宿费、伙食费、通信费、票务费等与差旅相关的支出；2.差旅费用报销不包括个人购物、餐饮以及娱乐等个人消费支出；3.差旅费用报销范围仅限于员工因公事需要外出或者出差的情况下发生的费用支出。
三、差旅费用报销标准1.交通费(1)飞机：报销标准按照经济舱和直达航班的价格计算；(2)火车：报销标准按照硬座和直达车次的价格计算；(3)出租车：报销标准按照乘坐出租车的实际费用计算；(4)公共交通：报销标准按照乘坐公共交通工具的实际费用计算；2.住宿费(1)酒店：报销标准按照公司指定标准的酒店房费计算；(2)租房：报销标准按照实际租房费用计算，需提供租房合同和相应的发票；3.伙食费：报销标准按照每天不超过200元的标准进行报销，不包括个人消费的餐饮费用；4.通信费：报销标准按照实际电话费、上网费等费用计算，需提供相应的发票；5.票务费：报销标准按照实际机票、火车票等的价格计算。
四、差旅费用报销流程1.员工出差前需要提前填写《差旅费用报销申请表》，并经所在部门负责人签字同意；2.员工出差结束后，需要准备好相关的费用发票、行程单、报销申请表等材料；3.将材料提交给财务部门进行审核，财务人员将审核后的材料和报销申请表交给相关负责人审批；4.负责人审批通过后，将材料交给财务人员进行报销；5.财务人员在三个工作日内完成报销，将款项直接转账到员工指定的个人银行账户。
五、强化差旅费用管理1.公司设立专门的差旅费用管理部门，负责审核、审批和报销的工作，确保流程的规范和效率；2.制定详细的差旅费用报销制度和管理细则，明确各类费用的报销标准和申请要求；3.定期组织差旅费用管理培训，提高员工对报销规定的理解和遵守程度；4.加强内部监督，建立差旅费用报销的审计机制，及时发现和纠正任何违规行为。
差旅费报销规定
差旅费报销规定差旅费报销规定为了规范公司员工出差期间的差旅费报销行为，提高报销效率和减少财务风险，公司特制定了以下差旅费报销规定：一、出差范围1. 出差范围包括国内和国际差旅。
2. 国内差旅指员工在中国境内的出差活动。
3. 国际差旅指员工在中国以外的出差活动。
二、费用报销限制1. 出差期间，员工可报销的费用仅限于差旅相关的必要费用，包括交通费、住宿费、餐饮费、通信费和必要的业务招待费。
2. 超出公司规定标准的费用不得报销。
三、报销凭证要求1. 员工在出差期间产生的费用必须保存所有相关的发票、收据或其他合法凭证。
2. 发票或收据必须包含费用金额、内容、日期以及销售方信息。
3. 所有报销凭证必须是原始文件，不接受复印件或扫描件。
四、费用报销流程1. 员工完成出差后，需在规定的时间内填写《差旅费报销申请表》，并附上所有相关的报销凭证。
2. 工作人员将审阅报销申请表和相关凭证，如有不符合要求的，需及时通知员工补充。
3. 审批通过后，相关部门将在规定时间内完成报销，将报销金额以银行转账、现金或其他方式直接支付到员工指定的账户。
五、差旅补贴1. 公司对国内和国际差旅均提供差旅补贴。
2. 差旅补贴根据出差目的地、出差时间和员工级别等因素来计算。
3. 员工需在出差结束后提交《差旅费报销申请表》，并在申请表中注明差旅补贴的金额和方式。
六、差旅费报销申请时限1. 员工在出差结束后的7个工作日内，必须提交《差旅费报销申请表》和相关凭证。
2. 超过时限的报销申请将不予受理。
七、差旅费报销违规处理1. 如出现虚报、冒领、重复报销或其他违规行为，一经查实，将采取相应的纪律处分措施。
2. 如有涉及违法行为，公司将保留追究法律责任的权利。
八、差旅费报销监督1. 公司将定期进行差旅费报销的监督和检查，对报销申请表和相关凭证进行抽查，并对违规行为进行查处。
2. 员工如发现他人的差旅费报销违规行为，可向公司进行举报，公司将对举报人的个人信息保密并及时处理。
公司差旅费报销规定
公司差旅费报销规定公司差旅费报销规定尊敬的员工，为了规范和简化公司差旅费报销流程，提高工作效率，我们制定了以下差旅费报销规定。
请您在差旅费报销前仔细阅读并遵守相关规定。
1. 报销范围- 差旅费报销仅限于公务出差期间发生的合理、必要的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
- 个人购买的奢侈品、娱乐费用、私人旅行费用等不属于差旅费报销范围。
2. 报销标准- 交通费：按照公司规定的交通工具和最经济的路线计算，如公共交通工具票价、出租车费用等。
私家车出行的，按照公司规定的公里数和标准费用进行报销。
- 住宿费：根据差旅地点和公司规定的标准，报销合理的住宿费用。
超出标准的部分需员工自行承担。
- 餐饮费：按照差旅期间实际发生的餐饮费用报销，但超出公司规定的标准金额的部分需员工自行承担。
- 通讯费：差旅期间发生的电话费、上网费等通讯费用，需提供相关发票或凭证。
3. 报销流程- 员工需在差旅结束后的五个工作日内，将差旅费用报销申请表和相关费用凭证（发票、收据等）提交给人力资源部。
- 人力资源部将进行审核，确保费用合理、凭证真实有效。
- 审核通过后，差旅费用将在一个月内报销到员工指定的银行账户。
4. 注意事项- 差旅费用报销必须符合公司相关政策和法律法规要求。
- 员工需如实填写差旅费用报销申请表，提供真实有效的费用凭证。
- 如有特殊情况需要超出公司规定的差旅费用报销标准，需提前向上级主管或人力资源部门申请，并获得批准。
- 差旅费用报销一经审批通过，即视为公司对员工差旅费用的认可，员工应妥善保管相关凭证，以备日后需要。
希望以上差旅费报销规定能够为您提供明确的指导和便利，如果您对差旅费报销有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与人力资源部联系。
祝工作顺利！人力资源行政专家。
差旅费报销规定
差旅费管理制度签发：第一条：为保证出差人员正常工作、生活的需要，加强对费用的管理，使各项出差报销标准有据可依，特制定本制度。
第二条：旅费报销形式：住宿费按标准报销，超支自负；低于标准的，按票据实有数额报销，节约不归己。
其他补助均按以下规定标准报销。
第三条：出差人员交通费和住宿费开支标准及相关规定。
一、乘车、船、飞机和住宿的等级按下列标准执行：注：1、12点以前乘车/回到公司（以车票为准）补助按全天计算，12点以后乘车/回到公司，补助按半天计算。
2、参加会议或者培训的，如果会议费或者培训费包含食宿的，公司不再报销各种补助和住宿费（以会议通知和培训通知为准）。
二、住宿费报销规定：1、住宿费凭正规发票报销，不论任何原因不能以收据或者白条代替，没有住宿发票的不予报销。
住宿费按实际住宿天数计算,途中在交通工具上度过的，只计算补助，不在计算住宿费。
2、出差途中晚上23点以前乘车(当晚在交通工具上渡过)，住宿费按标准报半天；23点以后乘车(当晚在交通工具上渡过)，宿费按标准报全天。
3、小车司机如有住宿，按照上述一般人员的标准凭住宿票报销。
三、乘座火车、轮船、飞机、长途客车的有关规定：1、公出乘坐长途汽车时取得的长途汽车票，应有时间、到达地点（时间、地点以出差明细表为准，必须和电脑票上完全一致），对没有时间、地点的长途汽车票（俗称长条票），原则不予报销，特殊情况经主管领导审核后可以报销，且必须把时间和地点补充完整。
但如果有对应的电脑打印正规票或者其他证据能证明或者作为依据的，可以报销不超过电脑票据金额部分，超过部分不予报销。
2、公出途中车票超过目的地价格部分，由个人负担，特殊情况经总经理批准可报销。
车票、船票、飞机票等票据丢失的，一律不予报销。
4、跨省出差有直达火车的，原则上应乘坐火车。
白天连续乘火车12个小时以上（含12小时）或夜间连续乘车6小时（含6小时，夜间指晚上9时直次日晨7时），有可购卧铺。
不符合购买卧铺标准的购买卧铺的，按照同席硬座报销。
公司差旅费报销制度规定
公司差旅费报销制度规定10篇公司差旅费报销制度篇1一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
三、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
(二)伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。
差旅费报销规定
差旅费报销规定差旅费报销是指企业或组织为员工因公外出所产生的差旅费用，根据相关规定提供报销的制度。
差旅费报销规定旨在规范差旅费的使用和报销程序，确保合理、公正、透明的费用报销流程。
以下是对差旅费报销规定的详细解析：一、差旅费报销适用范围差旅费报销适用于企事业单位职工因公务需要外出执行工作任务造成的差旅费用。
差旅费包括但不限于交通费、食宿费、通信费、会务费以及其他与差旅有关的合理费用。
二、差旅费报销政策1. 交通费(1) 公共交通工具：报销标准以市政府或企事业单位规定的标准为准；(2) 自驾车：按照企事业单位规定的公里数报销，但需提供相关行驶记录和加油发票等凭证。
2. 食宿费(1) 住宿费：按照企事业单位规定的标准报销，需提供住宿发票等凭证；(2) 餐饮费：按照企事业单位规定的标准报销，需提供餐饮发票等凭证。
3. 通信费(1) 电话费：报销因公事务产生的电话费用，需提供相关通话记录和发票等凭证；(2) 上网费：报销因公事务产生的上网费用，需提供相关上网记录和发票等凭证。
4. 会务费(1) 参加会议、培训等活动的费用，按照企事业单位规定的标准报销；(2) 需提供相关活动证明、发票等凭证。
5. 其他费用(1) 如有其他与差旅有关的合理费用，按照企事业单位规定的报销标准进行报销；(2) 需提供相关费用发生凭证。
三、差旅费报销申请流程1. 出差前：(1) 提前向上级领导提交出差申请，并附上出差计划和预估费用申请；(2) 获得批准后，办理出差手续。
2. 出差期间：(1) 出行时妥善保管并收集费用凭证，如交通票据、餐饮发票、住宿发票等；(2) 出差期间产生的费用需符合合理、必要的原则。
3. 出差后：(1) 按照企事业单位规定的流程填写差旅费报销申请表格；(2) 根据各项费用凭证，将差旅费报销申请表格及相关材料提交财务部门或负责报销的部门。
四、注意事项1. 报销申请需在出差结束后一定时间内提交，逾期将可能无法报销；2. 申请报销时需详细填写各项费用明细和合理性说明；3. 对于费用发票等凭证需保存备查，以备日后审计或查询。
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关于差旅费预借及报销的管理规定一、目的为了加强公司及其所属子公司出差费用的管理，保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。
二、制定依据和适用范围本办法根据国家相关法规及公司办公会议研究决定,结合公司实际情况制定。
三、定义1、差旅费：是指因公经批准到公司所在城市市区（公司所在城市县）以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。
2、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。
3、住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。
4、差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。
（1）凭单据报销部分：指城市间交通费（车、船、机票、机场建设费、人身保险费）；会议住宿费；会务费；招待客户费用；特批的的士费、通讯费等，购买了公差人员责任险的人员不再报销各类保险费。
（2）住地包干部分：指住宿费、住地市内交通费、伙食补贴之和。
（3）其他补贴部分：指按天数(或小时数)计算的其他补贴，包括：在途超过12小时的补贴、乘火车未坐卧铺补贴、夜间乘坐长途汽车或轮船统舱补贴等。
5、差旅费报销实行“差前控制、差后报销、全额包干、超支自负、节约归己”的办法。
6、出差地分为特殊地区（北京、上海、广州、深圳）、一般地区、当日能返回地区（公司所在城市周边城市群）三类。
7、关于出差人员在当日往返地区出差，因工作需要当日确实不能返回，差旅费报销按一般地区标准报销。
8、申请公司车辆外地出差，司机住宿费用按所在职位层级标准报销，费用由用车部门承担。
9、同一趟差有多个出差人员，由其中一人负责报销，分类分人粘贴单据；同一趟差需跨部门报销时，按费用分部门分别报销。
10、同一趟差、同一地点只能选择一种报销方式报销。
11、出差途经或中转至特殊地区未发生住宿，差旅费报销按一般地区标准报销。
12、与本趟出差无关的费用另行报销。
13、出差外地的的士票原则上不予报销，特殊情况确需乘坐出租车时，的士费用需经部门负责人审核并报经总裁批准后予以报销，的士票上需部门负责人和总裁签字，并扣除当天的住地交通费补助。
四、职责1、公司人事部门负责差旅费管理办法的制订、修订，公司财务部门负责监督各部门贯彻执行及本办法的执行检查。
２、部门负责人负责派遣出差人员，审查、约定《员工出差申请单》，根据本办法审签《差旅费报销单》。
各部门应坚持原则，严格审批和控制出差人数、地点、时间等，不得以任何名义和方式照顾无出差任务的人员出差，否则，一经发现，除扣回差旅费外，还要追究部门领导责任。
3、出差人员依据本办法填制《员工出差申请单》、《差旅费报销单》。
4、各经办会计人员依据本办法负责审查、给付差旅费借款，审查、结算差旅费报销事项。
五、具体条款：1、出差管理：（1）员工因公出差，应按照本办法要求填制《员工出差申请单》（见附件二），提报交通工具及行程、出差天数、预支款项与出差目的等事项，各主管人员应根据工作任务，依照本办法审查出差人员的出差申请，约定各项出差内容并予以签认；员工出差申请经批准后，经公司财务部门审核，最后经总裁批准方能凭出差申请单办理相关借款。
特殊情况未及时填报出差申请单人员，出差前需电话征得相关责任领导同意，出差返回后补填申请单。
（2）员工出差归来，应于三日内如实填写出差报销单，执行报销程序。
2、差旅费管理（1）各部门在完成目标经营责任制的前提下，应按照预算实行总额控制。
超额部份应向总裁申请调整预算，未获批准，公司财务部门不予报销。
（2）包干内容与包干标准按包干标准报销时，实行“差前控制、差后报销、全额包干、超支自负、节约归已”的原则。
员工出差根据本人职务级别按相应的地区享受不同的包干标准（见附件一），员工适用职务、级别和职称的报销标准时，按照就高不就低的原则执行。
（3）凭据报销项目与控制标准员工出差下列费用以事先请示凭据报销：①城市间交通费报销：在下述控制标准之内凭据报销。
交通工具控制标准乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间12小时，才能购同席卧铺票；特殊情况需事先征得分管领导同意，费用报销时需分管领导在卧铺上签字。
出差若需乘坐飞机、软席或轮船头等舱，按公司总裁授权文件执行。
②会务费报销：凭会议通知据实报销。
③招待客户的票据报销：按规定程序批准后报销。
（4）特殊情况的补助①未使用卧铺补助费：员工出差连续乘车时间超过十二小时或夜间连续乘坐挂有营运卧铺的列车（指晚八时至次日晨七时之间）超过六小时（含六小时），全程未使用卧铺的，发给未使用卧铺补助费。
其标准为：乘坐火车慢车或直快列车的，分别按慢车或直快列车硬席座位票价的60%发给；乘坐特快车的按特快车硬席座位票价的50%发给；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按新型空调特快列车和新型直达特快列车硬席座位票价的30%发给。
②夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时的，另行发给补助费，补助标准：每人每夜一般地区20元，特殊地区25元。
（5）到周边地区出差，当天往返，不需住宿者，可免填出差申请单，每天补助20元。
如出差期间（出差1天以内）发生了招待费用，不再报销伙食补助。
（6）外地出差若由公司安排车辆当日往返，如已经报销应酬餐费的，或有会议、客户等统一安排就餐的所有司乘人员，包括司机不再报销任何费用；如误餐且未报销应酬餐费的，按每人每餐10元标准报误餐费，不再报销任何差旅费。
（7）申请公司车辆外地出差，司机住宿费用按所在职位级别标准报销，费用由用车部门负责；其他人员按包干标准中扣减交通费补贴（特殊地区20元/天，一般地区10元/天）报销。
（8）员工到外地参加学习班、训练班、以及各种会议，若统一安排食宿，则差旅费开支标准参照当天能返回地报销标准报销。
（9）员工乘出差之便，事先未经出差批准人批准私自回家探亲或办理私事的，一切费用由自己承担，并扣除相应包干补助；在出差期间，因游览或非工作需要（如参观等）所发生的费用，均由个人自理，出差批准人和公司财务部门严格控制超预算费用。
（10）员工因工作需要，较长时间出差在公司所设立的办事处或公司所确定的工作地点工作，住宿由公司依据就近原则解决，房屋租赁费由公司报销，出差人员差旅费报销按下列标准执行：3、差旅费借支、报销、结算：（1）差旅费借支①员工出差，凭批准的两联出差申请单可到公司财务部门办理借款。
经办会计受理后，凭一联与借款借据填制付款凭证，经审核，出纳再给付借款。
另一联留作借支卡片并作报销依据。
出差申请单填写不符合规定的，经办会计人员可不予受理。
②借支额度：员工出差，除主要交通费用以外，特殊地区按每天250元、一般地区按每天200元标准借支；超过标准的，需要特别说明，并按程序审批后方可借支。
（2）差旅费报销、审核、结算：①报销差旅费程序：职工出差回公司后，应在三日内以书面、电子邮件等形式向总裁汇报出差过程、出差实际期限、出差效果及任务完成情况，如实填制差旅费报销单，经公司主管领导审批后连同出差申请单（未借支者），向公司财务部门申请报销、结算。
报销单据要按主要交通凭证、住宿证明发票（指按标准报销者）、业务招待费、和其他可据实报销凭证（如特批的住宿发票、的士票、通讯费发票、会议费发票、培训费发票等）等类别分类分单据粘贴整齐，由本人计算票据张数和总金额，并签字，先交于部门主管核实签字，再交财务审核后，交于总裁审批，最后再到财务报销；未按照要求粘贴的，经办会计人员可以不予受理。
结算后多借、补支差旅费要在三个工作日内到公司财务部门清算完。
前帐未清，后帐不借。
报销流程图:②城市间交通费核报：员工出差，乘火车、轮船、长途汽车、飞机票、机场建设费、人身安全保险费（购买公差责任险的人员不再报销保险费用）按批准的出差申请单（第二联）载明的约定内容，凭据核报。
未经批准自行改变交通工具、行程路线的超支费用自理。
③招待客户费用核报：出差期间招待客户的费用，应按公司授权规定，报经有权批准人审核批准，才能凭发票给予报销。
出差期间招待客户的发票，应与出差期间其他单据一起报销。
④其余住宿费、住地交通费、伙食费按包干标准报销。
（3）差旅费不按包干标准报销程序：①住宿费核报：员工出差住宿费，按批准的出差申请单载明的时间，凭住宿发票载明的住宿天数，依据本办法确定的各类人员住宿标准审核结算，住宿费标准=包干标准—交通费标准—伙食费标准（见附件一）；住宿发票必须载明住宿发票性质、住宿地点、住宿时间、旅馆签章、等内容，对没有填写完整齐全的发票，公司财务部门不予受理。
已批准凭发票据实报销，不再计发住宿包干费。
②伙食补助费核报：出差伙食补助费，依据本办法确定的标准结算，特殊地区30元/天，一般地区20元/天。
会议用餐天数按会议收取会务费的会议住宿天数计算。
③市内交通费核报：出差外地的市内交通费，扣除会议天数，依据本办法确定的标准结算，特殊地区20元/天，一般地区10元/天。
会议天数按会议收取会务费的会议住宿天数计算。
④的士费核报：出差外地的士票原则上不予报销，特殊情况确需乘坐出租车时，的士费用需经部门负责人审核，总裁批准后予以报销。
（4）部门负责人必须仔细审核相关票据和确认实际出差往返时间，经公司财务部门审核发现违反公司规定的票据一律没收，同时追究批准人、当事人的责任。
（5）公司财务部门根据实际出差天数计算出差补贴，并对票据的真实性、合法性进行审核。
（6）员工报销时凭符合总裁和部门授权书授权规定，相关负责人签认的《差旅费报销单》等，送公司财务部门办理。
（7）订票费、退票费、寄存费等属合理性支出据实报销。
（8）职务或职称变动以人事命令为准，由公司人事部门负责审查并向公司财务部门报送名单。
中途进入公司的员工，公司人事部门审查后，符合岗位要求的职称或职务，由公司人事部门及时通知公司财务部门。
（9）文件中未明确的事项，总裁另有授权的，按其授权文件执行。
六、出差高原地区补贴标准：在海拔二千二百米以上地区出差的员工，除按规定报销差旅费之外,另每人每天补贴40元。
七、本办法自下发之日起执行。
2017年5月1日送：公司领导发：公司各部、室（存档1份共印2份）各类人员国内公差包干标准注：各类人员国内公差分类报销标准：交通费：特殊地区20元/天，一般地区10元/天；伙食费：特殊地区50元/天，一般地区40元/天；包干标准＝住宿费+交通费+伙食费职工出差申请单编号：年月日申请人：部门负责人：批准人：附件三：出差总结报告出差目的，时间，地点，内容，经费预算等总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究；也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。
（一）基本情况。
1．总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。