企业各部门基本工作流程.pptx
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企业内部控制流程图.pptx
23
工资业务内部控制
工资业务循环 工资业务常见弊端 工资业务内部控制要点
工薪业务循环图
聘用考核
考勤
其它福利 会计记录
工资结算 工资分发
工薪业务常见弊端
❖ 虚列工资开支 ❖ 虚提福利费 ❖ 擅自改变工资、福利费用途
工薪业务内部控制要点
1．工薪循环的职务分离 2．考勤记录控制 3．工资核算控制 4．工资发放控制
凭证 处理 暂存
帐本 报表
Y 决策
N
内连接
永存
外连接 流程线 说明
流程图 --符号（2）
凭证 报表
过帐 来源
始点
副本
保存
帐本
按字母 A 保存
按顺序 N 保存
按日 D期
保存
签名 N 合并 D 注销 A
流程线 两种来源 资料去向
流程图 --符号（3）
凭证 帐本 报表 保存作业 转 暂存YN决策
单位或人
❖
17、一个人即使已登上顶峰，也仍要 自强不 息。上 午7时42分56秒 上午7时42分07:42:5621.3.3
Thank You...
You made my day!
---敢为天下先，勇争第一
内部控制的相关知识点
1、控制流程图 2、工资业务控制 3、投资业务控制
❖1、控制流程图
❖ 控制流程图描述的是公司整个控制系统的程序和过程，是对一步一步 的交易处理过程的图形化表示，包括文件的准备、授权、流程和保管 等
❖ 可分为:水平流程图（horizontal flowcharts）和垂直垂直流程图 (vertical flowcharts)
❖ 水平流程图（系统流程图）是将程序中所涉及的部门或只能以水平的 方式描述在页面上。通常，代表某一部门或职能所应承担的活动、应 遵守的控制制度和文件资料的流程被反映在同一垂直列上。
工资业务内部控制
工资业务循环 工资业务常见弊端 工资业务内部控制要点
工薪业务循环图
聘用考核
考勤
其它福利 会计记录
工资结算 工资分发
工薪业务常见弊端
❖ 虚列工资开支 ❖ 虚提福利费 ❖ 擅自改变工资、福利费用途
工薪业务内部控制要点
1．工薪循环的职务分离 2．考勤记录控制 3．工资核算控制 4．工资发放控制
凭证 处理 暂存
帐本 报表
Y 决策
N
内连接
永存
外连接 流程线 说明
流程图 --符号（2）
凭证 报表
过帐 来源
始点
副本
保存
帐本
按字母 A 保存
按顺序 N 保存
按日 D期
保存
签名 N 合并 D 注销 A
流程线 两种来源 资料去向
流程图 --符号（3）
凭证 帐本 报表 保存作业 转 暂存YN决策
单位或人
❖
17、一个人即使已登上顶峰，也仍要 自强不 息。上 午7时42分56秒 上午7时42分07:42:5621.3.3
Thank You...
You made my day!
---敢为天下先，勇争第一
内部控制的相关知识点
1、控制流程图 2、工资业务控制 3、投资业务控制
❖1、控制流程图
❖ 控制流程图描述的是公司整个控制系统的程序和过程，是对一步一步 的交易处理过程的图形化表示，包括文件的准备、授权、流程和保管 等
❖ 可分为:水平流程图（horizontal flowcharts）和垂直垂直流程图 (vertical flowcharts)
❖ 水平流程图（系统流程图）是将程序中所涉及的部门或只能以水平的 方式描述在页面上。通常，代表某一部门或职能所应承担的活动、应 遵守的控制制度和文件资料的流程被反映在同一垂直列上。
OA管理系统流程.pptx
人力资源流程----人力需求申请
人员面试表单
员工转正申请表
员工离职申请
干部调动呈报表
员工辞退流程
销售部流程----销售合同审批
销售费用审批
销售项目报批
市场活动申请
销售特价申请
促销审批流程
客户订单申请
客户发货申请
销售计划审批
销售调价审批
销售退货申请
调货申请流程
供应商评估表
1.销售合同审批 2.销售费用审批 3.销售项目报批 4.市场活动申请 5.销售特价申请 6.促销审批流程 7.客户订单申请 8.客户发货申请 9.销售计划审批 10.销售调价审批 11.销售退货申请 12.调货申请流程 13.供应商评估表 14.采购比价流程
销售部流程
仓库管理流程
1.库存报损/溢单 2.存料检查申请
采购比价流程
仓库管理流程-----库存报损/溢单
存料检查申请
财务部流程----出差申请、费用报销 流程
借款申请流程
款项支付申请
财务预算编制流程
财务决算编制流程
固定资产报废流程
生产部流程 ----新产品试产报告
样品改善申请表
物料报废单
不良品维修报告
工具维修联络单
工程部流程------工程变更通知单
行政部流程
1.门卫访问登记 2.办公用品申请 3.来访接待登记 4.资产调拔申请 5.请假申请流程 6.出差申请流程 7.补休申请流程 8.加班申请流程 9车辆使用申请 10.名片申请流程 11.印章使用申请 12.部门工作请示 13.固定资产申购 14.固定资产验收 15.工作交接流程 16.会议申请流程 17.快递申请流程
品质管理流程-----成品重工流程
高效执行力_浅读华为工作法.pptx
前言
COMPANY
华为在短短二十几年的时间里，从一
家默默无闻的小企业，逐渐壮大成为 通信设备行业中的翘楚，从一开始只 能在农村和县城里开拓市场的公司， 变成了横跨亚洲、非洲、欧洲等地的 跨国公司；从个当初以2万元的资本 起家的小公司，变成了年营业额约为 3000亿元的超级公司。
一流的想法搭配三流的执行力，所产生的的效 果远不及三流的想法搭配一流的执行力！
1.3 多数公司面临的困境
上级大谈理念和理论创新，却没有办法形成
一个系统的、稳定的规划，而下层则缺乏有 效的执行手段与健康的工作态度，这样就导 致整个企业缺乏高效的执行力，因此也就没 有办法创造出超人的业绩。
华为公司的做法
各个层级、各个部门都制定了严格的考核标
准，每一个人的工作都会纳入考核范畴，如 果工作不达标、就会面临相应的惩罚，如扣 除奖金，或干脆进行降级处理，而达标的员 工则能够得到一定的奖励。
借鉴华为之处：
1.只要上级下达了任务，那么员工的使命就是 尽快完成它。
2.华为人都知道困难是存在的，但竞争同样很 激烈。
3.与其找借口，不如尽心尽力寻找方法。
2.2 抛弃借口
华为人表现出的工作态度证明了一点：
前言
COMPANY
无论是企业还是个人，想要学习华为
，想要从华为那里真正获取有意义、 有价值的东西，那么所学习的不应该 知识华为的体系，不应该只是所谓的 企业文化，而更应该是华为在运作过 程中存在的各种工作方法及华为人的 工作态度和方式。
高效的执行力才是最终的生产力！
01
上层作势，基层做实
让中高层人员主要制定规划和任务， 就是作势。此外，所有工作都需要有 人来执行和完成，否则制定好的战略 规划就会变得毫无意义，所谓的执行 规划就是做事。
流程图的绘制方法.pptx
公 司 主 导 业 务 流 程 示 意 图
【本讲小结】
流程再造的过程分成两大阶段：第一阶段是对原有 流程的描述；第二阶段是实施改造，提高运行效率 和经济效益的阶段。对于刚刚建立的新公司，叫做 流程的设计。
流程图有很多模式，但大家要习惯于本讲推荐的这 种规范化的模式。首先学会读懂流程图，根据节点 和节点间相互关系，还原业务流程。在绘制流程图 时，注意完整性、简明性和便于计算机操作原则， 学习利用流程图的标准图示，按照层次将流程描绘 清晰。在确定最终流程之前，有必要反复试用，根 据反馈及时修改和调整流程。
现有流程的诊断
不是他们找不到解决问题的办法，而是 他们不能发现问题所在。 —格罗弗·克利夫兰
关键流程及增值活动
选择关键流程 每家企业都有一些特有的管理习惯，并非所有的流程
都有问题，可能只有部分流程存在问题，而有较大问 题的流程称为关键流程。 绩效的低下性——流程运行效率很低，直接影响其它 流程正常运行。 位置的重要性——某流程对企业来说很重要，就要很 好地对这个流程进行检查研究。例如企业的决策流程 非常重要，就一定要建立科学的决策程序。 落实的可行性——流程改进之后，应该较容易落实， 很快给企业带来效益。 符合以上三个原则的流程叫做关键流程。
两条线交叉时用拐弯的箭头，表示两条线 并未相交，不存在节点。
5．管理标准和管理表单
管理标准是一种表格，与流程图相匹配， 是对流程图的解释。 第一栏是任务名称。 第二栏是跟流程图对应的节点。流程图中 不明白的地方，依据节点查管理标准。 第三栏是任务程序和重点，也是最核心的 一栏。 管理表单就是对各种管理工作规定的规范 化表格。设计表格时要考虑与管理信息化 系统相关联，要有节点号。
管理团队的建设
坚持以人为本的团队式管理。企业从领导 到员工，形成非常稳定的管理团队，团队 的信仰是以人为本，而不是以钱为本或以 物为本。
生产质量管理流程图.pptx
1 个工作日 原材料质检标准
标准
原材料检验记录，验证记录，合格供应方记录
程序
质量管理部对生产过程进行质量监控
生 生产过程检验合格的继续生产 产 生产过程检验不合格的实施改进处理 过 重点 程 生产过程的质量监控 检 标准 验 生产过程质量记录
依生产过程 而定
生产过程质检标准
产 程序
成 成品检验人员对产品进行质量检验 品 质量合格入库 检 质量不合格的执行返工处理 验 重点
况
准
汇 标准
报 管理评审纪要
形成受控文件
生产质量管理工作流程图
学海无 涯
开始
审批
审核
制度标准制定 定
制度标准执行
原材料检验
否 合格 是
退换货处理 原材料入库
生产领
生产过程检验
否 合格
是
产成品检验
合格
审批
审核
总结报告
修订制度标准
生产质量管理工作流程图Fra bibliotek任 务结束
任务程序、重点及标准
改进 产品成型
产品或报废 入库
返工 报废处理
时限
相关资料
学海无 涯
名
称
程序
由企业质量管理部组织，生产部和研发中心等职能部门参加，制定企业 10 个工作日
制
各类质量管理文件
定 报生产总监审核，生产总监提出自己的意见和建议
1 个工作日
质 报总裁审批
生产过程质检标准
量 产品质量标准按照国标、行业标准或经过备案批准的企业标准由质量管
标
理部成文，下发给内部各职能部门、生产单位
1 个工作日 产成品质检标准
产成品进行质量检验
标准
工厂各部门工作流程
工厂各部门工作流程一、生产部门工作流程生产部门是工厂最核心的部门之一，负责生产产品的制造。
其工作流程通常包括以下几个主要步骤：1.生产计划制定：生产部门根据市场需求和销售预测制定生产计划，确定生产数量和时间。
2.原材料采购：生产部门根据生产计划向采购部门提出原材料需求，采购部门负责采购原材料并送至生产车间。
3.生产操作：生产部门根据生产计划组织生产操作，包括设备设置、生产流程控制、质量检验等。
4.生产调度：生产部门负责调度生产进度，确保按时完成生产任务，避免生产延误。
5.产品检验：生产部门完成产品制造后进行产品检验，确保产品符合质量要求，达到交付标准。
6.包装和入库：生产部门对通过检验的产品进行包装，并将成品送入仓库进行存储。
二、质量控制部门工作流程质量控制部门负责保证产品质量，提升产品质量水平，其工作流程主要包括以下几个环节：1.质量标准确定：质量控制部门与生产部门合作，确定产品的质量标准和检验要求。
2.质量检验：质量控制部门对原材料、半成品和成品进行质量检验，并记录检验结果。
3.质量问题处理：质量控制部门负责处理生产过程中出现的质量问题，及时调整生产流程。
4.质量报告：质量控制部门定期生成质量报告，向管理层汇报质量状况，提出改进建议。
5.质量培训：质量控制部门对生产人员进行质量管理知识培训，提升员工的质量意识。
三、物流部门工作流程物流部门负责管理物流流程，包括原材料和成品的运输、仓储管理等，其工作流程通常包括以下几个环节：1.物流规划：物流部门根据生产计划和市场需求制定物流计划，确定物流策略和方案。
2.运输管理：物流部门负责安排运输车辆、船舶或飞机，将原材料运送至工厂，将成品送至客户。
3.仓储管理：物流部门负责管理工厂的仓库，包括货物入库、出库、库存管理等。
4.订单处理：物流部门负责处理客户订单，安排货物的装运以及配送，确保按时到达客户手中。
5.物流费用控制：物流部门负责控制物流成本，提高运输效率，降低物流费用。
企业流程再造培训课程.pptx
案例1 IBM集团新旧流程对比图形描述
登记电话 填申贷款合同
计算利率
准备报价函
销售代表
打电话 第一步 第二步 第三步 第四步 第五步 报价函 销售代表
计算机1 计算机2 计算机3
再造前
销售代表
打电话 计
算
交易员
专家
机
（必要时）
报价函
销售代表
再造后
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之一。 ❖ 詹姆斯·钱皮（James Champy,1948-） ❖ 美国马萨诸塞州坎布里奇CSC公司的董事长。 ❖ 企业再造思想的主要权威人士。
查客户 已确认信用 信用状况 的申请表
信用部
报价信 （快递）
制作报价 信誉表
申请表 利息
附有特殊条 款的申请表
生成贷款 条款
交易条款部
计算 利息 估价部
标准贷款协议
IBM信贷公司早期经营流程
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80年代末IBM进行业务流程再造
❖ 销售代表打一电话给公司总部（设交易员）
❖ 把原有的客户使用等级评估后统统在电脑 内存储好；
❖ 他们将业务流程再造定义为：为了在衡量绩效的 关键指标(包括产品和服务质量、顾客满意度、成 本、员工绩效等)上取得显著改善，从根本上重新 思考，彻底改造企业流程。
2.业务流程再造的基本思路
◆改变原业务流程中业务活动中的工序的 先后顺序，然后按市场需求和企业资源 情况重新组合配置，形成一个高效运作 的新流程
业的影响日益增大 ❖ “科层制管理” 不再适应企业的发展。 ❖ 借助计算机及其信息技术带来的革命性影响为企业管理指
明方向。
业务流程重组的代表人物
❖ 迈克尔·哈默（Michael Hammer ,1948-） ❖ 美国麻省理工学院计算机学教授--企业重组理论和
贸易公司主要工作流程图.pptx
第7页/共16页
产品质量检查管理流程
销售部
否
是
产品质检方案
货源准备
发货
质检标准
产品特别要求
质检实施
质检纪录存档
质检合格证
退货
第8页/共16页
货款回收管理流程
根据合同规定收款
财务部
商务发展部
销售部
汇报信息
查找原因组织催款
未及时收到款项
进行催款
第9页/共16页
应收帐款管理流程
商务发展部
销售部
总经理
可行
根据预算计算平均毛利
合适
是
执行
提出价格、销售预测
否
降低采购价格
否
根据预算重新计算平均毛利
成本预算控制费用预算控制
执行副总
总经理
审批
签字
制定基准价格
是
否
销售部
第6页/共16页
销售价格调整管理流程（暂不做）
销售部
总经理
签字
执行副总
提出价格方案
供应成本核算
市场调研
审批通过？
备案
执行
确定价格方案
商务发展部
总经理
销售部
商务发展部
解决建议
协调供应商
组织分析
客户反馈、回访
实施
审批
总结存档
审阅
解决方案
调查、协商
储运及质量问题
第11页/共16页
客户退货处理管理流程
商务发展部
总经理
销售部
财务部
审批
否
是
审批
进行质量复检
退货接收
负责执行
执行
处理意见
接受退货申请
岗位说明书编写(PPT32页).pptx
第13页
什么是岗位
岗位是组织的基本单位/标准构件
岗位基于组织而非个人 ➢ 岗位为组织的目标和价值而存在 ➢ 岗位是个人与工作之间的纽带 ➢ 任职者变换，岗位的根本特征即所从事
任务及主要活动不变
组织目标 战略 组织架构 岗位
第14页
岗位的特征
岗位属于组织 岗位存在不取决于担任岗位的人，而是组织的需要。岗 位与任职者截然不同：人的特征表现于其工作风格、方 法和行为，岗位的特征表现于其在组织内的目的和应负 责任。
应具备的知 识
➢ 教育水平
完成岗位基本职责所必须具备的学历，不能要求过高或 过低，也不是条件越多越好 ➢专业要求 本岗位所必须具备的相关专业要求 ➢知识技能 指为正确完成本岗位职责所应必须具备的专业知识或技 能 ➢工作经验 工作经验的长短和 工作经验的类型
➢ 职业资格 要求任职者应该具备的职业资格、从业资格或特殊技能
第20页
1。基本信息
××部门××岗位说明书
基本信息（与岗位相关的信息）
岗位名称：
直接上级岗位：
任职者：
直接上级姓名：
所在部门：
所在类：
工作地点：（总公司或分公司） 所在层级：
岗位名称＝职能 + 职务。尽量与业界一致，便于比较和交流； 坚持名实相符，保持内部层序清晰；对外如市场销售等岗位可 灵活一些。
衡量要点
▪前 瞻 性 、 有 效 性 、 时 效性、可指导性
▪预算准确率
▪完善性、可操作性、 书面化
▪招聘达成率
▪考核有效性
▪薪酬事务及时性与准 确性 ▪合同签订、变更及时 性
▪档案数据的完整性
▪内部满意度
第26页
4. 岗位工作权限
岗位工作权限指的是，为了充分达成岗位目的，岗位所 应享有的权限范围。它包括：
什么是岗位
岗位是组织的基本单位/标准构件
岗位基于组织而非个人 ➢ 岗位为组织的目标和价值而存在 ➢ 岗位是个人与工作之间的纽带 ➢ 任职者变换，岗位的根本特征即所从事
任务及主要活动不变
组织目标 战略 组织架构 岗位
第14页
岗位的特征
岗位属于组织 岗位存在不取决于担任岗位的人，而是组织的需要。岗 位与任职者截然不同：人的特征表现于其工作风格、方 法和行为，岗位的特征表现于其在组织内的目的和应负 责任。
应具备的知 识
➢ 教育水平
完成岗位基本职责所必须具备的学历，不能要求过高或 过低，也不是条件越多越好 ➢专业要求 本岗位所必须具备的相关专业要求 ➢知识技能 指为正确完成本岗位职责所应必须具备的专业知识或技 能 ➢工作经验 工作经验的长短和 工作经验的类型
➢ 职业资格 要求任职者应该具备的职业资格、从业资格或特殊技能
第20页
1。基本信息
××部门××岗位说明书
基本信息（与岗位相关的信息）
岗位名称：
直接上级岗位：
任职者：
直接上级姓名：
所在部门：
所在类：
工作地点：（总公司或分公司） 所在层级：
岗位名称＝职能 + 职务。尽量与业界一致，便于比较和交流； 坚持名实相符，保持内部层序清晰；对外如市场销售等岗位可 灵活一些。
衡量要点
▪前 瞻 性 、 有 效 性 、 时 效性、可指导性
▪预算准确率
▪完善性、可操作性、 书面化
▪招聘达成率
▪考核有效性
▪薪酬事务及时性与准 确性 ▪合同签订、变更及时 性
▪档案数据的完整性
▪内部满意度
第26页
4. 岗位工作权限
岗位工作权限指的是，为了充分达成岗位目的，岗位所 应享有的权限范围。它包括：
大厅服务流程.pptx
七、手写单操作规范
• （一）三联单的操作规程 • 特殊情况下，经店长同意，可使用四联单代替PDA下单系
统。电脑故障时，由电脑维护员确定所需维修时间，如超 过5分钟，则由楼面经理通知各相关部门，原PDA下单操 作系统改由手写单操作。 • 手写单一式三联： • 第一联：（白色）收银联 • 第二联：（红色）厨房联 • 第三联：（蓝色）酒水出品处联
卡（PDA触摸屏用），使用PDA迅速下单。
⑵、便签下单 没有配备PDA掌中宝或点单卡的员工在收款后，写好
下单便签，迅速找能使用PDA系统下单的员工下单； 点单员接到下单便签，确认下单便签上的信息无误，
清点交接的现金金额无误后立即下单。下单便签上的信息 包括：所点物品的品种、规格、数量、台号（并注明是否 翻台），收款人姓名（代号），收款金额，应找款金额， 日期等。
钱数，辨别真伪。
2、付款 常用礼貌用语：
“先生，请问您是用现金还是刷卡买单，好的、一共 收您××钱，需要找您××钱，请稍等。”
客人点用酒水后要把桌面上的酒水牌撤走，以示该台 已点单，避免同区域员工重复询问客人。
2、下单 收款后应迅速、准确的下单。下单的两种方式：
⑴、PDA系统下单 领班级以上员工和部分指定人员填写，四联单填写时分 “酒水吧”、“厨房”、“大厅吧”三栏，各类 出品填写在相应的栏目；
• ⑵服务员收款后（包括其他服务员下便签单时的 交款）按规范要求填写四联单；填写完毕将四联 单与收款一起交收银；
• ⑶收银确认金额及单据填写无误后在四联单上盖 章（每联都要盖），留存白联，其它各联交还下 单人；
• ⑹点完单必须唱单、唱收、唱付。
• ⑺下单后如发现单据有错误，需找齐四联单由领班签字更 改；单据有任何改动须由领班级（含）以上签名方可盖章； 领班写错的单据须由经理签名；收款金额由大改小的所有 单必须由经理级（含）以上签名。
应付会计操作流程.pptx
3.4 关于对各类合同付款的审核程序
1.审核合同的合法、合理性（是否有合同会签单） 2.审核合同的各项条款及付款要求 3.按合同条款审核此次合同付款金额 4.审核合同发票（审核发票及收据，核对填制日期， 开具单位名称，经办人签名，经济业务内容、数量、 单价、金额，检查发票上是否有税务专用章） 5.填写汇款申请单（内容同上）并注明合同总金额 及累计付款金额
应付会计
应付会计操作流程
工作职责
遵守财经纪律，严格执行企业会 计制度和集团财务制度，接受会计 主管的领导。
应付会计日常工作
1.打开电脑第一件事：上OA处理日常工作 2.审核各类付款单据 3.录入当天的凭证 4.处理各项日常工作 5.整理各类文档 6.下班之前收拾好各类东西，关闭所有的电源
3.1 关于应付帐对入库单的审核方法
3.3关于对供应商报帐单据的审核方法
1.打印该供应商入库汇总表 2.审核入库汇总表金额是否与入库单金额一致 3.审核入库单总金额是否与应付账金额一致，不一致 的查明原因 4.审核供应商发票，核对填制日期，开具单位名称， 经办人签名，经济业务内容、数量、单价、金额，检 查发票上是否有税务专用章。 5.原材料供应商应提供农民发票 6.根据审核无误单据 填写汇款申请单（日期、收款单 位、帐号、开户行、汇款金额、汇款用途、经办人意 见等）
1.成本会计传递入库单财务联
2.审核入库单：进入用友管理软件， 所示输入各类名称登陆到本单位账套中。
3.财务会计－存货核算－入库业务－采购入库单； 点击查询，把入库单上的号码输入到备注上， 点击确定出现，审核各类数据
算－入库业务－采购入库单
下一步 点击确定
点击查询，把入库单上的号码输入到备注上
部门填写的要审核后签名
SOP模板 .pptx
2. 对流程文件的附件,也必须填写文件修改记录。
6 记录 内部文件清单（SW-P01-F01） 表格/记录清单（SW-P01-F02） 文件修改申请单（SW-P01-F03） 附件清单（SW-P01-F04） 废弃文件清单（SW-P01-F05） 文件销毁清单（SW-P01-F06）
7 参考文件及附件 1. 参考文件
(3) 表单编码 XXX-PXX-RXX-FXX 示例 SW -F01 其中，F 代表 Form 表单的含义 前边的字母代表部门；F 后几位代表对应的表单的编码
学海无 涯
(4)操作手册编码 XXX-PXX-MXX 示例 SW -M01 其中，M 代表Manual 操作手册的含义 前边的字母代表部门； M 后几位代表对应的操作手册编码。 (5)部门代号
4. 画流程图的统一工具为 Visio，图标模板为 Sap.vss。图标说明：
2. 确定流程清单
1. 部门文量和名称。
3. 流程编写
5.3.1 程序文件包括以下内容 : 1 目的－此程序的执行目的。 2 范围－此程序文件所规定及涉及的范围。 3 职责－明确列出该程序的主要制定人及执行人。 4 定义－对程序中所使用的专门和特定名词给出定义。 5 程序说明－详细表述具体工作的执行方法来强调及解释如何作，其重心是技术 性、技巧性及可操作性，应涉及技术指标、标准、规范和记录等。同样可用文字，流程 图，表格，图片等多种形式描述并可以用数字或字母标明前后顺序，明了易懂。 6记录－列出并在有可能的情况下附上本程序中所用的报告、记录、表格、单据或 电 子记录名称和编号。 7参考文件及附件－列出并在有可能的情况下附上本程序中所采用的重要参考文 件。 另外必须列明此程序支持的纲要和其他相关文件的名称，具体包括三项： -参考文件－列出本程序所参考的重要文献及编号。 -本程序支持的纲要－此程序支持的纲要及编号。 -附件－列出全文引用的支持此程序的文件或工具书及编号等 5.3.2 程序文件内容的编码 、字体及版面 (1) 页眉、页脚设置
6 记录 内部文件清单（SW-P01-F01） 表格/记录清单（SW-P01-F02） 文件修改申请单（SW-P01-F03） 附件清单（SW-P01-F04） 废弃文件清单（SW-P01-F05） 文件销毁清单（SW-P01-F06）
7 参考文件及附件 1. 参考文件
(3) 表单编码 XXX-PXX-RXX-FXX 示例 SW -F01 其中，F 代表 Form 表单的含义 前边的字母代表部门；F 后几位代表对应的表单的编码
学海无 涯
(4)操作手册编码 XXX-PXX-MXX 示例 SW -M01 其中，M 代表Manual 操作手册的含义 前边的字母代表部门； M 后几位代表对应的操作手册编码。 (5)部门代号
4. 画流程图的统一工具为 Visio，图标模板为 Sap.vss。图标说明：
2. 确定流程清单
1. 部门文量和名称。
3. 流程编写
5.3.1 程序文件包括以下内容 : 1 目的－此程序的执行目的。 2 范围－此程序文件所规定及涉及的范围。 3 职责－明确列出该程序的主要制定人及执行人。 4 定义－对程序中所使用的专门和特定名词给出定义。 5 程序说明－详细表述具体工作的执行方法来强调及解释如何作，其重心是技术 性、技巧性及可操作性，应涉及技术指标、标准、规范和记录等。同样可用文字，流程 图，表格，图片等多种形式描述并可以用数字或字母标明前后顺序，明了易懂。 6记录－列出并在有可能的情况下附上本程序中所用的报告、记录、表格、单据或 电 子记录名称和编号。 7参考文件及附件－列出并在有可能的情况下附上本程序中所采用的重要参考文 件。 另外必须列明此程序支持的纲要和其他相关文件的名称，具体包括三项： -参考文件－列出本程序所参考的重要文献及编号。 -本程序支持的纲要－此程序支持的纲要及编号。 -附件－列出全文引用的支持此程序的文件或工具书及编号等 5.3.2 程序文件内容的编码 、字体及版面 (1) 页眉、页脚设置
业务流程管理BPM(剪辑).pptx
BPCI: 根据市场和信息技术的发展不断改善企业的管理 改进生产业务过程，使之适应变化的市场
BPCI的特点：面向企业管理流程 构成要素（活动、过程、资源）为对象进行改善分析 强调改善的持续性、表现出增量型的显效
与今天企业所面临的外部环境和内部环境是相吻合
企业业务过程持续改善(BPCI)
应用需求
应用系统
竞争视图
? 新产品/服务竞争优势 ? 个性化产品/服务竞争优势 ? 市场拓展竞争优势 ? 交货期竞争优势 ? 成本竞争优势 ? 质量竞争优势 ? 知识学习竞争优势
组织视图
? 跨部门的水平集成 ? 部门内的垂直集成 ? 以过程组织虚拟项目组 ? 基于分析型数据的决策管理 ? 基于活动的成本管理 ? 基于活动的过程管理
SYSTEM 1
SYSTEM 2
SYSTEM 3
Workflow --EAI --BPM
• BPM：人、流程、技术的统一
STEP 1
SYSTEM 2
IF
STEP 2
SYSTEM 3
STEP 3
BPM = 协同 + 工作流
• BPM = Collaboration + Workflow • 强调人通过存取信息的决策作用 • 可区分三类 Process:
• 动态性 客户和市场条件变化 • 分布性 跨越多重部门、应用、企业
连接客户和业务伙伴 • 协同性 人的协同与智能决策参与
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
背景---业务流程的新特性
• 复杂性 涉及物流、信息流、 业务逻辑及事务处理
• 动态性 客户和市场条件变化 • 分布性 跨越多重部门、应用、企业
连接客户和业务伙伴 • 协同性 人的协同与智能决策参与
BPCI的特点：面向企业管理流程 构成要素（活动、过程、资源）为对象进行改善分析 强调改善的持续性、表现出增量型的显效
与今天企业所面临的外部环境和内部环境是相吻合
企业业务过程持续改善(BPCI)
应用需求
应用系统
竞争视图
? 新产品/服务竞争优势 ? 个性化产品/服务竞争优势 ? 市场拓展竞争优势 ? 交货期竞争优势 ? 成本竞争优势 ? 质量竞争优势 ? 知识学习竞争优势
组织视图
? 跨部门的水平集成 ? 部门内的垂直集成 ? 以过程组织虚拟项目组 ? 基于分析型数据的决策管理 ? 基于活动的成本管理 ? 基于活动的过程管理
SYSTEM 1
SYSTEM 2
SYSTEM 3
Workflow --EAI --BPM
• BPM：人、流程、技术的统一
STEP 1
SYSTEM 2
IF
STEP 2
SYSTEM 3
STEP 3
BPM = 协同 + 工作流
• BPM = Collaboration + Workflow • 强调人通过存取信息的决策作用 • 可区分三类 Process:
• 动态性 客户和市场条件变化 • 分布性 跨越多重部门、应用、企业
连接客户和业务伙伴 • 协同性 人的协同与智能决策参与
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
背景---业务流程的新特性
• 复杂性 涉及物流、信息流、 业务逻辑及事务处理
• 动态性 客户和市场条件变化 • 分布性 跨越多重部门、应用、企业
连接客户和业务伙伴 • 协同性 人的协同与智能决策参与
公司组织架构及工作职责2(PPT41页).pptx
通过业绩提升营运模式的导入，并向区域终端店铺辐 射
负责区域团队训练、考核、培养及管理 有效掌握自营店、经销商运营状态，拟定后期部门支
援工作重心
零售部工作职责——零售主管
1、跟进自营店的开业筹备及后期工作安排
2、进行定期的巡店督导工作，跟进AD专员巡店工作情况
3、制定每季度新品上市各项辅助计划；
4、对自营店的人事管理和业绩考核，保障自营店铺的正常营运 ，对自营店销售目标及任务负责；
参与促销活动作品的定位、定风格及设计制作，协助促销前期 的造势宣传、中期的跟进及后期的总结评估工作。
为图文广告、宣传单、电视广告、网络广告及其他的展示进行 设计制作。
联络外包广告制作业务并进行质量监督和进度跟进。 协调、保持与外部广告机构的良好合作关系。 负责公司各种类型宣传、推广活动的相关物品的采购工作。 公司新品上市、打折时的标签制作工作。
全面掌握公司主营品牌的市场运作模式与策略，对市 场现状、发展趋势等进行分析，明确展店布点策略、 运动城市场及发展定位；
新开店铺项目的选址； 新开店铺项目各种合同、平面设计
根据公司企业文化及发展战略，配合相关人员进行公司整体形 象设计。
运用辅助制图软件规划、创意、制作图片及图形材料，如： POP海报、DM单制作及DP点的形象制作。
建立并维持公正有效的绩效考核体系,并负责考核的实施,管理;根据公司业务需要,具体 组织实施各类员工绩效考核工作;建立公司管理人员职务晋升体系及员工等级晋升 体系;
制定公司招聘,选择合理招聘渠道,方式,进行招聘成本,宣传,效果预测,总结及分析; 根据公司员工岗位职责要求及用人原则,进行人才资料的收集,检索,下载,通知 负责公司员工考勤汇总及申报; 组织制定,完善公司行政,办公管理规章制度,促进公司各项工作的规范化管理,提高工作
负责区域团队训练、考核、培养及管理 有效掌握自营店、经销商运营状态，拟定后期部门支
援工作重心
零售部工作职责——零售主管
1、跟进自营店的开业筹备及后期工作安排
2、进行定期的巡店督导工作，跟进AD专员巡店工作情况
3、制定每季度新品上市各项辅助计划；
4、对自营店的人事管理和业绩考核，保障自营店铺的正常营运 ，对自营店销售目标及任务负责；
参与促销活动作品的定位、定风格及设计制作，协助促销前期 的造势宣传、中期的跟进及后期的总结评估工作。
为图文广告、宣传单、电视广告、网络广告及其他的展示进行 设计制作。
联络外包广告制作业务并进行质量监督和进度跟进。 协调、保持与外部广告机构的良好合作关系。 负责公司各种类型宣传、推广活动的相关物品的采购工作。 公司新品上市、打折时的标签制作工作。
全面掌握公司主营品牌的市场运作模式与策略，对市 场现状、发展趋势等进行分析，明确展店布点策略、 运动城市场及发展定位；
新开店铺项目的选址； 新开店铺项目各种合同、平面设计
根据公司企业文化及发展战略，配合相关人员进行公司整体形 象设计。
运用辅助制图软件规划、创意、制作图片及图形材料，如： POP海报、DM单制作及DP点的形象制作。
建立并维持公正有效的绩效考核体系,并负责考核的实施,管理;根据公司业务需要,具体 组织实施各类员工绩效考核工作;建立公司管理人员职务晋升体系及员工等级晋升 体系;
制定公司招聘,选择合理招聘渠道,方式,进行招聘成本,宣传,效果预测,总结及分析; 根据公司员工岗位职责要求及用人原则,进行人才资料的收集,检索,下载,通知 负责公司员工考勤汇总及申报; 组织制定,完善公司行政,办公管理规章制度,促进公司各项工作的规范化管理,提高工作
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报价给客户，填写 【报价单】
与客户进行商务洽谈，达成意向，获取订单，填写 【受订单】
起草【购销合同】 ，与客户签约、盖章
销售部
跟踪、监督产品的生产进度
销售部的主要任务
第四页
成品生产缴库后，填写【销货单】，开具 【专用发票】，发货给客户
将【销货单】与【专用发票】交与财务进行账 务处理
向客户催收货款
销售部
公司人员招聘是否符合公司需求
谢谢您的 观看!
• 1、Genius only means hard-working all one's life. (Mendeleyer, Russian Chemist) 天才只意味着终身不懈的努力。20.8.58.5.202011:0311:03:10Aug-2011:03
目录页
第一页
销售部
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第二页
仓储部
部门与部门之间
企业的部门流程
第一页
部门与部门之间
企业的单据流程
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销售部
销售部基本业务流程
第一页
销售部
销售部单据流向
第二页
销售部
销售部的主要任务
第三页
与客户洽谈，获取客户信息，寻找10个客户，将其基本资料 填入【客户档案表】
根据客户所需车型的设计图样，与CEO、财务、人力资源、 生产部门沟通，快速计算产品成பைடு நூலகம்，制定销售利润率，做出
财务部操作要点
第三页
工人的工资计 算方式
各部门的业绩 考核与工资的
关系
仓储部
仓储部基本工作流程
第一页
仓储部
仓储部单据流向
第二页
仓储部
仓储部主要任务
第三页
明确仓库数量（原材料、半成品、产成品），填写【仓库设定单】 对采购的第一批安全库存材料进行分类，放到相应的库位上，填
写【货品库存表】 凭【生产领料单】给车间发料，做好出库记录
熟悉加工步骤，填写【生产领料单】，工序长审核后到仓库领
5
取所需原材料，仓库主管确认后发料
各工序领料后经工序长审核，开始生产加工，每个工序生产完填写
6
【生产日报表】
加工完的半成品和产成品要及时质检，检验合格的产品入到成品库，
7
填写【产品缴库单】
生产部
生产部操作要点
第四页
领料时，确定领料 单是否正确
生产时，注意各零 部件的安放
每个订单做完，对库存货品定期盘点，填写【库存盘点单】
根据【销货单】把产品发货给客户，做好成品出货记录
仓储部
所选出库类别为材料领用， 需要指定对应的成本对象，
及对方科目（由财务部提 供）。
出库领料必须选择正确，否 则会带来账务处理和成本材
料费用取数的错误。
仓储部操作要点
第四页
质检部
质检部基本工作流程
第一页
质检部
质检部主要任务
第二页
质检部
1
材料入库一定 要检查原材料 是否符合需求
质检部操作要点
第三页
2
半成品也需要 进行质检
人力资源部
人力资源部基本工作流程
第一页
人力资源部
1、画出公司 组织结构图， 填写公司【部 门结构表】
3、设计薪酬福利 体系，确定员工的
工资，填写 【员工薪资表】， 交由财务部核算员
财务部
财务部基本业务流程
第一页
财务部
协同人力资源部、生产部计算产品成本 填写【成本核算表】 【填制记账凭证 】
财务部主要任务
第二页
协同人力资源部、生产部计算员工工资，发放员工工资
进货，向供应商付款；销货，向客户收款
填写进账单，连同销售部的交回的【支票】送到银行，进行账务处理
财务部
注意费用和 成本的计算
• 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。11:038.5.202011:038.5.202011:0311:03:108.5.202011:038.5.2020
注意销售订单的 表头栏目所对应
的业务类型
客户不需要发票 的销售业务，销 售部也需要做开
票处理
销售部操作要点
第五页
销售部不进行收 款结算
《销售订单》相 当于原《合同卡
片》
采购部
采购部业务基本流程
第一页
采购部
采购部单据流向
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供应商
质检部
采购部
采购部主要任务
第三页
1、与所需原材料供应商见面，获取供应商信息，将其基本资料填入【供应商档案表】 2、与供应商进行价格的谈判，填写【询价单】
处理。
采购部操作要点
第四页
生产部
生产部基本业务流程
第一页
生产部
生产部单据流向
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生产部
生产部主要任务
第三页
1 确定制程，规划产品的生产程序，编制物料清单【商品物料表】
进行需求分析，查看原材料库存，将所需的原材料填写到【采购商
2
品建议】，通知采购部进行采购
根据【受订单】下达【制令单】 3
根据【制令单】，下达每工序的生产计划【生产通知单】 4
• 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二〇年八月五日2020年8月5 日星期三
8、到财务领取【支票】，支付供应商的货款，此单一联，由 采购部 存档
采购部
对于采购业务中，由于供应 商能力问题，产品完成部分工 序，到本公司办理入库后，由 本公司再继续加工最后工序， 视同于正常的采购程序处理。 如再到外协单位进行加工，回 厂后不再加工的，视同产成品 委外处理（虚仓出入库单）， 如再加工的则按委外加工流程
3、确定零部件的采购价格后，进行安全库存的采购，填写【采购单】 4、供应商将采购的货品送到后，采购部将货品送到质检部检验，填写【进货送检单】
5、检验合格的原材料入到仓库，采购部将实到的合格数量填到【进货单】上
6、供应商开具【专用发票】，采购部将【专用发票】与【进货单】同时交给财务部进行账 务处理 7、第二个订单的原材料按缺料采购，填写【采购单】，签订【赊购合同】
• 4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行 8.5.20208.5.202011:0311:0311:03:1011:03:10
工工资
人力资源部主要任务
第二页
2、整理员 工资料，编 制【员工档
案表】
4、进行考勤和绩效 考核，根据【员工 绩效评价表】各项 考核指标对员工打
分评价
5、根据公司人 力资源发展状况， 制定【员工招聘
计划】
人力资源部
人力资源部操作要点
第三页
制工资表时，确定各部门员工的计算工资方 式
绩效考核的标准及计分方式
与客户进行商务洽谈，达成意向，获取订单，填写 【受订单】
起草【购销合同】 ，与客户签约、盖章
销售部
跟踪、监督产品的生产进度
销售部的主要任务
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成品生产缴库后，填写【销货单】，开具 【专用发票】，发货给客户
将【销货单】与【专用发票】交与财务进行账 务处理
向客户催收货款
销售部
公司人员招聘是否符合公司需求
谢谢您的 观看!
• 1、Genius only means hard-working all one's life. (Mendeleyer, Russian Chemist) 天才只意味着终身不懈的努力。20.8.58.5.202011:0311:03:10Aug-2011:03
目录页
第一页
销售部
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仓储部
部门与部门之间
企业的部门流程
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部门与部门之间
企业的单据流程
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销售部
销售部基本业务流程
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销售部
销售部单据流向
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销售部
销售部的主要任务
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与客户洽谈，获取客户信息，寻找10个客户，将其基本资料 填入【客户档案表】
根据客户所需车型的设计图样，与CEO、财务、人力资源、 生产部门沟通，快速计算产品成பைடு நூலகம்，制定销售利润率，做出
财务部操作要点
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工人的工资计 算方式
各部门的业绩 考核与工资的
关系
仓储部
仓储部基本工作流程
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仓储部
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仓储部
仓储部主要任务
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明确仓库数量（原材料、半成品、产成品），填写【仓库设定单】 对采购的第一批安全库存材料进行分类，放到相应的库位上，填
写【货品库存表】 凭【生产领料单】给车间发料，做好出库记录
熟悉加工步骤，填写【生产领料单】，工序长审核后到仓库领
5
取所需原材料，仓库主管确认后发料
各工序领料后经工序长审核，开始生产加工，每个工序生产完填写
6
【生产日报表】
加工完的半成品和产成品要及时质检，检验合格的产品入到成品库，
7
填写【产品缴库单】
生产部
生产部操作要点
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领料时，确定领料 单是否正确
生产时，注意各零 部件的安放
每个订单做完，对库存货品定期盘点，填写【库存盘点单】
根据【销货单】把产品发货给客户，做好成品出货记录
仓储部
所选出库类别为材料领用， 需要指定对应的成本对象，
及对方科目（由财务部提 供）。
出库领料必须选择正确，否 则会带来账务处理和成本材
料费用取数的错误。
仓储部操作要点
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质检部
质检部基本工作流程
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质检部
质检部主要任务
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质检部
1
材料入库一定 要检查原材料 是否符合需求
质检部操作要点
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2
半成品也需要 进行质检
人力资源部
人力资源部基本工作流程
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人力资源部
1、画出公司 组织结构图， 填写公司【部 门结构表】
3、设计薪酬福利 体系，确定员工的
工资，填写 【员工薪资表】， 交由财务部核算员
财务部
财务部基本业务流程
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财务部
协同人力资源部、生产部计算产品成本 填写【成本核算表】 【填制记账凭证 】
财务部主要任务
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协同人力资源部、生产部计算员工工资，发放员工工资
进货，向供应商付款；销货，向客户收款
填写进账单，连同销售部的交回的【支票】送到银行，进行账务处理
财务部
注意费用和 成本的计算
• 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。11:038.5.202011:038.5.202011:0311:03:108.5.202011:038.5.2020
注意销售订单的 表头栏目所对应
的业务类型
客户不需要发票 的销售业务，销 售部也需要做开
票处理
销售部操作要点
第五页
销售部不进行收 款结算
《销售订单》相 当于原《合同卡
片》
采购部
采购部业务基本流程
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采购部
采购部单据流向
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供应商
质检部
采购部
采购部主要任务
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1、与所需原材料供应商见面，获取供应商信息，将其基本资料填入【供应商档案表】 2、与供应商进行价格的谈判，填写【询价单】
处理。
采购部操作要点
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生产部
生产部基本业务流程
第一页
生产部
生产部单据流向
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生产部
生产部主要任务
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1 确定制程，规划产品的生产程序，编制物料清单【商品物料表】
进行需求分析，查看原材料库存，将所需的原材料填写到【采购商
2
品建议】，通知采购部进行采购
根据【受订单】下达【制令单】 3
根据【制令单】，下达每工序的生产计划【生产通知单】 4
• 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二〇年八月五日2020年8月5 日星期三
8、到财务领取【支票】，支付供应商的货款，此单一联，由 采购部 存档
采购部
对于采购业务中，由于供应 商能力问题，产品完成部分工 序，到本公司办理入库后，由 本公司再继续加工最后工序， 视同于正常的采购程序处理。 如再到外协单位进行加工，回 厂后不再加工的，视同产成品 委外处理（虚仓出入库单）， 如再加工的则按委外加工流程
3、确定零部件的采购价格后，进行安全库存的采购，填写【采购单】 4、供应商将采购的货品送到后，采购部将货品送到质检部检验，填写【进货送检单】
5、检验合格的原材料入到仓库，采购部将实到的合格数量填到【进货单】上
6、供应商开具【专用发票】，采购部将【专用发票】与【进货单】同时交给财务部进行账 务处理 7、第二个订单的原材料按缺料采购，填写【采购单】，签订【赊购合同】
• 4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行 8.5.20208.5.202011:0311:0311:03:1011:03:10
工工资
人力资源部主要任务
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2、整理员 工资料，编 制【员工档
案表】
4、进行考勤和绩效 考核，根据【员工 绩效评价表】各项 考核指标对员工打
分评价
5、根据公司人 力资源发展状况， 制定【员工招聘
计划】
人力资源部
人力资源部操作要点
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制工资表时，确定各部门员工的计算工资方 式
绩效考核的标准及计分方式