质量环境管理体系内部审核总结报告
质量管理体系内部审核报告
质量管理体系内部审核报告一、引言。
质量管理体系内部审核是企业对自身质量管理体系运行情况进行全面检查和评估的重要手段。
本次内部审核旨在发现和解决质量管理体系中存在的问题，促进企业持续改进和提高产品质量，确保客户满意度。
二、审核范围。
本次内部审核范围涵盖了公司整体质量管理体系的运行情况，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
三、审核目的。
本次内部审核的目的是验证质量管理体系文件的合规性、有效性和运行情况，发现存在的问题和风险，提出改进建议，确保质量管理体系符合相关标准要求，并能够持续改进和提高。
四、审核方法。
本次内部审核采用了文件审核和现场审核相结合的方式。
文件审核主要是对质量管理体系文件的合规性和有效性进行评估，现场审核主要是对质量管理体系文件的执行情况进行检查和验证。
五、审核过程。
1. 文件审核阶段。
在文件审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件进行了全面的审核和评估，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
通过对文件的审核，发现了一些存在的问题和不足之处，如部分程序文件更新不及时、记录不完整等。
2. 现场审核阶段。
在现场审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件的执行情况进行了检查和验证。
通过现场的实地观察和与相关人员的交流，发现了一些存在的问题和风险，如部分员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。
六、审核结果。
经过本次内部审核，发现了一些存在的问题和不足之处，主要包括，部分程序文件更新不及时、记录不完整、员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。
同时，也发现了一些良好的实践和经验，如部分程序文件的执行情况良好、员工对质量管理体系的重视程度较高等。
七、改进建议。
针对本次内部审核发现的问题和不足之处，提出了以下改进建议，及时更新程序文件，完善记录内容，加强对员工的培训和教育，规范操作记录的填写等。
八、总结。
本次内部审核对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估，发现了一些存在的问题和不足之处，提出了改进建议。
三体系内部审核报告
三体系内部审核报告一、引言我们公司作为一个三体系的企业，为了保证公司内部运营的规范性和高效性，需要定期进行内部审核。
本次内部审核报告主要对公司三体系的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核。
旨在评估体系的运行情况，发现问题并提出改进方案，以确保体系的持续改进和有效运作。
二、审核目的本次审核的目的是评估公司的三体系是否符合相关管理体系标准的要求，并提出改进建议，以提高体系的运作效率和效果。
三、审核范围本次审核主要针对公司三体系的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核，包括体系文件、流程和实施情况的评估。
四、审核方法本次审核采用文件评审和现场检查相结合的方法进行。
文件评审主要是对各体系文件的合规性和完整性进行评估，现场检查则通过观察、访谈和记录查阅，以验证体系的实施情况。
五、审核结果1.质量管理体系经过文件评审和现场检查，公司质量管理体系的运行状况良好。
体系文件齐全且符合标准要求，各相关流程得到有效执行。
在现场检查中，员工也表现出对质量管理的重视，各工序的检测方案和记录也得到及时的更新和整理。
但仍存在一些问题，比如一些员工对质量管理流程的理解还不够深入，需要加强培训和沟通。
2.环境管理体系环境管理体系的运行状况也令人满意。
各环境管理文件和记录的编制和管理得到落实，现场环境的监测和控制也得到有效执行。
在现场检查中，环境保护设施的运行良好，废物处理和噪声控制等方面也符合相关法规和标准的要求。
但需要注意的是，一些员工对环境管理工作的重要性认识不够，需要加强员工的环境意识培养。
3.职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系的运行情况较好。
各职业健康安全管理文件和记录的编制和管理得到有效落实，现场安全设施和安全风险控制措施也得到有效实施。
在现场检查中，没有发现严重的职业健康安全问题，员工也表现出对工作安全的重视。
但需要改进的是，一些员工对职业健康安全工作的知识了解不够，需要加强培训和宣传。
2024年度质量管理体系内部审核报告
一、简介本报告是对公司2024年度质量管理体系内部审核的一个总结和评估，旨在提供对质量管理体系的有效性和连续改进机会的反馈意见。
二、审核目标和范围本次内部审核的目标是对公司质量管理体系的符合性和执行情况进行全面评估。
范围包括质量政策与目标、质量手册与程序文件、质量目标和绩效指标、过程控制和记录、内部培训与提升等方面。
三、审核方法本次内部审核采用了文件审核和实地考察相结合的方式进行，以确保对质量管理体系各方面的评估全面和准确。
四、审核发现和问题在审核过程中，我们发现了一些问题和机会，具体如下：1.质量目标与绩效指标的制定不够具体和明确，导致难以进行衡量和跟踪。
建议制定符合SMART原则的目标和指标，并建立有效的监控和反馈机制。
2.过程控制和记录存在一些缺陷，没有充分保证产品和服务的质量要求的执行。
建议制定更加详细和规范的操作规程，并建立严格的记录和审核机制。
3.内部培训与提升的效果不明显，员工的质量意识和技能水平有待提高。
建议加强内部培训计划的制定和实施，同时建立有效的培训评估机制。
4.供应商管理存在一些问题，包括监控供应商质量、提供合格的原材料和组件等。
建议加强供应商管理的过程，建立合格供应商列表和定期供应商绩效评估。
五、改进措施针对上述问题，我们提出了以下改进措施，以帮助公司提高质量管理体系的有效性和连续改进：1.重新制定质量目标和绩效指标，确保其符合SMART原则，并建立有效的监控和反馈机制。
2.完善过程控制和记录，制定更加详细和规范的操作规程，并建立严格的记录和审核机制。
3.加强内部培训计划的制定和实施，提高员工质量意识和技能水平，并建立有效的培训评估机制。
4.加强供应商管理，包括建立合格供应商列表、定期供应商绩效评估和监控供应商质量等。
六、总结本次内部审核发现了一些问题和机会，同时也提出了相应的改进建议。
公司在2024年应根据这些意见和建议，加强质量管理体系的实施和改进，以不断提高质量和满足客户需求。
年度质量体系内审总结(3篇)
第1篇一、前言根据公司年度质量管理体系审核计划，本年度内审工作于20XX年X月X日至X月X日顺利开展。
本次内审旨在全面评估公司质量管理体系的有效性，识别潜在的风险和改进机会，以确保公司产品质量的持续提升。
现将本次内审工作总结如下：二、内审工作概述1. 内审范围：本次内审覆盖了公司生产、技术、质量、管理等多个部门，涉及管理过程、生产制造、售后服务等各个环节。
2. 内审方法：本次内审采用文件审查、现场观察、访谈、抽样检验等方法，对质量管理体系进行全面评估。
3. 内审团队：本次内审团队由公司内部质量管理体系审核员组成，具备丰富的审核经验和专业知识。
三、内审发现的问题及改进措施1. 问题发现：（1）部分员工对质量管理体系的认识不足，缺乏质量意识。
（2）部分质量记录不完整，无法有效追溯产品质量。
（3）部分生产设备维护保养不到位，存在安全隐患。
（4）部分供应商质量管理体系不完善，对产品质量产生一定影响。
2. 改进措施：（1）加强员工质量意识培训，提高全员质量意识。
（2）完善质量记录管理制度，确保质量记录的完整性和准确性。
（3）加强生产设备维护保养，消除安全隐患。
（4）加强对供应商的评估和监控，确保供应商质量管理体系的有效性。
四、内审结论通过本次内审，我们认为公司质量管理体系运行基本符合相关标准要求，但仍存在一些不足之处。
针对本次内审发现的问题，公司将认真落实改进措施，持续提升质量管理体系的有效性，确保产品质量的持续改进。
五、结语本次内审工作圆满完成，达到了预期目标。
我们将以此为契机，进一步强化质量管理体系建设，为公司的持续发展奠定坚实基础。
第2篇一、前言为持续提升公司质量管理体系的有效性和符合性，根据年度质量管理体系内审计划，我公司于XX年XX月XX日至XX月XX日开展了为期XX天的内部质量体系审核工作。
本次内审由质量管理体系内审小组负责实施，内审小组由质量部门、生产部门、技术部门等相关部门人员组成，共XX人。
内部审核总结报告
内部审核总结报告使得公司的质量和环境管理得到了有效的提升。
然而，也存在一些问题需要解决：1、在采购部门和仓储部门，存在一些未按照规定要求实施的情况，需要加强管理和监督。
2、在生产部门，存在一些操作不规范的情况，需要加强培训和管理。
3、在部分部门的内部沟通和协作方面还需要进一步加强，以提高工作效率。
综上所述，本次内部审核发现了一些问题，但也看到了公司在质量/环境管理方面的进步。
公司将继续加强管理和监督，不断提高质量/环境管理水平，以满足客户和法律法规的要求。
In terms of quality/environmental management system:a。
The environmental factors of all departments have been identified and evaluated。
and "XXX Form" and "Major Environmental Factor List" have been established.b。
XXX。
and established "XXX" and "XXX".c。
The company's target indicators have established "Target Indicator Management Plan List" and "Company Target XXX"。
and XXX。
XXX.d。
Personnel organized the company to carry out "fire drills。
n drills。
and chemical spill drills"。
and provided three types of "drill plans。
环境监测站质量体系内部审核报告
XXX环境监测站质量管理体系内部审核报告（二○一二年度）XXX环境监测站二○一二年十一月质量管理体系内部审核报告（二○一二年度）编写人： X X X审核人：X X X签发人：X X XXXX环境保护监测站质量管理体系内部审核报告（2012年度）XXX环境监测站依据实验室资质认定评审准则工作的要求和2012年内审计划安排，于2012年11月12日－12月3日对本站质量管理体系的运行情况进行了集中式的全面审核。
一、内部审核目的通过对质量体系开展内部审核，验证其运行是否符合质量体系文件和《实验室资质认定评审准则》的要求，以促进质量体系规范有序的运作。
将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。
二、内部审核范围本次内部审核主要是针对新制订的质量管理体系文件首次进行的内部审核，按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序，对照评审准则19个要素、75条、180款，对我站质量管理体系进行逐条审核，审核范围包括我站的质量管理体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等。
三、内部审核依据1.《2012年XXX环境监测站质量保证计划》。
2.《实验室资质认定评审准则》。
3. XXX环境监测站质量管理体系文件。
4.国家或行业的有关法律、法规、规章和标准。
四、内部审核方法通过查阅记录/报告/文件、现场检查、调查验证、与受审部门责任人及有关人员交谈、提问等多种方法五、内部审核组构成组长：XXX成员：XXX、XXX六、内部审核程序1．提出内部审核计划质量负责人安排开展我站质量管理体系内部审核工作，质量管理室编写审核实施方案，形成站内正式文件并发放相关科室。
2．成立内部审核小组我站本次质量管理体系内部审核小组，组长由质量负责人担任，小组成员由内审员担任。
质量环境管理体系内部审核总结报告
内部审核总结报告审核目的：1、检查本公司质量/环境管理体系是否符合ISO 9001:2015、IS014001 : 2015标准以及公司体系文件的要求。
2、检查本公司质量/环境管理体系是否得到有效实施和保持。
审核依据：1、ISO 9001:2015、£014001:2015标准；2、本公司体系文件；3、适用的法律法规、公司要求、合同订单要求。
审核组成员：审核时间：审核组长：2018年3月5日审核范围：涉及ISO 9001:2015、IS014001:2015标准中的过程及各职能部门包括车间，仓库。
体系覆盖产品：智能穿戴手环、手表的研发和生产受审核部门：高层管理（总经理&管理者代表）、生产部、开发部、人事部、业务部、仓库、采购部、品管部、财务部、工程部、PMC审核过程综述：我公司于2018年3月5日由管理者代表策划、组织审核成员，对本公司质量管理体系及环境体系运行进行了内部审核。
对本公司的所有涉及质量保证和环境的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，审核员没有审核自己的工作。
在审核过程中发现了若干问题，其中出具了两项不符合报告，摘录如下：1、公司的仪器设备没有形成台帐，并按计划送检。
2、公司的环境监测报告已过期，没有按期进行环境监测。
根据不符合项的性质和分布，说明公司的质量管理和环境体系运行受控，没有区域性和系统性的不符合项发生•通过此次公司内部质量、环境审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利，取证较为全面。
虽然在审核过程中发现了一些问题，但各部门均承诺将限期整改，整改实施有效，达到了预期效果。
审核中的不合格项纠正措施的要求：针对以上提到的一些问题，我们会以《不符合项报告》的形式提出，各相关的部门要按整改的要求采取纠正措施，及时改进。
并提交相应的材料，由审核小组成员进行跟踪验证，记录，整改验证完毕，关闭不合格项。
验证方式：审核员对部门提交的书面材料进行验证或到现场验证、或通过下次内审进行验证。
质量管理体系审核总结汇报
质量管理体系审核总结汇报尊敬的各位领导、同事们：
我很荣幸能够向大家总结汇报我们公司最近进行的质量管理体系审核工作。
在过去的一段时间里，我们经过了一系列的审核和评估，以确保我们的质量管理体系能够持续改进和符合国际标准。
首先，我们进行了内部审核，对公司内部的质量管理体系进行了全面的审查和评估。
通过这次内部审核，我们发现了一些潜在的问题和改进的机会，我们立即采取了行动来解决这些问题，并对体系进行了调整和改进。
其次，我们还进行了外部审核，由专业的第三方机构对我们的质量管理体系进行了全面的评估。
通过这次外部审核，我们得到了一些宝贵的反馈和建议，这些反馈和建议对我们的质量管理体系的改进起到了非常重要的作用。
最后，我要特别感谢参与审核工作的所有同事们，他们的辛勤工作和专业精神为我们公司的质量管理体系的持续改进做出了重要的贡献。
同时，我也要感谢所有部门和员工们对审核工作的支持和
配合，没有你们的支持和配合，我们是无法取得这样的成绩的。
通过这次质量管理体系审核工作，我们不仅发现了一些问题和改进的机会，也得到了一些宝贵的反馈和建议，这些都将对我们的质量管理体系的持续改进起到非常重要的作用。
我们将继续努力，不断改进我们的质量管理体系，以确保我们的产品和服务能够满足客户的需求和期望。
谢谢大家！。
三体系内部审核总结报告
审核日期
20XX年1月4日—5日
审核组
组长：
组员：
审核报告
审核组对个部门进行了调查，发现严重不符合项个，一般不符合项个（详见不合格报告）。
从不合格项的情况看，本公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行：
审核员将追踪并确认纠正预防措施的效果。
编制
审核
批准
日期
日期
日期
□存在系统失效/区域失效。
□不存在系统失效/区域失效求；
□不满足标准要求；
管理体系运行： □有效；
□基本有效；
□失效；
管理体系改进机制：□已建立；
□未建立；
接受审核的部门应针对审核组发现的不合格项举一反三,及时采取纠正措施，并在10天内将纠正措施计划报告管理者代表。
三体系内部审核总结报告
审核目的
对现行质量/环境/职业健康安全管理体系作系统的检查，以了解本组织运行的质量/环境/职业健康安全管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、有效性。
审核范围
质量/环境/职业健康安全管理体系标准所要求的全部条款，本组织与产品制造相关的全部过程、活动及所涉及的部门。
审核依据
年度内部审核总结报告(3篇)
第1篇一、前言为了确保公司管理体系的有效运行，提高公司整体管理水平，根据公司年度工作计划，于[日期]至[日期]开展了年度内部审核工作。
本次内部审核旨在全面评估公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等，以发现问题、改进不足，提升公司管理水平和核心竞争力。
现将本次内部审核工作总结如下：二、审核目的及范围1. 审核目的：验证公司管理体系是否符合相关标准要求，检查管理体系运行的有效性，发现问题并提出改进措施。
2. 审核范围：质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001）。
三、审核过程1. 审核准备：成立内部审核小组，制定审核计划，明确审核时间、地点、人员等。
2. 审核实施：按照审核计划，对各部门、各岗位进行现场审核，重点关注关键过程、关键环节和薄弱环节。
3. 审核发现：针对审核过程中发现的问题，及时与相关部门沟通，要求其制定整改措施，确保问题得到有效解决。
四、审核结果1. 质量管理体系：总体运行良好，符合ISO9001标准要求。
但在部分过程和环节存在不足，如部分员工对标准理解不够深入，部分文件管理不规范等。
2. 环境管理体系：运行状况较好，符合ISO14001标准要求。
但在环境监测、节能减排等方面仍有提升空间。
3. 职业健康安全管理体系：运行状况良好，符合OHSAS18001标准要求。
但在安全培训、应急预案等方面存在不足。
五、改进措施1. 加强标准培训：针对员工对标准理解不够深入的问题，定期开展标准培训，提高员工对标准的认知和执行力。
2. 优化文件管理：规范文件管理制度，确保文件及时更新、正确使用。
3. 提升环境监测能力：加大环境监测力度，确保公司环境质量符合相关要求。
4. 加强安全培训：定期开展安全培训，提高员工安全意识和应急处理能力。
5. 完善应急预案：针对可能出现的突发事件，制定相应的应急预案，确保公司安全稳定运行。
六、总结本次年度内部审核工作取得了圆满成功，通过审核，发现并解决了部分管理问题，为公司持续改进提供了有力保障。
体系审核年度总结报告(3篇)
第1篇一、前言为了确保公司管理体系的持续改进和有效性，我们于本年度对公司的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行了年度审核。
本次审核旨在全面评估公司管理体系运行情况，查找存在的问题，并提出改进措施。
现将审核情况总结如下：二、审核情况1. 审核范围本次审核范围包括公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，涉及公司各部门、各生产环节和全体员工。
2. 审核方法本次审核采用现场审核、查阅文件、询问相关人员、观察实际操作等方式进行。
3. 审核结果（1）质量管理体系审核组认为，公司质量管理体系运行良好，质量管理体系文件完整，符合ISO9001:2015标准要求。
但在部分环节存在不足，如部分员工对质量管理体系的认识不够深入，部分过程控制存在漏洞等。
（2）环境管理体系审核组认为，公司环境管理体系运行有效，环境管理体系文件完整，符合ISO14001:2015标准要求。
但在部分环节存在不足，如部分员工对环保意识不够强烈，部分设备存在能耗较高的问题等。
（3）职业健康安全管理体系审核组认为，公司职业健康安全管理体系运行有效，职业健康安全管理体系文件完整，符合ISO45001:2018标准要求。
但在部分环节存在不足，如部分员工对安全意识不够重视，部分设备存在安全隐患等。
三、改进措施针对本次审核发现的问题，公司制定了以下改进措施：1. 加强员工培训，提高员工对管理体系的认识和执行力。
2. 完善过程控制，确保各项生产环节符合管理体系要求。
3. 加强环保意识教育，提高员工环保意识。
4. 定期检查设备，确保设备安全运行。
5. 加强安全检查，及时发现和消除安全隐患。
四、总结通过本次体系审核，我们发现了公司在管理体系运行中存在的问题，并制定了相应的改进措施。
我们将以此次审核为契机，持续改进管理体系，提高公司管理水平，为公司的发展奠定坚实基础。
在今后的工作中，我们将不断总结经验，不断完善管理体系，为公司创造更大的价值。
环境管理体系审核总结报告
环境管理体系审核总结报告一、背景介绍环境管理体系是组织为了有效管理环境保护问题而建立的一套规范和程序。
本次环境管理体系审核是对我公司环境管理体系的一次全面的检查和评估。
审核的目的是确保公司的环境管理体系符合相关法律法规和国际标准，并持续改进。
二、审核过程及结果1.审核范围和目标本次审核的范围为我公司的环境管理体系，目标是评估体系的有效性和合规性，发现存在的问题，并提出改进建议。
2.审核方法本次审核采用了文件审查、现场检查和访谈等多种方法，并结合审核员的经验和专业知识对环境管理体系进行全面评估。
3.审核结果经过一周的审核，我公司的环境管理体系得到了充分肯定。
体系的文件与实际操作相符，对环境风险进行了全面评估，并制定了相应的措施。
现场检查发现，公司对环境管理有着明确的责任分工和工作流程，各部门和岗位的职责清晰，环境污染物的监测和控制措施有效运行。
在访谈中，员工对环境管理的意识较高，了解和遵守相关制度和流程。
4.存在的问题及建议在审核过程中，我们也发现了一些问题。
首先，公司的环境目标定得较为宽泛，缺乏明确的指标和时间节点。
其次，在环境培训方面，公司需要加强对员工的培训，提高员工的环境意识和操作技能。
最后，公司应该加大在环境改善方面的投入，更好地结合内外部环境因素，制定具体的改进计划和措施。
三、改进措施为了进一步提升我公司的环境管理水平，以下是我们提出的一些改进措施：1.完善环境目标：明确环境目标和指标，设定合理的时间节点，并对整体环境绩效进行考核和评价。
2.加强环境培训：定期组织员工参加环境培训，提高员工的环境意识和操作技能，确保环境管理的有效实施。
3.提高环境改善投入：加大对环境改善的投入，采取更有效的措施减少环境污染，提高资源利用效率，并与相关供应商和合作伙伴共同推动环境保护。
4.加强内外部沟通：与政府监管部门、供应商和客户保持良好的沟通和合作，共同推动环境管理的改善和可持续发展。
四、总结本次环境管理体系审核证实了我公司环境管理控制的有效性和合规性，也发现了一些需要改进的问题。
质量环境管理体系内审报告
质量环境管理体系内审报告摘要本次内审主要是对于我们公司所建立的质量环境管理体系进行的一次检查，通过内审我们可以发现存在的问题，优化我们公司的管理体系，以达到提升我们公司运营效率的目的。
审核目的本次内审的目的主要是为了评估我们公司的质量环境管理体系是否能够有效实施，达到规定的质量标准，并且符合法律法规的要求。
同时，也为了发现存在的问题和不足之处，以便我们对管理体系进行优化改进，提高公司的整体运营效率和质量。
审核范围本次内审主要涉及到公司的质量环境管理体系以及与之相关的文件和资料，包括：质量手册、程序文件、标准操作规程、工艺流程图、相关制度文件、监督检查报告等。
审核方法本次内审采用了文档审查和现场审核相结合的方式。
我们首先对公司的文件资料进行了全面的审查和核对，然后进行了现场的实地考察，检查管理体系的落实情况并与相关员工进行沟通和交流。
审核结果1. 管理文件的建立和执行情况本次内审发现，公司的管理文件建立和执行情况基本符合标准要求，但也存在一些不足之处。
具体包括以下几个方面：•部分程序文件漏洞较大，需要优化和完善；•部分文件未能及时更新，导致存在过时问题；•部分工艺流程图未能充分反映实际情况，需要进一步优化和完善。
2. 资源管理情况公司对资源的管理存在一些问题，主要表现在以下几个方面：•部分资源配置不合理，导致浪费或不能满足需求；•对于某些关键资源的管理不够严格，存在滥用和浪费的情况；•资源的维护和保养不够到位，导致损坏和报废的情况较多。
3. 过程控制情况通过内审我们也发现了公司在过程控制方面存在一些问题：•部分过程控制流程不够清晰，存在流程混乱的情况；•在过程控制的实施过程中，存在人员操作不规范的问题；•部分管理人员对于过程控制的重要性认识不够，导致管理效果不佳。
4. 非合格品控制情况内审也发现了公司在非合格品控制方面存在一些问题：•非合格品处理的流程不够规范，存在一些漏洞；•跟踪非合格品处理的记录不够全面，导致处理效果不佳；•非合格品的原因分析和处理不够周全，导致存在复发的情况。
质量环境体系内审总结报告(精品范本)
本次审核做得较好的地方有以下几点：
1、各部门文件管理工作；
2、各部门的培训管理工作；
3、产品的监视和测量工作；
4、标识和可追溯性的管理；
5、各部门数据分析工作；
6、各部门的持续改进工作。
内审发现问题是我们最大的收获，这次内审共发现2个问题点,其中质量1个,环境1个
做得不足的地方有以下几点：
1.(质量)人事行政部没有文件分发和外来文件均的记录。不符合ISO9001：2015标准及ISO14001;2015标准第7.5.3条款规定.原因分析：文控人员离职未能及时进行文件发放及外来文件收集。采取纠正措施：对现有文控人员进行ISO9001：2015标准及ISO14001;2015标准第7.5.3条款及文件和资料管理程序培训。
审核日期：2017年11月8号
受审核部门：公司所有部门。
审核组长：XXXXXXXXX审核员：XXXXXXXXXXXX
一、审核过程综述：
本次内部审核是ISO9001：2015及ISO14001:2015新版质量环境管理体系运行之后的的第一次内部审核，审核组按照《质量环境管理手册》的相关要求，提前编制了《内审计划》与表并提前通知各相关部门。审核小组接到内审计划表后于审核前编制了各部门的《内审检查表》，按计划在2017年03月08日上午召开了内审首次会议，会议上对审核相关要求进行了明确。现场审核时审核组在各部门的配合下，按审核实施计划安排，分别到部门、现场，采用面谈、观察、抽查管理体系文件及体系运行产生的记录等方法，进行了抽样调查和认真细致的检查。审核组审核了包括销售部、行政人事部、品质部、采购部等各有关职能部门，对审核发现的问题，与陪审人员进行沟通确认。
内部体系审核总结报告
年 月 日
批准:
年 月 日
审核综述:
1.不合格项本次内审共发现( 14 )个不合格项
2.潜在不合格项:本次内审共发现( 62 )个潜在不合格项(建议项)
3.不合格分布:《内部质量审核不合格项分布表》
4.纠正和预防:本次内审共发出( 14 )份《纠正和预防措施报告》，预防措施立项共( 62 )项.
5.运作评价:
5.1要素实施情况:从本次全方位的审核结果分析,质量/环境管理体系实际运行是符合标准要求的，且是有效的.
5.2部门运作情况:从本次体系内部审核结果分析,整体部门在运作上是好的.个别部门需要做好对体系运作的思想革新,并对本次所审核的不符合项进行纠正,做好持续改进活动.
审核结论:
公司已按ISO9001:20XX及ISO14001:20XX标准要求建立体系(其中7.3;7.5.2标准要素删除及4.1总要求中外包过程暂无),共有( 44)个程序文件,各程序已在各相应的职能部门运作实施,对内审中出现的不符合项已采取了相应的纠正或预防措施,因此体系运行基本上是有效的.
审核依据
ISO9001:20XX标准;ISO14001:20XX标准;公司质量/环境体系文件和有关部门规定;公司适用的法律法规及其他要求.
审核组
参见《内部审核通知》
审核日期
20XX年12月21日至27日(其中25,26日放假)
受审核部门
品质保证部,行政部,制造部,生产管理部,生产技术部,管理层及管理者代表等.
XX有限公司
内部体系审核总结报告
NO: 20XX-ISO-001 第1页共 1:20XX及ISO14001:20XX标准要求;是否对质量/环境体系进行持续改善.
审核范围
生产加工所涉及的部门是品质保证部,行政部,制造部,生产管理部,生产技术部,管理层及管理者代表等.
体系内审总结范文
一、前言为全面评估公司管理体系的有效性，推动公司持续改进，根据公司年度内审计划，本年度对公司质量管理体系、环境管理体系进行了全面内审。
现将内审情况总结如下：一、内审背景1. 内审目的：检查公司质量管理体系和环境管理体系是否符合相关标准要求，评估体系运行的有效性，发现体系运行中存在的问题，提出改进措施。
2. 内审依据：GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T 24001-2016《环境管理体系要求》。
3. 内审范围：公司质量管理体系和环境管理体系。
二、内审过程1. 内审准备：成立内审小组，明确内审计划、日程安排、审核标准等。
2. 文件审查：审查公司质量管理体系和环境管理体系文件，包括体系文件、程序文件、作业指导书等。
3. 现场审核：内审小组对公司各部门、车间进行现场审核，检查体系运行情况。
4. 问题反馈：针对发现的问题，及时向相关部门进行反馈，并提出改进建议。
5. 总结报告：内审结束后，编写内审总结报告，提出改进措施。
三、内审结果1. 质量管理体系：公司质量管理体系运行基本符合GB/T 19001-2016标准要求，但在部分环节存在不足。
2. 环境管理体系：公司环境管理体系运行基本符合GB/T 24001-2016标准要求，但在部分环节存在不足。
四、改进措施1. 质量管理体系：（1）加强体系文件宣贯，提高员工对体系要求的认识；（2）针对发现的问题，制定整改措施，确保整改到位；（3）加强内部审核，及时发现和纠正体系运行中的问题；（4）持续改进，提高体系运行的有效性。
2. 环境管理体系：（1）加强环境意识教育，提高员工环保意识；（2）针对发现的问题，制定整改措施，确保整改到位；（3）加强环境监测，确保污染物排放达标；（4）持续改进，提高环境管理体系运行的有效性。
五、总结本次内审对公司质量管理体系和环境管理体系进行了全面评估，发现了一些问题。
我们将认真落实改进措施，持续改进体系运行，提高公司整体管理水平。
质量环境管理体系内审报告
质量环境管理体系内审报告质量环境管理体系内审报告质量环境管理体系内审报告办201*2号记录编号：LC/JL-16-10一、审核目的评价集团质量管理体系是否符合ISO9001:201*标准的要求，环境管理体系是否符合ISO14001:201*标准的要求，集团质量环境管理体系运行是否符合体系文件的要求，及时发现问题，采取措施，不断改进，促进集团质量环境管理体系有效运行。
二、审核范围集团质量环境管理体系范围内的产品、过程、部门及公司管理层，即PVC树脂、烧碱、盐酸、液氯、塑料编织袋、符合塑料编织袋的生产及相关管理活动。
三、审核依据1.ISO9001:201*标准2.ISO14001:201*标准3.集团质量环境管理手册（含程序文件）、各部门的作业指导书、部门制度4.集团管理制度执行情况5.有关的法律、法规和标准四、受审核部门公司领导办公室/综合办、企管办、审计处、财务处/计财部、物管处、经营公司/经营部、生产处/生产部、设备处、技术处、安环处、仪控处、质检处、司法保卫处、基建处、氯碱分厂、PVC分厂、水电气分厂、塑料分公司五、审核组组成成立以管代常泽民为组长，齐文海、朱小斌为副组长，各内审员为成员的集团质量环境管理体系内审小组，分组如下：1组：氯碱分厂司法保卫处审计处2组：树脂分厂经营公司（部）办公室（综合办）3组：水电气分厂设备处技术处4组：塑料分公司企管办基建处5组：生产处（部）物管处财务处（计财部）6组：质检处安环处仪控处六、审核计划实施情况7月1日至10日，内审组按照内审计划的安排，分六个小组对体系范围内的各个部门、活动、产品和服务进行了审核，由于各部门领导的大力支持和配合，使审核工作顺利进行。
本次审核内审员通过现场观察、询问、与相关人员进行交谈、查阅记录、文件等形式查找客观证据，发现了一些问题，本次审核共发现问题116项，其中开出不符合项报告19项，均属一般性不符合项。
所出现的问题在于体系范围内的相关部门中，不符合项见《不符合项分布汇表》。
质量管理体系审核工作总结汇报
质量管理体系审核工作总结汇报尊敬的领导和各位同事：
我很荣幸能够向大家总结汇报我们最近进行的质量管理体系审核工作。
在过去的一段时间里，我们团队经过精心筹备和认真执行，成功完成了对公司质量管理体系的全面审核工作。
首先，我们对公司的质量管理体系进行了全面的审查和分析，确保了审核工作的全面性和客观性。
我们审查了公司的质量方针、质量目标、质量手册以及各项程序文件，对公司的质量管理体系进行了全面的了解和评估。
其次，我们通过实地走访和与各部门的沟通交流，了解了公司各个部门在质量管理体系方面的具体执行情况。
我们发现了一些问题和不足之处，并及时提出了改进建议和措施，以期进一步提高公司的质量管理水平。
最后，我们对审核结果进行了总结和汇报，提出了针对性的改进措施，并与各部门负责人进行了深入的沟通和交流，确保改进措施的有效实施和落实。
通过这次质量管理体系审核工作，我们不仅发现了一些问题和不足，更重要的是，我们为公司提出了一些改进建议和措施，希望能够进一步提高公司的质量管理水平，为公司的可持续发展提供有力支持。
最后，我要感谢参与审核工作的各位同事们，是你们的辛勤付出和专业精神，才使得这次审核工作取得了圆满成功。
同时，也希望公司的各位领导和同事们能够积极支持和配合我们的改进工作，共同努力，为公司的发展贡献自己的力量。
谢谢大家！。
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就已审所有条款的结果看，公司质量管理和环境体系已初步建立,质量和环境管理体系基本符合标准和本公司质量环境手册的策划要求，基本得到了有效实施和保持。可以安排第三方审核。
公司各部门和重要岗位，要继续学习标准知识和公司体系文件，把基础工作做得更扎实一些，各部门领导应将员工的素养列为自身工作的重点。
2、公司的环境监测报告已过期，没有按期进行环境监测。
根据不符合项的性质和分布,说明公司的质量管理和环境体系运行受控,没有区域性和系统性的不符合项发生.
通过此次公司内部质量、环境审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利，施有效，达到了预期效果。
审核过程综述：
我公司于2018年3月5日由管理者代表策划、组织审核成员，对本公司质量管理体系及环境体系运行进行了内部审核。
对本公司的所有涉及质量保证和环境的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，审核员没有审核自己的工作。在审核过程中发现了若干问题，其中出具了两项不符合报告，摘录如下：
1、公司的仪器设备没有形成台帐，并按计划送检。
审核中的不合格项纠正措施的要求：
针对以上提到的一些问题，我们会以《不符合项报告》的形式提出，各相关的部门要按整改的要求采取纠正措施，及时改进。并提交相应的材料，由审核小组成员进行跟踪验证，记录，整改验证完毕，关闭不合格项。
验证方式：审核员对部门提交的书面材料进行验证或到现场验证、或通过下次内审进行验证。
审核组成员：
审核时间：
审核组长：
2018年3月5日
审核范围：涉及ISO 9001:2015、ISO14001:2015标准中的过程及各职能部门包括车间,仓库。
体系覆盖产品：智能穿戴手环、手表的研发和生产
受审核部门：
高层管理（总经理&管理者代表）、生产部、开发部、人事部、业务部、仓库、采购部、品管部、财务部、工程部、PMC
针对以上提到的一些问题，我们会以《不符合项报告》的形式提出，各相关的部门要按整改的要求采取纠正措施，及时改进。并提交相应的材料，由审核小组成员进行跟踪验证，记录，整改验证完毕，关闭不合格项。
验证方式：审核员对部门提交的书面材料进行验证或到现场验证、或通过下次内审进行验证。
对于本次审核中发现的问题，要求相关的被审核部门找出发生问题的原因，采取切实有效的措施并实施纠正措施，在规定的时间内整改完毕，需要说明的是本次内审所发现的问题是具有代表性的共性问题，实际发现的其他问题远大于我们所列的数量，在实际审核中都当场给各部门提出来了。另外，审核是一个抽样过程，受到审核时间的限制，只能采用抽样的方法，具有一定的风险性和局限性；我们的审核员审核的工作经验不足，有些不符合要求的地方可能还没有被发现。
编制/日期：
审批/日期：
表单编号：SJ-GD-018A/0
内部审核总结报告
审核目的：
1、检查本公司质量/环境管理体系是否符合ISO9001:2015、ISO14001：2015标准以及公司体系文件的要求。
2、检查本公司质量/环境管理体系是否得到有效实施和保持。
审核依据：
1、ISO 9001:2015、ISO14001:2015标准；2、本公司体系文件；3、适用的法律法规、公司要求、合同订单要求。
审核结论：
就已审所有条款的结果看，公司质量管理和环境体系已初步建立,质量和环境管理体系基本符合标准和本公司质量环境手册的策划要求，基本得到了有效实施和保持。可以安排第三方审核。
公司各部门和重要岗位，要继续学习标准知识和公司体系文件，把基础工作做得更扎实一些，各部门领导应将员工的素养列为自身工作的重点。
对于本次审核中发现的问题，要求相关的被审核部门找出发生问题的原因，采取切实有效的措施并实施纠正措施，在规定的时间内整改完毕，需要说明的是本次内审所发现的问题是具有代表性的共性问题，实际发现的其他问题远大于我们所列的数量，在实际审核中都当场给各部门提出来了。另外，审核是一个抽样过程，受到审核时间的限制，只能采用抽样的方法，具有一定的风险性和局限性；我们的审核员审核的工作经验不足，有些不符合要求的地方可能还没有被发现。