12月份进仓单
2024年仓库管理员工作计划范文（六篇）
2024年仓库管理员工作计划范文依据个人工作职责，我计划如下安排本职工作：一、确保固定资产管理的精确性将强化固定资产管理，一方面，将深入总结和汲取以往在固定资产管理中的经验，以此为基础进行持续改进；另一方面，将对公司的固定资产进行全面盘点，精确统计其数量和种类，以保证数据的准确性。
二、实施资金管理的严格控制，弘扬节俭精神秉持中华民族的节俭传统，我们将强化节约意识以支持企业的发展。
具体措施包括：加强办公用品的管理，推行定量定期发放和包干制度，提倡纸张双面使用和及时关闭电源等，将通过举办各类活动提升全体员工的节俭意识。
三、常规化制度执行，增强监督机制制度的执行需要有效的监督。
我们将严格执行着装规定，定期进行检查并每周通报，对不合规行为进行处罚，同时表彰遵守规定者，将此纳入年度评估和个人表彰的重要考量。
四、提升卫生管理水平，创造优质工作环境良好的卫生环境对提升员工工作积极性至关重要。
我们将建立完善的卫生管理制度，明确各部门的卫生管理责任，并定期进行检查和通报。
我们将加强禁烟活动，严禁在公共区域吸烟，对违规行为进行严厉处罚，并通过警示活动强调烟头引发的安全隐患。
五、加强工厂仓库管理，提升安全防护措施为确保仓库管理的科学性和安全性，我们将强化仓库人员的责任心，建立奖惩机制，增强安保力量。
具体措施包括增加安保人员，调整安保人员的巡逻安排，强化重点区域的实时巡逻，同时升级监控设备，以提高仓库的安全防护水平。
2024年仓库管理员工作计划范文（二）一、确保业务和工作流程的顺畅执行1. 对于客户的退货产品，我们将依据采购退货单进行接收，仓库在确认货单无误后，将出具正式的退货单，注明原采购单号，并经办事处主管审批后，及时将退货单返回总部，以便快速替换或退回产品，确保客户能第一时间收到新产品。
2. 仓库将根据产品特性及存储条件，为产品提供合适的存储位置，妥善堆码并确保安全，以实现全年无事故的仓储管理，为客户提供优质服务。
标准仓单的注销
大连：仓库标准仓单的注销所有的豆粕标准仓单在每年的3、7、11月份最后一个工作日之前必须进行标准仓单注销。
所有的豆油标准仓单在每年的12月份最后一个工作日之前必须进行标准仓单注销。
所有的焦炭标准仓单在每年的3月份最后一个工作日之前必须进行标准仓单注销。
棕榈油标准仓单在每个交割月份最后交割日后3个工作日内注销。
厂库标准仓单的注销厂库标准仓单的注销日期同仓库标准仓单。
境内生产的线型低密度聚乙烯申请注册标准仓单的，申请注册日期距商品生产日期不得超过180（含180）个自然日；境内生产的聚氯乙烯申请注册标准仓单的，申请注册日期距商品生产日期不得超过120（含120）个自然日。
境外生产的线型低密度聚乙烯申请注册标准仓单的，申请注册日期距商品《进口货物报关单》进口日期（或者《进境货物备案清单》进境日期）不得超过180（含180）个自然日；境外生产的聚氯乙烯申请注册标准仓单的，申请注册日期距商品《进口货物报关单》进口日期（或者《进境货物备案清单》进境日期）不得超过120（含120）个自然日。
所有的黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯标准仓单在每年的3月份最后一个工作日之前必须进行标准仓单注销。
郑州：白糖交割标准及升贴水相关规定基准交割品：符合《中华人民共和国国家标准白砂糖》（GB317—2006）（以下简称《白糖国标》）规定的一级白糖。
替代品及升贴水：（1）符合《白糖国标》的一级和二级（色值小于等于170IU）的进口白糖（含进口原糖加工而成的白糖）可以交割；（2）色值小于等于170IU，其他指标符合《白糖国标》的二级白糖，可以在本制糖年度（每年的10月1日至次年的9月30日）的9月和该制糖年度结束后的当年11月合约替代交割，贴水标准为50元/吨。
自新年度（每年九月一日）起，交易所开始接受新年度一号棉的报验申请。
入库棉花为符合《中华人民共和国国家标准棉花包装》（GB6975-2007）规定的Ⅰ型号棉包（227±10公斤），且须附有检验证书及原码单标准仓单有效期各品种标准仓单有效期分别如下：强麦：N年生产的小麦注册的标准仓单，有效期至N+2年7月最后1个工作日。
上海期货交易所标准仓单管理办法(2012年修订)
上海期货交易所标准仓单管理办法(2012年修订) 文章属性•【制定机关】•【公布日期】•【字号】•【施行日期】2012.11.26•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】期货正文上海期货交易所标准仓单管理办法（根据上期所公告［2012］10号修订）第一章总则第一条为加强标准仓单的管理，规范参与各方的行为，保障上海期货交易所（以下简称交易所）期货交割业务的正常进行，根据《上海期货交易所交易规则》制定本办法。
第二条交易所、会员、客户、指定交割仓库等标准仓单业务参与者办理与标准仓单有关的各项业务时应当遵守本办法。
第三条标准仓单可以分为仓库标准仓单和厂库标准仓单。
仓库标准仓单是指依据本办法的规定，由指定交割仓库完成入库商品验收、确认合格后，在交易所标准仓单管理系统中签发给货主的，用于提取商品的凭证；而厂库标准仓单是指经过交易所批准的指定厂库按照交易所规定的程序签发的在交易所标准仓单管理系统生成的实物提货凭证。
厂库标准仓单暂限于螺纹钢、线材期货合约。
在本管理办法中，如无特指，则标准仓单指仓库标准仓单。
第二章标准仓单管理系统第四条交易所应当建立标准仓单管理系统，对本办法规定的标准仓单的各项业务进行管理。
标准仓单管理系统由交易所维护和管理。
第五条交易所、会员、客户及指定交割仓库等标准仓单业务参与者应当通过交易所标准仓单管理系统办理与标准仓单有关的各项业务。
第六条会员使用标准仓单管理系统办理交割、结算等标准仓单业务应当由其结算交割员操作。
第七条标准仓单业务参与者应当在标准仓单管理系统中先开立标准仓单帐户，方可持有标准仓单，参与标准仓单业务。
标准仓单帐户实行一户一码，即一个标准仓单业务参与者只能拥有一个标准仓单帐户。
会员和指定交割仓库应当协助客户开立标准仓单帐户，并负责核查其所提供材料信息的真实性、完整性和有效性。
第八条标准仓单业务参与者提交的开户资料应当真实。
第三章标准仓单的一般规定第九条标准仓单在标准仓单管理系统中生成后即以电子形式存在。
酒水单据(2021整理)
酒水单一、消费记录卡〔正面〕消费记录卡〔后头〕二、KTV侍候检查卡〔正面〕KTV侍候检查卡〔后头〕三、监督卡〔正面〕监督卡〔后头〕四、酒水单酒水单房号台号经手人收银月日时分〔三联单：白色收银、黄色酒吧、红色经手人〕五、赠予单赠予单台号/房号：〔三联单：白色收银、黄色酒吧、红色经手人〕六、工程维修单工程维修单维修事项：落单部门经理或〔主管〕签名：工程部主管签名：日期：日期：第一联落单部门第二联工程部七、楼面人员买单登记表楼面人员买单登记表八、每日订台〔房〕表每日订台〔房〕表年月日九、各部门环境卫生检查表各部门环境卫生检查表HygienicandStateCheckList 部门：区域〔位置〕：检查人：日期：DepartmentareaCheckerDate十、工作日报表〔主管级〕工作日报表年月日报告部门：报告人：十一、杯具领还登记表杯具领还登记表日期:十二吧台日报表吧台日报表酒吧:日期:制表人: 十三、直拔单直拔单直拔部门:年月日部门主管:采购部:财务部:总经理:〔第一联白色采购部第二联蓝色收货部门第三联红色财务部〕十四、领料单领料单申请:批准:发货:收货:〔第一联白色仓库第二联红色财务第三联蓝色领用部门〕十五、进仓单进仓单提供商:年月日提货人:仓库验收:财务部:总经理:〔第一联财务第二联仓库第三联供货商〕十六、出库单出库单出货部门:年月日提货人:仓库验收:财务部:总经理:〔第一联财务第二联仓库第三联提货部门〕十七、人员外出放行条人员外出放行条日期:年月日十八、报损单报损单部门:日期:内容:(牌子/型号、数量、单位)部门:部门主管签名:工程主管签名:以下由内务部填写物资编号单价损失金额累计折旧净损失本钱组签名财务经理签名副总经理签名1、食品、酒水、百货请分单填写2、局限物资〔如：家具、电器等〕须经由工程部加签意见第一联：白色第二联：红色十九、申购单申购单申请部门:年月日部门主管:仓库：采购部:财务部:总经理:〔第一联采购部第二联申请部门第三联财务部〕二十、物品放行条物品放行条〔存根〕姓名：部门：证号：物品带出公司缘故：人事部签名：部门签名：………………………………………………………………………………物品放行条值班保安：部因需带以下物品外出，请检查：人事部：时刻：值班保安：时刻：二十一、酒吧盘存日报表酒吧盘存日报表填表人：制表人：〔第一联财务部第二联仓库第三联酒吧〕二十二、水果采购表水果采购表部门：日期：二十三、离〔撤〕职职员工资计算表离(撤)职职员工资计算表姓名:职位:进职日期:月份:本人签名:二十四、DJ轮房表DJ轮房表二十五、进职登记表进职登记表二十六、人事变动通知书人事变动通知书二十七、KTV房间侍候〔动态〕记录表KTV房间侍候〔动态〕记录表年月日星期：二十八、请假条请假条姓名：部门：职位：备注：因需请假天，时刻从月日至月日□病假□补假□事假□其它申请人：部门经理审批：年月日年月日注：休任何假期超过7天〔含7天〕须经总经理签批。
仓库盘点管理制度
仓库盘点管理制度篇一：公司库存盘点管理制度公司库存盘点管理制度一、总则（—）为了加强对公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
（二）本制度所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括毛料仓库的各类原材料、展厅内的衣服产成品、办公用品等。
（三）库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：（1）实物的验收保管与采购应分离；（2）审批发料的计划员与存货保管员相分离；（3）存货盘点应由会计、出纳及仓管等人员共同进行；（4）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。
二、岗位分工与授权（一）职责分工。
（1）仓库管理员负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务，审核相关表单并及时于次日的上午10点前递交到财务部，仓库管理员必须妥善保管所有存货收发凭证并装订成册，定期盘点库存物资，保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符；（2）财务部负责存货进仓与出仓的核算业务及对相关存货管理的监督，及时把仓库管理员提交的进仓单、出仓单核对并录入ERP系统；（3）采购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜；（4）质量控制处（可修改）负责相关物资出入库的质量检测事宜。
（二）各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资需由本部门负责人签字批准，领用与本部门职责无关的库存物资或达到固定资产标准的设备（如风扇、座椅、电脑等）需要在人事部进行登记，由人事部门负责人签字审核后由分管领导签字批准，才有权批准领用该库存物资。
（三）库存物资的盘盈、盘亏的处理决定权由公司仓储部门与财务部门行使，并报公司负责物资管理的分管领导和财务主管、总经理审核批准。
郑州商品交易所关于免收套保开仓、交割、仓单转让及标准仓单作为保证金手续费的通知
郑州商品交易所关于免收套保开仓、交割、仓单转让及标准仓单作为保证金手续费的通知
文章属性
•【制定机关】郑州商品交易所
•【公布日期】2024.01.05
•【文号】郑州商品交易所公告郑商函〔2024〕16号
•【施行日期】2024.01.05
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】期货
正文
郑州商品交易所公告
郑商函〔2024〕16号
关于免收套保开仓、交割、仓单转让及标准仓单作为保证金
手续费的通知
各会员单位：
经研究决定，自2024年1月8日当晚夜盘交易时起至2024年12月31日，免收全部期货品种套保开仓、交割、仓单转让（含期转现中仓单转让）及标准仓单作为保证金手续费。
特此通知。
郑州商品交易所
2024年1月5日。
仓库管理员工作汇报范文5篇
仓库管理员工作汇报范文5篇仓库管理员工作汇报范文5篇时光荏苒，时光如电一般的飞驰，我们需要汇报这个阶段的工作，必然需要我们对工作进行一个仓库管理员工作汇报吧！下面小编给大家分享仓库管理员工作汇报范文，希望能够帮助大家!仓库管理员工作汇报范文篇1仓库管理员在一个企业中扮演着重要的角色，对仓库管理员要严格要求及管理，今天就给大家晒晒我们公司的仓库管理员工作总结，希望大家能从这份仓库管理员工作总结中学到一些东西。
我于三月份进入公司后，担任公司仓库管理员职位，现将这段时间的工作总结及工作体会叙述如下。
刚进入公司时，面对陌生的环境和工作，我感到无从下手、充满迷茫，对业务操作也是一窍不通，连一些最简单的工作术语都不懂。
在公司领导合理安排岗位和同事的帮助下，很快便对工作业务有了一定掌握，较好地熟悉了入库操作、在库管理、出库操作等。
在公司领导的指导和同事的帮助下，目前已经熟练工作，能准确、及时地与客户协调处理异常情况，能较好地处理各种工作细节和服从上级、公司的工作安排和管理制度。
同时，在领导指导、同事帮助以及自身的努力下，我对仓库管理工作也有了更深刻的认识。
具体而言：1、对仓库的认识，熟悉了马士基、三运仓库基本情况，包括库房库区、货架、货品摆放等;2、对流程的认识，熟悉马士基仓库的进出库操作流程和系统流程、三运仓库的操作流程和系统流程;QC流程;增值服务操作流程;异常处理流程;盘点流程等;3、对管理的认识，较好地熟悉了5S管理;仓库安全管理;库区规划;货品摆放;成本节约;人员安排等;4、对职责的认识，明白了团队的重要性;工作合理安排、保障效率的重要性;较好地协调本组人员的工作和保障准确性;对工作能够负责和能够按时顺利完成。
工作体会：1、高效服务，全力做好客户服务工作我们的工作本职是服务，服务客户是我们赖以生存的主旋律，只有做好了客户服务，得到了客户的认可。
客户才会真正地认同我们。
能做到高效服务，对于客户的电话咨询，我都耐心解释并给予解决，客户提到的问题和需要，都能及时解答和解决。
【制度】各部门需协调的工作和财务部各岗位职责
会议内容:1、报销手续及各部门需知会事项(各部门)2、仓管需协作财务部相关事项（仓管、采购部、业务部、出纳、会计、人事部、总经理）3、采购部需协作财务部相关事项(采购部、业务部、出纳、会计、人事部、总经理）4、业务部需协作财务部相关事项(业务部、出纳、会计、人事部、总经理)5、出纳职责(出纳、会计、人事部、总经理)6、会计职责（出纳、会计、人事部、总经理)报销手续及其他相关事项第一报销程序一、费用报销或申请货款,先填支出证明单，按以下手续的次序进行办理,出纳方可支付或汇出相关款项。
1、经手人制单2、部门主管审核签名3、会计审核签名4、经手人把单据上交总经理审批签名5、经手人把已办好手续的单据到出纳处领款，并签名6、出纳签名第二报销规定1、收据和发票分开粘贴支出证明单背面,没发票和收据，也需填制支出证明单.2、银行和现金材料单据是收据：把供应商的送货单、收据交给仓管填制收料单附在支出证明单背面方可报销.3、银行和现金材料单据是发票:把供应商的送货单交给仓管填收料单附在支出证明单背面方可报销，发票另交给出纳。
4、银行付材料单据如是发票（此发票是走帐）：把供应商的真实业务送货单交仓管填制收料单附在支出证明单背面方可报销。
不是真实业务的送货单和发票另外交给出纳。
6、单据填写要求:①发票抬头需一定把我公司的名写齐全，单据内容一定要清晰，大小写金额不允许涂改,日期、纳税编码、金额、数量、摘要内容一定要写详细（像电脑,不能只写电脑，一定列明型号）.支出证明单上也需要这样列明。
②电脑版的发票：收款人和复核一定要是机打印出来(拒收用私章盖），相同类型的费用单或材料单，可以各自写在同一张支出证明，费用单和材料单不能同写一支出证明单。
7、当票据（发票或收据）没及时收回：先填借支单，然后票据收回后，把此票据办好手续交移出纳，出纳退借支单给借支人.8、借支单：任何人借款都必须填写借款单,由部门经理签名审批，传总经理审批签名后方可支付，员工出差回来3天内,据实填写支付证明单；若总经理无法即时签名批准，出纳通过电话取得总经理口头批准，经手人填写借支单并签名,才可借款，事后出纳要及时把借支单补回总经理签名。
实务操作-制作凭证(上篇)1
第四章编制记账凭证（上篇）一、原始凭证制单旳规定：1．销项旳增值税发票，我们要填写送货单或是销售出货单，附在发票背后。
样版如下：注：这里旳单价，填旳是不含税单价。
备注处写上发票右上角旳发票号码。
2．进项旳增值税发票，我们要填写采购收货单或进仓单，附在发票背后。
样版如下：3．费用原始凭证要按顺序粘贴在原始凭证粘单上，粘贴样式如下：粘好之后再附在支出证明单上注：填制原始凭证报销单时要注意如下几点：1）原始凭证上必须具有旳内容：凭证旳名称；填制凭证旳日期；填制凭证旳单位名称或者填制人旳姓名；经办人员旳签名或签章；接受凭证单位名称；经济业务内容、数量、单价和金额。
对于单位自制凭证上所列旳内容（如限额数字、计划数字等）也必须填制。
2）从外单位获得旳原始凭证，必须盖有填制单位旳公章；从个人处获得旳原始凭证必须有经办单位负责人或其指定人员旳签名或盖章。
3）凡填有大写和小写金额旳原始凭证，大写和小写金额必须相符。
4）一式几联旳原始凭证，应当看清各联旳用途，只有发票联才可以作为报销旳凭证。
5）借款单据必须附在记账凭证上，收回借款时，应另开收据或退还借据副本，不得退还借款单据原件。
6）通过上级批准旳经济业务，应将批准文献作为原始凭证附件。
如果批准文献需要单独归档，应在凭证上注明批准机关名称，日期和文献字号。
7）粘贴凭单据上旳负责人、会计、出纳、制单这些地方都要签上有关人员旳名字，为了简便外账旳工作，在做内账时，费用报销单就要按有发票和无发票旳报销分开，不能将发票和收据混合在一起报销。
二、编制记账凭证规定：1．填制日期也许与后附原始凭证日期一致，也也许晚于原始凭证日期，但一定不能早于原始凭证日期。
外账如果是月末汇总一次做账旳，那凭证日期是每月旳最后一天。
2．每月旳业务都从1号顺序往下排，同一笔业务，凭证一张不能记完旳，就需要使用“分数编号法”填列例如3张才写完旳，凭证号要写着1/3、2/3、3/3。
3．摘要写业务事项。
大连商品交易所豆粕、豆油、棕榈油标准仓单管理办法
大连商品交易所豆粕、豆油、棕榈油标准仓单管理办法第一章总则第一条为保障大连商品交易所（以下简称交易所）期货交割业务的正常进行，加强标准仓单管理，根据《大连商品交易所交易规则》制定本办法。
第二条交易所豆粕、豆油、棕榈油标准仓单的生成、流通、注销等业务按本办法执行。
第三条交易所、会员、客户及指定交割仓库办理与豆粕、豆油、棕榈油标准仓单有关的各项业务必须遵守本办法。
第二章标准仓单第四条标准仓单是交易所指定交割仓库按照交易所规定的程序签发的符合合约规定质量的实物提货凭证。
经交易所注册后，标准仓单可用于交割、转让、提货、充抵等。
第五条《标准仓单持有凭证》是交易所开具的代表标准仓单所有权的有效凭证，是用于在交易所办理标准仓单交割、交易、转让、充抵、注销等的凭证，受法律保护。
第六条标准仓单数量因交割、交易、转让、充抵、注销等业务发生变化时，交易所收回原《标准仓单持有凭证》,签发新的《标准仓单持有凭证》。
第七条会员持有的《标准仓单持有凭证》必须由专人保管,不得涂改、伪造.如有遗失，会员须及时到交易所办理挂失等手续。
第八条标准仓单充抵按《大连商品交易所结算细则》有关规定执行。
第三章仓库标准仓单的生成第九条标准仓单生成包括交割预报、商品入库、验收、指定交割仓库签发及交易所注册等环节。
第十条货主向指定交割仓库发货前，必须到交易所办理交割预报，填写《交割预报表》.交易所在3个工作日内予以答复，并按“择优分配、统筹安排”的原则安排指定交割仓库。
货主须向交易所安排的指定交割仓库发货.未办理交割预报的入库商品不能用于交割。
第十一条会员办理交割预报时，按10元/吨向交易所缴纳交割预报定金。
第十二条交割预报自办理之日起有效，有效期为40天。
在有效期内按交割预报执行的，交割预报定金在商品入库后予以返还;部分执行的,按实际到货量返还；未按预报执行的，交割预报定金不予返还。
第十三条已经交割过的商品如在原指定交割仓库继续进行交割,不需办理交割预报。
仓库单据管理办法
仓库单据管理办法总体原则：物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
保管做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
一.入库单1.办理入库依据：发货单位的送货单、采购部提供的及请购单。
2.入库：一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理，未签字、未质检不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
3.验收：注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4.填写：入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息，注意字迹清晰、工整。
5.对帐：月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计，并与财务部数量科目核对相符。
6.单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册由仓库保管。
二.产成品（半成品）入库单1.办理入库根据：根据生产部门填写入库表及入库记实，具体填写本入库单，具体注明名称、规格、数量。
2.入库：一式四联入库单分别由入库员（生产部）、保管员同时签字，按产成品入库流程办理，未签字、未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
3.填写：入库单中各项应规范填写，生产部开具入库记实表，注销产品数量、规格、型号。
保管员填写入库单，办理产成品入库，同时作为财务部月末计较产品生产成本的根据。
4.对帐：入库单月末合计重量财务部相对应科目及生产部月报对账相符。
5.票据保管：入库单按生产编号及产品规格分类，装订成册。
6.验收：注意种类、数量、规格、质量有无问题.三.领料单：1.依据：由用料部门填写一式三联领料单，经领料人签字，保管员据此发料同时签字确认。
2.单据保管：按照原料种类分别装订成册。
3.对帐：月末领料单、材料收发结存月报表财务对应会计科目一致。
四.出库单（产成品）：1.由业务部根据客户合同要求、通知开具一式五联《出库单》，由业务组开单员、保管员、提货人配合签字，仓库凭单签字发货。
仓库管理员年终总结参考模板（4篇）
仓库管理员年终总结参考模板尊敬的各位领导、同志们：大家好！这一年又转瞬即将过去，回顾这不平凡一年，自己在局长和各位主任的带领下、在同志们的支持和帮助下，较好的完成了自己的本职工作，现将一年来的工作情况简要汇报如下：由于工作需要，____月份我从客户经理岗位调到配送中心担任库管员工作。
公司领导和同事对我寄予很大的期望，在保管员这个岗位我感到肩上的担子很重，责任很大。
我一直以一种寝食不安的精神一心扑在工作上，仓库卷烟出入库、库工作尤为重要，决定了公司每天的账目信息能否清晰准确，每天都要比对账目，保证无任何纰漏；仓库内卷烟及设备安全不容忽视，安全无小事，不容有半点疏忽，每天都要对库内设备、卷烟、门窗、环境进行检查，确保没有任何安全问题；库内环境卫生、卷烟堆放位置、托盘摆放、出入库人员登记、报送数据采集信息等工作十分锁碎。
每天重复着出库、入库、验货、记帐、报送信息、分类垛放、开窗通风、防火防盗、账物比对工作，工作时间较长，基本早____点至晚____点，节假日基本无休息，因为到货就要及时入库，确保卷烟安全，这不但是对企业负责，同时也是对工业负责。
通过认真细致地完成工作，没有出现任何差错。
回顾即将过去的一年，自己的工作经验不断积累，与各部门的沟通与协调能力得到加强。
较好完成了由客户经理向库管员的角色转换。
但是自己能够克服困难顺利完成好本职工作，这与领导的支持和同志们的帮助是分不开的，在此对张局和各位领导和同志们表示衷心的感谢！在今后的工作中，我会继续努力，圆满完成领导交给的各项任务，为烟草献出一份力，争做一名合格的烟草人。
仓库管理员年终总结参考模板（二）____年的____月份不知不觉在指尖慢慢逝去，____月份迎面而来。
回想过去，面对眼前，展望未来！有进步的喜悦，亦有工作中失误的愧疚。
回望过去的____月份是我们阴凉库区全体人员齐心协力，奋力开拓的一个月，更是每个仓管员接受挑战，逐步成长的一个月。
因为在这一个月里我们一下缺少了差不多四个人。
药品业务流程
药品业务流程SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#药品业务流转规程第一业务经营部分一、药品采购流转规程 1二、药品采退流转规程 3三、药品销售流转规程 4四、药品销退流转规程 7五、专项药品（透析液、麻药）销售流转规程 8第二质量管理部分一、质量管理制度编制、修订、审批、撤销及检查、考核流转规程 11二、药品进货质量审核流转规程 13三、药品检查验收流转规程 17四、药品出库储存质量流转规程 20五、药品在库养护流转规程 21六、药品销售质量审核流转规程 24七、药品出库复核质量流转规程 27八、药品拆零拼箱发货流转规程 29九、药品采购退货质量流转规程 30十、药品销售退货质量流转规程 32十一、不合格药品确认和处理流转规程 34十二、药品报损、报溢流转规程 38十三、报损药品销毁流转规程 41第三药品储存部分一、药品入库流转规程 43二、药品出库流转规程 43三、药品在库管理流转规程 44第四药品运输部分一、本市送货流转规程 45二、外埠集装箱发运流转规程 45三、铁路零担发运流转规程 46四、汽车送货流转规程 47五、外埠快件发运流转规程 47六、特快专递发运流转规程 48七、邮局发运流转规程 48八、铁路下站流转规程 49九、民航、汽车到达流转规程 49十、其他到货流转规程（厂家、驻京办事处、业务单位调剂品种） 50第一业务经营部分一、药品采购流转规程（一）流程图8、调剂品种由分公司提出申请，通知采购员，由采购员按采购管理权限与供应商进行药品的调剂。
其他流程与药品采购流程相同。
9、不备库存的调剂品种，只需验收员填写验收数据及临时仓位。
二、药品采退流程图（一）流程图（二）药品采退流程描述1、采购人员对种种原因发生采退确定退回供应厂商需要出库退厂的药品，在系统中制作采购退货电子预报单并通知供应厂商。
2、采购中心打印一式两联负入库单并转财务记应付帐和商品帐。
仓库管理员月度工作计划(优秀14篇)
仓库管理员月度工作计划（优秀14篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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注册与注销仓单
注册与注销仓单注册仓单是指当现货商把符合交割标准的货物交到交易所的交割仓库，交割库检验合格后，给货物持有人开具标准仓单，货物持有人可以拿着标准仓单到交易所的交割部办理注册手续。
完成这个过程形成的仓单就是注册仓单了。
但是为什么现货商会来注册仓单？通常情况下满足两个条件才会注册仓单：（1）期货价格高于现货价格，而且价差要达到一定程度；（2）现货商并不看好后市，认为后市的价格会下跌。
完成了仓单注册，等到期货的交割月到来，持有期货空单的现货商通知交易所交割。
注册仓单的数量，部分反映了货物市场供应的情况，仓单数量巨大意味着供应的充足，仓单数量比较小也作为供应偏紧的一种佐证，但是一般不能仅仅根据这个来做出供应偏紧的结论。
因为已经注册的仓单同样可以办理注销手续，但此时仓单所标示的货物未必就已经被出库了，可能还在交割库存放着。
甚至有时候参与期货交易的庄家（或持有仓单的主力）为了影响价格，会通过注册、注销仓单来改变交易所公布的库存数量。
比如当主力希望价格上涨时，就把持有的注册仓单大量地注销，造成可交割货物不足的表象，从而引发交易者对未来价格的预期，而实际上可交割的货物并没有减少，还在仓库里面存放着。
当主力希望价格下跌的时候，可以再次注册仓单造成供应充足的局面打压价格(备注：一般普通的分析逻辑是：仓单越大库存就越多，价格就要跌；仓单越少库存就越少，价格就要涨。
但这种分析逻辑或心理可能会被庄家主力运用而设陷阱)。
要通过注册仓单来改变市场供应情况的前提是手中有足够的货物。
但是这种情况目前很少见了，今年有传言高盛通过操纵仓单来抬高铝的价格。
如果注册仓单持续减少，那么原因可能是多种的，不一定意味着消费的旺盛。
比如我们上边说的，通过操纵仓单来抬高价格。
我们列举几种可能的原因：1. 现货商的资金紧张：一般来说从拿到货物后注册仓单到最后的交割是一个相当长的时间，几个月是普遍现象，到交割后才才能拿到货款<见备注1>，在现货商资金紧张的时候，可能不得已而注销仓单，在现货市场出货而得到现金。
采购工作交接书
采购工作交接书一、制度及电子文档交接：1、新开点供应商选点建议书，存于采购员电脑F盘。
2、供应商开发与规划管理规定及附表，存于采购员电脑F盘。
3、零部件送样与确认管理规定，存于采购员电脑F盘。
4、周滚动计划管理规定，存于采购员电脑F盘。
5、采购计划管理规定，存于采购员电脑F盘。
6、新原、辅材料试用管理规定，存于采购员电脑F盘。
7、零星采购管理规定，存于采购员电脑F盘。
8、江门XX供应商规划及供应商名册，存于采购员电脑F盘。
9、供应链采购人员分工及岗位职责，存于采购员电脑F盘。
10、零星采购供应商名录，存于采购员电脑F盘。
11、采购跟单相关采购订单、供货月报统计、送货单、缺料计算等均存于存于采购员电脑F盘。
12、采购物料采购属性表。
存于采购员电脑F盘。
13、委外加工管理规定，存于采购员电脑F盘。
14、中山XX异常借方金额供应商各月供货金额及对应发票查询记录存档于存于采购员电脑F盘（财务也有备份）。
15、核对好的2012年9月20日止应付帐表存于购员电脑F盘（财务也有备份）。
现已更新到2012年11月20日止。
二、工作内容交接：钢要加运费）～～对方传真签章的销售合同（采购主体为浙江XX制冷器材有限公司）～～确认交货期、结算方式等后，传真浙江签章～～收货确认，要求仓管员提供过磅单、进仓单、送货单复印件～～编制付款申请，并附过磅单、进仓单、送货单复印件，有发票的要附发票～～经财务确认、总经理批准后传真浙江XX付款。
2、BOM耗料物料：包括胶塞、连接管、弯管、过滤器组件、祡铜焊环等。
采购流程：将审批的包装计划输入“物料需求计划汇总表”（见附件13）中～～按日汇总计算出需求～～冲减未结订单～～向供应商下达新增订单～～根据库存及需求排程送货计划表～～跟踪到货～～每月末30日前组织供应商对帐～～将对帐当月交财务核对、确认～～向供应商传真财务核对、财务并盖章的对帐单～～供应商收到确认的对帐单开具当月发票～～发票快递采购员～～采购员核对当月发票，并交接给财务。
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9978730111900135*51*65A-M412月2日997611211030005B7.3*8*26.5*8A-23ZH10012月3日99018911102010FUWA A-23ZH10012月3日99018910718018BEIDOU A-23ZH10012月3日01073661114020FC32A-23ZH9012月3日01073661114020VC520A-23ZH9012月3日01073661121007EX830A-23ZH9012月3日130027********* 6.3*15*36.9/28.2A-23ZH9012月3日
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