GSP操作流程

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GSP系统操作流程及注意事项

GSP系统操作流程及注意事项一．流程：入进货单——入销售单——查看库存——上传二．注意事项：1．进货单⑴．要正确输入批号及有效日期⑵．做完单后切记要验收（ALT+F）键，否则上传数据时会出现“上传失败”字样2．销售单新客户的销售单价要手工录入3．库存核对（一般一个月核对两次库存，时间可以自己分配）步骤：（1）．打开“正常帐套”和“GSP帐套”的库存页面进行核对每个货品的库存数量；（2）．如有错误，就要首先检查两个帐套的库存页面上的“本期入库数量”和“本期出库数量”是否一致，否则就要逐项明细检查。

如“本期库存数量”有误，就要打开两个帐套的“进货入库报表”中的“进货入库数据一览表”进行逐条数据核对，然后作修改。

如“本期出库数量”有误，步骤如上。

(3)有错误的情况一般有以下几种：①漏单；②入单时数量错误；③进货单未过帐。

4．最终库存（月底上传前的库存数量）（1）最终库存错误一般有以下情况：①调拔；②销售退货；③进货退货（2）操作方法：出现以上三种情况，一般都是在“销售单”上调数。

如果是调拔单，首先要知道①是否换货，还是借货，②还货的时间长或短。

假如借货的，已确定在次月还货，当月GSP帐套可以不用调，假如还货期超过两个月（以上）或换货又或“进货退货”和“销售退货”的，就要在销售单上调数，作销售处理。

(如果是调拔单,也可以凭自己记忆能力或方式去操作，当月可调也可不调)（3）注意事项：①进货退货的货品，即少进货，作多销售处理；②销售退货，即少销售，这两点均作销售来调数。

5．数据上传（上传之前一定要检查库存数量，不能出现负数）（1）步骤：远程管理——广州药监接口——相对应选择（药品和器械要分开上传）“上传地址选择”一定要选“服务器正式地址”——确定——验收数据上传——选择日期（结算日期）——未上报——查找——开始上传（2）注意事项：①药品帐套数据不多可以在上传之前检查进销存数据的数量，再与药监接口中查找出要上传数据的数量是否一致，否则就要检查单据（是否有验收，是否有填写有效日期等等），器械帐套数据多，可以先上传完毕后记录下上传数据的数量，再与帐套的进销存数据的数量进行核对。

速拓医药管理系统-药品GSP操作流程(最新)

速拓医药管理系统-药品GSP操作流程(最新)药品GSP流程操作向导一、打开系统维护－帐套选项－其它，勾选【严格按照标准GSP流程操作】；，也可以不用勾选，就不用强制性使用GSP步骤，可直接按这个流程操作。

二、打开基础资料－员工资料；在基础资料 - 员工资料中，添加新的员工，左边的是"名称"，右边的是"登录名称"，"登录名称"是在操作员登录本系统时使用，也就是在进入本系统时的第一个窗口中使用,有权使用本系统的员工，这个项目必须填写内容。

新增加的员工没有密码。

若需设置，可用该操作员的"登录名称"进入软件，然后在系统维护 - 修改密码中设置。

新的建员工是没有权限的，需要进入系统维护-权限设置中设置对应的权限若【系统维护—帐套选项-其它】，勾选那么会在对应的单据中显示名称。

三、打开GSP管理－GSP购销管理－首营企业审批记录、首营品种审批记录；四、同时在基础资料—药品资料中勾选商品对应的【验收属性】打开业务管理－采购订货单；打开审批管理－采购订货审核；五、打开业务管理－采购验收单；六、打开业务管理－采购入库单；七、打开业务管理－销售出库单；打开审批管理－销售出库复核；八、打开GSP管理－GSP质量管理－重点养护品种，点击新增，录入新增重点养护药品；九、打开GSP管理－GSP质量管理－药品养护计划，点击新增，录入药品养护计划；十、打开GSP管理－GSP质量管理－药品养护记录，点击新增，录入药品养护记录；十一、打开GSP管理－GSP质量管理－数据修改记录；十二、打开GSP管理－GSP质量管理－数据修改审批；处方药设置1、在"药品资料->GSP属性"中"药品类型"的选中药品是"处方药"。

2、系统维护——帐套选项-其它，勾选必须凭处方销售处方药3、打勾后，在前台销售时，才要求先输入处方才能销售。

GSP流程

GSP认证基本流程一.1.首先时间一般为8点到8点半，市里省里的gsp认证检查小组会来到客户现场，刚一进公司直接请进会议室，会议室中会商榷具体的检查项目以及客户需要上报认证人员信息资质，以及企业实际经营情况。

经过一个半小时的讨论以及汇报，接下来才进入正题----去客户的各部门进行检查。

2.对各部门的检查没有先后顺序，一般是按照距离会议室的远近依次进行检查，我依次讲解去每一个部门所检察的东西。

3.首先回去总经理室，总经理会被问道所在岗位的职责，以及每天需要做的事情。

另外需要检查一下总经理在软件上具有哪些操作，有可能需要总经理演示一下每一天工作的具体内容以及流程。

4.其次去质量部副总办公室，质量副总一定要有自己的办公室，他并不完全属于质量部内部，需要有单独的办公场所以及设备，设备就是独立的台式电脑，笔记本电脑是不可以的。

另外会问及质量副总的职责和在软件上的操作。

多数的质量副总都是挂名的，所以操作一般都存在问题。

5.质量部：质量部是重点检查部门，他是整个GSP检查的重中之重。

从人员的分工上，以及办公场所的设施，都需要检查，质量部至少需要有一个质量部长和一个质量管理员，另外所有关于企业的质量档案是一定存放在质量部的，需要整洁存放，这些摆出来的所有档案都有可能被抽查，所以一定要真实准确，过期的质量标准或者是证照不要存在档案柜了，至少有两个人会随机抽查质量档案。

质量部长和质量管理员需要分别讲一下自己的职责。

中间不要有交集，交集就是这个工作，有的时候部长干，有的时候管理员干，谁有时间谁干。

分软件权限是一定要在质量部控制的，即使实际操作分权限的不是质量部，但是说法上是必须这么定义的。

6.财务部：因为GSP检查小组他们不是税务局，具体的帐目他们也不是很清楚，自然也问不到很深的问题，无非就是需要检查一下都有什么岗位，哪位是经理，哪位是出纳，看看和上报的材料是否人员姓名对的上。

另外需要检查企业的工资表，这个充分说明实际在岗人员的信息，临沂的客户必须提前准备一份，因为市里检查两家都要了这个，需要一个在岗人员名单，与工资表不冲突，另外需要随机找几个品，查一下他的随货同行票样以及发票。

雨人软件门店GSP操作流程

一.含麻黄碱商品管理
1,单据生成由系统零售卖货时自动生成.
2.查询位置.
二.处方药销售记录
3.修改空白的处方
三.温湿度填写.
1.
2. 3.
四.近效期药品催销表.
六.陈列药品养护
七,重点药品养护
重点药品养护,操作同一般药品养护一样的,只是不同之处在于选择重点养护.
八,拆零药品销售记录.
九,仪器设备保养记录.
十,药品陈列环境和存放条件检查.
十一,仪器设备使用记录.
十二,药品购进退出记录.
十三,中药饮片装斗与清斗记录.
1.装斗
至此所有装斗记录完成.
2.清斗.
十四.中药配方销售记录.
软件中无此功能.
十五,中药材中药饮片养护记录.
十六.中药材,中药饮片质量验收记录.。

药易通操作流程步骤

药易通GSP操作流程步骤1、首先到“基本资料”下进行添加维护供应商和客户资料进去这个往来单位资料界面后，点击左上角的添加按钮进行供应商或者客户信息输入：（名称和编号2个标志为*号字段必须输入信息丽in 1^讪gift［SE rw铀■£ ］程承1吃I■［号［ Hi冊tJt 「tut 自忑UHP2、供应商资料新增加好后，点击菜单最上面一行的”GSP管理”下的GSP历程进入后显示如下界面在上面这个界面下的左边侧边栏目里找到“首营企业审批表“选中后变成蓝色是再点击界面左上角的“添加”图标进行【GSP I首营企业审批表输入工作。

在下图界面下，点击企业名称右边的（放大镜）图标现在需要进行首营企业申请的供应商。

在企业类别下选择该供应商是“器械生产企业”，还是“器械经营企业”。

接着输入许可证、营业执照、组织机构代码证三证的名称、编号，有效期，输入好后，点击界面右下角的签字框，选择对应用户名进行审核签字，都做好后，点界面最下面一栏的“确定”图标进行保存审核。

这样一家供应商的首营企业审批表就做好了。

业冒査頃由她<SEEff E55W 庙甸 K 也Sleep 宅口3、点击基本资料下的商品资料进行销售经营产品的增加输入，在界面下输入“商品全名” “规格”“产地” “注册证号” “生产厂家” “生产许可证号” “单位”bile \巒目录pr 左刚1 J5匙临比麒祕评iTB)5£3*注m 号3M&-L^i7 二证別吐S«?IS3总冋R I ：；fi 軀G Al 3^9 心iWAfi * d 帽创 *无站卞・事±S4ij *和询 31 % M 硼 *左疏餓嗓rniramHaoK-iFn jitfflSsEHOT 畑 T強烬1 3KE-I2-I7jJ亠打印|日尊|iSAiWAftt 认证正书軀写 5S5EA着曰噩 SKoffawjg-B业胡no迢腔孚K® 謹聞商Fig 号 ^r-?ni3-fl7-rfi<i7< WA K^P" < H|l aM3-or-(fen xs i£R¥1呈俑港北书EGSP1tiS企业审 It*動馆I iH -W 曲 13跑目录IF71等基本信息，特别注意的是，该界面下“商品全名”“单位”是必须输入字段。

药品GSP操作流程解析-药品GSP操作流程解析

【释义】首营企业的审核内容。采购时需再次确认审核。
二、采购
第六十三条采购首营品种应当审核药品的合法性，索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件并予以审核，审核无误的方可采购。以上资料应当归入药品质量档案。
【释义】 ❖ 首营品种指本企业首次采购的药品（6.1新版GSP实施后）。无论从生产企业
或批发企业首次采购的药品都列入首营品种。 ❖ 当发生灾情、疫情、突发事件或者临床紧急救治等特殊情况，紧急调拨的药
品可以在事后将相关资料、证明补齐。
二、采购
第六十四条企业应当核实、留存供货单位销售人员以下资料：（一）加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；（二）加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限；（三）供货单位及供货品种相关资料。
特殊委托：如麻黄碱品种，蛋白同化肽类激素、二类精神药品等
二、采购
第六十五条企业与供货单位签订的质量保证协议至少包括以下内容：（一）明确双方质量责任；（二）供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；（三）供货单位应当按照国家规定开具发票；（四）药品质量符合药品标准等有关要求；（五）药品包装、标签、说明书符合有关规定；（六）药品运输的质量保证及责任；（七）质量保证协议的有效期限。
二、采购
第六十一条企业的采购活动应当符合以下要求：（一）确定供货单位的合法资格；（二）确定所购入药品的合法性；（三）核实供货单位销售人员的合法资格；（四）与供货单位签订质量保证协议。采购中涉及的首营企业、首营品种，采购部门应当填写相关申请表格，经过质量管理部门和企业质量负责人的审核批准。必要时应当组织实地考察，对供货单位质量管理体系进行评价。

GSP管理程序流程图

word 格式-可编辑-感谢下载支持1. 购进业务流程图生产、经营许可证、营业执照GSP 、GMP 证书，供货方销售人员法人委托书及身份证明件质量部门会同其它部门、主管领导审批生产企业许可证营业执照批准文号批件质量标准该批号出厂检验报告书包装、标签、说明书、物价批文采购部填写首营企业审批表采购部填写首营药品审批表首营企业首营药品首营审批缺货情况购进原则销售情况购进计划采购定单应注明质量条款、法定质量标准、批准文号、检验报告、产品合格证、包装、标识符合规定和运输要求；进口药品：进口药品注册证、口岸检验所检验报告书或者通关单向供应商定货生成购进记录:品名、剂型、规格、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购进日期保存有效期后一年、不少于三年采购员按月、按年上报进货计划表质量部和采购部讨论审批法定资质、法人委托书证明、生产批件主管领导签字word 格式-可编辑-感谢下载支持2. 药品验收、入库的操作程序3. 药品养护的操作程序供应商送货到仓库保管员收货保管员在供应商送货单上签字药品放入待验区待验验收员严格按照规定验收验收单拒收单填写验收记录日期、品名、剂型、规格、供货单位、生产企业、生产批号、数量、有效期、批准文号、药品外观质量、验收结论、验收员微机操作员根据凭验收单做入库入库单库管员打印的入库凭证办理入库清点数量、检查包装完整、坚固、受潮、水浸等情况发现问题拒收或者在供应商送货回执上详细说明送货单保留药品外观检查产品合格证药品品名、规格、数量、批准文号注册商标、药检报告等特殊药品管理药品，外面药品标签，说明书有规定的标识和警示说明；处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说明书有警示标识或者说明语，非处方药有国家规定专有标识;进口药品有标签有中文说明、主要成份、注册证号有中文说明保存至超过药品有效期一年，不少于3年不合格品填写药品拒收报告单质量部审批根据药品分类，分库区存放登记台账word格式-可编辑-感谢下载支持在库药品质量人员指导保管员工作质量检查挂黄牌标志，暂停发货，通知质管部及时处理上报质量部裁决、进一步确认或者送检打印《商品停售通知单》不可疑是否是否有效期是否临打印《效期商品催销表》放入商品不合格区合格进行抽验打印《商品质量复查通知单》解除停售商品通知单，可以销售可以正常销售合理存入药品湿温度检查质量检查技术指导每月质量抽查每季质量巡查重点养护品种质量检近效期品种存放两年以上品种易变质品种独家代理品种首营品种已发现不合格品种的相邻批号可疑质量可疑养护内容包括：溶液的澄明度、溶液的颜色；药品的外观：发霉异物、潮解、析出、麻面、残缺等药品的装量、分量差异否否销售开票人员在系统中录入复核员库房出库复核打印出库凭证打印出库复核记录财务科登记往来帐增加应收款是是通二次复核特殊商品通过否否商品不合格区合格否库管员发货进行冻结缺货登记采购员商品采购流仓库人员根据销售单做出库处理销售人员接待客户（电话或者传件计划）销售单缺货否否是现金购买客户凭证销售单到财务付款出库单保管员根据出库凭证按货位拣货，保管员根据出库凭证按货位拣货，到货位确定发货批号等信息后将药品看搬运到待发区不得发货发现以下情况不得发货：包装内有异常响动和液体渗透；外包装破损、封口不牢、补垫不实、封条严重损坏等；包装标识含糊不清或者脱落；超过有效期保管员将药品放到待发区后，在出库凭证上签字复核人员对出库药品复核：购货单位名称、数量、品名、规格、批号、生产厂家、有无药检报告等信息复核人员核对无误后签字填写《出库复核记录》药品交运输部门出库复核记录：出库日期、购货单位、品名、剂型、批准文号、规格、批号、有效期、生产厂商、数量、质量状况、复核人发货员对出库凭证确认按照货位分发拣货单保管员在拆零区拣货，并将药品送拼箱区指定货位复核对照实物进行项目数量核对和质量检查，并做好出库复核记录按照不同属性剂型装箱制作含有购货单名称，分件数总件数的标签贴于每件箱上发货员按拣货单发货，送货员对照实物签收遵循及时、准确、安全、经济的原则、按送货路线运输、保管员拣货后统一放入待发区,并与运输部门交接药品和出库凭证安排车辆进行派送随货同行单:出库凭证签收随货同行单并带回公司交仓储部是否运输外包是否选择已签订合同的协议第三方运输公司将药品、出库凭证与运输公司交接，并在交接记录上签字出库凭证签收，仓储部核对出库凭证，对特殊情况进行详细记录不合格药品产生的原因各级监督部门抽查检验不合格的商品在库检查发货不合格药品出库复核发现不合格药品质量人员在购进验收时发货不合格药品销售退回时发现不合格的在养护过程中发过期、失效、变质及其它质量问题超出商品有效期的商品企业质量管理部检验确认不合格的商品各级监督管理部门发文通知禁止销售的品种拒收单质量管理人员确认填写药品质量处理通知单保管员凭质量处理通知单，将药品移到不合格库区保管员填写药品报损申请单，并写明报损原因由仓储部领导签字报损单采购部审核，填明报损原因并核算价格后转质量管理部质量管理部对报损情况进行审批减库存报损库保管员凭审批单到各库提报损商品，放报损库并建立报损商品台帐报损库保管员填写报损《不合格药品销毁台帐》财务处理商品返厂购进退货原因质量部发现质量问题仓储部发现质量问题采购部其它情况质量部人员确认购进部门联系供货单位接纳，供应商允许采购退货单购进部填写或者打印“药品退货通知单”通知仓储部仓储部根据“药品退货通知单”放入待发区待发减库存打印出库单，交财务处理复核人员根据退货出库单复核，并签字出库单供应商提货人员提货word 格式-可编辑-感谢下载支持销售退回流程图否是否是是否否是否否是销售员填写销售退货申请单，由客户签字后将药品带回公司待验区是否销售销售退货申请单验收员验收合格否输入验收结论，通知仓库ty填写退回原因验收内容：1．针剂澄明度检验； 2．外观质量及包装质量检查； 3．签字。

药品GSP操作流程解析

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•收货：是指对货源和到货药品实物的查验过程。 •验收：是对到货药品实物质量状况检查的过程。
药品GSP操作流程解析
三、收货与验收
•附录第一条企业应当按照国家有关法律法规及《药品经营质量管理规范》（以下 •简称《规范》），制定药品收货与验收标准。对药品收货与验收过程中出现的不 •符合质量标准或疑似假、劣药的情况，应当交由质量管理部门按照有关规定进行 •处理，必要时上报药品监督管理部门。
•随货同行单存在问题： •1、内容不全；2、手写； •3、无原印章或不是出库专用章； •4、品名不符、规格不符、数量不 •符、批号效期不符等
•拒收，通知采购人员与对方联 •系核实，要求对方更改随货同 •行单
•随货同行单必须随货物同行，在途过程中必须保证票货相符。（现场填写的要拒收， •必须是打印票据）
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药品GSP操作流程解析
三、收货与验收运输方式检查
•第七十三条药品到货时，收货人员应当核实运输方式是否符合要求，并对照随货同 •行单（票）和采购记录核对药品，做到票、账、货相符。 • 随货同行单（票）应当包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格 •、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专 •用章原印章。
【释义】
v 本条是新增条款，目的是防止“挂靠经营”等违法行为和经销假劣药品的违
法活动。 v 【认证检查要点】
•发票开具日期必须与随货同行保持一致， •或在随货同行单日期之后开具，不允许 •提前，形成时间倒置
v 发票的开局时间必须符合国家税法的有关规定，发票内容应当结合电子监管
码记录予以核实。
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药品GSP操作流程解析

版零售gsp业务操作流程说明(精)资料

零售连锁公司业务操作流程说明A .首营企业审核流程(采购员做首营企业审批表登记 -----------→(采购员首营企业审核(采购------→(采购经理首营企业审核(采购经理 ------→(质管员首营企业审核(质管 ------→(质管负责人首营企业审核(质管质管负责人 ------→(质管员新供应商登记B .首营客户审核流程(指零售连锁总部给加盟店、乡政卫生所客户配送管理(销售员做客户资质审批登记 -----------→(销售员客户资质审核(销售------→(质管员客户资质审核 (质管 ------→(质管负责人客户资质审核 (质量负责人 ------→(质管员新客户资料登记C .首营品种审核流程(采购员做首营商品审批登记表 -----------→(采购员首营品种审批 (采购员 ------→(采购经理首营品种审批(采购部 ------→(质管员首营品种审批(质管部------→(质管负责人首营品种审批(质量负责人 ------→(质管员新品种登记C .采购订单(部门采购员按到货收货单做采购订单 -----------→(部门采购员采购订单审核D .采购验收(验收员在采验验收快速单验收 --------------→(质管员采验验收货单审核 -----------------→(仓库保管员仓库保管验收收货E .采购退出(采购员申请采购退出开票单 --------------→(采购员采购退出开票审核 ------------→(仓库管理员采购退出执行单F .门店请货门店店长报请货单 ------→确认后审核发送短消息到配送G .总部配送出库(总部配送(配送员提取门店请货单进行调拨开票单 --------------→(配送员调拨开票审核 ------------→(质管员复核审核 ------------→(另一个质管员特殊药品审核 <含毒麻禁放药品时双人复核 >--------------→(仓库管理员调拨出库复核单 --------------→(仓库管理员库房调拨出库复核登记 -----→(仓库管理员运输单登记H .门店配送退货(门店向总部退货(门店销售员调拨退货申请单 --------------→(门店店长调拨退货申请审核 ------------→(总部配送部经理调拨退货申请审核(经理 ------------→(验收员调拨退回验收单 --------------→(验收员调拨退回验收单审核 -----→(门店仓库管理员调拨退回执行单I .门店配送入库(门店验收(门店验收员凭总部配送调拨出库单验实物核对商品批号及效期数量 -------------- (门店验收员调拨验收入库J .门店销售收款员选班次 ------做上班登记 -------开始销售 -----交班本班次日报表结算K .门店盘点1. 盘点前,维护架位号(把门店摆放架位分类,然后维护架位类下的商品 ;2. 盘点表生成,按架位盘点生成;3. 盘点表打印,按架位打印;4. 盘点录入,按架位录入核对;5. 盘点审核,按架位审核;6. 盘点记账,按架位记账。

药品GSP操作流程解析

二、采购
第六十一条企业的采购活动应当符合以下要求：（一）确定供货单位的合法资格；（二）确定所购入药品的合法性；（三）核实供货单位销售人员的合法资格；（四）与供货单位签订质量保证协议。采购中涉及的首营企业、首营品种，采购部门应当填写相关申请表格，经过质量管理部门和企业质量负责人的审核批准。必要时应当组织实地考察，对供货单位质量管理体系进行评价。
【释义】
审核供货单位销售人员的资质。核实授权书的内容是否符合要求；授权单位核实销售人员身份。以上工作留下痕迹。
【认证检查要点】
常见问题：授权书未标明授权日期、期限、销售的品种；生产企业应当列明或附
具体品种；经营企业应提供授有权日效期药：品一目定录要；在如果经特蛋营殊白公委同托化司：肽的如类品麻激种黄素有碱、特品二殊种类委，精托
公司目前面临的紧急事件：
我公司《药品经营许可证》有效期为年12月28日，而《药品经营质量管理规范证书》有效期为年2月23日，根据新版 GSP规定，上述二证只要有一个证到期，就要重新申请GSP认证。如无法顺利通过GSP认证，那么企业将面临停业整改的困境。
新版GSP的各项要求都相当严苛，对药品经营的各个环节都进行了明确规定，怎样顺利通过新版GSP认证，是目前大家需要考虑的问题，而要完成这个目标，需要大家的齐心协力才有可能实现。
【释义】
报首营企业或首营品种时已通过审核。采购时需再次确认审核。
【认证检查要点】
审核资料有记录，网上、核实也有截图等凭证
二、采购 ❖ 【认证检查要点】
必要时做实地考察
❖ 发生过药品质量问题的生产企业； ❖ 国家药监局质量公告上有被公告的药品的企业； ❖ 不良信誉记录或其他不量行为的企业； ❖ 发生大量业务往来的公司； ❖ 材料无法核实的公司； ❖ 注册资金太少，人员不齐整的公司； ❖ 低温冷链供货单位。 v 考察内容： ❖ 考察供货企业的质量管理体系是否健全，发生质量问题的原因，是否采取纠

药店gsp操作流程

操作规程目录1、质量文件管理程序2、药品采购操作规程3、药品收货操作规程4、药品验收操作规程5、药品销售操作程序6、处方审核、调配、核对操作规程7、药品拆零销售操作规定8、含特殊药品的复方制剂销售操作规程9、营业场所药品陈列操作规程10、营业场所药品陈列检查操作规程11、营业场所冷藏药品的存放操作规程12、计算机系统的操作和管理操作规程制度1：质量文件管理程序一、目的：对质量活动进行预防、控制和改进，确保企业所经营药品安全有效和质量管理体系正常有效地运行，规范质量管理文件的起草、审核、批准、执行、存档等操作程序。

二、适用范围：适用于企业经营质量管理过程中的质量管理制度、工作程序等文件。

责任：质量负责人、质量管理员对本程序的实施负责。

三、内容：（一）文件的起草1、文件应由门店质量负责人依据有关规定和实际工作的需要，提出起草申请，报公司质量负责人。

2、公司质量负责人接到申请后，应对文件的题目进行审核，并确定文件编号，然后指定有关人员起草。

3、文件一般应由门店质量负责人起草，如有特殊情况可指定熟悉法律法规、药品经营质量管理和企业实际情况的人员起草。

4、如有特殊情况可指定熟悉法律法规、药品经营质量管理和企业实际情况的人员起草。

起草人、起草日期、审核人、审核日期、批准人、批准日期、执行日期、分发人员、目的、依据、适用范围和内容。

5、岗位职责还应有质量责任、主要考核指标和任职资格。

6、文件编号规则：（1）形式：企业代码－文件类别代码－顺序号（2）企业代码：由本企业名称前两个字的第一个拼音大写代表。

（3）文件类别代码：质量管理制度（代码为ZD ）；岗位职责（代码为GZ ）；操作程序（代码为CX ）。

（4）顺序号按文件类别分别用2位阿拉伯数字，从“01”开始顺序编号。

7、文件起草时应依据文件的合法性、实用性、合理性、指令性、可操作性、可检查考核性等六个方面进行制定。

（二）文件的审核和批准：1、公行审核。

2、审核的要点：（1）是否与现行的法律法规相矛盾。

药易通操作流程步骤

药易通GSP操作流程步骤1、首先到“基本资料”下进行添加维护供应商和客户资料进去这个往来单位资料界面后，点击左上角的添加按钮进行供应商或者客户信息输入：（名称和编号2个标志为*号字段必须输入信息2、供应商资料新增加好后，点击菜单最上面一行的”GSP管理”下的GSP历程进入后显示如下界面在上面这个界面下的左边侧边栏目里找到“首营企业审批表“选中后变成蓝色是再点击界面左上角的“添加”图标进行【GSP】首营企业审批表输入工作。

在下图界面下，点击企业名称右边的（放大镜）图标现在需要进行首营企业申请的供应商。

在企业类别下选择该供应商是“器械生产企业”，还是“器械经营企业”。

这样一家供应商的首营企业审批表就做好了。

3、点击基本资料下的商品资料进行销售经营产品的增加输入，在界面下输入“商品全名”“规格”“产地”“注册证号”“生产厂家”“生产许可证号”“单位”等基本信息，特别注意的是，该界面下“商品全名”“单位”是必须输入字段。

检查输入无误后点击下方“保存”图标。

4、点击GSP管理下的”GSP历程”，弹出如下界面，在界面下点中“首营品种审批表”变为蓝色后，5、点击界面左上角的“添加”图标，进行首营品种审批输入，点击商品名旁边的放大镜图标选择需要做首营品种的商品进行资料输入，并进行签字，点击确定进行表格保存审核。

6、点击业务单据下的“采购入库单”在如下的采购入库单界面里输入相关信息商品采购入库操作，输入生产日期、批号、有效期、数量、单价等数据。

7、点击GSP管理下的GSP历程按照以上图示打开购进商品验收记录，对刚才做的采购入库单系统会自动生成购进记录，我们只要进入这个界面选择好时间范围，找到刚才我们做的采购入库单对应生成的验收记录，打开这张记录，输入到货日期、合格数量、验收结论、验收员签字、签字日期字段进行输入后保存审核。

GSP操作流程简图

G S P操作流程简图
公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
深圳市中泰药业GSP操作流程简图质量管理文件管理操作规程图：
质量管理体系内审操作规程图
首营企业、首营品种审核操作规程：
销售客户审核操作规程：
药品采购操作规程图
药品收货操作规程图
药品储存操作规程图
药品养护操作流程图
温湿度自动监测系统管理操作流程图
药品销售操作流程图：
出库复核操作规程图（见下页）:
药品运输操作流程图：
药品购进退出操作流程图：
销后退回操作流程图：
不合格药品管理流程图：
计算机系统操作流程图：
服
务
器
数
据
库
数
据
丢
失
或
数
据
库
毁
坏
时
质量查询流程图：
投诉处理流程图：
药品购进质量审评操作流程图：
验证流程图：
冷链药品储运应急预案管理流程图。

药品GSP操作流程解析

配送延误问题
总结词
配送延误问题可能影响药品的正常使用，降低客户满意度，甚至引发法律纠纷。
详细描述
在药品GSP操作流程中，配送延误是一个不可忽视的问题。药品的配送延误可能影响患者的治疗和用药效果，降低客户满意度。为解决这一问题，应加强与物流公司的合作与沟通，确保药品的及时配送。同时，对配送过程中的异常情况应及时处理和解决，以避免延误问题的发生。此外，对配送延误的原因和影响进行深入分析，制定相应的改进措施，以提升配送效率和客户满意度。
优化库存布局
合理规划库存区域，提高库存管理效率。
提高销售与配送服务水平
加强客户服务培训
提高销售人员和配送人员的服务意识和专业水平。
优化销售流程
简化销售审批流程，提高销售效率。
建立客户服务反馈机制
及时收集和处理客户反馈，持续改进服务水平。
04
药品GSP操作流程常见问题及解决方案
供应商管理问题
总结词
供应商管理问题主要表现在供应商选择、资质审核、供货稳定性等方面。
详细描述
在药品GSP操作流程中，供应商的管理至关重要。供应商的选择应基于质量、价格、交货期等多方面因素的综合评估。同时，对供应商的资质审核也是确保药品质量的重要环节。此外，供应商的供货稳定性也是需要关注的问题，以确保药品的持续供应。
近效期管理
对近效期的药品进行跟踪管理，防止过期药品销售。
药品销售与配送
销售记录
建立详细的销售记录，包括销售日期、客户名称、药品名称、数量等。
配送管理
制定合理的配送路线和方案，确保药品及时送达客户手中。
出库复核
对出库药品进行复核，确保发出的药品品种、规格、数量准确无误。

GSP计算机系统操作规程

计算机系统操作规程1目的根据《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号）和公司《质量管理手册》文件的总体要求，特制定本操作规程,以指导各岗位人员在药品经营过程中熟练操作计算机系统软件.2范围本制度适用于公司需要操作计算机系统的全体工作人员.3责任各岗位计算机操作人员对本SOP的实施负责。

4内容4.1权限的设定公司所用的计算机系统软件为《恒润•财贸通-药业版》，质量管理部指定人员用授权的账号和密码进入财贸通—药业版系统,依此选择系统维护—系统管理—用户口令权限设置,按照附件1～附件5对各岗位人员权限进行设定。

4。

2基础资料的录入质量管理部指定人员在基本资料及期初项下按要求分别录入商品资料、单位资料、职员资料、仓库资料、科目资料、部门资料、地区资料、经营范围等资料。

4。

3计算机系统GSP流程操作4.3.1首营企业和首营品种的审批采购员准备好厂商资料和药品资料,经业务部经理审核(必要时组织实地考察，审查核实）后交由质量管理部审核，审核通过后将单位资料和商品资料录入计算机系统，同时在单位资料中或者商品资料—其他资料中手动生成首营企业审批表、顾客资格审核表和首营品种审批表，生成后进入GSP管理-GSP报表综合查询-采购进货—首营企业审批表、首营品种审批表和销售与服务—顾客资格审核表对资料进行完善。

业务部经理、质管部经理、财务部经理、总经理依次在首营企业审批表、首营品种审批表、顾客资格审核表签署同意并用授权的账号和密码签字.4。

3。

2制定采购订单及采购首营资料审批合格后，由采购员在采购管理—采购合同中制定采购订单,确认无误后点击单据过账。

采购员待订单药品验收入库后,用授权的账号、密码进入财贸通软件单击GSP管理-GSP报表综合查询-采购进货—药品采购记录，对自动生成的采购记录进行审核，选中相应采购记录，单击记录上方的审核报表。

有采购退货的情况,采购员单击采购管理—采购退货单制定采购退货单，确认无误后点击单据过账。

门店gsp操作流程

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