系统文件总览表模板
ISO9001体系文件总览表
18
2011/12/15
29
P-2-03
绿色环保产品生产作业管制程序
01
11
2011/12/15
30
P-2-04
委外加工作业管制程序
01
13
2011/12/15
31
R-2-01
設計開發NPI管制程序
01
34
2011/12/15
32
R-2-02
圖紙與技術文件管制程序
01
30
2011/12/15
33
发行版次(日期)
发行版次(日期)
发行版次(日期)
备
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B-2-02
特采申请管制程序
01
9
2011/12/15
26
B-2-03
供货商审核管制程序
01
17
2011/12/15
27
P-2-01
制程质量管制程序
01
13
2011/12/15
28
P-2-02
仪器与设备管制程序
发行版次(日期)
发行版次(日期)
发行版次(日期)
发行版次(日期)
备
注
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13
Q-2-13
监测与量测系统分析管制程序
高质量管理系统体系高质量记录簿表格-汇总情况
文件（资料）档案目录Q质-01文件（资料）发放记录Q质-02名称：编号：文件（资料）更改单Q质-03文件（资料）更改登记表Q质-04文件借阅（复制）登记表Q质-05质量信息（反馈回复）登记Q质-06质量信息反馈单Q质-07质量信息处理回复单Q质-08文件（资料）接收记录Q质-09受控文件清单Q质-10Q质-11 年第次部审核实施计划年月日Q质-11-1Q质-11-2 审核组成员Q质-11-3Q质-12年第次部审核检查表受审核单位：共页第页Q质-12-1年第次部审核检查表受审核单位：共页第页Q质-13 部审核不符合报告注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。
如纠正和纠正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。
Q质-14年第次部审核报告质量（）字——年月日Q质-14-1Q质-14-2Q质-14-3（）级不合格品审理申报表Q质-15申报单位：编号：质量工作计划（目标）实施情况检查表Q质-16单位：年月日此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份审核：制表：质量问题认可记录Q质-17年月日质量问题认可记录Q质-17年月日Q质-18日期：检查地点：检查人：监督检查记录本问题：确认人：处理结果：单位：验证：产品质量追踪卡Q质-19品种：批号：产品质量追踪卡Q质-19-1品种：批次：部沟通函Q质-20年月日一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）部沟通函Q质-20年月日一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）产品质量评审记录Q质-21例外放行审批表Q质-22编号：注：本表一式四份，随产品流转一份，生产单位、检验部门、质量管理部门各一份。
不合格品审理人员推荐（增补、注销）表Q质-23 单位：年月日不合格品审理人员审批表Q质-24废品移交单Q质-25编号：。
各系统情况汇报表
各系统情况汇报表一、人事系统。
人事系统在过去一个季度的运行情况良好。
我们成功地完成了员工档案的数字化整理工作，并且将其与薪酬系统进行了有效的对接。
通过人事系统，我们能够快速准确地查询员工的基本信息、薪酬情况以及考勤记录，大大提高了人力资源管理的效率和便利性。
同时，我们也对人事系统进行了一些优化和升级，以适应公司业务的发展需求。
二、财务系统。
财务系统在最近的运行中表现出了一些问题。
主要体现在数据录入的准确性和及时性上。
我们发现一些数据的录入错误导致了财务报表的不准确，这对公司的财务决策产生了一定的影响。
因此，我们正在进行财务系统的数据清理和培训工作，以提高员工的操作技能和财务数据的准确性。
三、生产系统。
生产系统在过去一个季度的运行中表现出了较大的改善。
我们成功地引入了一些先进的生产设备和管理方法，大大提高了生产效率和产品质量。
同时，通过生产系统，我们也能够实时监控生产进度和原材料库存情况，为公司的生产计划和库存管理提供了重要的数据支持。
四、销售系统。
销售系统在最近的运行中表现出了一些问题。
主要体现在销售数据的准确性和及时性上。
我们发现一些销售数据的录入错误导致了销售报表的不准确，这对公司的销售决策产生了一定的影响。
因此，我们正在进行销售系统的数据清理和培训工作，以提高员工的操作技能和销售数据的准确性。
五、客户关系管理系统。
客户关系管理系统在过去一个季度的运行中表现出了较大的改善。
我们成功地整合了客户信息、客户反馈和销售数据，为公司的客户服务和营销工作提供了重要的支持。
通过客户关系管理系统，我们能够更好地了解客户的需求和反馈，提高了客户满意度和忠诚度。
六、总结。
综上所述，各系统在过去一个季度的运行中都取得了一定的成绩和进展，但也存在着一些问题和挑战。
我们将继续加强系统的管理和运维工作，提高系统的稳定性和安全性，以更好地支持公司的业务发展和管理需求。
同时，我们也将不断优化和升级各系统，以适应公司业务的发展和变化。
2020年 质量管理体系--一体化管理体系文件总览表-三级文件清单
一体化管理体系文件总览表
序号
文件名称
1
《特采作业管理办法》
2
《停线异常管理办法》
3
《物料检验规范》
4
《物料代用管理办法》
5
《抽样计划作业办法》
6
《QA作业指导办法》
7
《品质异常作业管理办法》
8
《签样作业管理办法》
9
《客退品处理办法》
10
《IQC作业指导办法》
11
《IPQC巡检作业指导办法》
版本 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 A0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
生效日期 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 2013/11/4 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14
24
《特殊出货管理办法》
25
26
27
文件编号 SL-WI-QA-01 SL-WI-QA-02 SL-WI-QA-03 SL-WI-QA-04 SL-WI-QA-05 SL-WI-QA-06 SL-WI-QA-07 SL-WI-QA-08 SL-WI-QA-09 SL-WI-QA-10 SL-WI-QA-11 SL-WI-QA-12 SL-WI-QA-13 SL-WI-ENG-01 SL-WI-ENG-02 SL-WI-ENG-03 SL-WI-ENG-04 SL-WI-WH-01 SL-WI-WH-02 SL-WI-PMC-01 SL-WI-HRD-01 SL-WI-MKT-01 SL-WI-MKT-02 SL-WI-MKT-03
BRC相关表单
版次
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
表单名称
危害和风险控制计划 危害和风险评估表 管理计划确认记录 管理计划验证记录 标准更新管理记录 产品/工艺开发建议书 新产品开发时程表 新产品开发履历表 新产品验证记录 塑件工装计划表 非塑件工装计划表 塑胶零件确认单 非塑胶零件确认单 试产问题汇总 试产问题改善对策与确认
主导程序文件（BRC） 主导程序文件（BRC）
特殊过程确认表 领料单 纠正措施与预防措施单（QMS） 受控文件总览表 文件分发回收记录表 文件增/补发申请单 文件销毁记录表 表单总览表 技术资料借阅登记表 样品（封样件）管制表 不合格品处理通知单 内部审核计划表（内部审核程序QMS） 内部审核检查表（内部审核程序QMS）
F1000-1010
F1400-2002 F1400-2005 F1400-2006 F1400-2007 F1400-1003 F7300-1014 B2000-1003 F2200-1008 F1000-1001 F1000-1002
内审不符合项报告（内部审核程序QMS） 内部审核总结报表（内部审核程序QMS） 内部审核统计表（内部审核程序QMS） 灯具及易碎物品检查记录 供应商基本资料调查表 供方考察记录表 供应商样品确认单 合格供应商名录 供应商评分表 危险废物转移联单 质量事故报告 灭鼠统计及害虫清理表 会客单 工作出门证 外来人员登记表 车辆进出登记表 快件登记表 财产出门证
质量管理体系文件总览表
设备科）
133
空压机操作规程
134
喷烤漆房操作规程
135
车用吸尘器操作规程
136
高压清洗机操作规程
137
金属打码机操作规程
138
冷媒回收加注机操作规程
139
轮胎拆装机安全操作规程
140
轮胎动平衡机操作规程
141
举升机操作规程
142
配电柜操作规程
143
弯管机操作规程
144
液压圆锯机操作规程
145
聚氨酯发泡机操作规程
107
产品一致性保证计划
108
充电站作业指导书
109
供应商配套协作产品质量保证协议
WI-QC-001
A/0
WI-QC-002
A/0
WI-QC-003
A/0
WI-QC-004
A/0
WI-QC-005
A/0
WI-QC-006
A/0
WI-QC-007
A/0
WI-QC-008
A/0
WI-QC-009
A/0
WI-QC-010
A/0
WI-QC-037
A/0
WI-QC-038
A/0
WI-QC-039
A/0
WI-QC-040
A/0
WI-QC-041
A/0
WI-QC-042
A/0
WI-QC-043
A/0
WI-QC-044
A/0
WI-QC-045
A/0
WI-QC-046
A/0
WI-QC-047
A/0
WI-QC-048
A/0
WI-QC-049
体系文件记录表格汇总
记录控制清单JL—05记录控制清单JL—05记录控制清单JL—05文件资料控制清单JL—01文件发放登记表JL—02文件和资料借阅销毁登记表JL—03编号：文件更改申请表JL—04记录控制清单JL—05( ) 会议记录JL—08培训记录表JL—09培训考勤表JL—10培训申请表JL—11生产设施配置申请报告JL—12生产设施一览表JL—13编号：编制：日期：设施检修单JL—14设施报废单JL—15编号：在用设备（）检查记录JL—16（）人员任职能力记录表JL—17资格认可书JL—18产品要求评审表JL—19订单确认表JL—20订单确认表JL—20合同登记表JL—21顾客沟通记录JL—22供方调查评价表JL—23合格供方一览表JL—24供应商评核成绩表JL—25（）采购计划JL—26（）采购计划JL—26临时采购要求单JL—27进货检验记录JL—28进货检验记录JL—28进货检验记录JL—28关键元器件和材料清单JL—29关键元器件和材料定期确认检验记录JL－30过程确认记录JL—33监视测量设备一览表JL—34工程部经理审核计量校准计划JL—35自校记录JL—36自校记录JL—36顾客满意度调查表JL—38顾客满意度调查表JL—38检验设备运行例行检查的记录JL-37内部审核计划JL—39年月日年月日内审检查表JL—40不符合项报告JL—41流程：审核组填表管理者代表审阅审核组验证内审结论报告JL—42紧急放行申请报告JL—43紧急放行申请报告JL—43不合格品台帐JL—45纠正预防措施表JL—46产品变更记录JL－48认证标志使用记录JL－49编号：。
文件总览表
发行范围 总经办 企划部 销售部 人力资源部 质管部 动力部 技术部 适航部 制造部 研发中心 采购部 总经办 企划部 销售部 人力资源部 质管部 动力部 技术部
QR-ZG-046-A-___ 管理者
19
质量手册
HS-QM-2018-007
2018/3/6
管理者代表制定
2018/3/10
适航部
20
HR-QP-01~29-002
HR-QP-01~29-003 HR-QP-01~29-004 HR-QP-01~29-005 HR-QP-01~29-006 HR-QP-01~29-007 HR-QP-01~29-008 HR-QP-01~29-009 HR-QP-01~29-010 HS-QM-2018-001
质量手册
HS-QM-2018-008
2018/3/6
管理者代表制定
2018/3/10
制造部
21
质量手册
HS-QM-2018-009
ห้องสมุดไป่ตู้
2018/3/6
管理者代表制定
2018/3/10
研发中心
22
质量手册
HS-QM-2018-010
2018/3/6
管理者代表制定
2018/3/10
采购部
批准：
审核：
制表：
HS-QM-2018-002
HS-QM-2018-003 HS-QM-2018-004 HS-QM-2018-005 HS-QM-2018-006
文件总览表
版本日期 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/3/6 2018/3/6 2018/3/6 2018/3/6 2018/3/6 2018/3/6 2018/3/6
表格1 文件总表
备注
保存期1年 保存期1年 保存期1年 保存期1年 保存期1年 保存期1年 保存期1年 保存期1年
保存期1年
保存期1年 保存期1年 保存期1年 保存期1年 保存期1年 保存期1年 保存期1年 保存期1年 保存期1年 保存期1年 保存期1年 EP/704-001-A/0
2022/1/1
2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1
□ 作业指导书
□ 外来文 生效日期
A/1
A/2
A/3
A/4
A/5
■ 品质记录
B/0
B/1
环保设备验收单 环保设备清单 环保设备点检保养记录表
维修申请单 报废申请单 年度培训计划表
管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表
人事部 人事部 人事部 人事部
人事部
人事部 人事部 人事部 人事部 人事部 制造中心 制造中心 制造中心 制造中心 制造中心 人事部
A/0 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1
文件总表
□ 质量手册
□ 程序文件
文件名
责任部门
组织环境分析和评价表 相关方需求和期望识别和评价表
风险与机会识别及控制计划 应对风险与机会实施评估表
环境因素登记表 环境因素评分表 重大环境因素清单 重大环境因素登录管制表 环境相关法律法规和其他要求登
记表 法律法规符合性检查报告 适用环境法律法规清单
环境目标指标和方案 环境管理方案推进书 环境目标达成统计表