订单变更表格
订单审查程序完整表格
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订单审查程序
1. 目的:
确认本公司与客户之间的订单规格交期包装等能否符合双方所认定之要求.
2. 范围:
客户与本公司之间的交易.
3. 权责:
3.1订单接收:业务课
3.2订单审查:业务课/生管课/品保课/工程课
3.3订单核准:副理(含)以上人员.
3.4订单修改之协调:业务课.
4. 定义:
4.1订单:本程序中订单指客户传真或E-mail 过来的订单.
5.作业内容
5.1订单审查流程(附件一).
5.2若客户需要样品时依(送样管制程序)作业.
5.3当客户有订购要求时，业务课以接收客户书面订单为准,并将相关内容记录于”订
单日报表”中，若为新客户或新规格品,则由业务填写”订单审查表”若为老客户或规格 品以”订单审核章”的形式进行审核作业.
5.3.1老客户规格品订单需业务课/生管课审查.但当该规格品与客户停止交易时
间超过半年,需由业务课开”订单审查表”进行审查.
5.3.2新客户第一次下单及新产品订单需工程/品保课/生管课/业务课进行审查.
5.4订单审查作业,应包含下列数点:。
采购管理必备表格
XFGFCGBG-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________XFGFCGBG-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则务必在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:XFGFCGBG-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：XFGFCGBG-005 采购申请单采购申请单XFGFCGBG-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：XFGFCGBG-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .XFGFCGBG-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
XFGFCGBG-009临时采购申请单临时采购申请单NO:XFGFCGBG-010采购订单采购订单XFGFCGBG-011采购进度操纵表采购进度操纵表年月日XFGFCGBG-012采购电话记录表采购电话记录表XFGFCGBG-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：XFGFCGBG-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-016采购追踪记录表采购追踪记录表XFGFCGBG-017交期操纵表交期操纵表月日至月日XFGFCGBG-018来料检验日报表来料检验日报表年月日XFGFCGBG-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日XFGFCGBG-020 缺失索赔通知书XFGFCGBG-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：XFGFCGBG-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：XFGFCGBG-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表XFGFCGBG-024 采购成本汇总表采购成本汇总表XFGFCGBG-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：XFGFCGBG-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
4M1E变更管理程序(含表格)
4M1E变更管理程序（QC080000-2017）1.0目的:为改善产品质量，提高生产效率而设定相关工程变更的具体方法，降低或避免不必要的浪费。
2.0适用范围:适用于有关生产的工程变更的所有业务。
3.0定义:3.1变更: 是指已经开始批量生产时有关生产的内容变化（下称“变更”）。
3.2 4M1E包括：部件规格、材料、副资材、检查方法、合作公司、生产场所、作业方法、制造方法、制造条件、夹具、生产设备、模具、作业人员等。
4.0权责4.1开发部负责主导原材料、产品结构、外观、包装材料及包装方式的更改，并提出对库存品处理建议。
4.2工艺课负责主导辅助材料、工艺流程、工艺参数、加工方法的更改，并提出对库存品处理建议。
4.3品管部负责对变更后的产品质量评估及检验标准的修改。
4.4销售部负责向客户提出变更，并将客户确认反馈给变更主导部门。
4.5采购部负责变更后在途物料的统计及成品变动情况的汇报。
4.6生管部负责在线成品（半成品）、库存成品（半成品）、库存原（辅）材料、未投产订单及成本的统计。
4.7生产部负责检讨人员情况、治具与设施等是否可满足变更。
4.8相关部门负责变更后文件的修改。
5.0内容:5.1流程流程权责单位使用表单销售部/开发部/生产部/客户主导部门 客户品管部/工艺课/开发部开发部/工艺课/品管部/生产部生管部/采购部 总经理第三方检测机构 销售部品管部/销售部 相关部门[工程变更申请单][工程变更申请单][变更管理确认书][工程试验报告单][工程变更申请单][工程变更申请单][工程变更申请单][工程变更通知单]申请变更会办是否同意 评估 批准YESYESYES是否需向客户申请 试验NO 取消变更NO检测变更品初次生产 出货及通知客户 跟踪使用情况 YES物料变更需送第三方检测合格修改文件及执行NO5.2内容：5.2.1申请变更：A.变更内容/申请部门变更内容厂内申请需要向客户申请申请部门生产场所工厂生产工厂和制造场所的变更和追加（包含主材供应商生产场所）确认后申请申请销售部作业环境（温度、湿度、清洁度等）的变更直接申请/ 工艺课制造方法和条件方法和步骤生产方法的变更（例：分批生产⇔单元式生产）确认后申请申请工艺课生产线的变更（A生产线⇔B生产线）或删除确认后申请申请工艺课作业步骤的变更（作业顺序、作业的追加/删除）确认后申请申请工艺课条件作业条件的变更(例：涂胶条件、焊锡条件等) 直接申请/ 工艺课程序的变更（LCM测试机等）直接申请/ 工艺课工序设备手动⇔自动化、手工作业⇔夹具化等确认后申请申请工艺课变更为不同的设备（小裂机、电测机等）直接申请/ 工艺课相同类型设备的追加直接申请/ 生产部设备辅助剂加工辅助剂例：金属加工油、脱模剂等的变更直接申请/ 生产部夹具夹具的追加、变更、废除、修理、改造直接申请/ 生产部工具的变更直接申请/ 生产部人环境管理责任人环境管理责任人的更换确认后申请申请销售部材料材料供应商供应商的追加、变更确认后申请申请采购部规格图纸、规格书中规定的材料变更确认后申请申请开发部图纸、规格书中尚未规定的材料变更确认后申请申请开发部使用再生材料新材料（原始材料）⇔再生材料、混合比率的变更确认后申请申请开发部采购方法自给⇔发给直接申请/ 采购部材料替换采购无法找到的物料，而寻求替换的确认后申请申请采购部部规格图纸、规格书中规定的构造变更确认后申请申请开发部件图纸、规格书中尚未规定的构造变更确认后申请申请开发部清洗条件清洗循环、清洗液、间歇数量的变更直接申请/ 工艺课设备清洗机的变更直接申请/ 生产部清洗剂和脱脂剂清洗剂的变更直接申请/ 生产部检验检查项目检查项目的删除或无检查直接申请/ 品管部方法抽样方式、检查要点数、检查倍率的变更直接申请/ 品管部检查装置和夹具变更、改造、故障恢复、校正时直接申请/ 品管部出货检查场所追加、变更确认后申请申请仓库包装内包装防湿包装、卷轴、托盘、贴条、内装袋的规格变更确认后申请申请开发部外包装材料（例：瓦楞纸⇔塑料容器）的变更确认后申请申请开发部包装数量相对初期规格的数量变更确认后申请申请开发部仓库场所存放场所的变更直接申请/ 仓库保存环境静电、温/湿度、防尘等的环境变更直接申请/ 仓库B.变更的提起：各相关部门出现以上的变更内容，均需以[工程变更申请表]提起变更，变更的内容涉及到需要向客户申请的项目时，由主导部门以[内部联络单]通知销售部，由销售部填写[变更管理确认书]向客户申请变更，得到客户回复确认同意变更后方可开始执行变更。
ECR表格(新)
ROOFER
ROOFER TECHNOLOGY（SHENZHEN）CO.,LTD.
工程变更申请单 工程变更申请单(ECR) 申请
发起单位: 适用范围： 变更原因：□材料变更 □客户需求 变更内容说明: □制程变更 □降低成本 □工程改善 □其他： ECR 编号: 日 期：_____ / ____ / _ ___ □设计变更 □规格变更
PCM/SET 库存物 电芯/PCS 料状况 胶壳/SET 供应商存量 ：
确认人： 确认人： 确认人：
辅料/SET 在制品/SET 成品/SET 标签/PCS f.对环保的影响：
确认人： 确认人： 确认人： 确认人：
a.对产品品评审意 c.对法律法规的影响： 见 d.对成本的影响：
e.成品料号：□新增 □不变更
g.是否需变更标准资料：
□料号之品名内容变更。
评审人员：
生产部 a.加工与装配的影响： 工程部 评审意 b.对公司资源的影响： c.是否需变更作业资料： 见 市场部、1.是否影响交期：□是 □否 客户评 审意见
评审人员： 2.是否需客户评审：□是 □否 评审人员：
库存成品处理 ：□马上变更 □不变更 □自订单号码_______________开始变更 库存半成品处理：□马上变更 □不变更 □其他： 库存物 库存料件处理 ：□客户吸收 □公司吸收 □其他： 料处理 备注： 评审人员： □可行（预计完成时间： ） 技术总监：
评审 结果 核 准
□不可行，原因： □可行，但变更后的内容更改为：
发起单位 审 核 □工程部 □品质部 □采购部 □市场部
发起单位 制 定 □资材部 □工模部
□研发部 评审单 □生产部 位签收
表单编号：QR-ED-014-B
订货计划表
订单计划规则本公司采用订单式生产管理方式与半成品库存式生产管理方式相结合，特殊类型订单按照客服部门下达订单后计划员按照产品工艺安排生产车间进行生产，常规订单由计划员进行半成品备料式生产。
一、订单交期确定规则1。
1 客服部订单后识别订单类型为普通订单还是特殊订单，普通订单直接输入erp，特殊订单交由计划科评审后由客服部输入erp，客服部将订单输入到erp时必须输入明确的订单编号、产品名称、技术要求、要求交货时间等内容。
1。
2 计划科每天（上午下班前或下午下班前）集中从erp系统中对客服所下达订单要求交货时间进行排程后立即集中回复（如遇加急订单客服可以通过电话通知等方式通知计划人员及时回复要求交货时间）.1.3 客服部对计划科回复的时间进行确认，当计划科回复时间与客户要求交货时间一致时计划回复时间即为该订单确定的交货时间，当计划科回复时间晚于客户要求交货时间时客服部门应与营销人员一同与客户进行交流。
1.4 客服部与营销人员同客户进行交流后，顾客同意按计划科回复时间作为交货时间的则回复时间作为该订单确定的交货时间，如顾客不同意按计划科回复的时间作为交货时间的（可能坚持原交货时间、可能适当延期几天的）该订单确定的交货时间为顾客要求时间，客服部应及时将信息书面通知计划科，计划科接到通知后按插单或订单提前进行处理。
二、车间生产计划排程规则2.1 生产车间按某个产品在本车间总体生产状况进行产能平衡后列出《xxx车间产能表》例：锁芯机加车间818锁818锁包涵零部件：818锁管、818锁芯零部件生产产能:818锁管 9000pcs/8h 818锁芯 8000pcs/8h产能平衡:对生产车间人、机、料、法、环进行调整，如锁管每八小时能生产9000只减少一点,多余出来的资源用于提高锁芯产量，使锁芯八小时产量高于8000只,最终达到锁管八小时产量和锁芯八小时产量一致。
锁芯车间产能： 818锁——8700pcs/8h2.2 生产车间产能在计划排程中的表示方法应按照车间生产特性制定，锁芯组装车间、拉手组装车间、抛光车间不受设备等其他硬性因素影响不同产品可以并行生产，因此上述车间当日总产能为《xxx车间产能表》中全部产能累加；冲压车间、压铸车间、锁芯机加车间受设备等其他硬性因素影响因此,上述车间当日总产能为为多个（将如果生产这个产品是多少个的和可以同时生产那种产品多少个的进行累加）。
国军标认证用到的程序与表格
国军标认证用到的程序与表格一、人力资源部：《文件控制程序》《记录管理程序》《人力资源需求申请单》（招聘聘登记表》《新员工转正申请》《教育训练申请表》《年度教育训练计划》《教育培训心得报告》《培训成绩汇总表》二、生产部（含设备科）：《车间管理程序》《周生产计划表》《物料需求&采购计划表》《生产日报表》《生产月报表》《领料单》《委外加工单》《内部联络单》《产品送检单》《首件三方确认表》《入库单》《纠正预防措施表》《设备点检表》《设备验收单》《设备报废/报损单》《机器设备履历表》《设备送修单》《设备清单》三、采购部（仓库）：《采购管理程序》《供方调查表》《供应商调查评价表》《合格供方名册》《请购单》《采购合同》《外协加工单》《他方年度考核记录》四、品管部：《成品检验管理程序》《标识和可追溯控制程序》《进料检验和不合格控制程序》《成品检验和不合格控制程序》《产品返修返工管理制度》《纠正和预防措施管理程序》《检测设备管理程序》《记录管理程序》相关检测仪器操作规程《设备验收单》《计量设备台帐》《量测仪器年度校验周期表》《安装/维修申请单》进料检验管理程序《进料检验规范》《产品标注和追溯制度》《不合格品控制程序》相关表单记录《送检单》《IQG进料检验报告》《IQC进料品质异常对策表》《退货单》《紧急/例外放行通知单》《1QC进料检验日报表》制程检验管理程序《制程检验规范》《首件检验报告》《首件三方确认表》《1PQC制程巡检记录表》《IPQC制程日报表》成品检验管理程序《检验抽样计划制度》《纠正和预防措施流程》《记录管理程序》《送检单》《成品检验报告》《入/出库单》《出货检测报告》《品质异处理报告》《不良品统计报表》不合格品控制程序：《例外放行管理制度》《仓储管理程序》《品质异常处理报告》《退货单》《物料处理单》《复检情况报告》《特采、让步放行申请单》《报废单》纠正措施：《进料检验控制程序》《制程检验控制程序》《业务管理程序》《文件管理控制程序》《记录管理控制程序》《品质异常处理报告》《顾客投诉处理单》《纠正预防措施单》五、销售部：《客户投诉管理规定》《报价单》《样品制作通知单》《合同评审单》《销售合同》《产品需求单》《订单变更单》《销货单》《业务联络单》《顾客满意度调查表》《顾客满意度总结报告》六、技术部：《产品设计开发控制程序》《设计变更管理程序》《立项可行性分析报告》《电池项目建议书》《新产品可行性评估表DR1》《工业设计总体方案评审表DR3》《电池结构设计评审表DR3》《样品制作通知书》《样品制作异常反馈单》《新产品验证测试报告》《D4电池样品设计评审表》《项目DR5启动通知书》《试生产通知》《电池试生产评审跟踪记录表》《DR5试生产评审表》《DR5试生产评审问题改善对策跟踪表》《设计变更管理程序》《产品设计开发控制程序》《设计变更申请验证单》重要物资：锰酸锂、磷酸铁锂、石墨、导电炭黑、隔膜、电解液、水性粘结剂、铝壳、盖板。
SIPOC表格
技术
技术规格书
编制/日期：会签/日期：批准/日期：
第页共供应商suppliersa输入inputsb描述b1采购订单清晰品名规格型号技术要求交货要求交货地点编码申请部门清购单号审批手续齐全采购申请退单率小于5衡量指标b2流程processc输出outputsd类别c1客户customerse客户名称e1客户类型e2影响度impactf成熟度maturityg1516采购品质采购交期原材料采购作业流程交期达成10090数量达成100过滤器单元内部客户袋式物控请购日期与采购周期对比采购申请急单率小于5关键流程采购数量采购周期采购申请变更率小于5小于3天采购申请变更采购moq采购需求量20帐单清晰大客户100采购部对帐单退单率小于5内部客户财务部应付帐款100关键流程应付帐款流程付款手续齐全付款计划审批手续发票入库单采购订单对帐单技术预付款技术规格书编制日期
归属：采购部文件编号：版次/修订水平：第页共页
供应商
Suppliers (a)
输入Inputs (b)
流程Process ( c)
输出Outputs (d)
客户Customers (e)
影响度Impact(f)
（1-5）
成熟度Maturity(g)
（1-6）
描述(b1)
衡量指标(b2)
类别(c1)
名称(c2)
请购日期与采购周期对比
采购申请急单率小于5%
采购数量
数量达成100%
采购周期
小于3天
采购申请变更
采购申请变更率小于5%
采购MOQ
采购需求量≦20%
财务部
应付帐款
100%
关键流程
应付帐款流程
帐单清晰
大客户100%
PMC管理培训-附表格(1)
产能计划步骤
1、依产品别、制程别计算出产能； 2、依机械（人员）别、制程别作产能合计
； 3、进行产能、能力的比较、分析； 4、对产能、能力进行调整，使之一致。
个别订货生产计划程序
订单 生产计划 物料管制记录
存量记录 途程计划
产能产能调整 日程计划
生产计划内容及订立依据
销售别、产品别生产计划表
（产能）及适当开工率； 3、作为物料采购的基准依据； 4、将重要的产品或物料的库存量维持在适
当水平； 5、对长期的增产计划，作人员与机械设备
补充的安排。
生产计划的用途
1、物料需求计划的依据； 2、产能需求计划的依据； 3、其他相关计划的制定依据。
生产计划的种类
生产计划的内容
1、生产什么东西—产品名称、零件名称； 2、生产多少—数量或重量； 3、在哪里生产—部门、单位； 4、要求什么时候完成—期间、交期；
基准日程—日程计划的标准
一、基准日程的目的 基准日程是为使作业能按预定日完
成，应该要在何时开工、何时进行、何 时完工的一种标准。这是一种日程标准。 标准地确定自订货至加工，最终成品形 成为止所需的工作日数。
基准日程表
开始日
完工日
生产异常对策
所谓的生产异常，是指因订单变更 、交期变更及制造异常、机械故障等因 素造成产品品质、数量、交期脱离原先 计划预定等现象。
⑶标准工时等。
基准。
材料、零件计划的标准 ⑴零件构成表及零件表； ⑵安排分区、供给分区； ⑶批量大小、产出率
日程计划的标准 ⑴基准日程表‘； ⑵加工及装配批量
拟定库存计划的标准 ⑴库存管理分区； ⑵订购周期； ⑶订购点、订购量； ⑷安全库存、最高库存、最低库存。
工程变更评审通知单-(ECR-ECN)
设计变更项目通知表
机型 主题 人员 项目 内容 项目 内容 项目 内容 项目 内容 项目 内容 项目 内容 订单号 顾客号 部件号 变更起
阶段
变更止
决 策 决 策 决 策 决 策 决 策 决 策
机器 变 更 通 知 项 设 目 计 变 更 通 知
材料Leabharlann 方法测量环境 品质 生产
□内部承认书、首/样件变更且执行有效 □供方承认书变更且执行有效 □相应控 □各工序已有效执行变更后的SOP □BOM表已更新 □获得充分的变更标识要求， □变更内容在传递时有校对和监督 □包装规范已及时有效变更表 □工艺和品质参 执 设计/工艺 □软/硬件版本（包括地图）信息已更新 □防错装置及夹治检具已更新 行 □变更后产品的要求/图纸或规范（包括标识、包装/防护）已被相关职能有效传递 确 采购 □在途采购品已得到妥善的处置或安排 □ 已与供方签定新的产品承认书 认 销售/项目 □监督与客户签订了产品变更后的承认书 □BOM表已作了更新 □监督了仓库的FI 仓库 □及时获得了ECN □相关变更前后的标识要求已达成一致理解 □已实施了对仓库规 PC和MC □对内、外部交期的影响已消除和作出恰当的安排 □BOM已更新表 □监督采购职 注：变更通知项目栏由变更批准者主持填写，变更项目确认由提出变更者逐一确认（所述对策执 ECN提出者/日期: ECN批准者/日期：
项目通知表
阶段
提出者 ECN号：
日期
变更止
对策执 行时机 对策执 行时机 对策执 行时机 对策执 行时机 对策执 行时机 对策执 行时机
更且执行有效 □相应控制计划变更且执行有效 □SIP变更且执行有效 得充分的变更标识要求，并有效实施 □针对变更内容有教育、训练 变更表 □工艺和品质参数已更新微调 □相应SIP/SOP、QCP已作了更新 检具已更新 已被相关职能有效传递 □BOM表已更新 □对进货期的影响已消除 新的产品承认书 更新 □监督了仓库的FIFO措施落实 □消除了对客户在库品的影响 理解 □已实施了对仓库规划和FIFO的影响 已更新表 □监督采购职能执行消除了对进货期的影响 逐一确认（所述对策执行时机）。 表格版本/次号：
5M1E变更控制程序(含表格)
变更控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的为使产品在生产过程中变更生产条件的作业有所依循，以确保产品质量/环境符合客户要求。
2.适用范围适用于所有生产订单5M1E变更的管理。
3.定义3.1《变更申请书》：用于生产过程中工程条件变更的申请。
3.2适用于工程变更之时机有：3.2.1客户要求更改产品规格时，由生产部相关人员受理。
3.2.2因品质提升或成本降低或改善生产效率之目的需要变更制程条件时，由生产部主管提出。
3.2.3治工具变更、新设备引进变更制程条件时，由生产部提出。
3.2.4环境管理方面的要求变更时由技术品质部提出。
3.2.5M1E变更：指在量产中设定的下列生产条件的变更。
作业人员、生产设备/治具、部品/材料、加工方法、环境（包括生产场所的变更、环境条件的变更等）、测量系统、检验方法、供应方、环境指标、副资材等。
4.权责4.1生产部：负责工程变更需求之确认及执行方案之拟定与督导工程变更执行。
4.2技术品质部：负责变更后产品的追踪与效果验证（包括环境变更方面的管理）。
4.3相关部门：负责对《变更申请书》的评审及配合执行工程变更方案。
5.程序内容5.1提出变更需求:5.1.1工程变更需求部门有符合“定义3.2”之状况需要提出工程变更需求时，应填写《内部联络单》，说明理由送交生产部主管处理。
5.1.2如客户要求工程变更者，可由生产管理课人员或技术品质部人员将“工程变更通知文件”转交生产部主管处理。
5.2需求确认5.2.1生产部主管在接收《内部联络单》后，应就变更内容对产品品质、成本及生产效率的影响进行确认并填发《变更申请书》经有关部门评审后处理。
5.2.2如变更内容涉及到订单规格、客户规定者，变更前应提前填发《变更申请书》，在内部评审接受后，提交客户方许可后方可变更，确保符合客户要求。
5.3拟定变更方案：5.3.1客户要求变更内容已有具体可行方案且经生产部人员、技术品质部人员确认无误者，经按5.4的流程处理。
QC表格记录大全
管 理 评 审 报 告
QR-5.6-04
评审时间
地点
主持人
记录人
出席人员：
评审依据：
评审项目及主要内容：
评审结果及要求：
整改项目内容
责任部门
负 责 人
完成时间
编制/日期
审核人/日期
总经理批准/日期
管理评审决定实施记录
QR-5.6-05
责任部门
部门负责人
项目内容：
部门负责人/日期：
发生原因及影响的分析：
年产值（万元）： 固定资产（万元）： 员工总数：
管理人员数： 质量控制人数： 质量负责人：
生产特点： □单件生产 □成批生产 □流水线生产 □自动线生产
产品成套率：□全部自配套 □主要件自配套 □主要部件外购
产品执行标准：□国标名称/编号 □部标/编号
□企标/编号 □其 它
质量体系情况：□通过ISO9000认证（复印件） □推动中
5
供应商有无委任管理者代表，使用全权负责质量系统实施及维护？
□无计划 □其它：
产品图纸： □齐全 □部分 □没有
工艺文件： □齐全 □部分 □没有
检验规范： □齐全 □部分 □没有
最终产品检验：□企业独立完成 □部分委外 □全部委外
主要检验测量试验设备：
主要生产设备：
产品主要用户：
新产品开发人员数：
开发能力：□自行设计开发 □仅开发简单产品 □无自行开发能力
完 成 时 间
编制/日期
审核/日期
总经理批准/日期
管理评审会议签到记录
QR-5.6-02
会议内容
召集部门
会议日期
会议地点
部 门
变更控制管理表格
是否需要注册？
是否需要GMP认 证？
研发：
是错 误!未定义书 签。 否
错误!未定义书 签。 是 错 误!未定义书 签。 否
错误!未定义书 签。 是 错 误!未定义书 签。 否
如是,说明所有影响区域 如是,请说明 如是，请说明
错误!未定义书 签。 是 错 误!未定义书 签。 否
错误!未定义书 签。 是 错误! 未定义书签。 否
必须有风险评估. 在对应的检查框中选择，并提供相应的理由，并签名。
变更
• 一般变更是指所提出的变更对于产品的安全性和有效性有中等程度的影响,包
括强度，质量，纯度，效力设计，物料,化学组成,能量源或制造工艺。 那么
该变更是次要的变更。在对应的检查框中选择,并提供相应的理由，并签名。
• 微小变更是指所提出的变更对于产品的安全性和有效性有轻微程度的影响，
个变更是临时变更. 在对应的检查框中选择。
步骤５. 发起 在步骤 1~4 完成后在下表中记录确认相关的信息。在检查框中选择合适的角色。
角色
错误!未定义书签。 变 更发起者 错误!未定义书签。 变 更归属部门经理
姓名（打印姓名)
签名
日期
错误!未定义书签。 变 更流程管理员
章节 2 变更影响评估 由变更所有人完成（可以获得相应职能部门的协助)
可以根据需求增加批准人员
角色 （可在空白处打印）
姓名(打印）
签名
日期
变更所有人 (需要） 质量负责人(需要) 法规事务（如需) 生产部负责人 采购部门负责人
章节 5： 变更确认／最终批准 步骤 1４. 变更包的修正
本变更过程中是否有与原定行动计划和接受标准相关联的偏差? 确认是或 否 备注:
专用2024销售订单Excel台账格式
专用2024销售订单Excel台账格式本合同目录一览1. 定义与术语解释1.1 合同各方1.2 专用2024销售订单1.3 Excel台账格式2. 订单内容2.1 产品名称与规格2.2 数量2.3 单价与总价3. 交付与验收3.1 交付时间与地点3.2 验收标准与流程4. 付款与结算4.1 付款条件与方式4.2 发票开具与报销5. 售后服务5.1 质保期限与服务内容5.2 故障处理与维修6. 违约责任6.1 卖方违约6.2 买方违约7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解与仲裁7.3 法律诉讼8. 合同的生效、变更与终止8.1 合同生效条件8.2 合同的变更8.3 合同的终止9. 保密条款9.1 保密信息的范围与义务9.2 泄露保密信息的处理10. 法律适用与争议解决10.1 合同适用的法律法规10.2 争议解决的方式与地点11. 其他条款11.1 合同的履行与监督11.2 信息的有效性与更新12. 附件12.1 产品技术参数12.2 订单填写说明13. 签署页13.1 卖方签署13.2 买方签署14. 合同日期14.1 签署日期第一部分：合同如下：1. 定义与术语解释1.3 Excel台账格式系指附件1中规定的，用于记录和跟踪订单执行情况的电子表格格式。
2. 订单内容2.1 产品名称与规格（1）产品名称：（产品名称，例如“2024型号处理器”）；（2）规格：（产品规格，例如“主频2.4GHz，8核心，16线程”）；2.2 数量（1）订单数量：（具体数量，例如“1000颗”）；2.3 单价与总价（1）单价：（每单位产品的价格，例如“人民币1,000元”）；（2）总价：（单价乘以数量得出的总价，例如“总计人民币1,000,000元”）；3. 交付与验收3.1 交付时间与地点（1）交付日期：（具体的交付日期，例如“2024年6月30日”）；（2）交付地点：（具体的交付地点，例如“甲方指定的仓库”）；3.2 验收标准与流程（1）验收标准：（根据产品规格书和行业标准制定的验收标准，例如“产品外观完好，功能正常”）；（2）验收流程：（验收流程的详细步骤，例如“甲方在收到产品后，按照附件2中的验收流程进行验收，并在验收合格后签字确认”）；4. 付款与结算4.1 付款条件与方式（1）付款条件：（例如“验收合格后”）；（2）付款方式：（例如“银行转账，账户信息见附件3”）；4.2 发票开具与报销（1）发票类型：（例如“增值税普通发票”）；（2）发票开具信息：（例如“卖方名称、地址、税号”）；（3）报销流程：（例如“甲方在收到发票后，按照公司内部报销流程进行报销”）；5. 售后服务5.1 质保期限与服务内容（1）质保期限：（例如“自产品交付之日起一年”）；（2）服务内容：（例如“故障更换、技术支持、软件升级”）；5.2 故障处理与维修（1）故障报告：（例如“甲方在发现产品出现故障时，应及时通知乙方”）；（2）维修流程：（例如“乙方在收到故障报告后，将在个工作日内响应，并在个工作日内完成维修”）；6. 违约责任6.1 卖方违约（1）卖方未按约定时间、数量交付产品，应支付违约金，违约金计算方式为：违约金=订单总价×1%；（2）卖方交付的产品不符合约定规格或质量，应承担更换、维修或退款的责任。
采购管理必备表格
第二部分采购管理表格范本采购计划表NO：要求到序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注货日期编制部门：_______________ 批准：_________________用料计划表材料编号材料名称材料规格三月底库存四月五月六月七月仓库验收前已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期I／L申请日期L／C开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期采购预算表制表部门：预算期间：单位：元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款审批：制表人：采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
采购变更审批表编号：申请日期：年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批□是□否附件制表人：电话：采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .项次品名规格品采购周期正常品采购周期新产品采购周期最少采购数量备注说明事项规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品采购周期之采购日期进行采购；新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。
PPAP提交表格参考模板
Word文档此种批准只是建议性的，绝不会改变供应商确保所有特性满足相应规格要求的责任。
供应商仍将对这些变化负责。
如果在已批准的项目中未能发现由于变更导致的不足，供应商应该对福田农装事业本部由于纠正这些不足而蒙受的费用进行赔付。
这种由于纠正不足而进行的赔付可以在“三包协议”或具体合同中进行定义。
Word文档Word文档步骤1 P1成立纠正措施小组开始日期：完成日期: 负责人：步骤2 -D2问题确认开始日期：完成日期: 负责人：步骤3 P3围堵措施和短期纠正措施开始日期：完成日期: 负责人：步骤4 Q4确定并验证根本原因目标完成日期：实际完成日期负责人:步骤6 Q6实施永久纠正措施目标完成日期：实际完成日期负责人:使用的型号记录编号. JLN01-092A土拍再日TtT Ap.福田雷抿歪工任件认口」孑H 口生效日期：2012.4.10机型供应商零部件图号零部件名称样件状态认可签发部门主管工程师签发部门负责人认可理由:丁•工件I ］临时工装件［正式工装件］小批试产采购部□金新产品I~新供应商口匚次布点口快货中断一年以上口临时采购口材料/结构/工艺/技术条件更改I~量改进验证o他进货检验员:工厂质控部部长:签发部门确认随样件带报告福田认可工厂认可进度要求［尺寸报告［材料报告样件送达日期认可完成日期项目验证要求合格不合格签字口外观/标识□K寸I~M料口性能口可装配性S他装机流水号装机日期：认可项目:结论:签发部门质量工程师:。