工厂生产单据
工厂单据管理制度
工厂单据管理制度一、总则为规范工厂的单据管理，提高工作效率，保障财务数据的准确性和完整性，特制定本工厂单据管理制度。
二、适用范围本制度适用于工厂内所有涉及单据的管理和使用。
三、单据种类1. 生产单据：包括生产计划、生产工艺流程、工单、出入库单等。
2. 财务单据：包括采购订单、销售订单、发票、付款单、收款单、报销单等。
3. 行政办公单据：包括请假条、加班单、调休单、出差申请单等。
四、单据管理流程1. 单据的填写所有单据必须由制单人员按照规定的格式填写，清晰、准确、完整、规范。
填写人员必须对填写内容进行认真核对，确保信息的真实性和完整性。
2. 单据的审核填写完毕的单据必须经过审核人员进行审核，审核人员必须对单据内容进行仔细审查和确认，确保单据符合规定，内容准确。
审核结果及时记录并签署。
3. 单据的使用审核通过的单据方可用于相应的流程，未经审核的单据禁止使用。
4. 单据的归档经过审核的单据必须按照规定的流程进行归档，确保单据的安全和完整。
归档人员必须保证归档操作的规范和准确。
对于重要的单据，必须进行备份，确保数据的安全。
五、单据管理责任1. 制单人员：负责填写单据，确保单据真实、准确、完整和规范。
2. 审核人员：对填写完毕的单据进行审核，确保内容符合规定和真实。
3. 使用人员：使用单据时必须按照规定的流程和程序进行操作，禁止擅自修改、篡改单据内容。
4. 归档人员：对审核通过的单据进行归档，确保单据的安全和完整。
六、单据管理制度的执行1. 全员参与：工厂全体员工必须严格按照本制度进行单据管理，任何人不得违反本制度。
2. 督促执行：相关部门负责人对本部门的单据管理负责，对员工的单据管理进行督促检查。
3. 检查验收：定期对单据管理进行检查和验收，确保单据管理规范执行。
4. 不良行为处理：对于违反本制度的行为，必须进行严肃处理，对责任人进行追究。
七、制度的解释权本制度的最终解释权归属工厂管理层。
对本制度的任何修改或变更必须经过管理层的审批和公告。
工厂出货指令单模板
ODO (Outbound Delivery Order)
出货指令单
DESCRIPTION OF GOODS
货物名称单击或点击此处输入文字。
MATERIAL NUMBER
物料编号单击或点击此处输入文字。
PRODUCT SPECIFICATIONS
货物规格单击或点击此处输入文字。
UNIT
计量单位单击或点击此处输入文字。
QUANTITY
数量单击或点击此处输入文字。
CLIENT
客户单击或点击此处输入文字。
DE LIVERY PLACE
交货地点单击或点击此处输入文字。
DELIVERY TIME
交货时间单击或点击此处输入日期。
REMARKS
备注单击或点击此处输入文字。
备注：
1、本单据必须填写根据规则在页眉填写单号;
2、一个编码的货品使用一张单据；
3、本指令单据由业务部编撰发到供应链仓库部门执行；
Created by创建人：
Date日期：单击此处输入日期。
Business department Appoval业务部核准人签名：
Date日期：单击或点击此处输入日期。
Supplier Chain Approval供应链核准人签名：
Date日期：单击或点击此处输入日期。
Executor 执行人签名：
Date日期：单击或点击此处输入日期。
~ 1 ~。
烘焙企业生产部各类单据操作流程标准
烘焙企业生产部各类单据操作流程标准作者：韩秀好为了公司操作规范化，交接工作配合更加流畅，制订此流程标准，各部门必须按照标准流程操作，不按流程操作者按规定处罚。
1.店面所需要的产品及现烤所需物料订单在每天早上9点前通过系统下单到生产文员，并与生产文员联系是否已接到订单，确认收到后，下单完成。
如在9点前店面单据未传到生产文员，厂部9点后不再接单，由此产生的损失完全由店面承担一切责任。
店面下单时间：（例如：2012-04-10早上9点前下单，所到货日期为2012-04-11早上到货。
为11日所店面销售的货品）2.大客户及商场需要生产文员联系下单的客户，由生产文员统一电话联系下单。
需要业务员下单的客户，由业务员负责联系好客户所要货品数量后，再与生产文员联系把客户订单告知生产文员统一下单。
下单日期时间为隔日报单（例如：2012-04-10下午5点30前下单，所到货日期为2012-04-12早上到货。
为12日所销售的货品）3.临时或新客户订单货品需要配送的，并以公司内部QQ或传真方式写明客户详细资料（客户名称.送货地点.联系方式.客户要求.产品要求）由生产文员打印出来生产班组一份，成品库一份。
车队一份由信息部打印交车队负责人。
并安排好配送车辆，告知成品库。
4.有关门店退货及报废货品，门店先开手工退货或报废单一式三联，再开系统退货或报废，手工退货或报废单开单人保存（白联）与系统单一起交财务，余下两联随货由配送员或驾驶员退回厂部，必须当面交由化验室质检员核对数量并签字交接，才可算交接退货完成。
化验室质检员保留（红联），（蓝联）由配送员或驾驶员上交信息部统计员，统计员收到退货单必须有核对签字的单据为有效单据，没有核对签字的单据为无效单据。
并与系统数据核对，系统数据没有录入时马上与核对人联系，在系统内录入审核。
（注：所带回的退货或报废单必须要有店面退货经手人签字才算有效单据，店面经手人必须在不良品退货单据上清楚的写明退货原因，模糊不清的视为无效单据由退货经手人承担，工厂不给予退货。
单据的时间顺序
单据的时间顺序各种单据的时间顺序!各种单据的签发日期应符合逻辑性和国际惯例,通常提单日期是确定各单据日期的关键,汇票日期应晚于提单、发票等其他单据，但不能晚于L/C的效期。
各单据日期关系如下：发票日期应在各单据日期之首；提单日不能超过L/C规定的装运期也不得早于L/C的最早装运期；保单的签发日应早于或等于提单日期（一般早于提单2天），不能早于发票；箱单应等于或迟于发票日期，但必须在提单日之前；产地证不早于发票日期，不迟于提单日；商检证日期不晚于提单日期，但也不能过分提单日，尤其是鲜货，容易变质的商品；受益人证明：等于或晚于提单日；装船通知：等于或晚于提单日后三天内；船公司证明：等于或早于提单日。
外贸单证流程1．客户询盘：一般在客户下purchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，proforma Invoice 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单purchase Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
蓝软ERP实验——整体操作流程实验
2.流程演示账套正常启用后，我们就可以开始正常的业务了。
我们现在就根据系统的流程来讲一下业务的操作。
（一）库存充足时，从销售计划到生产再到销售出库的全过程1）、销售计划——>销售报价单——>销售订单——>生产计划●销售计划✓首先，我们从销售的销售计划开始，单击供应链——>销售系统——>销售计划，我们新建一个销售计划，填写货品名称、数量、单价、金额等。
✓点击“保存新增”，然后单击“上一单”再按“审核”，来审核这一张单据（注：后面其他单据的审核，都是按照这一步骤：先单击“保存新增”，再单击“上一单”，点击“审核”）。
✓销售计划的“操作”菜单，有新增、删除、作废、单据查找等，其中单击“单据查找”就会调出当前时间段的所有销售计划单。
如调出如下时间段的销售计划表，双击其中的记录就会返回到这个当前的单据。
●销售报价单✓在销售计划窗口，单击操作——>生产销售报价单。
✓在销售报价单，填写客户、结算方式、交换日期等，然后保存新增，并按“上一单”进行审核。
（其中，结算方式可以在销售报价单里选，也可以在销售订单里选择。
）✓审核“销售报价单”后，在销售计划窗口，单击操作——>刷新，“销售计划”就会出现一个“执行数量”。
这个执行数量需要与上面“销售报价单”的数量相同。
另外，销售计划里的“完成数量”需要生成销售订单后，才会显示。
●销售订单✓“销售报价单”审核后，单击操作——>生成销售订单。
填写销售订单的详细信息，如果有预售款，就需要在“本次现收”中输入相应的金额。
然后，单击“保存新增”，再按“上一单”进行审核。
●生产计划✓“销售订单”审核之后，可以生成销售开单、采购订单和生产计划。
一般，发生货品交易时，生成销售开单；通过自己生产来满足库存时，生成生产计划；需要进行采购来满足生产时，则生成采购订单。
在库存充足的情况下，我们可以直接生成生产计划。
✓生成生产计划后，填写生产计划的相关信息，并保存，再按“上一单”进行审核。
工厂部门程序流程
你的难题，我的课题
工厂部门程序流程
一、生产流程图
工厂各部门编制本部门具体事务的办事流程
一、综合办：考勤记录，入职（含门房至应聘部分），离职，请假，保险，加班申请流程，出差人员手续、工伤申报流程、工资（考勤交接，计件单与车间交接，工资汇总表上交过程），厨房收菜及费用结算，门房，工厂单据的扫描和录入
二、生产部：图纸细化及投产，图纸及生产任务评审，产品定价流程，工地派人流程
三、车间：生产计件单流转过程，日报表，
四、库房：车间领料，材料回厂，发货装车，物料台账种类，产量报表，工具借用，
你的难题，我的课题
五、生产计划部：生产计划下发，材料领用，生产日报表上报，项目总结，装车及打包方案评审，工厂急需件外购申请
六、质检部：车间质检流程，外协件质检，喷涂厂质检，
七、设备动力部:车间设备维修流程，库存设备维修流程，外委设备维修流程，车间领用设备备案流程，车间设备巡检，车间安全检查（设备类），
八、创新组：新产品试验立项，其他部门协助试验，试验结果评审及总结报告流程。
备注：1、以上部门内容仅是部分，没有列出项目各自补齐。
2、其中有些内容，并非要纸质版，也可以是口头性质。
但要列出流程
3、每个部门尽量将各自工作内容详尽列出，下一步将与每个部门确定工作流程及注意细节。
将每一个工作都标准化。
电子工厂生产流程全图
发起人部门核准
仓库签字发料
确认生产数量
生产部
生产
3.BOM单交由采购部门
BOM交采购
1.根据工程BOM由仓库协助核查原料缺料情况
欠料单
核查材料库存
2.订购本次订单生产的欠料，告知生产部门到达日期 以便生产日期的安排 订购缺料 采购 3.告知仓库本次订单欠料的采购情况，以便仓库签收 无聊后可以第一时间反馈 采购部
转仓库
仓库跟进来料
1.量产前务必生产确认
生产部 生产
量产
送货单 入库单
仓库签收成品
仓库
品质检测
送检单
1.加工厂家入货清点数量后及时送检,并做出品检报 告由生产部门反馈加工厂家以便及时控制产品不良
品检报告 出货申请单
根据业务确认的出 货时间备货
送货单
2.业务人员开具出货申请单由相关人员签字后仓库准 备产品发货
款项
审批
审批
1.仓库跟进来料的进度，在收到物料的第一时间开具产品送 检单(IQC),品质检测以后方可开具入库. 产品送检单
IQC品检
仓库
2.根据生产数量对照BOM单准备生产的物料,多发的小料需做 出超发帐目.
仓库
入库备料
外发 厂
入库单
外发加工厂
1.与外发工厂当面清点,核对产品的数量与规格
发料单
生产确认单
生产样机确认
财务跟进
后续
客户不良反馈
客户不良反馈
仓库领料流程
仓库管制方法
1.仓库实行实数管制,所有进出物料,成品,配件等需做到进出有帐 仓库实行实数管制,所有进出物料,成品, 2.为保证库存数量的准确性,仓库部门需每月一小盘(重要物料),三月一全盘 为保证库存数量的准确性,仓库部门需每月一小盘(重要物料)
玩具厂外发单据制定流程
制表
·生管中心：×××
物控 复核
·啤机：××× ·喷油/移印：××× ·粘接/包装：×××
1、依生产表数量核对生产通知单数量； 复核责任者，要求：数据准确。 2、按损耗表规定的损耗率计算给出损耗数量。
批准
·1、各营业组长 ·2、生产经理×××
1、最终责任者，对结果负责（控制物料、数据准确）； 2、依生产表工序表对生产通知单前二个环节的核对。
委托加工合同流程
流程 制表 责任人 ·啤机：××× ·喷油/移印：××× ·粘接：××× ·啤机：××× ·喷油/移印：××× ·粘接/包装：××× ·各营业组报价员 职责
1、依生产通知单、工序表、委托工厂报价单制作加工合 同； 2、源头责任者要求：数据准确、清晰、不涂改。 （附页：生产通知单、工序表、委托工厂报价单）
批准
1、订单的营业担当 2、生产经理×××
1、最终责任者，对结果负责； 2、依生产表工序表对生产通知单前二个环节的核对。
注意事项： 1、清楚列明客人PO号、货号； 2、任何一张单不得使用涂改液涂改； 3、对需要修改的地方画二条线，将正确的内容填写在旁边，更改人员签名、附日期，批准人员签名、附日期（签名人员用正楷）； 4、一张单上不接受超过三次修改； 5、经取得批准转厂的，例A厂转到B厂，在A厂单据上列明转到B厂的数量；在B厂单据上列明A厂已生产的数量。
生产通知单（委托）流程
流程 制表
·生管中心：×××
责任人
职责
1、依营业生产表、工序表制作啤机、喷油/移印、 粘接/装配的生产通知单； 2、源头责任者要求：数据准确、清晰、不涂改； （附页：营业生产表、工序表）
物控 复核
·啤机：××× ·喷油/移印：××× ·粘接/包装：×××
生产线单据种类
生产线的单据
1.生产任务单：每周厂部下达，交木工主管、后段主管。
2.异型订货单：根据订货由厂部及时下达。
3.生产指令单：
一、流程单：是工厂下达生产任务的总计划单，由销售部下达。
工厂所生产的产品全部包含在流程单内。
一式四份，毛料、板料、主管、办公室。
销售部根据库存、订货、生产线情况下达生产流程单，按照所需产品的缓急顺序下单，对异型订货及其他急需产品优先下料。
二、指令单：是木工开始生产的生产任务单，由木工主管下达。
三联、生产工人、机加工（板料）、主管各一联。
主管根据库存、订货、生产线情况下达。
指令单注明生产人、完工时间。
主管将下达的指令单复印一联交办公室。
三、交接单：是每道工序完成产品转入下道工序的交接手续。
交接单注明产品名称、型号、数量、产值、交接时间、上下工序组长签字。
具体交接单如下：
1、木工毛料：每日加工完成的产品填写交接单交木工主管二联，主管签字后交一联到办公室。
下好的毛料放到指定的毛料存放区。
2、木工转白磨：由木工主管与白磨组长交接
3、白磨转搓色
4、搓色转底漆
5、底漆转油磨
6、油磨转色漆
7、组装、包装转库房入库单
注意：1、各工序交接品种数量必须清点数量，板件不齐、质量有问题的产品不得转入下道工序。
2、交接单每日由主管上交办公室，逾期每次罚款20元，组长罚款10元。
2011.5.8。
工厂业务流程操作手册
工厂业务流程操作手册总体说明：本文档主要对相关业务流程进行说明，主要是按部门来说明，主要的部门包括：采购部、销售部、仓库、财务、生产部等。
如有合同中未有的系统模块流程可跳过。
本流程图说明：下面对流程图中用到的各图例进行说明：准备、流程开始流程结束符号文档、单据、报表等业务处理，如录入出入库单据判断条件，用于判断后进行不同处理已有数据（其他数据来源）子流程手工操作业务流向、单据流向、数据流向目录目录 (1)1 K/3整体业务流程图 (2)2 基础资料管理流程 (3)2.1 物料管理流程 (4)2.2 BOM管理 (5)3 采购管理 (6)3.1 采购订单业务流程 (6)3.2 采购退货业务流程 (8)3.3 外购暂估业务流程 (9)4 销售管理 (11)4.1 销售订单业务流程 (11)4.2 销售退货业务流程 (13)5 生产管理 (14)5.1 生产管理流程 (14)5.2 委外加工流程 (17)6 仓库管理 (18)6.1 生产入库业务流程 (19)6.2 生产领料业务流程 (20)6.3 其他出入库业务流程 (21)6.4 库存盘点业务流程 (22)7 存货核算管理 (24)8 应收应付系统管理 (26)8.1 应收款管理流程 (26)8.2 应收款核销流程 (27)8.3 应付款管理流程 (28)8.4 应付款核销业务 (29)9 总帐管理 (30)1K/3整体业务流程图管理驾驶舱K/3整体业务系统是集产、供、销、信息流、物流、资金流一体的企业资源管理系统，包括销售管理系统、计划管理系统、采购管理系统、生产管理系统、仓存管理系统、存货核算系统、成本管理等系统。
跟踪企业从销售合同到成本分析的生产经营全过程，综合反映企业日常生产经营活动的业务、存货、价值流转的信息流、物流和资金流循环流动轨迹，累积企业管理决策所需要的管理和控制信息。
运用K/3系统实现“三线四点”的整体管理的目标，以销售订单为纲，贯通销售各个环节，即订单→出库→发票→收款→销售业务条线。
单据管理流程
单据管理流程为明细各部门职责，保障作为业务解决依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！采购业务送货到工厂1、常规供应商送货到工厂，保安告知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。
2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等具体信息，移交时仓管补签确认。
3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，保证联数。
4、财务、采购天天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，署名确认。
5、财务凭借签收送货单及时进行帐务解决，阶段性与采购、仓管确认信息。
送货到加工厂1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。
2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。
3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。
电子料送货到工厂1、仓管依据电子料到料告知单检查电子料到料情况，按实收数制单，具体记录货品编码、订单等信息。
2、财务天天准时进行收单，系统录入，检查核对。
电子料直接送货到加工厂1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。
2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。
3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。
供应商退货1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态解决清楚，核对数量。
2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。
3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。
4、对于结构/包装物料IQC及时告知相应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废解决。
5、对于供应商确认来料不良信息，仓库告知制单员具体信息制五联单。
6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC、财务、仓管。
注意事项1、对于缺少单据，由直接接触人员进行复印，保证相关部门人手一份。
2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。
工厂工作流程
加工流程
按照生产计划和订单要求，对 原材料进行加工和成型。
在生产过程中，对每道工序进 行严格的品质控制，确保产品 质量。
对完成加工的产品进行自检和 互检，确保产品符合品质要求 。
半成品检验
在每个生产阶段结束后，对半成 品进行品质检验，确保其符合设
计要求和品质标准。
对于不合格的半成品，进行返工 或报
提供免费维修或更换服务， 确保产品恢复正常使用。
提供产品保养指导和建议， 延长产品使用寿命。
对维修过程进行跟踪和监控 ，确保维修质量。
THANKS
感谢观看
考虑库存情况，确定需要采购的原材料
03
选择供应商
• 收集供应商信息：对供应商进行评估，包括价格、质量、 交货期等。选择合适的供应商，进行询价、比价和议价。
签订采购合同
• 与供应商签订采购合同：确保合同条款清晰明确，包括价格 、交货期、质量要求等。确认付款方式、交货地点和运输方 式等细节。
04
生产加工
培训检验人员
对检验人员进行培训，确 保他们了解品质标准和品 质控制流程，并能够正确 地执行检验工作。
产品抽检
确定抽检方案
根据生产计划和产品特性，制 定抽检方案，包括抽检数量、 抽检方法、抽检频率等方面的
内容。
实施抽检
按照抽检方案对生产线上的产 品进行抽检，并记录抽检结果
。
不良品处理
对抽检中发现的不合格品进行 处理，包括返工、报废、退货
根据产品特点和客户需求，制定合理 的售后政策。
明确售后服务期限、范围、方式等，确保 客户权益。
定期更新和优化售后政策，以适应 市场变化和客户需求。
客户问题解答
设立专门的客户服务热线或在线咨询平台，提供 全天候在线支持。
某公司制造中心工厂物料单据管理规范
制造中心经开区工厂文件经开区工厂物料单据管理办法各部门：为提升工厂物料管理水平，确保帐务处理清晰、实物交接规范，现对经开区工厂内材料单据流转及交接规范要求如下：一、推式物料领料单推式领料单打印发放及归口管理部门为财务部物资模块，工厂其他各单位打印发放无效，仓库有权拒绝发料，造成损失由违规部门承担。
1、单据流程：任务发放后，仓库制单员负责打印推式物料领料单（三联），物流配送取单后到仓库领料，配送人员领料后在三联单上签字，第一联交仓管员做帐（白联），配送人员持剩余两联单据到分厂配送物料，分厂人员在两联单上签字确认，签收完毕红联交分厂材料员/领料人保管，黄联由配送人员带回。
仓库单据保管按照财务标准执行，分厂需将单据留存备查不低于2个月。
2、相关要求及考核：1）制单员按照系统作业打单，并按照作业号分类保存。
严禁漏打、多打，未按照要求操作，给予责任人10元/次的处罚；2）生产线必须安排专人（或班长）对配送上线物料进行签收，同一线体同种物料不同工位配送，分厂需安排专人统一签收，未按要求执行的，给予责任线体负责人20元/次负激励；3）严禁配送人员无单送料。
未按照要求执行，给予配送员20元/次负激励；4）因配送人员单据丢失，导致物料没有配送到分厂，影响帐务处理甚至造成停产的，给予配送员20～200元/单的负激励；5）分厂材料员、仓库配送及仓库仓管员处单据必须按照任务号装订，仓库单据由财务部稽查，分厂单据由分厂成本监控稽查。
对于未按照要求执行，给予责任人10元/次负激励；6）系统任务取消导致分厂退料的，由物资制单员打印退料单据，分拣区未上线物料由配送人员负责退料，上线物料由材料负责退料，对于未按照要求执行，给予责任人20元/次负激励；7）已发放作业任务需求更改的，领料单由物资制单员在接到生产人员通知6小时内打印，未按要求执行的，给予责任人20元/次负激励。
二、拉式物料领料单1、单据流程：拉式物料由分厂材料员打印单据，生产线填写需领料数量（需考虑物料最小包装）后交分厂成本监控签字，交物流配送人员严格按照填写数量进行配送。
工厂生产 工单与物料控制流程及说明
工单与物料控制一.前言企业的目的均系希望以最小的投入(INPUT)得到最大的产出(OUPUT)以致获得最大的效益.要做好成本低质量高的产品,,不但要有好的工作人员,更要有质量好的材料,好的材料供货商.同时依据 SOP 的作业程序, PROCESS 的控制,加之公司的一套完整的管理体制,对材料的管制才能达到预想的目的.生产中,生产线的领班对材料的认识和控制及材料发生问题时处理,占有重要角色.二.物料管理概论1. 重要性1.1 不断料:材料能源源不断的供给生产线,不使制造现场领不到要用的料1.2 不呆料:要用可要的料进来,不让不要用不可用的材料进入仓库或呆在仓库不用.1.3 不囤料:适量.适时的进料,不用过量过时的料囤料.2.管理范围2.1 物料计划及物料控制 PC、 MC 、PUR、IQC、W/H、P/L步骤:1.分为季,月,周,计划建立生产计划表;2.计划标准用量(BOM架构)3.查库存数和调整;4.查订购方式5.材料进度6.进料控制7.收料8.生产备料资料:BOM2 .2 采购 QVL 供货商,追踪交期,反馈质量.2..3 仓储分类存放,储温控制等.3.物料之定义及区分3.1 定义:维持套个生产活动所需材料电子料3.2 区分: 主要材料构成产品的主要部分(BOM)机构料辅助材料附属于产品,生产过程中所需要之消耗性材料;如:助焊剂,锡条,锡丝,防焊胶纸,清洁剂等4. 管理绩效:物料从入到出,时间越短,成本越低,反之,在仓库或生产在线滞留的时间越长,资金积压,生产成本随之增加.表现为:物料利息率, 物料周转率,周转天数,成品周转率,成品周转天数.三.物料的作业流程流程一:生产外部流程.流程二:生产内部流程四.工单的定义及功能:一. 定义: PC(生物管)根据客户需求及产品的料号,品名,数量,版本,下给生产线的制造命令单.二. 功能:1.提供生产方式,生产之依据.2.提供耗用材料及人工数据给财会部门为成本计算依据.3.协助制造部门主管分派工作,并管制产品制造.4.做为领用材料之依据.5.做为入库成品仓之依据.6.做为生管控制进度之工具.维护差异及变更材料领料及生产依据.发料依据工单需提供给部门财会----核算成本核算工时及制程控制的依据生产进度控制三.工单作业流程1. PC 部门根据生产排程开出工单;2. MC部门根据需要去维护工单,并且打印套料单(JJ);3.仓库发料,物料员领料到生产线;4.在生产过程中有补料(JJ)、退料(CK)、挪料(FC)、存仓(DD)等作业;5.存完仓后,MC打印工单清理,分析差异,送财会部;6.财会部关工单,并根据工单差异自动产生工单调整单(EZ);7.财会部关闭工单。
关于工厂单据规范填写的培训事宜
关于单据填写规范的培训一、目的规范工厂单据的填写规范性，便于成本核算，准确反映公司各类生产材料的消耗情况。
二、范围采购入库、产成品入库、销售出库、半成品入库、半成品领用、委外加工材料出库、原材料、生产辅助材料、劳保用品及其他材料领料单据的填写等。
三、职责仓库、车间及其他部门：根据需求填写符合本标准的领料单据；财务部：负责审核已流转到财务部的各种单据是否与本标准相一致；成本管理组：成本管理员负责维护本制度，定期检查本制度的执行情况；四、原始凭证的概念1、什么是原始凭证？原始凭证是指经办单位或人员在经济业务发生或完成时取得或填制的，用以记录经济业务发生或完成的情况、明确经济责任的会计凭证。
2、原始凭证的内容由于各项经济业务的内容和经济管理的要求不同，各个原始凭证的名称、格式和内容也是多种多样的。
但是，所有的原始凭证（包括自制的和外来的凭证），都是作为经济业务的原始证据，必须详细载明有关经济业务的发生或完成情况，必须明确经办单位和人员的经济责任。
因此，各种原始凭证都应具备一些共同的基本内容。
原始凭证所包括的基本内容，通常称为凭证要素，主要有：（1）原始凭证的名称；（2）凭证的编号；（3）填制凭证的日期；（4）接受凭证单位名称（抬头人）与填制单位名称；（5）经济业务简要内容；（6）金额（单价、数量）；（7）有关人员（部门负责人、经办人员）的签名盖章。
3、原始凭证的填制要求：原始凭证是根据经济业务活动的执行和完成情况填制的，并具有法律效力的书面证明。
兔了保证原始凭证能够正确、及时、清晰地反映各项经济业务活动的真实情况，提高会计核算的质量，并真正具备法律效力，原始凭证的填写必须严格按如下要求进行：(1)基本要求：1．真实可靠，即如实填列经济业务内容，不弄虚作假，不涂改挖补。
2．内容完整，即应该填写的项目要逐项填写，不可短缺。
3．填制及时，即经济业务发生或完成时，要立即填列原始凭证，做到不积压、不误时、不事后补制。
工厂票据管理制度
一、总则为了规范和加强工厂的票据管理工作，提高工厂的运营效率和管理水平，保障工厂的财务安全和合法权益，特制定本工厂票据管理制度。
二、管理范围本制度适用于工厂内所有与票据相关的管理工作，包括但不限于销售发票、采购发票、收据、结算单等各类票据的领用、使用、保管、结算和报销等工作。
三、票据领用管理1. 票据领用人员应当是工厂正式员工，经过指定的财务人员审批后方可领用票据。
2. 票据领用人员应当自行对所领用的票据进行登记，并在登记表上填写领用原因、领用日期、领用数量等相关信息。
3. 票据领用人员应当对所领用的票据进行妥善保管，严禁私自挪用、乱丢、乱用等行为。
四、票据使用管理1. 票据使用人员应当按照公司规定的流程和要求，正确使用票据，并及时填写相关信息。
2. 票据使用人员应当根据需要填写票据的内容，包括发票抬头、商品名称、数量、金额等信息，并在票据上签字盖章。
3. 票据使用人员在填写票据时，应当注意填写的内容是否符合实际情况，并确保填写的信息真实有效。
4. 票据使用人员应当按照规定的程序和要求将填写完毕的票据送交财务部门核对和归档，不能私自留存或销毁票据。
五、票据保管管理1. 财务部门应当对所领用和填写完毕的票据进行分类归档和妥善保管，并建立完整的票据档案。
2. 财务部门应当制定相关的票据保管制度，包括票据存放方式、存放期限、存放位置、查阅权限等方面的规定。
3. 财务部门应当定期对存放的票据进行清点和审核，确保票据的完整和准确性。
4. 财务部门应当建立相应的票据借阅制度，对外部人员的借阅要有充分理由和必要程序，并严格保管。
1. 财务部门应当及时对外部单位和个人提供的结算单据进行核对和结算工作，确保结算的准确和及时性。
2. 财务部门应当建立严格的结算审批制度，包括结算单据的审核程序、审核权限、审核标准等方面的规定。
3. 财务部门应当对结算单据进行认真核对，对涉及资金支付的结算要进行仔细核对，确保支付的准确和合法。
MES系统操作说明书
MES系统操作说明文档(针织)一，管理物料（路径:针织厂—>MM物料->管理物料（成衣）)。
如图操作说明：1，使用菜单栏中的新建按钮新增款号，维护款式信息。
2，填写货号，货号描述等相关信息，在没有图像数据处右键调用可上传款式图像，完成后保存。
二，尺码管理(路径：针织厂-〉PB公用->尺码管理）.如图1，使用新建按钮2，填写红色尺码分组名称，3，使用尺码分组下面的新增按钮4，填写尺码编码和尺码名称,5，红色字体部份为必填项。
三，生产订单(路径：针织厂—〉SD订单—〉生产订单（服装)）.如图操作说明1，图上1为菜单栏图2为已制订单信息，可以点击行查询相关订单明细数据,图3为订单详细。
2，使用系统菜单右边上的’<’号可隐藏菜单栏从而扩大订单明细界面.3，通过速查下方的向下键可设置查询条件查询已制作过的订单信息。
4，使用菜单栏中的新建按钮新增一张新的订单。
5，填写3处的表头部份，如客户名称,订单类型，合同号,加工类型，制作单日期等相关内容,下单总量为系统自动生成不需求录入。
6，如果在下拉列表中未能找到相应的客户，使用按钮。
1)，使用菜单栏新建按钮后填写客户信息，红色字体为必填项，维护完成后保存即可。
7，1），选择款式批次子页面,新增款式批次信息。
2),填写相应生产工厂，货号,货名，成份，纱支,针型为系统自动带出,批号,工厂,交期,交地为必填项.8，1），选择颜色尺码子页面，新增纱线色号。
2),使用新建按钮，增加色号和色名以及相应的RGB值，红色字体为必填项，保存即可。
注：如无色名，可直接填写色号。
9,选择尺码.1），勾选尺码后使用确定按钮。
效果如下:2），如果在选择尺码窗口中没有找到尺码,参照上面尺码管理.10,填写子色和各尺码数量.1)，录入子色号，色名,子色名为系统默认带出。
2），录入尺码数量，在汇总栏中可显示这个子色的尺码汇总数量。
注：例如：G：N2802*W9665，A:N3642 带G色和A色的录入方式如下先将G色的N2802*W9665，和A色的N3642 色号新增纱线色号后，以“，”号隔开如图保存后的效果：11,样品信息1),如该订单有样品信息，使用刷新按钮后，填写各尺码的样品数量即可。