现场审核检查记录表(铸造)
铸造设备安全检查表-抛丸清理室安全检查表
铸造设备安全检查表-抛丸清理室安全检查表为了确保铸造设备的安全运行，保护员工的人身安全和设备的正常运行，以下为铸造设备安全检查表的内容。
1. 检查设备的固定和支撑部分是否松动或有异响。
2. 检查设备的操作按钮和控制面板是否完好，并确保标识清晰可见。
3. 检查设备的电气线路是否有磨损、裸露或搭接现象。
4. 检查设备的推力皮带和链条是否松动或磨损，是否需要调整或更换。
5. 检查设备的输送钩、吊钩和滑轮是否有磨损或松脱现象，是否需要维修或更换。
6. 检查设备的冷却系统是否正常运行，是否需要清理或更换滤网。
7. 检查设备的喷涂系统是否正常运行，是否需要清理或更换喷嘴。
8. 检查设备的抛丸室内是否有杂物堆积、起尘现象，是否需要清理或更换过滤器。
9. 检查设备的工作空间是否有充足的照明设施，是否需要增加照明灯具或调整照明角度。
10. 检查设备的安全防护装置是否完好，如抛丸室门的关闭、防护网的安装等。
11. 检查设备的紧急停止按钮是否设置在易于操作的位置，并确保操作人员熟悉紧急停止的操作流程。
12. 检查设备的抛丸清理室通风系统是否正常运行，是否需要清洗或更换过滤器。
13. 检查设备的抛丸清理室门禁控制是否正常运行，是否需要修复或更换。
14. 检查设备的压缩空气系统是否正常运行，是否需要清理或更换过滤器。
15. 检查设备的水冷系统是否正常运行，是否需要清洗或更换冷却器。
16. 检查设备的噪音和震动是否超过标准范围，是否需要采取措施减少噪音和震动。
17. 检查设备的一线员工是否熟悉设备的操作规程和安全操作流程，并定期进行培训和考核。
18. 检查设备的操作记录和维修记录是否完整和准确，是否需要补充和修正。
19. 检查设备的周围环境是否清洁整齐，是否有杂物堆积或危险物品暴露。
20. 检查设备的周边区域是否有防护栏杆或安全警示标志，是否需要修复或补充。
以上内容为抛丸清理室安全检查表的主要内容，根据具体情况还可以添加其他检查项。
铸造厂安全检查表格模板
铸造厂安全检查表格模板一、概述铸造厂是生产铸件的重要场所，安全生产至关重要。
为了确保铸造厂的安全生产，需要进行定期的安全检查。
本表格模板旨在帮助铸造厂管理人员进行安全检查，及时发现和整改安全隐患，保障员工生命安全和工厂财产安全。
二、表格结构和内容1.序号2.检查项目3.检查内容及标准4.检查情况记录5.整改情况记录三、具体内容1.序号：列出每次安全检查的序号，便于追溯和记录。
2.检查项目：包括铸造厂生产过程中的各个安全环节，如熔炼、造型、浇注、落砂等。
3.检查内容及标准：根据相关安全法规和标准，对每个检查项目进行详细描述，包括安全设施、设备性能、操作规程等。
例如，熔炼环节需要检查炉体是否牢固，烟气处理设施是否正常工作等。
4.检查情况记录：记录实际检查情况，如发现的问题、整改措施和完成时间等。
5.整改情况记录：对前次检查中发现的问题进行跟踪，记录整改完成情况，对未整改的问题进行备注说明。
以下是一个具体的铸造厂安全检查表格模板示例：检查时间：XXXX年XX月XX日检查项目：熔炼环节检查内容及标准：1.炉体是否牢固2.烟气处理设施是否正常工作检查情况记录：检查中发现炉体螺丝松动，已及时加固。
烟气处理设施运行正常。
整改情况记录：已安排维修人员加固炉体螺丝，预计整改完成时间为XX小时。
四、使用建议1.定期进行安全检查，确保各项安全设施和设备处于良好状态。
2.安排专人负责安全检查表格的填写和跟踪整改情况，确保问题得到及时解决。
3.对发现的问题进行分类汇总，分析原因，制定预防措施，提高安全生产水平。
4.结合实际情况，不断完善安全检查表格的内容和标准，提高安全检查的有效性。
总之，铸造厂安全检查是保障安全生产的重要手段之一，通过本表格模板，可以更加规范、科学地进行安全检查，及时发现和整改安全隐患，确保铸造厂的安全生产。
铸造设备安全检查铸工浇注包安全检查表范本（3篇）
铸造设备安全检查铸工浇注包安全检查表范本1. 设备检查1.1 检查设备是否完好，无裂纹、断裂或其他损坏情况。
1.2 检查设备是否稳定，无晃动、松动或倾斜的情况。
1.3 检查设备是否正确安装，无错位或错位过大的情况。
1.4 检查设备的电气线路是否正常，无暴露、损坏或接地不良的情况。
1.5 检查设备的液压系统是否正常，无泄漏、异常噪音或压力过高的情况。
2. 熔铁操作2.1 检查熔铁炉是否符合操作规程，无渗漏、断裂或其他损坏情况。
2.2 检查熔铁操作区域是否清洁整齐，无杂物、堆积物或滑倒物的情况。
2.3 检查熔铁操作区域是否通风良好，无异味、烟雾或有害气体的情况。
2.4 检查熔铁操作人员是否佩戴足够的防护装备，包括熔铁手套、防火服和护目镜等。
2.5 检查熔铁操作人员是否熟悉操作程序，遵循正确的熔铁操作步骤。
3. 浇注包操作3.1 检查浇注包是否符合规格要求，无破损或扭曲变形的情况。
3.2 检查浇注包是否正确固定，无松动、偏移或滑动的情况。
3.3 检查浇注包操作区域是否清洁整齐，无杂物、堆积物或滑倒物的情况。
3.4 检查浇注包操作区域是否通风良好，无异味、烟雾或有害气体的情况。
3.5 检查浇注包操作人员是否佩戴足够的防护装备，包括防火服、护目镜和防护手套等。
3.6 检查浇注包操作人员是否熟悉操作程序，遵循正确的浇注包操作步骤。
4. 浇注工艺4.1 检查浇注工艺是否符合规程要求，包括浇注温度、浇注时间和浇注速度等参数。
4.2 检查浇注过程中是否有异常情况发生，如冒泡、爆炸或溅溢等。
4.3 检查浇注过程是否有足够的人员进行监控和操作，确保安全措施得以有效执行。
4.4 检查浇注过程中是否有适当的防护措施，如设置防护罩、围栏或警示标识等。
4.5 检查浇注后是否及时清理浇注区域，防止杂物积聚或滑倒事故的发生。
5. 废料处理5.1 检查废料处理区域是否符合环保要求，无废料堆积、溢出或泄漏的情况。
5.2 检查废料处理设备是否正常运转，无故障、故意破坏或安全隐患的情况。
供应商审核检查表(铸造类专用)
是否有工装模具制作的图及验收记录
2.16
是否有产品实现过程的记录；如产品过程、出厂检验记录；工艺监控记录；原材料入库记录；理化检验记录；无损检测记录等
2．过程检查
2.1
原材料控制，是否实施了入库检验；是否实施了先进先出；存放是否符合存储条件要求；是否有原厂家及复检理化报告；
2.2
是否执行了炉前化验；炉前化验设备是否满足要求，并完好；炉前化验报告是否符合要求？理化检测人员是否有资质？
2.9
是否编制了理化检验作业指导书，且是否合理有效，具有可操作性
2.10
原材料检验文件，是否有，并合理有效，具有可操作性
2.11
过程检验文件，是否有，并合理有效，具有可操作性
2.12
出厂检验文件，是否有，并合理有效，具有可操作性
2.13
是否有产品图纸及技术条件更改记录
2.14
是否有工艺文件的更改/更新的记录
***公司铸造类供应商评审细则
序号
审核项目
是否合格
审核情况
1.文件审核
2.1
是否有相关类似产品的生产经验和稳定的客户
2.2
产品图纸、技术条件及引用标准和相关文件是否齐全有效，并有文件清单
2.3
是否依据相关文件进行了产品工艺评审，并保留了记录
2.4
是否根据制定了产品实现过程的工艺流程，流程是否合理有效
2.8
热处理是否符合工艺规定？温度曲线是否受控？
2.9
无损检测是否符合工艺规定？无损检测人员是否有资质？无损检测设备是否校检？无损检测环境是否满足要求？
3．实物检查
3.1
外观检查。表面质量符合要求。
3.2
产品标识。清晰、位置大小一致。
铸造企业安全检查表
主要工艺流程介绍
砂型铸造生产包括制作木模型、配砂、制芯、造型、合箱、炉料准备、金属熔化、浇注、落砂及清砂等工序。
生产工艺流程如下：
主要生产设备和装置
生产的主要设备如下：
序号设备名称规格型号单位
1 热风冲天炉5t/h 台
2 热风冲天炉h 台
3 树脂砂处理成套设备S25/2 台
4 抛丸清理机Q3730 台
5 碳硫高速分析仪QL-CS2H 台
6 三元素分析仪QL-BS3A 台
7 门式起重机台
主要原材料、产品和废物
铸造生产需要的主要原料是生铁、焦炭和型砂，另外还有添加剂（铁合金、球化剂、树脂等）和制造木模型的木料。
生产的产品为灰口铸铁和球墨铸铁铸件。
废物是冲天炉熔融生铁时冒的烟气，在浇注
铸型时，型芯和涂料中的各有机物质释放出大量的有害气体。
周边环境及总平安全检查表法评价
工艺安全检查表法评价
公用工程和特种设备安全检查表法评价
安全控制措施安全检查表法评价
综合安全管理安全检查表法评价。
铸造过程记录与检查表
铸造过程记录与检查表
一、背景介绍
铸造是一种常见的金属加工方法，用于制造各种铸件。
为了确保铸造过程的质量和一致性，需要记录和检查每个铸造过程的关键参数和结果。
本文档旨在提供一份铸造过程记录与检查表，以帮助监控和管理铸造过程的质量。
二、铸造过程记录与检查表
三、说明与要求
1. 每个过程步骤应有相应的参数/结果记录栏，以记录关键参数和过程结果。
2. 每个过程步骤下方应有检查项及要求栏，以记录对该步骤的相关检查。
3. 凡有异常情况或特殊说明，应在备注栏中详细记录。
4. 检查表的使用者应按顺序填写和勾选相应内容，并在必要时备注细节。
5. 填写和勾选内容应准确无误，以确保记录的可靠性和检查的有效性。
四、使用指南
1. 铸造过程记录与检查表应在每次铸造过程中使用，以记录和检查每个步骤的关键参数和结果。
2. 铸造过程中的操作人员应按照每个步骤的要求填写和勾选相应内容，并在必要时做出备注。
3. 使用者应在铸造过程结束后，将填写完整的检查表交给相关质量管理人员进行审核和归档。
五、总结
通过使用铸造过程记录与检查表，可以有效监控和管理铸造过程的质量，确保每个步骤的关键参数和结果得到记录和检查。
使用本检查表能够提高铸造过程的可追溯性和一致性，从而提升铸件的质量和可靠性。
铸造工序工艺纪律检查表
工位
序号检查内容
配分扣分得分
扣分原因
1铸件检验是否执行铸件检验规程52
检验现场铸件状态、标识是否清楚53标识牌填写是否正确，齐全54不同状态的铸件是否分类摆放55是否按规定填写合格单、废品单56是否按规定进行设备点检
57保管好检具，没有损坏丢失情况发生51入厂原材料是否符合进行检查52
需要存储的样块是否按规定时间存储53需要存储的样块是否标识清楚54电炉浇注监控是否正常使用
55检查报告和质保书是否及时符合工艺要求56试样模的准备及时，没有影响发货情况57试样加工符合图纸要求51
生产现场工艺文件齐全62工艺文件有无损坏、缺页和丢失63操作人员是否经过培训，有无培训记录64有无违反操作规程野蛮操作现象65
生产过程记录是否符合规定
6100
检查人员：
组长：
检验工序工艺纪律检查评分表
合计
铸件检验35分
材料检验35分
培训文件30分
B-JS-30-A
检查日期：年
月
日。
铸造作业安全检查表
铸造作业安全检查表检查对象本检查表适用于进行铸造作业的生产车间、工厂等场所及从事铸造作业的工人。
检查目的通过对铸造作业安全状况的检查，及时发现和排除安全隐患，保障员工的生命财产安全，保证生产秩序和生产安全。
检查内容1. 设备摆放是否合理•设备是否放置在指定区域内，是否与通道、门等交叉布置，是否有妨碍品和杂物挡住设备。
•有无落地式插座，插头是否完好，设备是否使用地线连接。
•设备周围是否有挡板，确保铸造时的冲击不会对其他设备和人员产生影响。
2. 强制排风系统是否正常•排风机是否运行正常。
•强制排风系统是否存在漏气、漏水等问题。
•排风口是否畅通，有无堵塞。
3. 铸造材料储存是否规范•设备上方或周围的储存架是否稳定，储存位置是否符合规范要求。
•铸造材料是否包装完好，有无变质。
•储存时是否注意防潮防火，避免铸造材料受潮、火源等造成损失及安全隐患。
4. 铸造前是否进行充分准备•确保操作人员清楚了解所铸造物的工艺流程及如何正确操作设备。
•确认生产安全措施是否完备，并进行相关培训。
•确定铸造材料及各种辅助材料是否经过严格检查、筛选和预处理。
5. 设备维修保养是否及时•有无日常保养计划，是否定期检查设备磨损情况。
•有无定期安排专业的维修人员对设备进行维修保养。
•在生产过程中，如有设备故障或异常，有无及时检查、报修等应急措施。
6. 铸造过程中的安全措施是否完备•操作人员是否遵循防护措施，是否佩戴相关防护装备，如安全带、手套、护目镜等。
•各操作区域是否设置安全提示标志，是否符合规范要求。
•在操作过程中，如有突发状况（如火灾、液体泄漏等），是否熟知应急措施及紧急联系方式。
检查结果根据检查情况，对不合格项进行整改和处理，并制定相应的整改措施。
对所发现并已经整改的问题，予以记录并进行跟踪和复查。
检查周期至少按照每季度进行一次安全检查，或者按生产实际情况制定相应的检查计划。
检查者由生产管理人员、安全管理人员或专业检查人员进行安全检查。
铸造企业安全检查表
铸造企业安全检查表
2.5 主要工艺流程介绍
砂型铸造生产包括制作木模型、配砂、制芯、造型、合箱、炉料准备、金属熔化、浇注、落砂及清砂等工序。
生产工艺流程如下：
2.6 主要生产设备和装置
生产的主要设备如下：
序号设备名称规格型号单位
1 热风冲天炉5t/h 台
2 热风冲天炉 1.5t/h 台
3 树脂砂处理成套设备S25/2 台
4 抛丸清理机Q3730 台
5 碳硫高速分析仪QL-CS2H 台
6 三元素分析仪QL-BS3A 台
7 门式起重机MH5-11.55 台2.7 主要原材料、产品和废物
铸造生产需要的主要原料是生铁、焦炭和型砂，另外还有添加剂（铁合金、球化剂、树脂等）和制造木模型的木料。
生产的产品为灰口铸铁和球墨铸铁铸件。
废物是冲天炉熔融生铁时冒的烟气，在浇注铸型时，型芯和涂料中的各有机物质释放出大量的有害气体。
5.7 周边环境及总平安全检查表法评价
6.5 工艺安全检查表法评价
7.5 公用工程和特种设备安全检查表法评价
8.6 安全控制措施安全检查表法评价
9.8 综合安全管理安全检查表法评价。
铸造过程检查表
审核组长：
批准：
评定标准
说明：1．总平均得分值Tq：大于或等于90%为过程控制目标。当低于该目标、审核结果远小于以前的结果或出现下降趋 势时,应采取必要的有效措施。
序号 符号
说明
1 NC 本工序不适用，可以不查。
2 S 满意，达到要求，合格。 3 A 可接受，质量风险不大，待改进。 4 NS 不满意，不可以接受存在较大的质量风险。
2.33
发现不合格品是否按规定进行标识、隔离、评审、处 置，重大质量问题是否立即报告？
2.34 成品覆膜砂存放是否符合原材料管理要求?
2.35
过程控制图的控制线是否合理正确，能反映控制要 求？
小计: 总计:
总平均得分值：Tq=〔（2×审核项目数－扣分值）/（2×审核项目数）〕×100%
结论：
审核员：
3.7
检验项目（包括：错模、外观毛边及顶芯杆的修补、 颜色、固化层厚度等）是否均确认?
3.8
每箱砂芯是否有《砂芯追溯卡》，填写是否完整、清 晰、正确？
3.9 射砂前是否用纸板遮挡芯盒射砂口?
3.10 芯结束后是否吹去芯盒浮砂?
3.11 放置活块时，是否对活块进行检查，并吹去浮砂？
3 3.12 冷铁表面是否有生锈现象，冷铁批次管理情况?
芯 3.26
跟线绘芯所使用的修补膏是否符合《绘芯作业标准》 要求？
备注
芯
3.27 跟线绘芯人员是否按照《绘芯作业标准》要求操作？
3.28
绘芯操作人员是否经过相应上岗培训，确认具备相应 的能力？
3.29
绘芯有无人员顶岗计划，定岗人员是否经过相应上岗 培训，确认具备相应的能力？
3.30
绘芯用涂料、原砂、修补膏、酒精等原辅材料是否在 有效期内，是否符合《绘芯作业标准书》要求？
铸造车间现场管理巡检表
发现4处有砂块 发现3处有砂块 有1或2处别现象 无 有5处 有4处
13
现场是否有积水
有3处 有2处 有1处 无
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
总和： 0
注：
考核者根据实际考核情况在“考核结果”后的空格内打“√”以表示该项所得分值。
4
清洁用具摆放是否合 理
发现两处违规现象 发现一处违规现象 集中放置，但摆放不整齐 都能集中放置且摆放整齐 有5台及以上设备（包括灯）违反规定 有4台设备（包括灯）违反规定
5
设备、照明是否按规 定开启关闭
有3台设备（包括灯）违反规定 有2台设备（包括灯）违反规定 有1台设备（包括灯）违反规定 无 整体不整齐，摆放不合理 有5处不整齐，摆放不合理
3 4 5
2
工作期间是否有闲谈 、串岗、离岗现象
有3人违反 有2人违反 有1人违反 无 30%外表有大面积污渍和明显灰尘，摆放不整齐 20%外表有大面积污渍和明显灰尘，摆放不整齐
3
个人工具箱是否整洁
10%外表有大面积污渍和明显灰尘，摆放不整齐 10%外表有小面积污渍和不明显灰尘 90%外表无灰尘，且用具摆放整齐 95%及以上外表整洁，且用具摆放整齐，有分类 发现四处违规现象 发现三处违规现象
6
木模、砂箱、起吊工 具是否整齐、摆放是 否合理
有4处不整齐，摆放不合理 有2处不整齐，摆放不合理 有1处不整齐，摆放不合理 整齐合理 有很多（30%以上） 有很多（20%）
7
工作区内是否堆放无 标示的废品
有三个或两处 有两个或一处 有一个 无
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
工贸行业机械铸造企业金属冶炼活动基础类检查表
工贸行业机械铸造企业金属冶炼活动基础类检查表
序号
检查项目
主要检查内容
依据
检查方法
法规标准要求
问题
整改措施
1
组织机构
存在金属冶炼活动的企业应当按规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。
《山东省安全生产条例》第十九条、第二十一条；
《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）》（鲁安办发〔2021〕47号；
存在金属冶炼活动的企业主要负责人、安全生产管理人员按照规定经考核合格的
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原总局令第91号）第十一条；
《高温熔融金属吊运安全规程》（AQ7011—2018）4.1
查看企业主要负责人、安全生产管理人员任命文件
存在金属冶炼工艺企业的主要负责人、安全生产管理人员自任职之日起6生产法》第四十一条；
《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令331号）
1.查阅金属冶炼岗位的安全风险管控措施、风险告知牌设置情况等。
2.查阅事故隐患排查治理记录表和台账。
1.按照安全风险分级采取相应管控措施、设置风险告知牌。
2.金属冶炼作业岗位的管控措施齐全，符合法规要求和企业实际情况。
制订金属冶炼活动岗位的安全技术操作规程。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原总局令第91号）第二十三条
1.查看《机械铸造设备设施安全管理制度》《危险作业管理制度》等。
2.查看金属冶炼检维修作业专项培训教育记录。
3.查看金属冶炼设备设施的检查、维护、保养和检修记录。
1.建立健全机械铸造企业必备的各项管理制度并定期进行培训教育和修订。
2.对金属冶炼岗位新上岗的人员进行强制性安全培训。
铸造作业现场安全检查表
铸造作业现场安全检查表
序检查
检查内容提示
号项目
1、厂区内坑、沟、池、井应设置盖板或护栏，高处作业平台
临边设置安全栏杆，设备转动和移动部件不得裸露。
2、电炉炉坑、炉前渣坑、炉后出钢坑、机械坑和渣包必须保作业
1
环境
证干燥，以免出渣时发生爆炸。
盛满渣子的渣包必须带完全凝
固后，才能倒掉。
3、铁水运输应用专线，不应与其他交通工具混行，吊运装有
铁水、钢水、液渣的罐，应与邻近设备或建、构筑物保持大于
1.5m的净距离。
1、设备设施定期检查、维护保养和检修，确保完好。
2、熔炼炉炉体及其附属设施完好，控制系统灵敏可靠。
2设备
3、升降起吊装置符合起重机械要求。
4、炉料符合标准要求，禁止有毒、有害、易爆充入炉料中。
1、使用前，须检查内衬有无剥落、松动等情况以及干燥程
度。
3炉体
2、在盛铁水时，不能盛得太满，以防吊运时铁水泼出伤人；
式水包时，也不能盛得过满，扛抬时前后要配合好，保持平
稳，不得摆布晃悠和高低跳动。
1、电缆不应架设在热力与气管道上，应远离高温、火源与液电气
4
电缆2、车间内各类燃气管线，应架空敷设，并应在车间入口设总
管切断阀。
皮带机、振动筛等传动设备应有防护罩。
渣喷溅区；电缆不得与其他管线共沟敷设。
检查情形
记录
3、电气设备是否全部有防触电措施、PE线是否接好。
铸造准入现场审核表
附件:现场复核工作程序一、准备工作：1、工厂大门口拍照（工厂周围环境及厂房）；2、将待查企业的原件明细（见附件1），提前给企业，并要求企业备齐，以供现场审核时使用。
3、携带并熟悉已初审的企业资料，明确审核重点。
二、组织召开首次会议（时间：最长10分钟）1、说明以下情况：本次现场审核的目的是审查现场与准入公告书的“符合性”，检查验证企业生产现场、生产设备和有关管理体系等准入条件符合情况。
2、介绍审查组成员；3、介绍现场审查程序；4、企业做3-5分钟介绍（侧重产品、工艺设备、环保除尘、质量保证及其他）三、现场审查1、审核组成员同时审核现场：主要包括有生产现场（提供照片）、生产能力、是否有淘汰工艺设备（提供照片；电炉要有计量仪表和记录，冲天炉检查风机、铸铝精炼不能采用六氯化碳）、是否有环保设备（提供照片；熔炼工部、造型制芯工部及落砂工部的除尘设备、三乙胺尾气处理、1车间作业环境）、是否具有旧砂处理能力（提供照片；砂再生设备）、质量保证能力（检验记录、理化检验人员证书、检测设备技术状态）。
涉及部分安全要素：如消防通道、冲天炉工作地面、清理工部粉尘等（因准入条款未涉及，该部分可放在专家建议中）。
2、审核资料原件后，专家填写《现场复核专家记录表》（见附件2）和《现场复核专家意见表》（见附件3）。
四、组织召开末次会议（时间：最长30分钟）1、将“现场审查企业反馈表”（见附件4）交企业填写（企业封存后，由专家带回）；2、将现场复核有关情况简单通报企业；3、提醒企业填报网上材料。
五、完成现场审核后，审核组必须对《现场复核专家记录表》、《现场复核专家意见表》、《现场审查反馈表》和相关照片等资料进行汇总并带回交与省经信委备案。
附件1：待查企业的原件明细附件2：现场复核专家记录表附件3：现场复核专家意见表附件4：现场审查企业反馈表2附件1：企业提供的原件明细1、企业法人营业执照；2、企业组织机构代码证书；3、财务审计报告；4、质量管理体系有效证明文件：GB/T19001-2008或ISO/T16949；5、企业上一年度环境监测报告（包括粉尘、噪声）：清洁生产证书；6、企业有害工种人员最近一次体检有效证明；7、特种作业、特种设备操作人员、理化检验及无损检测人员证书（特种作业人员指电工、焊接热切割工、制冷设备操作工、中央空调操作工；特种设备操作人员指起重工、司炉工、压力容器及空压站操作工、厂内机动车驾驶员；理化检验及无损检测人员指化学分析、金相检验、力学性能、无损检测等人员）；8、企业水、电、煤、气等节能制度；企业安全生产制度；9、企业人员培训计划和证书等；10、环境管理体系、职业健康安全管理体系有效证明文件；企业能源审计报告；11、新（扩）建铸造企业须提供项目环境保护和职业健康安全防护设施“三同时”验收文件复印件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
为确保炉内铝液成份均匀是如何做的？原铝水出现不合格时，如何进行配料，有无相关规定及措施？每炉次铝水金属添加剂、精炼剂、打渣剂有没有记录或者工艺卡片？
冷却循环水出现外排现象没有？油污进入循环水是如何处理的？
当出现应急情况时，本部门有没有相关措施或预案？
本部门制定了哪些纠正措施和预防措施，以持续改进本部门的体系运行情况？
有没有工艺流程图？当质量无法保证时，现场有没有必要的工艺要求上墙？有没有生产作业计划？是如何制定？铝水在铸造前有哪些参数方面要求，如何规定的？
针对关键过程，是否实施了有效的测量或监视活动？
组织是否采用了适用的统计技术？
是否掌握并遵守法规和其他要求，并将有关这些信息传达给员工和其他相关方？
对目标指标完成情况是否进行了跟踪？
在设备管理上有没有机电设备好标准和特种设备管理规定？
通过面谈、查看文件及记录
1、有技术安全操作规程，有业务培训记录本。
现场审核检查记录表
编号：TSLY/CX-10-AQSCJS-04
受审部门：铸造车间
部门负责人：董振军
审核员：李露蔡芹
审核日期：
依据的标准：ISO14001：2004
ISO9001：2000
审核的要素：7.5.1
序号
审核内容
审核的方式及结果
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
作为生产车间有没有作业指导书？对员工是否经过了相关方面的培训？
2、不存在外排。
3、有应急预案。
4、有纠正和预防措施实施报告记录。
5、已上墙,各项参数在规程中有详尽要求。
6、在技术操作规程上有详尽要求。
7、在技术安全规程上有详尽要求，有这些记录。
8、有关键过程控制检查记录。
9、在QC中有体现。
10、在培训记录上有这方面的记录。
11、目标指标完成情况统计记录欠缺。不符合ISO14001：2004标准4.5.4记录控制和ISO9001：2000标准4.2.4记录控制。
12、有。
编制：日期：批准：日期：