空运出口SOP

空运出口操作流程

从各个途径获得客户的资料 了解客户的贸易方式，贸易地区, 出货量,付款方式等重要信息。

通过一段时间的电话了解后，进行登门拜访。

拜访前要对客人的询价要求做好充分准备。

拜访回来后，要出具正式的报价单。 给客户的报价表要准确，全面。内容要完整，一应俱全。

拿到客户的委托书，报关单等相关单据。 检查相关文件是否正确，完整。

自己判断新旧客户。有没有以前向公司申请放帐期限。查询相关记录确认是否为旧客户，是否向公司申请过放账。

要判断此客户的付款信誉，出货量的多少。

新客户要签定付款协议，并向公司申报放帐期限。新客户放账，必须先申请ICS 核准后再与客户签放账协议。

附表CO-301-01： 空运出口委托书

A．客户会按照代理的指示来和我司联系，并通知出货事宜。

B．代理来指示要求我司联系出货事宜。

A．从客户手中取得委托书后，明确出货事宜，并把信息反馈给国外代理

要求确认。

B．根据代理指示，联系客户并与客户确认出货事宜。航班，运输方式，付费方式，

一定要和双方确认清楚。

A种情况下需先判断是哪个

代理的指定货。

附表CO-301-01：

空运出口委托书

OP/INSIDE按照客户托书的信息填写我们

的Control Sheet。

填写的信息要正确。

INSIDE要在定舱前和客户进行最后确认，并索要相关资料确认送货时间，开票抬头，

报关资料的到达时间，开票

抬头，出单要求，随机文件

要求。

附表CO-301-02：

CONTROL SHEET

INSIDE在收到托单并确认新旧客户后将放帐申请和最高限度透过公司内部网的ICS系统向上级申请.要按照客户的实际出货及信用情况进行申请。

如有特殊情况, 应事先向主管报备.

经过上级的批准.

主管同意后，要和客户签订放帐协议。要注意签定的内容和注意事

项。尽量用公司规定的版本.

如有特例, 应向公司法务部

申请。

INSIDE/OP从公司内部的约价表得到相关的成本运价。

指定货要告知代理成本；

自揽货要告知Sales成本。一定要查看清楚货物的毛重与体积，判别是否为抛货。注意运费到、预付之分。

指定货要和代理确认成本和卖价。Local 货需要和Sales确认成本和卖价。报价要正确，完整，清楚。及时从代理或者客户处得到卖价。

打印定舱委托书注意写清楚运价，

报一代的立方数视情况进位

整数。

与一代确认舱位

向一代要进舱编号附表CO-301-03：货运委托书

填妥进舱通知书上的进舱编号、截止送货时间与截止单证时间，附上一代的仓库地图，传真方式通知出货人进舱。*截止送货：预定航班前一工作日中午12点前货到仓；*截止单证：预定航班前一工作日上午10点前送至我司。

与客户确认是否收到进舱通知及送货情况。打电话和客户确认。

附表CO-301-04：

货物进仓通知

确认货是否按时进仓，如无，向客人催货。如已进仓，确认货物件数、重量、体积（尺寸）如数据与客户原始数据不符的，通知客户并及早确认。

OP/INSIDE向客户收取报关资料

INSIDE/OP要仔细的检查报

关资料的各个环节。如有问

题，应该提早和客户确认。OP/INSIDE审核报关资料

OP/INSIDE把审核好的资料送给公司机场负责报关人员一定要和机场人员交接清楚所有文件.

问客户要清关资料（copy ）， 与客户确认是否还有其它的随机文件

信封上注明MAWB#和AIRLINE,信封内放入所需随机文件。

打印份数为不少于该票货的件数数量 打印HAWB 打印CARGO MANIFEST 注意毛重、计费重、体积（尺寸）的显示

显示实际重 美加线还要另准备一个POUCH 给美加线海关，含客户清关资料+copy HAWB+CARGO MANIFEST

机场人员整理后随航班寄走。

如清关资料与报关资料一致，复印报关资料备用

附表CO-301-05： HAWB

附表CO-301-06： Cargo Manifest

确认是否是直发单

向一代索取MAWB

将MAWB再传与客户确认，如有更改，通知一代。直发单常见于自揽货情况

进仓后，就可以向一代要MAWB了，一般开航前一天能拿到MAWB。

客户确认无误。Inside准备快件将MAWB提单寄客户。

Email发HB/L copy、MB/L、P/L、Cargo

Manifest以及其它所需发送的资料（如清关

文件）给代理。

检查EMAIL：代理有否回复确认收到。确保代理收到文件。

开航当天通过网站或与一代确认追踪货物出运情况如货物出运有DELAY或其它情况，及时向主管反映。

Op/Inside在AUS系统中做进开票通知

各Op/Inside将各自所需开票内容交一位指定开票人员作汇总

主管审核通过，转发财务注意开票抬头，开票明细

一般中午12点之前需发给财务

指定开票人员汇总当天所需开出的发票，发给主管确认审核

财务审核AR 是否已收回 判别月结客户与买单客户。

AR 确认无问题，出纳登帐，会计销帐。

审核AR 有问题的，不可寄核销单给客户。 月结客户核查：书面协议有无，ICS 申请是否有效，overdue AR 需主管有效签核；

买单客户核查：凭水单、支票、现金。

在银行回单进公司后作相应销帐操作。注意出口税金我司不垫。

除核销单改单费可凭水单外，其它均以银行回单为准。