生产车间和班组工时结算程序

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生产车间计件工资核算流程

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生产车间工资结算方式的管理制度

生产车间工资结算方式的管理规定
1、目的：为了规范车间工资结算方式，杜绝产品不配套现象，使
工资结算更合理。

2、适用范围：板式分厂
3、结算程序
3.1、板式分厂实行分段接算工资方式。

3.2、工资结算分成三段结算。

第一段：从开料至木磨结束。

及开料、封边、排钻、粘压、铣型、木磨。

第二段：从批灰至干砂结束。

及批灰、底漆、机砂、干砂。

第三段：从面漆至包装入库。

及面漆、安装、包装、修边。

4、实施要求
4.1、各工序结算当月工资以各分段最后一个工序产品配套，数量准确，质量合格的移交下工序为准。

第三段各工序以产品配套，数量与订单数量相符后入库结算为准。

4.2、各工序工资结算以车间《产品交接单》为结算依据，此单遗失、损坏，没有下工序主管签字确认，都不能结算此批次产品工资。

第三段结算以库房主管签字为准。

4.3、各生产车间《产品交接单》经签字确认后，第一时间上交厂部审核，经审核无误后交统计员核算工资。

4.4、工资结算时间从当月1日至当月底最后一天止为结算周期。

超
出截止时间的单据不予结算当月工资。

4.5、《产品交接单》在交接过程中出现遗失、损坏等需补单的按20元每单处罚当事责任人。

4.6、每张《产品交接单》上只允许有一种产品，不允许出现多种产品在一张单。

出现此情况按20元/单处罚当事责任人，并不予结算此单上产品工资。

4.7、每月15日经统计员核算的上月工资计件明细表下发到各车间班组核实、确认，并于16日上交厂部。

此规定从九月开始执行！
审核：批准：。

生产部工时工资发放细则

生产部员工综合计算工时工资发放细则（试行）一、工资结构（单位：元）二、人员分组1、生产部员工人数≤12人时配备副班长一名，超过12人时配备正副班长各一名。

正班长负责车间人员调配，安全质量进度设备等管理，副班长负责质量检查、新员工培训及临时派工工作。

2、生产员工根据工序划分为加工组和装配组。

加工组人员配置为4人，装配组配置为8人，具体根据生产订单调整。

3、冲床工序及具有产品安装技能的为A类岗位，下料、关键装配工序为B类岗位，此两类岗位必须经过生产班长考核，质检人员确认，生产部经理核准方可上岗。

4、整机装配工序为C类岗位，配件组合、包装工序等普通工序为普通岗位。

5、员工定岗名单由生产部在公告栏每月张贴明示，岗位工资及补贴按定岗及类别确定。

三、工序划分及工时定额1、产品的生产划分为下料、冲压、钻孔、零件组合、产品组装，清洁、包装等工序。

2、公司生产各型号产品及各工序工时定额按附表规定。

四、工时工资的计算1、基本工资是指员工全勤在职完成基本工时定额情况下每月公司所支付的固定薪酬。

2、工时工资：是将班组员工每月所完成的工作总量转化成有效工作时间而计发的工资。

计算方法：（加工工序件数*单件工序定额工时）÷60分钟*每小时工资3、以个人为单位，按公司产品生产加工单上经班长确认合格完成的有效工序工时，计算员工完成的月总工时工资。

4、技能补助是根据员工考核及所从事的岗位按重要性、技能操作性的大小核定的。

5、新员工进厂试用期为一个月，不定岗位按普通岗位计发工资，工资按照实际上班考勤时间计算工时工资，次月试用合格的留厂定岗后按相应岗位及计件工时计算工资。

6、单件工序每小时工资计算方法：1808（定额工时工资）÷174（月工作小时）=10.39元/小时7、工作时间的界定①正常工作时间：早8：00-12：00，下午1：30-5：30，每天工作8个小时，每月工作日为21.75天，即每月工作174个小时，则每月有效工时必须达到174小时。

施工班组结算流程2019

施工班组结算流程结算条件：班组确认完成全部合同内容，依据合同相关条款具备结算条件的，按此流程执行。

结算流程：一、施工班组填写《班组工程量结算单》：主要写明合同约定内容、完成情况，明确完成目标的部位、规格、数量、价款，及质量等与结算有关的内容，提供过程奖惩、点工、机械台班等作为附件，依次上报如下部门：二、施工科：首先主管工长（或施工员）确定完成的数量或部位等是否属实，有无变更（数量的增减等），是否存在严重的质量缺陷，过程中有无借用的东西（是否归还），过程中有无自己部门的处罚，是否有签发的点工、机械台班（如有确认单附后）等等。

确认完毕后由施工科主管进行审核，对上述内容确认并补充未尽事宜等。

三、安全科：1、安全管理人员确认该班组过程中安全工作情况、奖罚情况（如有放附件）；2、确认宿舍及相关物品使用情况、是否按要求移交；3、安全主管进行审核，对上述内容确认并补充未尽事宜等。

四、技术质量部门：1、质量人员确认该班组的质量施工情况，奖罚情况（如有放附件）；2、技术人员确认技术执行情况及重大变更（对结算产生重大影响的）事宜，奖罚情况（如有放附件）；3、资料人员确认资料移交情况（主要针对专业分包班组的）；4、总工进行审核，对上述内容确认并补充未尽事宜等。

三、库管及材料人员：对材料使用情况、各类物资的借用归还等情况进行确认。

四、执行经理：对班组整个的施工生产情况进确认，对上述部门发生的情况进行审核和确认及补充。

五、成本部：依据合同及上述部门确认的情况进行结算审核，明确合同付款要求等事宜。

六、项目经理：项目经理对上述情况进行全面审核、确认及补充。

七、财务、商务部门：依据上述结果和合同约定，确认奖惩及支付款项事宜。

说明：1、结算班组把申请表送至上述部门后，部门内完成审核后转结算班组后，结算班组送达下一部门审核；审核时各部门要相互沟通。

2、上述部门人员涉及多人共管的，都要签认；涉一人多岗的，可在不同岗位签署意见。

流程图日期：注：此表一式贰份，全部签署后财务、班组各留一份。

工时核算管理制度及流程

工时核算管理制度及流程前言随着企业竞争日趋激烈，企业要提高自身的核心竞争力，而管理水平的提高成为重要的一环。

在企业中，工时是一个非常重要的工作量指标，它是判断员工工作效率的重要标准之一。

工时核算管理制度被越来越多的企业引用和借鉴，因为它可以帮助公司提高工作效率、减少开支和资源浪费，从而提高企业的盈利能力。

本文将介绍工时核算管理制度及流程，帮助企业更好地管理工时。

工时核算管理制度工时核算管理制度的建立是为了规范公司的工时管理流程，提高员工工作效率，确保工作量得到充分的利用和合理的管理。

下面介绍工时核算管理制度的一些主要内容：工时的考核标准工时的考核标准应该按照职位和工作性质来制定，而不是以勤奋和努力程度来考核。

具体考核标准应该包括但不限于以下几个方面：•完成工作任务的时效；•工作质量；•工作量；•工作态度；•工作结果等。

工时的计算方式工时的计算方式应该根据工商法规定，采取实际工时和标准工时两种方式，实际工时侧重于量化工作量，标准工时侧重于阶段性的任务计划。

工时的认证和审核工时的认证和审核是保证工时核算管理制度贯彻执行的关键步骤，它包括以下几个环节：•员工填写工时表格；•直接经理核实、认证和审核；•主管部门审批；•财务管理部门复核；工时的报表生成工时的报表是工时核算管理制度的成果之一，为了保证报表准确无误，应该做到以下几个方面：•员工填写工时表格要规范、准确、及时；•直接经理要紧密跟踪员工工作进度；•主管部门和财务管理部门要加强审核和审批工作；•在报表生成阶段，要包括总工时报表、部门工时报表和员工工时报表等。

工时的分析和优化工时的分析和优化需要根据工作量分析、工作质量和工作流程设计等方面入手，从而减少无效的工作和资源浪费，提高工作效率和质量。

工时核算管理流程工时核算管理流程是与工时核算管理制度密切相连的，它是在制度的具体指导下完成的。

下面介绍工时核算管理流程主要流程：填报工时员工每天都需要填写工时表格，包括当天的工作内容、时长和工作项目等详细的细节内容。

工地班组结算的财务制度

工地班组结算的财务制度工地班组结算是指在施工过程中，对于工地班组的工作量、耗材消耗情况、工资发放等进行清算的过程。

本财务制度旨在规范工地班组结算流程，确保结算的准确性和公正性，保障工地班组和公司的合法权益。

二、结算流程1. 结算周期工地班组结算周期为每月一次，具体结算日期由公司财务部门和工地班组经理商定，且需提前至少3个工作日通知。

2. 结算准备在结算日前，工地班组需要将当月的施工工作量、劳务费用、材料消耗情况等信息准备齐全，并由工地班组负责人和财务人员进行确认。

3. 结算审核经过准备工作后，工地班组将结算单据提交给公司财务部门进行审核。

财务部门将核对工地班组提供的资料是否完整、准确，并与实际情况进行核对。

4. 结算付款经审核无误后，公司财务部门将工地班组的结算款项通过银行转账等方式进行支付，同时将结算明细和支出情况通知给工地班组。

5. 结算备案公司将工地班组的结算情况备案，作为日后的核查依据，确保结算的完整性和真实性。

三、结算内容1. 工作量结算工地班组需要每月将工作量汇总并填写结算单据，详细列出施工情况、工作人员人数、工时、工作内容等信息，以便公司进行审核和结算。

2. 劳务费用结算工地班组的劳务费用包括工资、社会保险、福利待遇等，工地班组需要准确记录每位员工的工作时间、出勤情况、请假情况等信息，以确保工资发放的准确性。

3. 材料消耗结算工地班组的材料消耗情况也是结算的重要内容，工地班组需要详细记录材料的种类、数量、单价等信息，并保留好购买凭证和消耗记录，确保结算的准确性。

四、结算标准1. 工资标准工地班组的工资标准由公司和工地班组自行协商确定，但应符合当地最低工资标准和相关劳动法规定，确保员工权益。

2. 材料价格工地班组在结算时应按照市场价格和购买凭证上的价格进行结算，确保材料消耗的准确性和可靠性。

3. 务实性原则在结算过程中，公司和工地班组应本着务实性原则，及时解决结算中的矛盾和问题，保证结算的顺利进行。

生产车间和班组工时结算程序

为规范工时结算行为和使工时结算有章可循，特制定本程序。

1.当月工时截止日期为月末最后一天；遇节假日顺延。

大型产品及半成品可办理预转移手续分月结算，也可完工后结算。

当月遗漏的工时可在次月结算，超过一个月工时作废。

2.每月2日之前车间列出参与工时分配人员名单和每个人的工时分配系数张榜公布，如有异议由车间主任在3天之进行处理。

3.每月2日之前,各班组（行政或自然小组）将本组上月人员出勤情况张榜公布；车间将【车间加班、缺勤人员一览表】填写公布；如有异议由车间主任在3天之进行处理。

4.每月3-5日各班组将有效工时凭据（转移单、任务单、下料单）分类送审；无误后填写【工时汇总表】。

5.每月5-7日各班组长将工时进行分配并填写【车间班组工时分配表】.经车间主任审核签字后张榜公布。

6.8-10日，司有关领导并张榜公布。

7.11日之前，车间编制【车间人员工资表】连同【车间加班、缺勤人员一览表】报财务、分管副总、总经理各一份并张榜公布。

8.13日前，财务部根据车间报表列出【工资发放表】办理审批手续，做好工资发放准备。

9.15日之前，由车间统计【各班组人均工时】和所有人员【年度累计工时】进行公布。

10.15日之前，由车间书面公布本月完成工时前10名人员名单、出勤情况、工种和工时数据。

11.16日之前，由车间书面公布本年度完成工时前10名人员名单、出勤情况、工种和工时数据。

一.结算程序生产车间和班组工时结算程序二.有关规定和说明1.本程序是本公司劳动定额体系的重要组成部分，长期坚持不仅是工资能够及时发放，更重要的是工时透明度的提高能暴露工时定额存在的问题，使问题得到及时处理，让一线员工感觉公平、公正、心情舒畅。

2.有关部门应认真学习本程序，严格按规定日期列表、统计、审核、报表、和张榜公布。

超期一天对责任人员罚款50元；造成工资不能按期发放时，对主要责任人员罚款200元并令其对全公司员工进行道歉和进行解释。

3.本程序自XXXX年九月起试运行，十月起正式实施。

施工班组方单结算办事流程

施工班组方单结算办事流程
为规范项目结算办理工作的顺利开展，针对本工程（渝中区危旧房拆迁安置房二期工程）的实际情况，特编制此办事流程，各班组及管理人员参照执行。

一、项目结算单组成内容：
工程结算书、工程结算单、班组的委托协议、其他相关原始依据。

二、具体流程：
第一步：工程量核对，开方单或结算单（方单中应反应工程量、单价、计时工、材料扣款、安全质量考核等），各楼栋施工员、班组代表签字确认；
第二步：注明预支工程款（例如生活费、借支等），财务部签字确认；
第三步：注明本次暂扣金额（例如工程质保金、未完工作内容扣款等），劳务部负责人签字；
第四步：复核工程量、工程款，注明实际支付金额，预算部负责人签字。

第五步：复核付款相应资料及其签字手续是否完善，技术负责人签字；
第六步：复核办理流程是否正确，项目经理签字。

第七步：确定是否同意付款，公司领导签字确认。

第八步：转交公司财务，财务见公司领导签字，复核结算的真实性，按结算单进行付款，并注明付款时间，建立付款台账，留存备查。

注明：所有签字均应注明日期（格式：xxxx年xx月xx日）。

湛江市第四建筑工程有限公司
渝中区危旧房拆迁安置房二期工程项目部
2015年10月31日。

员工计件工资流程

员工计件工资流程
计件工资操作流程
1.生产部下达任务至车间。

2.车间主任负责任务下达与绩效考核督查。

3.班组长负责员工的绩效考核（数量，质量），逐日统计、上报给生产统计员，并留存，一个月结束，汇总上报，生产统计员作为员工薪酬核算依据。

4.生产统计员负责收集、督查各班组绩效考核表，月底做好员工的绩效统计结算工作，并交会计结算工资。

5.生产副总、生产部主任全权负责。

相关要求
1.班组长、统计员对所报数据的准确性负责，如因数据不准而产生矛盾，则追究相关人责任。

2.所交产品均为合格件，不合格不予接收，对不合格件经过纠正并验收合格后，方可接收。

3.班组长考核记录应详细具体准确，便于工资核算与返工件的追究。

绩效考核坚持公平、公正、公开原则。

4.工序之间的产品流传应以整/台辆车，各工序内部可细化，但最终应与整台车相符，严防小部件过剩，造成浪费。

5.各道工序应严格执行生产任务下达数，不得不足或超过，以免造成影响生产或材料浪费。

6.班组长应做好员工的组织、工作安排，思想教育工作，做好定量工、义务工学习培训安排工作。

生产部主任
1.数量、质量考核；
2.做好逐日计录并上报；
3.做好月底统计并上报。

班组长车间主任工资结算财务部下达任务分解任务
日报绩效考核记录，月报汇总表督查绩效考核生产统计员收集逐日考核表并督查全面负责报结算表。

工时分类、统计、核算流程工资的核算流程（试行版）

车间工时分类、审批、统计、核算流程1、目的为保证2013年度《薪酬管理制度》的顺利执行，根据制度中生产员工人的工资核算模式改变，完善车间工资核算的准确，特制定以下流程：2、范围适用于机械公司各车间生产员工人。

3、流程3.1、工时分类3.1.1、计件工时：由技术中心工艺部门按生产工艺核定的生产工时。

3.1.2、计时工时：工艺部门无法按工艺核定的工时、无工艺要求由车间和公司临时安排的工作及出差等。

3.1.3、间断工时：无任何工作任务，由车间开出的间断单，间断时间最少为0.5天。

3.2、工时的审批3.2.1、计件工时的审批所有计件工时均由技术中心工艺部门审核后批准生效。

3.2.2、计时工时的审批:计时工时由车间主任审核，技术类项目由技术中心总工艺师审核，生产副总经理审批。

所有计时工时为谁安排，谁签字认可，经生产副总批准后生效。

3.2.3、间断工时的审批：由本人申请，车间主任审核，生产副总批准后生效。

3.3、工时的统计3.3.1、计件工时的统计：操作者完成零件（或产品）生产后，经检验合格后，按工艺流程卡填写工时报工单表单进行工时上报，表单填写要素为：指令号、产品名称、零件名称、图号、件数、准备工时、单件工时、操作者。

表单需由操作者、质检员、接收者或仓管员签字确认后上报车间统计员。

车间统计员对员工上报的工时按生产部下发的生产计划认真核对无误后，统计个人工时。

工时报工单按人整理为凭证保存（备查）。

3.3.2、计时工时的统计: 派工单注明开工时间完工时间工作内容计时工时一律凭派工单统计，统计员根据派工单上的开工时间和完工时间计算出计时工时，并按派工单上的信息注明工作内容以备查。

派工单整理为凭证保存（备查）。

操作者完成计时工作后填写计时工时表单，需检验的，按计件工时统计方法；不需检验的需由接收单位负责人签字确认。

表单填写要素为：指令号、产品名称、零件名称、图号、件数、计时时间、任务名称、操作者。

表单需由操作者、质检员、接收者或仓管员、车间主任签字确认后上报车间统计员。

劳务班组结算流程说明

劳务结算审批流程公司各部门，严格按以下要求进行各项目劳务班组的工程结算，工程副总牵头进行过程中的问题协调。

一、报送流程：劳务准备结算申请资料→项目部初审→成本部审核→劳务确认→提交公司各部门对结算审批表进行审批→总经理董事长审批→审批完成后进入付款流程二、报送流程说明：1.劳务准备结算申请资料：含劳务合同、工程量及结算款计算明细、农民工工资表、无拖欠农民工工资承诺等。

2.项目部初审：项目经理汇总出结算说明（包括项目验收及移交物业情况、对劳务上报工程量进行审核、注明存在的其他扣款项及影响结算数额的所有款项），竣工图纸（自动报警平面图上要有编码）、注明竣工资料是否移交公司等，项目经理对项目劳务结算提出初审意见。

3.成本部审核：收到项目部提交的劳务结算资料后，成本部根据施工图及变更签证，项目奖励及处罚，对比采购部提供的劳务领料情况，进行审核计算，最终得出初审结算结果。

（现场确认主机点位数量，风管下增加喷头、配合装修喷头等）4.劳务确认：根据成本部审核金额签署结算承诺书。

5.提交公司进入审批流程，总经理董事长审批完成后进入付款流程。

三、结算审批表编制人：结算审批表由成本部填写，经劳务班组合同签约人确认后报公司走流程。

四、结算表附件：本表后附：结算说明（成本部）、劳务合同、结算承诺书、工资表、劳务结算申报资料（含工程量明细）、验收意见书、物业移交单、全套竣工资料及图纸移交公司移交单等。

结算审批流程开始前，项目部要汇总全套竣工图纸（盖竣工图章，与现场相符）、竣工资料原件（红章）经公司技术负责人审核后，报公司档案室留存，档案室接收后出具接收单及明细作为结算审核表附件。

五、结算时间：项目验收合格后，项目部积极组织移交，移交完成后一个月内，劳务报结算资料至项目部；项目部接到劳务结算资料后1个月内报成本部；成本部1个月内审核完毕；受公司与甲方结算影响的劳务结算时间相应后延。

施工班组结算流程

施工班组结算流程
班收集双《单》(财务联)、时工单，递交
组工程处申请结算。

如果班组漏《单》的，
除需补办外，另被处予100元/项罚款。

仓根据班组的借、领料情况，有没有违反
库工程处的有关规定而实际记录，仓库主
管签名。

审查双《单》完整性，填写《汇总、结质
算审批表》及编写评语，施工部经理签安名，同时，截留、保存双《单》。

部
核算中心及施工部接到《汇总、结算审批表》6天内打出结算单;如无特殊情况超期的，则相关人员每超一天罚款50元
核核算中心依据《汇总、结算审批表》情施总施工安排主管施工负责人依据《汇
算况、施工图、修改通知及合同计算工程总、结算审批表》情况、施工图、修
中量套单价，要求有详细的计算式及数据工改通知及合同计算工程量套单价，要
心汇总，领导审核后将《汇总、结算审批求有详细的计算式及数据汇总，总施
表》及结算单送工程处经理(助理)。

部工审核后将《汇总、结算审批表》及结算单上送工程处经理(助理)。

若双方数额差异太大可共同复核
工经理程审批结算单，将《汇总、结算审批表》及结算单发往财务部。

) 助处理 )
财财务部依据《汇总、结算审批表》及工程处经理所审批的结算单拨务
部发工资
注:1、施工负责人是指负责该工程的施工员。

2、未经工程处领导批准，核算中心禁止向工程处任何人员索取任何数量数据。

工时结算说明

工时结算说明
工时结算说明
1.员工凭工时票结算工时，工时票工时依据工艺卡上的工时定额填
写。

2.工时票工时为定额工时×超额系数4，为总工时。

因工艺，材料，
设备造成的工时不足，在实作工时一栏内填写实作时间，后由车间负责人确认工时定额签字后生效结算工时。

3.由员工自身造成的返修品，返修不计工时。

4.因停电，缺料，设备维修造成的工时。

由车间开具非生产用工时
单，按实际时间计算，不乘超额。

5.因生产任务不足，由车间安排有工时定额的生产任务，无工时定
额的安排零活，按实际时间计算，不乘超额。

6.所有工序按工时单，生产派工单，临时派工单结算工时。

管理人员
工时分配：车间调度：全体员工工时总数的140％×考核分
车间班长：本班全体员工工时总数的120％×考核分
车间统计：全体员工工时总数的90％×考核分
辅助人员
工时分配：车间转件工：全体员工工时总数的90％×考核分
划线工兼线切割：本班员工工时总数的100％×考核分
行车工：本班全体员工工时总数的90％×考核分
起重工：本班全体员工工时总数的100％×考核分。

工日结算和计件结算

工日结算和计件结算
一、计件工资
1、有生产科按照生产计划安排下达生产任务单(生产量及完成工期)。

2、班组按生产任务单生产制作，制作完成后交检验科(检验人员)检验，检验合格后，制作人员将产品转交下道工序，并办理产品移交单，检验科(检验员)见到产品移交单后，开具产品合格证，如实填报开示合格证的日期。

3、在生产任务单规定的时间内完成规定的生产任务后，方可按照计件方案取酬，工资按生产任务单和产品移交单及合格证结算，缺一不可。

4、产品交检不合格，应进行返修，检验员应开具返修通知单，指明返修部位及返修原因，交制作人进行返修。

”产品质量不合格，造成报废的检验人员应出具书面说明，制作人员及班组应承担相应损失。

5、出现产品不合格，在规定工期内完成返修的，按生产任务单的计件工资5%扣除。

不能按期完成的，按照计件工资5%一天扣除。

6、工资结算时，把缺勤制度规定及公司其他的奖罚规定一并结算。

二、天工及勤杂
根据生产和公司需要，管理人员可以安排公司职员临时性工作或勤杂天工，并开具派工单，以2小时为记工单位，工资结算一并结算，
单位计工工时工资12元，公司职员不得以任何理由拒绝，拒工者一次，按当月工资的3%扣罚。

三、售后部门工资标准:基本工资+外出补助+计件工资三大部分组成。

经理基本工资:1800元/月●人
职员基本工资:1300元/月●人
补助(含高空100元、餐费300元、安全200元、高温及寒冷100元、全勤50元、经理电话费150元、其他员工电话费50元)800元/月●人，对吊一台300元，租赁按拆卸费500元。

四、工伤工资:工伤人员工资为800元/月，按伤者情况决定休假时间。

生产车间工时管理制度

生产车间工时管理制度生产车间工时管理制度在现实社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的生产车间工时管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

生产车间工时管理制度11.按工作分类确定工时管理委员会负责组织人员，根据工作性质的不同特点（主要指工作性质不同导致工时计算不同），将各班组的工作分为不同类别，如非计件性工作，临时性计件工作，小批量计件工作，大批量计件工作，列出不同类别的工作范围。

2.工时定额数据确定工时管理委员会负责组织人员，确定各类工作的工时定额数据，形成工时定额数据表。

在本制度颁布执行后，工时管理委员会应制定计划，完成各车间的工时定额数据表，并在各车间工时管理文件夹公布。

3.工时定额数据的确定方式无争议（以有无收到投诉或反馈为判断标准）的成熟产品零部件的工时定额数据，直接引用。

有争议的成熟产品零部件的工时定额数据，按测量规定进行测量验证确定。

无争议小批量零部件的工时定额数据，直接引用。

有争议小批量零部件的工时定额数据，由工时管理委员会组织确定。

非计件性工作及临时性计件工作的工时定额数据，由工时管理委员会组织确定。

4.非测量工时定额数据确定的要求必须综合考虑设备的性能差异，需要的技术能力，零部件的加工难度和操作难度，工作安排的难易程度。

必须有真正了解加工工序的人（工序代表/组长或工艺员）参与确定。

必须有利于工作的顺利开展和安排。

必要时可参考实际测量工时数据。

非测量工时数据的确定至少得到所在车间车间主任，工序代表/组长的确认方可核算工时，特殊情况必须要经过工程部部长，生产部部长的确认方可进行核算。

5.工时定额数据的公布每个车间需用文件夹公开展示实行的工时定额数据表，工时管理制度等，以便员工查验。

工时定额数据确定后，应保持稳定，除非有投诉或管理人员认为数据影响了公平合理性，需要进行调整。

劳务班组劳资结算规定及流程

-----------------------------------精品考试资料---------------------学资学习网-----------------------------------劳务班组劳资结算规定及流程一、目的：为了规范各项目部支付工资行为，预防和解决拖欠劳务工工资问题，维护农民工合法权益，根据国家有关法律、法规及公司有关制度的规定，结合项目部的实际情况，特制定本制度。

二、范围：本公司所有开发、承建项目1、劳务班组结算送审前提条件：劳务合同已签订；签订的合同为有效合同；承包范围内工作全部完成；2、工程技术部对劳务班组施工项目已签发书面验收合格文件（工程部负责表格）；杂工、零星工程、不可预见工程除外；对于中途退场班组，需提交经工程技术部确认的最终验收移交记录文件。

3、结算会签表已经各职能部门相关人员签名。

（预算部负责表格）劳务班组项目结算送审分类要求（考虑按劳资分析项目进行分类）4、根据施工顺序，各劳务班组的结算严格按下列要求分类或合同约定施工内容进行结算：临建工程项目；基础工程项目；±0.00以下结构工程项目；±0.00以上结构工程项目；±0.00以上装饰装修工程项目；外排水管井、化粪池等工程项目；迎检等不可预见项目；保修期维护工程。

三、结算分类的具体要求1、临建工程项目生活区的宿舍、饭堂、卫生间、围墙等临建工程项目；施工区的办公室、文施硬地化、施工道路、加工区雨棚等临建工程项目。

2、基础工程项目机械或人工土石方工程、基坑支护及支护拆除工程、承台和地梁以及集水井、基础换填工程、塔式起重机基础工程、基坑周边回镇等工程项目。

以下结构工程项目0.00、±3．基础垫层工程、防水工程、钢筋工程（含套筒）、模板工程、混凝土工程、电渣压力焊工程、满堂红脚手架工程等工程项目。

4、±0.00以上结构工程项目钢筋工程、模板工程、混凝土工程、电渣压力焊工程、砖砌体工程、满堂红脚手架工程等工程项目。

车间工时管理制度及流程范文

车间工时管理制度及流程范文【车间工时管理制度及流程】一、制度目的车间工时管理制度的目的是为有效管理车间员工的工作时间，确保生产进度的合理安排，提高生产效率和产品质量，并保护员工合法权益。

二、适用范围本制度适用于公司所有车间的员工工时管理。

三、工时管理原则1. 合理安排工作时间，合理组织生产进度，确保生产任务的完成。

2. 尊重员工合法权益，保障员工的工时合法保障。

3. 严禁超时工作，保护员工身心健康。

四、工时管理流程1. 工时统计每个车间安排专门的工时统计员，负责对车间员工的工时进行统计和管理。

工时统计员每日准时到岗，记录员工的上班和下班时间，并按照标准工时进行计算。

2. 工时记录工时统计员将员工的工作时间及加班时间记录在工时考勤表中，并将表格及时汇总到车间主管处。

工时考勤表需经过员工本人签字确认后方可生效。

3. 加班管理如遇工作需要，需进行加班的，员工需提前向车间主管提出加班申请，并经车间主管同意后方可进行加班。

加班工资以法定标准为准，如有特殊情况需额外支付加班费的，应事先和员工进行协商并取得一致意见。

4. 调休管理员工如因工作需要加班，可以按照实际加班时间获得相应的调休假。

员工和车间主管应事先商议好调休安排，并在调休假开始前将计划提前提交给工时统计员妥善安排。

5. 扣减工时管理如有员工在工作时间内进行私人事务或离开岗位时间过长的情况，应视情况扣减相应的工时。

扣减工时根据实际情况进行，需经过车间主管和工时统计员的共同确认后方可实施。

6. 加班补偿员工如因特殊原因无法按时下班，需进行加班的，可根据加班时间获得相应的加班补偿。

加班补偿以法定标准为准，如有特殊情况需进行额外补偿的，应事先和员工进行协商并取得一致意见。

五、工时管理责任分工1. 车间主管担任工时管理的直接责任人，负责车间员工工时管理和工作任务的合理安排。

2. 工时统计员负责记录和汇总员工的工时，并及时提交给车间主管。

3. 员工应按时上班，如因特殊情况无法上班的，需提前请假并经过车间主管同意。

生产工人工资核算流程

生产工人工资核算流程（试行）工作内容1、计算日工资：生产部统计员根据前一天的产量报表计算出每个工人前一天的工资，（如核算遇到困难咨询计划财务部，计划财务部次日必须给出答复）并输入电脑进行存盘，月底将其合计。

2、计算浮动比率：计划财务部会计每月2日12:00前根据产量报表和质量报表计算出上月制成率和质量率提供给安全生产部。

3、计算浮动工资：生产部统计员根据计划财务部提供的上月制成率和质量率于每月2日计算出上月生产部质量工资和制成率工资。

4、分配浮动工资：生产部负责人根据统计员计算出的上月浮动工资于每月3日下班前分配到每个生产工人并提供给统计员输入电脑存盘。

5、申请资金：生产部负责人根据实际工资计算情况决定是否需要公司对本月工资进行补助，如有需要每月4日12:00前将资金申请报人力资源部。

6、答复申请：人力资源部主管根据市场行情、工作天数、工作计划完成情况等标准对生产部的资金申请提出工资补助建议，报赵总审批；每月6日12:00前必须对生产部的资金申请给出明确答复。

7、分配补助资金：生产部统计员根据部门负责人制定的补助资金分配方案将公司批准的工资补助资金于每月7日12:00分配到每个工人。

8、递交工资表：生产部统计员每月7日下班前将有生产部负责人签字的最终工人工资表及附属资料交人力资源部进行审核。

9、修正工资表：人力资源部主管对工人工资的总额进行审核，人事专员对工龄工资、话费补助、公司下达奖惩通报及员工离职后续处理等内容对工人工资进行修改更新，最迟9日9:00前将有人事主管签字确认的工人工资表交计划财务部。

10、逐级审核审批：计划财务部会计对工人工资进行审核并签署意见后于10人10:00前报赵总、刘总审批。

11、处理问题：反对所发放的工资有疑问的员工均可向人力资源部进行投诉；如果在日后的审核中发现问题或根据员工的投诉在审核中发现问题，均按照多退少补原则进行处理并在次月的工资中由人力资源部人事专员进行更正。