原州四小学校内部控制规范
学校四小管理制度
学校四小管理制度一、校本培训学习、例会制度1、参加培训是教师的权利，也是教师的义务，每位在职教师必须参加培训。
2、教研组每两周组织一次集中培训活中学校每学期至少组织二次大型教研活动3、开展分层次培训，骨干教师、新教师要参加学校和上级组织的专项培训。
4、教师参加培训时，要认真记录，并做到及时消化,应运于教学研究。
5、教师必须按时完成自修内容，及时整理自己的校本培训档案袋，每学期期末上交6、每位教师每学期必须讲公开课一节写课后反思10则篇，上交最佳教案一篇、听课20节以上。
7、每位教师每学期必须达到区进修学校所规定的学分8、加强培训者的培训，提高培训者的素质二、项目负责人职责：1、负责对本校教师的理论辅导与实际指导2、制定培训计划、培训过程、培训总结。
3、检查各项工作，记录过程，做好分析，及时反馈。
三、教师考核方案（一）、师德师风（10）尽职尽责、爱岗敬业，虚心执教、严谨治学、为人师表；热爱教育事业、热爱学校，能积极主动地干好本职工作；关心学生，师生关系融洽，上级领导、社会、家长反映良好，能体贴、理解领导困难；遇事能从大局出发，关心学校，团结同志。
扣分规则：1、体罚学生造成恶劣影响，此项不得分，并取消本年评先资格。
2、有偿办班或参与有偿办班，经调查属实，此项不得分，并取消本年评先资格。
3、违规向学生推销教辅，经调查属实，此项不得分并取消本年评先资格。
（二）、考勤（30分）1、学校实行职工签到制，非值班老师上午8:30签到结束。
值班老师和第一节有课的老师早上7:40之前到学校，带班领导7:30到校。
无签到经核实确属忘签的（需两人以上证明），可补签，补签一次扣0.5分。
不签到一次扣1分。
不许替签，替签者双方各扣1分。
2、早上学生进校时，当天值班人员，没有早读课的,及时到大门口。
带班领导负责早读查岗通报。
其他课间时段各自回各自岗位值班。
下午放学，值班老师在校门口护送学生离校（延时服务课第二节上课前，5个人都必须在岗，延时服务后，带班领导和当天第二节有延时的值班老师到大门口护送学生）。
学校内部控制规范
学校内部控制规范第一章总则第一条：为了进一步提高学校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定，制定本规范。
第二条：本规范适用于学校经济活动的内部控制。
第三条：本规范所称内部控制，是指学校为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
第四条：学校内部控制的目标主要包括：合理保证学校经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。
第五条：学校建立与实施内部控制，应当遵循下列原则：（一）全面性原则。
内部控制应当贯穿学校经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。
（二）重要性原则。
在全面控制的基础上，内部控制应当关注到重要经济活动和经济活动的重大风险。
（三）制衡性原则。
内部控制应当在学校内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。
（四）适应性原则。
内部控制应当符合国家有关规定和学校的实际情况，并随着外部环境的变化、学校经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
第六条：建立学校内部控制组织机构。
为切实做好我校内部控制工作，我校成立内部控制工作领导组，统筹、协调本校内部控制工作。
组长：XXX 副组长：XXX 成员：XXX XXX内部控制工作领导组设办公室，财务室负责牵头、组织我校具体的内部控制工作。
第七条：学校具体工作包括梳理学校各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。
第二章学校层面内部控制第八条：财务室为内部控制牵头部门，负责组织协调内部控制工作。
同时，应当充分发挥财会、内部审计、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用。
第九条：学校经济活动的决策、执行和监督应当相互分离。
学校内控业务制度
第一章总则第一条为了加强学校内部管理，规范业务流程，提高工作效率，保障学校教育教学活动的顺利进行，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校全体教职工及学生，是学校内部管理的基本准则。
第三条学校内控业务制度应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，严格执行相关政策。
（二）规范性原则：明确各部门、各岗位的职责，规范业务流程。
（三）实效性原则：以提高工作效率为目标，确保学校教育教学活动顺利进行。
（四）公开透明原则：业务流程公开，确保学校内部管理透明。
第二章组织机构与职责第四条学校内控业务制度由学校内控领导小组负责组织实施，领导小组下设内控办公室，负责具体工作。
第五条内控办公室职责：（一）负责制定和修订学校内控业务制度。
（二）负责监督、检查、指导各部门执行内控业务制度。
（三）负责收集、整理、分析内控业务制度执行情况。
（四）负责对违反内控业务制度的行为进行处理。
第三章业务流程第六条学校内控业务制度涵盖以下方面：（一）财务管理制度1. 预算编制与执行（1）学校财务部门根据学校年度工作计划，编制年度财务预算，经校长办公会审议通过后执行。
（2）各部门根据预算编制部门预算，经部门负责人审核后报财务部门。
（3）财务部门对各部门预算进行汇总，编制学校总预算。
2. 收入管理（1）学校财务部门建立健全收入管理制度，确保收入合法、合规。
（2）各部门应按照规定程序收取各项费用，并及时上交财务部门。
3. 支出管理（1）学校财务部门建立健全支出管理制度，确保支出合法、合规。
（2）各部门应按照规定程序提出支出申请，经批准后方可执行。
（二）物资采购与管理制度1. 物资采购（1）学校物资采购应遵循公开、公平、公正的原则。
（2）采购部门应根据学校实际需求，编制采购计划，经批准后执行。
2. 物资验收（1）物资验收应严格按照采购合同、质量标准进行。
（2）验收人员应在验收单上签字确认。
3. 物资保管（1）学校应建立健全物资保管制度，确保物资安全、完整。
学校内部控制管理制度范本
第一章总则第一条为加强学校内部控制，规范学校各项经济活动，提高资金使用效益，保障学校合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范》等相关法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门、各岗位，涉及学校内部管理、财务、采购、资产、人事、科研、基建等各个方面。
第三条学校内部控制制度应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保内部控制制度的合法性。
（二）全面性原则：覆盖学校内部管理的各个方面，确保内部控制制度的全面性。
（三）制衡性原则：合理设置内部控制制度，确保各部门、各岗位之间的相互制衡。
（四）有效性原则：确保内部控制制度在实际运行中有效发挥作用。
第二章组织机构与职责第四条学校内部控制领导小组负责学校内部控制制度的制定、实施、监督和评估工作。
第五条学校内部控制领导小组下设内部控制办公室，负责具体实施内部控制制度，组织开展内部控制检查和评估工作。
第六条各部门负责人对本部门内部控制制度的有效性负责，应加强对本部门内部控制制度的组织实施和监督检查。
第七条各岗位工作人员应严格遵守内部控制制度，认真履行岗位职责，确保内部控制制度的有效执行。
第三章内部控制制度的主要内容第八条财务管理内部控制制度（一）建立健全财务管理制度，规范财务收支行为。
（二）加强预算管理，确保预算执行的严肃性。
（三）严格执行资金支付审批制度，确保资金支付安全。
（四）加强固定资产管理，确保资产安全、完整。
第九条采购管理内部控制制度（一）建立健全采购管理制度，规范采购行为。
（二）严格执行采购审批制度，确保采购活动的合规性。
（三）加强对采购合同的管理，确保合同履行。
第十条资产管理内部控制制度（一）建立健全资产管理制度，规范资产购置、使用、处置等环节。
（二）加强资产清查，确保资产账实相符。
（三）加强资产维护，延长资产使用寿命。
第十一条人事管理内部控制制度（一）建立健全人事管理制度，规范人事招聘、考核、晋升等环节。
学校内部控制操作规程(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强学校内部控制，提高财务管理水平，确保学校资产的安全和有效使用，促进学校教育事业的健康发展，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合学校实际情况，制定本规程。
第二条本规程适用于学校各部门、各单位的内部控制活动。
第三条学校内部控制遵循以下原则：（一）全面性原则：内部控制覆盖学校各项经济活动，确保内部控制无死角。
（二）重要性原则：重点关注学校重大经济活动，强化关键环节的控制。
（三）制衡性原则：明确各部门、各岗位的职责，实现相互制衡，防止舞弊行为。
（四）适应性原则：根据学校发展需要，适时调整和优化内部控制制度。
第二章组织架构第四条学校内部控制领导小组负责学校内部控制工作的组织、领导和监督。
第五条学校内部控制办公室负责具体实施内部控制工作，包括：（一）制定、修订和发布内部控制制度；（二）组织开展内部控制培训和宣传；（三）监督检查内部控制制度执行情况；（四）定期向学校内部控制领导小组报告内部控制工作情况。
第三章内部控制制度第六条学校内部控制制度包括：（一）财务管理制度；（二）采购管理制度；（三）资产管理制度；（四）合同管理制度；（五）人事管理制度；（六）项目管理制度；（七）其他相关管理制度。
第七条财务管理制度：（一）建立健全财务核算体系，确保财务信息的真实、准确、完整；（二）加强预算管理，严格执行预算，控制成本费用；（三）加强收支管理，规范收支行为，确保资金安全；（四）加强财务报告管理，定期编制财务报告，及时反映学校财务状况。
第八条采购管理制度：（一）建立健全采购制度，规范采购流程；（二）严格执行采购计划，合理选择供应商；（三）加强采购合同管理，确保合同履行；（四）加强采购物资验收，确保物资质量。
第九条资产管理制度：（一）建立健全资产管理制度，明确资产使用、保管、处置等环节的责任；（二）加强资产盘点，确保资产安全；（三）合理配置资产，提高资产使用效率。
学校内部控制相关管理制度
第一章总则第一条为加强学校内部控制管理，提高学校管理水平，确保学校资产安全，防范财务风险，依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于学校各级单位，包括各部门、各学院、各校区等。
第三条学校内部控制管理应当遵循以下原则：（一）合法性原则：内部控制制度应符合国家法律法规和学校规章制度的要求。
（二）全面性原则：内部控制制度应覆盖学校各项业务活动，确保内部控制全面、有效。
（三）风险导向原则：内部控制应关注学校面临的主要风险，针对风险制定相应的控制措施。
（四）责任明确原则：明确各部门、各岗位的职责，确保内部控制责任落实到位。
第二章内部控制组织架构第四条学校设立内部控制领导小组，负责统筹规划、组织协调、监督检查学校内部控制工作。
第五条内部控制领导小组下设内部控制办公室，负责具体实施内部控制制度，组织内部审计，对内部控制进行评价。
第三章内部控制内容第六条预算管理（一）学校预算编制应遵循程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确的原则。
（二）预算执行过程中，严格按照批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。
（三）预算执行完毕后，应及时进行决算，并对预算执行情况进行评价。
第七条财务管理（一）学校财务收支应当遵循合法、合规、合理、公开的原则。
（二）建立健全财务管理制度，确保财务活动规范、透明。
（三）加强对财务人员的培训和管理，提高财务人员的业务素质和职业道德。
第八条采购管理（一）学校采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
（二）建立健全采购管理制度，规范采购流程，防止腐败现象发生。
（三）加强对采购活动的监督，确保采购活动合规、高效。
第九条资产管理（一）学校资产应当实行统一管理，明确资产权属，确保资产安全。
（二）建立健全资产管理制度，规范资产购置、使用、处置等环节。
（三）定期对资产进行盘点，确保资产账实相符。
第四章内部控制监督与评价第十条学校内部控制办公室负责对内部控制制度执行情况进行监督检查。
小学内部控制工作方案
小学内部控制工作方案一、背景和目的随着我国教育事业的不断发展，小学是培养孩子们的基础阶段，也是学校内部管理的重要环节。
为了确保小学内部事务的规范和有效运作，制定一套完整的内部控制工作方案是非常必要的。
本文将提供一份小学内部控制工作方案，以确保学校能够高效地管理和运作。
二、内部控制的定义内部控制是学校通过制定一系列政策、程序和控制措施，以达到以下目的：确保学校的资源被正确和合理地运用，风险被有效管理，财务信息的准确性得到保障，遵守相应的规章制度。
三、内部控制的原则基于小学管理的特点和需求，下面是内部控制的几个基本原则：1.责任分离原则：将职责和权限进行分离，确保制度的相互制约和监督，减少潜在的不正当行为。
2.适度的控制原则：根据不同的环节和任务的特点，制定适度的控制措施，并确保控制能够平衡工作的顺利进行。
3.纪律性和透明性原则：确保学校人员的工作纪律性和行为的透明，防止不当的操作和滥用职权的行为发生。
四、内部控制的具体措施为了确保学校内部事务的规范和有效运作，以下是一些应采取的具体措施：1.人员管理：-人事制度：制定合理的人事制度，明确各岗位职责和权限。
-培训和考核：为学校人员提供必要的培训，定期进行考核和评估。
2.经费管理：-预算制定与执行：制定合理的年度预算，并建立相应的预算执行机制。
-收支管理：建立完善的收入和支出管理制度，确保财务资源的合理使用和报销的准确性。
3.采购管理：-采购流程：建立规范的采购流程，确保采购的透明和合规。
4.学生管理：-学生档案管理：建立学生档案管理制度，确保学生信息的准确性和机密性。
-学生考勤和日常管理：建立学生考勤和行为管理制度，确保学生的学习秩序和纪律。
五、内部控制的监督和反馈为了确保内部控制的有效性和改进，应该建立相应的监督和反馈机制：-审计：定期开展内部审计，评估各项控制措施的实施情况和效果。
-反馈和改进：根据审计结果，及时提出改进建议，并确保改进措施的执行。
中小学校内部控制管理制度
一、总则为加强中小学校内部管理，提高财务管理水平，保障学校资产安全，规范教育教学秩序，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合学校实际情况，特制定本制度。
二、目标和原则1. 目标：建立健全内部控制制度，确保学校资产安全、财务管理规范、教育教学秩序良好。
2. 原则：（1）合法性原则：内部控制制度必须符合国家法律法规和政策要求。
（2）科学性原则：内部控制制度应科学合理，具有可操作性。
（3）规范性原则：内部控制制度应规范学校各项管理工作，确保学校运行有序。
（4）效益性原则：内部控制制度应提高学校管理效率，降低运行成本。
三、组织机构及职责1. 学校内部控制领导小组：负责学校内部控制工作的组织、协调和监督，组长由校长担任，成员由学校领导班子成员及相关部门负责人组成。
2. 学校内部控制办公室：负责学校内部控制工作的具体实施，办公室主任由分管财务的副校长担任，成员由财务部门、审计部门、后勤部门等相关部门负责人组成。
3. 各部门职责：（1）财务部门：负责学校财务管理工作，严格执行国家财经纪律，规范财务报销流程，确保财务数据真实、准确、完整。
（2）审计部门：负责对学校内部控制制度执行情况进行审计，提出改进意见和建议。
（3）后勤部门：负责学校资产管理和维护工作，确保资产安全、完整。
（4）其他部门：按照各自职责，配合学校内部控制工作的开展。
四、内部控制制度的主要内容1. 财务管理内部控制制度（1）建立健全财务管理制度，明确财务报销流程、审批权限、会计核算、审计监督等。
（2）严格执行预算管理制度，确保预算执行率达到95%以上。
（3）加强应收账款管理，确保应收账款及时回收。
（4）加强固定资产管理，定期进行盘点，确保固定资产安全、完整。
2. 教育教学内部控制制度（1）规范课程设置、教学计划、教学质量评估等工作，确保教育教学质量。
（2）加强教师队伍建设，提高教师业务水平。
（3）加强学生管理，确保学生安全、健康成长。
学校内部控制制度模版
xx第四小学内部控制制度第一条为了进一步提高我校学校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》以及《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定，结合我校实际，特制定本制度。
第二条本制度所称内部控制，是指我校为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
第三条本内部控制的目标：合理保证我校经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高服务效率和效果，为我校教育教学工作正常开展奠定基础。
第四条校长对本校内部控制的建立健全和有效实施负责。
第五条建立学校内部控制组织机构。
为切实做好我校内部控制工作，我校成立内部控制工作领导组，统筹、协调本校内部控制工作。
组长： x副组长： x成员： x内部控制工作领导组设办公室，向春任办公室主任、组织协调我校具体的内部控制工作。
第六条学校预算管理控制。
1、学校应按规定的程序和时间编制年度预算计划。
全部收入纳入预算，并根据收入情况统筹安排各项支出。
预算外资金必须按规定全部纳入“收支两条线”管理。
2、学校须严格执行经批准的预算计划，坚持收支平衡的原则，不得超预算增加支出。
因特殊情况需调整后逐级上报。
3、学校的银行存款帐户的开设和变更均应报财政部门批准。
4、学校在每个预算年度末，应编制本年度决算草案，并在规定期限内上报。
并在校务公开栏内公开。
第七条财务收支管理控制。
(一)学校正常经费的管理控制1、学校收入管理（1）收入是指学校为开展教育教学及其他活动依法取得的非偿还性资金，包括财政预算拨款、预算外收入、上级部门专项拨款等其他各项收入。
（2）学校必须严格执行国家的收费规定，依法组织各项收入，筹措教育经费。
任何部门不得缓交、截留或擅自坐支应交款项，更不得隐匿不报。
（3）学校的一切收费行为须做到有章可循，有据可依，所有收入都要开列合法的收据，禁止一切乱收费。
学校内部控制制度范本
学校内部控制制度范本一、总则第一条为了加强学校内部管理，规范经济活动，防范风险，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《政府采购法》等相关法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。
第二条学校内部控制制度的目标是：合理保证学校经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共资源使用的效率和效果。
第三条学校内部控制制度应遵循全面性、重要性、制衡性原则，涵盖学校经济活动的决策、执行、评价和监督全过程。
二、组织架构与职责第四条学校应设立内部控制领导小组，负责学校内部控制工作的领导与协调。
领导小组由校长担任组长，财务、审计、资产管理等相关部门负责人为成员。
第五条学校各部门应明确内部控制职责，确保内部控制制度的有效实施。
各部门负责人对本部门的内部控制工作负责，内部控制工作人员负责具体实施内部控制措施。
三、内部控制内容第六条学校内部控制主要包括以下内容：（一）预算控制：确保预算编制、执行和监督的合法性、合规性和有效性。
（二）收支控制：规范收入和支出管理，确保资金的安全、合规和有效使用。
（三）采购控制：建立健全采购管理制度，保证采购活动的公开、公平、公正。
（四）资产管理：加强资产采购、使用、处置等环节的管理，确保资产安全、有效。
（五）建设项目控制：规范建设项目的前期论证、招投标、施工监理和竣工验收等环节，确保项目合规、安全、有效。
（六）合同控制：加强合同管理，确保合同的合法性、合规性和有效性。
四、内部控制方法第七条学校应采用以下内部控制方法：（一）不相容岗位相互分离：合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监督的工作机制。
（二）内部授权审批控制：明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度。
（三）归口管理：各项经济业务应按照规定的归口管理部门进行管理，确保业务活动的合规性。
2024年小学内部控制工作计划
2024年小学内部控制工作计划一、引言小学内部控制是保障教育质量、保护学生权益的重要工作之一。
本工作计划旨在全面提升小学内部控制水平，确保学校管理更加规范、科学、高效。
本工作计划以审核、监督、应对和优化四个方面为主线，制定全年的内部控制工作计划，并将计划分为以下几个阶段。
二、制定控制策略1. 审查当前内部控制措施的有效性和不足处，对已存在的问题逐一进行梳理和分析；2. 制定新的内部控制策略，结合学校实际情况，确保措施切实可行，并与学校各相关部门和岗位进行沟通和协商；3. 编制内部控制管理手册，明确部门和岗位的具体职责和任务，确保内部控制的顺畅执行。
三、监督内部控制的实施1. 建立内部监控机制，加强对学校实施控制策略的监督；2. 定期进行内部审核，严格检查执行情况，及时发现和纠正问题；3. 加强对管理人员和员工的培训，提高他们的内部控制意识。
四、应对风险和问题1. 制定应急预案，明确内部控制出现问题时的处理措施；2. 针对潜在风险，采取预防和化解措施，确保内部控制有效运行；3. 加强内部通报和交流，及时了解各部门和岗位的问题，并及时采取措施解决。
五、优化内部控制1. 根据内部控制实施过程中的调研和总结，及时进行调整和优化；2. 利用先进的信息化技术，提高内部控制的效率和准确性；3. 加强内部控制评估和审计，及时发现问题，改进工作。
六、工作阶段划分1. 前期准备阶段：制定内部控制工作计划和策略，制定相关制度和流程；2. 中期实施阶段：推行内部控制工作计划和策略，建立监督机制，并开展内部审核；3. 后期优化阶段：根据内部审核结果，优化内部控制措施，制定改进计划。
七、工作考核与总结1. 根据年度计划，对内部控制工作的实施情况进行考核；2. 召开专题会议，总结内部控制工作经验和问题，提出改进意见；3. 针对考核结果和总结意见，进一步完善内部控制工作计划。
八、资源投入1. 加大对内部控制工作的投入，包括人力、物力和财力等；2. 配备专职人员负责内部控制工作，保证工作的专业性；3. 制定详细的预算计划，确保内部控制工作的顺利进行。
小学内部控制制度范本
小学内部控制制度范本一、总则第一条为了加强小学内部管理，规范学校财务和业务活动，保障教育资源的合理利用，提高教育质量和办学效益，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内所有公立小学。
第二条小学校长是内部控制制度的第一责任人，对学校的内部控制工作全面负责。
二、财务管理第三条小学财务管理工作应当严格执行国家财经政策和学校财务管理制度，确保财务核算真实、完整、准确。
第四条小学应当设立财务科（室），配备具备相应专业素质的财务人员，负责学校的财务管理工作。
第五条小学财务收支应当纳入预算管理，预算编制、执行、决算应当严格按照国家有关规定进行。
第六条小学应当建立健全财务审批制度，明确审批权限和程序，各项财务支出必须经过审批后方可进行。
第七条小学应当加强资产管理，建立健全资产采购、验收、保管、使用、处置等环节的管理制度，确保资产安全、有效利用。
第八条小学应当加强债务管理，严禁违规举债，确保学校债务安全。
三、业务管理第九条小学业务管理工作应当遵循教育规律，注重教育教学质量，提高办学效益。
第十条小学应当建立健全教学管理制度，规范教学行为，提高教育教学质量。
第十一条小学应当加强教师管理，建立健全教师培训、考核、激励等制度，提高教师队伍的整体素质。
第十二条小学应当加强学生管理，建立健全学生学籍、考核、奖励等制度，关心学生全面发展。
第十三条小学应当加强校园安全管理，建立健全校园安全管理制度，确保校园安全。
四、监督与评价第十四条小学应当建立健全内部监督制度，明确监督职责，加强对财务、业务等事项的监督。
第十五条小学应当接受上级教育行政部门、财政部门等有关部门的监督检查，如实提供相关资料，接受审计、调查等。
第十六条小学应当建立健全绩效评价制度，对教育教学、财务管理、资产管理等方面进行定期评价，不断提高办学水平。
五、违规处理第十七条对违反本制度的行为，应当依法追究相关责任人的法律责任。
中小学校内部控制制度范本
第一章总则第一条为加强中小学校内部控制，提高学校管理水平，确保学校教育资源的合理利用，保障教育教学活动的顺利开展，根据国家有关法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于中小学校内部所有部门和教职工，旨在规范学校内部控制行为，提高内部控制质量。
第三条学校内部控制应当遵循以下原则：1. 全面性原则：内部控制覆盖学校各项业务活动，确保内部控制无死角。
2. 制度性原则：建立健全内部控制制度，确保内部控制有法可依。
3. 有效性原则：内部控制制度应当具有可操作性，确保内部控制有效实施。
4. 适时性原则：根据学校发展需要，适时调整和优化内部控制制度。
第二章内部控制环境第四条学校应当建立健全内部控制环境，包括：1. 领导层重视：学校领导层应当高度重视内部控制工作，将内部控制纳入学校发展战略。
2. 组织架构合理：学校内部组织架构应当清晰，职责明确，确保内部控制职责落实到位。
3. 人员配备合理：学校应当配备足够的内部控制人员，确保内部控制工作顺利开展。
4. 职业道德教育：加强对教职工的职业道德教育，提高教职工的内部控制意识。
第三章内部控制制度第五条学校内部控制制度包括以下几个方面：1. 预算管理控制制度- 学校应当建立健全预算管理制度，明确预算编制、执行、监督等环节的责任。
- 预算编制应科学合理，确保预算资金合理分配。
2. 采购管理控制制度- 学校应当建立健全采购管理制度，明确采购程序、审批权限、合同管理等环节的责任。
- 采购过程应公开透明，防止利益输送。
3. 财务管理控制制度- 学校应当建立健全财务管理制度，确保财务收支合法合规。
- 定期进行财务审计，及时发现和纠正财务问题。
4. 人力资源管理控制制度- 学校应当建立健全人力资源管理制度，明确招聘、培训、考核、晋升等环节的责任。
- 严格执行劳动合同，保障教职工合法权益。
5. 教学管理控制制度- 学校应当建立健全教学管理制度，确保教育教学活动有序开展。
小学内部控制制度范文（精选6篇）
小学内部控制制度范文（精选6篇）制度即规程,是指在一个社会组织或团体中要求其成员共同遵守并按一定程序办事的规程用社会科学的角度来理解, 下面是小编精心整理的小学内部控制制度(通用6篇)，仅供参考，大家一起来看看吧。
小学内部控制制度篇1一、财务管理总则（一）、基本原则：贯彻国家有关法律、法则和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理事业发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系及国家、学校和个人三者利益的关系。
（二）、主要任务：依法多渠道筹集事业资金，合理编制学校预算，并对预算执行全过程进行控制和管理，努力节约支出，提高资金使用效益，加强资产管理。
健全财务规章制度，规范校内经济秩序。
如实反映学校财务状况，对学校经济活动进行监督。
（三）、管理体制：学校财务工作实行校长负责制。
实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制。
学校财务室只设报账员工作岗位，财务账目由教育局国库集中支付教育分中心管理。
二、计划管理（一）、学校根据事业发展计划和任务认真编制年度财务收支计划。
学校的一切财务收支，必须纳入计划。
（二）、计划编制必须遵守“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则。
（三）、计划编制方法参考上年度计划执行情况，根据本年度事业发展计划和任务与财力可能，以及年度的收支增减因素进行编制，在规定的时间内汇总上报。
（四）、财务室根据学校的总体收支情况，提出建议方案，经学校校务会议审议通过后，由财务室控制执行。
（五）、各部门根据批准的用款计划，结合教育教学工作的实际情况，提出用款申请，费用审批程序和权限如下：1、所有正常开支，由用款人提出书面申请，部门分管领导审批，由总务主任根据财务制度审批，再由校长审批通过后方可办理。
2、10000元以上的费用开支由行政会议及采购小组讨论决定。
3、40000元以上的重大项目，经由采购小组开会，进行招投标工作后，由中标单位实施。
4、校内房屋修缮、维修等工程项目，40万元以下的向责任部门事先申报预算，经行政会议批准后，方可施工。
中小学校内控管理制度
一、制度目的为了加强中小学校的财务管理，提高资金使用效益，防范财务风险，确保学校经济活动的合法性和合理性，特制定本制度。
二、制度原则1. 遵守国家法律法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针；2. 严格执行内部控制制度，确保财务管理的规范化和制度化；3. 加强预算管理，合理配置资源，提高资金使用效益；4. 强化财务监督，确保财务活动的合法性和合理性；5. 保障学校资产的安全和完整。
三、组织机构1. 学校成立财务内控领导小组，负责全校财务内控工作的组织、协调和监督；2. 学校财务处为财务内控工作的具体执行部门，负责全校财务内控工作的组织实施；3. 各部门、各年级组设立财务内控员，负责本部门、本年级组的财务内控工作。
四、财务内控内容1. 预算管理：合理编制学校预算，对预算执行情况进行监督，确保预算的执行效果；2. 收入管理：严格执行收入制度，确保收入的真实性和合法性；3. 支出管理：按照国家规定的开支范围和开支标准，严格控制支出，提高资金使用效益；4. 资产管理：建立健全资产管理制度，加强资产清查盘点，防止国有资产流失；5. 会计核算：按照国家会计制度的规定进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整；6. 内部审计：定期开展内部审计，对财务活动进行监督，及时发现和纠正问题。
五、财务内控措施1. 制定财务内控操作规程，明确各部门、各岗位的职责和权限；2. 加强财务人员的业务培训，提高财务人员的业务素质；3. 建立健全财务审批制度，确保财务活动的合规性；4. 定期开展财务检查，及时发现和纠正问题；5. 加强与上级财务部门的沟通，及时了解政策动态，确保财务管理的有效性。
六、责任追究1. 对违反本制度的行为，视情节轻重给予批评教育、通报批评、经济处罚等处理；2. 对造成经济损失的，依法承担赔偿责任；3. 对构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
七、附则1. 本制度由学校财务处负责解释；2. 本制度自发布之日起施行。
元四小学图书室管理制度
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元四小学图书室管理制度
1．图书室要努力为学校的教育、教学工作服务，培养学生的阅读兴趣和能力，及时为教师提供教育、教学信息资料。
2．经常保持室内整洁，积极采取措施，做好防火、防盗、防尘、防霉变、防虫蛀、防鼠咬等项工作，保持图书完好。
3．学校图书室所有图书账册，新购图书应及时造册，按要求做好分类编号，贴签工作。
并尽快上架流通，否则不能上架。
4．执行各项制度。
做到照章办事，严格借还登记手续，损坏照价赔偿。
5．学校图书馆按规定定时开放，室内保持清洁、安静，不准喧哗、打闹，不准乱丢纸屑、杂物，不准在书台、墙壁乱刻乱画。
学生按班级在规定时间借阅，借书期限最长在两星期。
6.管理人员要认真做好图书添置和借出登记，学生借阅时要服从图书管理人员的管理。
7.按时归还图书。
归还图书要放回原处。
在规定时间内不能归还的，必须持借书本到图书室办理手续，所借图书归还后。
方可再借其他书籍。
8.自觉爱护图书，做到不折角.不涂写，不准乱写乱画或撕烂图书，严禁撕页。
损坏图书轻微的必须自觉修补，损坏严重的或遗失图书的必须照价赔偿；故意损坏图书的除批评教育外，视其情节给予必要的纪律处分。
2014年9月
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小学内控制度
小学内控制度小学内控制度作为一所小学，为了保障学生的安全和健康成长，建立一套完善的内控制度是非常必要的。
下面是我们小学制定的内控制度，希望广大师生遵守。
一、校园安全方面：1. 学校门口设置门禁系统，维护校园安全；2. 学生进出学校要刷学生卡，并与监护人签到、签退；3. 加强对校园周边的巡查和管理；4. 做好学校防火、防雷、防盗等安全工作；5. 学生在校期间，不能私自离校，必须请假并经过家长同意。
二、课堂秩序方面：1. 学生进入教室要遵守课堂纪律，安静有序就座；2. 尊重老师，听从老师的指导；3. 准时上课，不迟到、早退；4. 课间休息时间，不许在教室里喧哗，保持整洁；5. 使用教具和学习用品要爱护，不乱扔、乱画。
三、卫生环境方面：1. 培养良好的卫生习惯，保持个人和公共环境的整洁；2. 垃圾分类投放，不乱丢垃圾；3. 做到环境整洁卫生，不随地吐痰、乱涂乱画；4. 爱惜公物，不刻意破坏学校设施；5. 维护学校绿化，不踩踏花草树木。
四、操场运动方面：1. 使用体育器材前，要先经过老师的指导和同意；2. 强化运动安全意识，不进行危险的活动；3. 不打架斗殴，不攻击他人，保持良好的体育精神；4. 进行体育活动时，要保持秩序和尊重他人的权益；5. 玩耍结束后，要保持操场的干净整洁。
五、信息安全方面：1. 尊重每个人的隐私，不随意查阅他人的个人物品；2. 使用电子设备要遵守学校规定；3. 不上当受骗，警惕网络欺诈和个人信息泄露；4. 不发布不良信息，遵守网络道德；5. 学习和生活中产生的信息要妥善保存，不泄露出去。
六、校园文明方面：1. 尊敬师长和学长学姐，关心和帮助他人；2. 着装整洁，不穿着违反校规的服装；3. 言行礼仪，不说脏话和侮辱他人的语言；4. 培养良好的学习和生活习惯；5. 热爱集体，参加学校组织的各种活动。
以上是我们小学制定的内控制度，目的是为了让学校的师生们能在安全、和谐的环境中学习和生活。
学校内部控制制度模版
学校内部控制制度模版某某第四小学内部控制制度第一条为了进一步提高我校学校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》以及《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定，结合我校实际，特制定本制度。
第二条本制度所称内部控制，是指我校为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
第三条本内部控制的目标：合理保证我校经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高服务效率和效果，为我校教育教学工作正常开展奠定基础。
第四条校长对本校内部控制的建立健全和有效实施负责。
第五条建立学校内部控制组织机构。
为切实做好我校内部控制工作，我校成立内部控制工作领导组，统筹、协调本校内部控制工作。
组长：某副组长：某成员：某内部控制工作领导组设办公室，向春任办公室主任、组织协调我校具体的内部控制工作。
第六条学校预算管理控制。
1、学校应按规定的程序和时间编制年度预算计划。
全部收入纳入预算，并根据收入情况统筹安排各项支出。
预算外资金必须按规定全部纳入“收支两条线”管理。
2、学校须严格执行经批准的预算计划，坚持收支平衡的原则，不得超预算增加支出。
因特殊情况需调整后逐级上报。
3、学校的银行存款帐户的开设和变更均应报财政部门批准。
4、学校在每个预算年度末，应编制本年度决算草案，并在规定期限内上报。
并在校务公开栏内公开。
第七条财务收支管理控制。
(一)学校正常经费的管理控制1、学校收入管理（1）收入是指学校为开展教育教学及其他活动依法取得的非偿还性资金，包括财政预算拨款、预算外收入、上级部门专项拨款等其他各项收入。
（2）学校必须严格执行国家的收费规定，依法组织各项收入，筹措教育经费。
任何部门不得缓交、截留或擅自坐支应交款项，更不得隐匿不报。
（3）学校的一切收费行为须做到有章可循，有据可依，所有收入都要开列合法的收据，禁止一切乱收费。
四小运营管理规章制度范本
四小运营管理规章制度范本第一章总则第一条为规范四小运营管理行为，促进四小的健康发展，制定本规章制度。
第二条四小运营管理是指对四小日常管理和运营活动进行规范和监督。
四小包括小型超市、小餐饮店、小咖啡厅和小书店。
第三条本规章制度适用于四小的经营管理活动，具体内容包括四小的经营范围、经营许可、经营守则等。
第四条四小的经营目标是服务社区居民，提供优质的商品和服务，创造良好的消费环境。
第五条四小的经营原则是合法合规、公平竞争、诚信经营、服务社区。
第六条四小经营者应当遵守国家法律法规，遵循市场规则，诚信经营，依法纳税。
第七条四小经营者应当建立健全内部管理制度，完善经营管理手段，提高经营管理水平。
第八条四小经营者应当加强员工培训，提高员工素质，切实维护员工合法权益。
第九条任何单位和个人不得对四小进行违法违规管理干预，不得侵犯四小的合法权益。
第二章经营许可第十条开办四小必须申请相关经营许可证，经营者需提供相关证明材料，经相关主管部门审核合格后方可开业。
第十一条四小经营者需按照经营许可证规定的范围和内容经营，不得擅自改变经营范围。
第十二条四小经营者应遵守国家有关法规，不得从事非法活动，不得经营国家禁止的商品。
第十三条四小经营者应当按照规定纳税，及时足额缴纳相关税费。
第十四条四小经营者应当遵守市场竞争规则，不得采取不正当手段妨碍正常市场秩序。
第十五条四小经营者应当加强与供应商的合作，确保商品质量和价格合理。
第三章经营管理第十六条四小经营者应当建立健全内部管理制度，明确各部门职责，形成科学的管理体系。
第十七条四小经营者应当定期对员工进行培训，提高员工的专业技能和服务意识。
第十八条四小经营者应当加强与顾客的沟通和服务，提高顾客满意度。
第十九条四小经营者应当合理安排员工的工作时间和工作任务，保障员工的合法权益。
第二十条四小经营者应当制定促销方案，吸引顾客和提高销售额。
第二十一条四小经营者应当定期对店面和商品进行清洁卫生检查，确保环境整洁。
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原州四小学校内部控制规范原州四小内部控制规范(试行)2014 学年度第一章总则第一条为了进一步提高学校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定，制定本规范。
第二条本规范适用于学校经济活动的内部控制。
第三条本规范所称内部控制，是指学校为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
第四条学校内部控制的目标主要包括:合理保证学校经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。
第五条学校建立与实施内部控制，应当遵循下列原则: (一)全面性原则。
内部控制应当贯穿学校经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。
(二)重要性原则。
在全面控制的基础上，内部控制应当关注到重要经济活动和经济活动的重大风险。
(三)制衡性原则。
内部控制应当在学校内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。
(四)适应性原则。
内部控制应当符合国家有关规定和学校的实际情况，并随着外部环境的变化、学校经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
1第六条学校负责人对本学校内部控制的建立健全和有效实施负责。
第七条学校具体工作包括梳理学校各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。
第二章学校层面内部控制第八条学校单独设臵内部控制职能部门或者确定内部控制牵头部门，负责组织协调内部控制工作。
同时，应当充分发挥财会、内部审计、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用。
第九条学校经济活动的决策、执行和监督应当相互分离。
学校建立健全集体研究决策机制。
重大经济事项的内部决策，由学校领导班子集体研究决定。
重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和学校实际情况确定，一经确定，不得随意变更。
第十条学校建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督，内部控制关键岗位主要包括预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理以及内部监督等经济活动的关键岗位。
第十一条内部控制关键岗位工作人员具备与其工作岗位相适应的资格和能力。
加强内部控制关键岗位工作人员业务培训和职业道德教育，不断提升其业务水平和综合素质。
2第十二条学校根据《中华人民共和国会计法》的规定建立会计机构，配备具有相应资格和能力的会计人员。
根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务会计报告，确保财务信息真实、完整。
第三章业务层面内部控制第一节预算业务控制第十三条建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。
合理设臵岗位，明确相关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。
第十四条学校的预算编制应当做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。
(一)正确把握预算编制有关政策，确保预算编制相关人员及时全面掌握相关规定。
(二)建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，按照规定进行项目评审，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。
第十五条根据内设部门的职责和分工，对按照法定程序批复的预算在学校内部进行指标分解、审批下达，规范内部预算追加调整程序，发挥预算对经济活动的管控作用。
第十六条根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。
建立预算执行分析机制。
定期通报各部门预算执行情况，召开预3算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。
第十七条加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。
第十八条加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。
第二节收支业务控制第十九条建立健全收入内部管理制度。
合理设臵岗位，明确相关岗位的职责权限，确保收款、会计核算等不相容岗位相互分离。
第二十条学校的各项收入应当由财会部门归口管理并进行会计核算，严禁设立账外账。
业务部门应当在涉及收入的合同协议签订后及时将合同等有关材料提交财会部门作为账务处理依据，确保各项收入应收尽收，及时入账。
财会部门应当定期检查收入金额是否与合同约定相符;对应收未收项目应当查明情况，明确责任主体，落实催收责任。
第二十一条建立健全支出内部管理制度，确定单位经济活动的各项支出标准，明确支出报销流程，按照规定办理支出事项。
合理设臵岗位，明确相关岗位的职责权限，确保支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容岗位相互分离。
第二十二条按照支出业务的类型，明确内部审批、审核、支付、4核算和归档等支出各关键岗位的职责权限。
(一)加强支出审批控制。
明确支出的内部审批权限、程序、责任和相关控制措施。
审批人应当在授权范围内审批，不得越权审批。
(二)加强支出审核控制。
全面审核各类单据。
重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。
支出凭证应当附反映支出明细内容的原始单据，并由经办人员签字或盖章，超出规定标准的支出事项应由经办人员说明原因并附审批依据，确保与经济业务事项相符。
(三)加强支付控制。
明确报销业务流程，按照规定办理资金支付手续。
签发的支付凭证应当进行登记。
使用公务卡结算的，应当按照公务卡使用和管理有关规定办理业务。
(四)加强支出的核算和归档控制。
由财会部门根据支出凭证及时准确登记账簿;与支出业务相关的合同等材料应当提交财会部门作为账务处理的依据。
第四节资产控制第二十三条学校对资产实行分类管理，建立健全资产内部管理制度。
合理设臵岗位，明确相关岗位的职责权限，确保资产安全和有效使用。
第二十四条建立健全货币资金管理岗位责任制，合理设臵岗位，不得由一人办理货币资金业务的全过程，确保不相容岗位相互分离。
(一)出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债5务账目的登记工作。
(二)严禁一人保管收付款项所需的全部印章。
财务专用章应当由专人保管，个人名章应当由本人或其授权人员保管。
负责保管印章的人员要配臵单独的保管设备，并做到人走柜锁。
(三)按照规定应当由有关负责人签字或盖章的，应当严格履行签字或盖章手续。
第二十五条加强对银行账户的管理，严格按照规定的审批权限和程序开立、变更和撤销银行账户。
第二十六条加强货币资金的核查控制。
指定不办理货币资金业务的会计人员定期和不定期抽查盘点银存现金，核对银行存款余额，抽查银行对账单、银行日记账及银行存款余额调节表，核对是否账实相符、账账相符。
对调节不符、可能存在重大问题的未达账项应当及时查明原因，并按照相关规定处理。
第二十七条加强对实物资产和无形资产的管理，明确相关部门和岗位的职责权限，强化对配臵、使用和处臵等关键环节的管控。
(一)对资产实施归口管理。
明确资产使用和保管责任人，落实资产使用人在资产管理中的责任。
贵重资产、危险资产、有保密等特殊要求的资产，应当指定专人保管、专人使用，并规定严格的接触限制条件和审批程序。
(二)按照国有资产管理相关规定，明确资产的调剂、租借、对外投资、处臵的程序、审批权限和责任。
(三)建立资产台账，加强资产的实物管理。
定期清查盘点资产，6确保账实相符。
财会、资产管理、资产使用等部门或岗位应当定期对账，发现不符的，应当及时查明原因，并按照相关规定处理。
(四)建立资产信息管理系统，做好资产的统计、报告、分析工作，实现对资产的动态管理。
第五节建设项目控制第二十八条建立健全建设项目内部管理制度。
合理设臵岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限，确保项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计等不相容岗位相互分离。
第二十九条建立与建设项目相关的议事决策机制，严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。
决策过程及各方面意见应当形成书面文件，与相关资料一同妥善归档保管。
第三十条建立与建设项目相关的审核机制。
项目建议书、可行性研究报告、概预算、竣工决算报告等应当由学校内部的相关工作人员或者根据国家有关规定委托具有相应资质的中介机构进行审核，出具评审意见。
第三十一条依据国家有关规定组织建设项目招标工作，并接受有关部门的监督。
采取签订保密协议、限制接触等必要措施，确保标底编制、评标等工作在严格保密的情况下进行。
第三十二条按照审批单位下达的投资计划和预算对建设项目资金实行专款专用，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。
财会部门加强与建设项目承建单位的沟通，准确掌握建设进度，加强价款7支付审核，按照规定办理价款结算。
第三十三条加强对建设项目档案的管理。
做好相关文件、材料的收集、整理、归档和保管工作。
第三十四条经批准的投资概算是工程投资的最高限额，如有调整，应当按照国家有关规定报经批准。
单位建设项目工程洽商和设计变更应当按照有关规定履行相应的审批程序。
第三十五条建设项目竣工后，按照规定的时限及时办理竣工决算，组织竣工决算审计，并根据批复的竣工决算和有关规定办理建设项目档案和资产移交等工作。
建设项目已实际投入使用但超时限未办理竣工决算的，根据对建设项目的实际投资暂估入账，转作相关资产管理。
第六节合同控制第三十六条建立健全合同内部管理制度。
合理设臵岗位，明确合同的授权审批和签署权限，妥善保管和使用合同专用章，严禁未经授权擅自以学校名义对外签订合同，严禁违规签订担保、投资和借贷合同。
对合同实施归口管理，建立财会部门与合同归口管理部门的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合。
第三十七条加强对合同订立的管理，明确合同订立的范围和条件。
对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应当组织法律、技术、财会等工作人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与相关工作。
谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见，应当予以记录并妥善保管。
8第三十八条对合同履行情况实施有效监控。
合同履行过程中，因对方或单位自身原因导致可能无法按时履行的，应当及时采取应对措施。
建立合同履行监督审查制度。
对合同履行中签订补充合同，或变更、解除合同等应当按照国家有关规定进行审查。
第三十九条财会部门根据合同履行情况办理价款结算和进行账务处理。
未按照合同条款履约的，财会部门应当在付款之前向单位有关负责人报告。