改质沥青项目申请报告

改质沥青项目申请报告

投资分析/实施方案

摘要说明—

改质沥青常温下为黑色固体，在一定的温度下凝固成很脆的具有贝壳状断口的固体，呈玻璃相；没有一定的熔点，在一定的熔点范围内熔化，凝固时没有热效应。改质沥青主要用作铝电解槽的预焙阳极块的粘结剂、制造高功率电极棒等。改质沥青由煤焦油沥青（简称煤沥青）改质，属于煤焦油深加工产品。煤焦油加工过程中，经过蒸馏去除液体馏分以后的残余物称之为煤沥青，一般为粘稠的液体、半固体或固体。未经改质的煤沥青软化点低、挥发份高、结焦值低，生产的电极制品比电阻大，抗氧化和热稳定性差，机械强度低，经过改质改善理化性质后方能满足电极生产的质量要求。由于改质沥青的生产是煤焦化产业的延伸，下游对接电解铝行业，改质沥青价格与产业链上煤炭、煤焦油价格以及电解铝行业的景气度关系密切。

该改质沥青项目计划总投资12391.24万元，其中：固定资产投资9650.21万元，占项目总投资的77.88%；流动资金2741.03万元，占项目总投资的22.12%。

达产年营业收入24838.00万元，总成本费用19010.83万元，税金及附加256.56万元，利润总额5827.17万元，利税总额6887.48万元，税后净利润4370.38万元，达产年纳税总额2517.10万元；达产年投资利润率

47.03%，投资利税率55.58%，投资回报率35.27%，全部投资回收期4.34年，提供就业职位417个。

报告内容：基本情况、建设背景及必要性分析、市场研究、建设规划方案、项目选址说明、项目工程设计说明、项目工艺分析、环境保护、安全管理、投资风险分析、节能情况分析、实施方案、项目投资计划方案、经济评价、项目评价结论等。

规划设计/投资分析/产业运营

改质沥青项目申请报告目录

第一章基本情况

第二章建设背景及必要性分析第三章建设规划方案

第四章项目选址说明

第五章项目工程设计说明

第六章项目工艺分析

第七章环境保护

第八章安全管理

第九章投资风险分析

第十章节能情况分析

第十一章实施方案

第十二章项目投资计划方案

第十三章经济评价

第十四章招标方案

第十五章项目评价结论

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户

惊喜的产品和服务。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚

持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方

便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的

追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热

情投身于建设宏伟大业。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支

持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经

营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东

大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供

品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客

提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制

度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入13235.23万元，同比增长

23.90%（2553.43万元）。其中，主营业业务改质沥青生产及销售收入为10642.58万元，占营业总收入的80.41%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3406.22万元，较去年同期相比增长626.03万元，增长率22.52%；实现净利润2554.66万元，较去年同期相比增长355.52万元，增长率16.17%。

上年度主要经济指标

二、项目概况（一）项目名称改质沥青项目（二）项目选址xx工业新城

（三）项目用地规模

项目总用地面积40026.67平方米（折合约60.01亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.55%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率5.29%，固定资产投资强度160.81万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积40026.67平方米，建筑物基底占地面积20633.75平方米，总建筑面积58438.94平方米，其中：规划建设主体工程43648.44平方米，项目规划绿化面积3091.30平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计99台（套），设备购置费3234.87万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量649382.05千瓦时，折合79.81吨标准煤。

2、项目年总用水量19908.17立方米，折合1.70吨标准煤。

3、“改质沥青项目投资建设项目”，年用电量649382.05千瓦时，年总用水量19908.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）81.51吨标准煤/年。达产年综合节能量28.64吨标准煤/年，项目总节能率25.05%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx工业新城发展规划，符合xx工业新城产业结构调整规划

和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产

生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12391.24万元，其中：固定资产投资9650.21万元，

占项目总投资的77.88%；流动资金2741.03万元，占项目总投资的22.12%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入24838.00万元，总成本费用19010.83万元，税

金及附加256.56万元，利润总额5827.17万元，利税总额6887.48万元，

税后净利润4370.38万元，达产年纳税总额2517.10万元；达产年投资利

润率47.03%，投资利税率55.58%，投资回报率35.27%，全部投资回收期

4.34年，提供就业职位417个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。项目承办单位要合理安

排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设

周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业新

城及xx工业新城改质沥青行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 工业新城改质沥青产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化

有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“改质沥青项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进xx工业新城经济发展，为社会提供就业职

位417个，达产年纳税总额2517.10万元，可以促进xx工业新城区域经济

的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.03%，投资利税率55.58%，全部投资回

报率35.27%，全部投资回收期4.34年，固定资产投资回收期4.34年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成

效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企

业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区

开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经

营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小

企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联

合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服

务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询

服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中

小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中

小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。引导民营企业建立品牌

管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批

品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景及必要性分析

改质沥青常温下为黑色固体，在一定的温度下凝固成很脆的具有

贝壳状断口的固体，呈玻璃相；没有一定的熔点，在一定的熔点范围

内熔化，凝固时没有热效应。改质沥青主要用作铝电解槽的预焙阳极

块的粘结剂、制造高功率电极棒等。改质沥青由煤焦油沥青（简称煤

沥青）改质，属于煤焦油深加工产品。煤焦油加工过程中，经过蒸馏

去除液体馏分以后的残余物称之为煤沥青，一般为粘稠的液体、半固

体或固体。未经改质的煤沥青软化点低、挥发份高、结焦值低，生产

的电极制品比电阻大，抗氧化和热稳定性差，机械强度低，经过改质

改善理化性质后方能满足电极生产的质量要求。由于改质沥青的生产

是煤焦化产业的延伸，下游对接电解铝行业，改质沥青价格与产业链

上煤炭、煤焦油价格以及电解铝行业的景气度关系密切。

早在20世纪四、五十年代，工业发达国家已经开始对改质沥青作

为阳极粘结剂进行研究。目前，重要的厂商包括日铁化学、三菱化成、昭和电工、日本佳友铝制炼、德国吕特格、加拿大铝业和美国铝业。

20世纪80年代，我国因引进国外电解铝产能，开始生产改质沥青满足电解铝公司需求。经过近30年的发展，目前国内各大焦化厂、煤化工

企业和钢铁企业均有生产改质沥青，其中包括水城钢铁焦化厂、鞍钢

化工总厂、旭阳煤化工、山西焦化、攀钢钒煤化工厂和神华乌海等近

40家企业。

我国对改质沥青的研制及其在炭-石墨制品领域的应用相当重视，

在20世纪70年代中期就尝试用改质煤沥青替代中温沥青试制石墨电极、阳极糊等，并取得了较好的效果。随着改质沥青需求的逐步释放，贵州、辽宁、河北、山西、云南、湖北等地的焦化企业和配备焦化设

备的钢厂、化工厂均开始生产改质沥青。目前，世界各国炭-石墨制品

所用粘结剂由改质沥青来替代煤沥青已十分普及。

2016年由上海宝钢化工有限公司和冶金工业信息标准研究院起草

的YB/T5194-2015号最新版改质沥青行业标准开始实施，该标准为进

一步促进改质煤沥青的生产和扩大应用奠定了良好的基础。国内改质

沥青产能比较分散，生产企业性质既有国有也有民营和外资，市场竞

争较充分。由于改质沥青是煤焦油加工产品，未来我国依托全球最大

的焦炭产能并加大研发投入，有望在改质沥青的产量和质量上进入世

界前列。

第三章建设规划方案

一、产品规划

项目主要产品为改质沥青，根据市场情况，预计年产值24838.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大

的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、

商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大

的推动作用。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，

根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什

么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需

求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对

项目产品的需求。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独

厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成

本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积40026.67平方米（折合约60.01亩），其中：净用

地面积40026.67平方米（红线范围折合约60.01亩）。项目规划总建筑面

积58438.94平方米，其中：规划建设主体工程43648.44平方米，计容建

筑面积58438.94平方米；预计建筑工程投资4097.26万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计99台（套），设备购置费3234.87万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12391.24万元；预计年实现营业收入24838.00万元。

第四章项目选址说明

一、项目选址原则

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址

该项目选址位于xx工业新城。

三、建设条件分析

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下

去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

四、用地控制指标

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数51.55%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率5.29%，固定资产投资强度160.81万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可

少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行

业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约

土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是

社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资

源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建

设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。按照建（构）筑物的生产性质

和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设

施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互

联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结

构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。应与场外道路衔接顺畅，